“Valida Compromiso

Cierto creado en
Sigfe”

Guía Fase 1
Interoperabilidad
¿Cómo comenzamos?

En el contexto del proceso de modernización

y transformación digital del Estado
impulsado por el actual gobierno, se ha
comenzado a dar pasos relevantes en la
integración de las plataformas
MercadoPublico y el Sistema de Información
para la Gestión Financiera del Estado
(SIGFE) de la Dirección de Presupuestos,
para luego abordar la integración de los
demás sistemas financieros utilizados por los
compradores del Estado.
Esta es la primera fase de implementación
que en el corto y mediano plazo,
permitirán la interoperabilidad entre
mercado público y Sigfe.

Con la integración de ambas plataformas,

se espera promover la eficiencia en el uso
de los recursos con los que cuentan las
instituciones del Estado, optimizando el
pago oportuno a los proveedores que
transan en mercado público.
Objetivo general del proyecto

+ Realizar compras con

disponibilidad
presupuestaria
Flujo Validar Presupuesto Mercado Público:

1 2

Crear Orden de Validar

Compra Presupuesto

3 4
Detalles Paso a
Paso
Ingreso con
Folio y
Sistema
Financiero
Paso a Paso
1 2 3

El comprador debe Se abre ventana

Comprador crea emergente donde se debe
seleccionar opción
orden de compra y indicar si se trata de una
“Validar
entrega compra con presupuesto
Presupuesto” de
información anual o esta incorpora mas
paleta de acciones.
completa a de un año presupuestario,
encargado de se selecciona y da
Finanzas siguiente.
 Ingreso con
Folio Sistema
Financiero
Paso a Paso 4 5
Luego se debe Ingresado el folio de
seleccionar la opción compromiso la orden de
ingresando el número compra es validada en
de folio de Sigfe y estando todo OK,
compromiso cierto puede ser enviada al
obtenido en Sigfe proveedor.
Ingreso sin
Folio y
Sistema
Financiero
Paso a Paso
1 2 3

El comprador debe Se abre ventana

Comprador crea emergente donde se debe
seleccionar opción
orden de compra y indicar si se trata de una
“Validar
entrega compra con presupuesto
Presupuesto” de
información anual o esta incorpora mas
paleta de acciones.
completa a de un año presupuestario,
encargado de se selecciona y da
Finanzas siguiente.
Ingreso sin
Folio y
Sistema
Financiero
Paso a Paso 4 5 6
Si no cuenta con folio de Se abre ventana que Se carga archivo en PDF
compromiso, puede permite ingresar no mayor a 20 Mb, con
seleccionar cuadro debajo documento que acredita la documento que
del folio e ingresar disponibilidad acredite justificación
documento que justifique presupuestaria presupuestaria y al
presupuesto (solo en casos finalizar la orden de
excepcionales esto se compra puede ser
permite) enviada al proveedor
 Ingreso con Folio Justificación con
Ficha de Compromiso y documento
Electrónica Sistema Contable adjunto
y Orden de
Compra
 Si adicional al ingreso de folio de compromiso y
sistema financiero o a la incorporación de documento
Adjuntar
que acredita disponibilidad se requiere incorporar otro
documentos tipo de documento (ej.: resolución, contrato, acuerdo
adicionales complementario, etc.)

Se puede realizar desde la opción “adjunto” de la

paleta de acciones antes de enviar al proveedor.
“Valida Compromiso
Cierto creado en
Sigfe”

Guía Fase 1
Interoperabilidad