Cuadro Comparativo N° 1.

- para el Registro de las Variaciones en la Fase de Inversión

cuando el PIP está a nivel de Expediente Técnico

Código SNIP 223075

“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES HÍDRICOS EN LA MICROCUENCUENCA

Nombre del Proyecto
DEL RÍO AMOJÚ EN LA PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA”.

Plazo de Ejecución Previsto en la Viabilidad 24 meses

Modalidad de Ejecución previsto en viabilidad Adm Directa x Contrata x

Nº de Informe de conformidad del expediente INF. N° -2016-GR.CAJ-GR.RENAMA/SGRRNNyANPs Fecha

Modalidad de Ejecución prevista en el expediente Adm Directa x Contrata

Nombre del Autor del Expediente Consorcio Amojú Contrato Contrato N° 016 – 2013 – GR.CAJ – DRA

CUADRO COMPARATIVO DEL PIP VIABLE Y EL EXPEDIENTE TECNICO

Programado en la Viabilidad % de Variación del Monto de cada

Programado en el Expediente
DETALLE DE COMPONENTES meta SUSTENTO DE LAS VARIACIONES
Unid. de Monto en S/. Monto en S/.
Cantidad Unid. de Medida Cantidad 2/1
Medida 1 2
COMPONENTE I. ADECUADA CULTURA ECOLÓGICA DEL
439,000.00 229,927.50 -47.62%
AGUA

1.1 FORMACIÓN DE LA CULTURA ECOLÓGICA DEL AGUA

PARA MIEMBROS DEL COMITÉ GESTIÓN DE LA En los estudios definitivos se han diferenciado el desarrollo de los talleres por diferentes tipos de
MICROCUENCA DEL RÍO AMOJÚ Y FUNCIONARIOS público objetivo
VINCULADOS A LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA

1.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE CAPACITACIÓN

GLB 1 165,000.00 TALLER 45 102,307.50 -38.00%
EN GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS

1.2 FORMACIÓN DE CULTURA ECOLÓGICA DEL AGUA EN Se ha mejorado la estrategia comunicional planteada en el PIP, adecuando a una estrategia de
274,000.00 Programa 1 127,620.00 -53.42%
LA POBLACIÓN EN GENERAL mercadeo social con enfoque en promover la “cultura ecológica del agua”

1.2.1 DISEÑO DE PROGRAMA DE DIFUSIÓN GLB 1 20,000.00

1.2.2 CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN POR MEDIOS

GLB 1 254,000.00
MASIVOS

COMPONENTE II. INCREMENTO DE LAS PRACTICAS DE

1,115,995.07 905,123.82 -18.90%
REFORESTACION

En el PIP se consideraban implementar tres viveros comunales, ubicados solo en la margen

izquierda de la cuenca, sin embargo se tiene que las áreas a reforestar se ubican en ambas
2.1 IMPLEMENTACIÓN DE UN VIVERO COMUNAL DE
GLB 1 602,096.35 Vivero 2 473,991.72 -21.28% margenes de la misma y dándose el caso que no existe conexion por vía carrozable en la parte alta
ESPECIES FORESTALES
de la cuenca para el transporte de plantones es que se plantea ubicar dos viveros comunales en
ambas margenes para abastecer a las áreas de ambas margenes de la cuenca

En el nuevo registro de disponibilidad de áreas para las plantaciones se tiene que existen mayor
2.2 REFORESTACIÓN EN LAS ÁREAS DEGRADADAS EN
disponibilidad de áreas degradas para ser recuperadas y en sistemas de plantación de sistemas
EL ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL BOSQUES DE GLB 1 513,898.72 HECTÁREA 1,168.83 431,132.09 -16.11%
agroforestales, por lo que los costos unitarios por hectárea disminuyen con respecto a los
HUAMANTANGA
cosiderados en el perfil
 Programado en la Viabilidad % de Variación del Monto de cada
Programado en el Expediente
DETALLE DE COMPONENTES meta SUSTENTO DE LAS VARIACIONES
Unid. de Monto en S/. Monto en S/.
Cantidad Unid. de Medida Cantidad 2/1
Medida 1 2
COMPONENTE III. INSTITUCIONALIDAD DEL COMITÉ DE
400,600.00 399,296.00 -0.33%
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS FORTALECIDA
3.1 FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL
400,600.00 399,296.00 -0.33%
AGUA DE LA MICROCUENCA AMOJÚ

La nueva realidad del Comité de Gestión del Agua de la Cuenca Amojú, indica que el Comité ya se
3.1.1 FORMALIZACIÓN INSTITUCIONALIDAD GLB 1.00 24,950.00 GLB - - -100.00%
encuentra formalizado con sus respectivos estatutos y debidamente inscrito en registros públicos

3.1.1 TALLER SOBRE ACTUALIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE

NORMATIVIDAD, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS Y SU Es necesario incluir esta actividad dado a que en la actualidad existe nueva normativa en Retribución
- - TALLER 1 6,954.50 100.00%
RELACIÓN CON ESQUEME DE PSAH EN LA por Servicios Ambientales que necesitan ser analizados para su aplivabilidad en la cuenca
MICROCUENCA

La nueva realidad del Comité de Gestión del Agua de la Cuenca Amojú, indica que el Comité ya se
3.1.2 ELABORACIÓN DE ESTATUTOS GLB 1.00 10,950.00 - - -100.00%
encuentra formalizado con sus respectivos estatutos y debidamente inscrito en registros públicos

3.1.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL COMITÉ DE La actualziación de los costos unitarios del mobiliario y equipamiento considerados, así como la
GLB 1.00 364,700.00 UNIDAD 1 376,500.00 3.24%
GESTIÓN DEL AGUA DE LA MICROCUENCA AMOJÚ incorporación de algunos equipos necesarios, han generado u costo adicional del 3.24%

Esta actividad ha sido incorporada por necesitar el Comite Gestor del Agua de constantes
3.1.4 EVENTOS PARA FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ
- - TALLER 3 15,841.50 100.00% Reuniones y Capacitaciones para dar seguimiento al mecanismo de Pagos por Servicios
GESTOR DEL AGUA
Ambientales y por la constante actualizacion de los miembros.
COMPONENTE IV. ADECUADO SISTEMA DE
808,969.25 1,280,057.71 58.23%
INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
4.1 IMPLEMENTAR UN CENTRO DE ACOPIO DE
GLB 1.00 48,969.25
INFORMACIÓN HIDROMETEREOLÓGICA
Esta actividad al momento de ser planificada y valorizada en el Perfil, no se consideraron las
4.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE actividades ni los software ni hardware especializados para cumplir la función de un sistema de
Sistema 1 409,150.50 735.53%
INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Información Hidrometereológica. Las nuevas valorizaciones de software y heardware para cumplir
esta función, dan origen a este nuevo costo.
4.2 IMPLEMENTAR UNA RED HIDROMETEREOLOGICA GLB 1.00 760,000.00
4.2 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Los costos unitarios de los equipos integrantes de la red hidrometeorológica han sido actualizados,
Estaciones 7 870,907.21 14.59%
HIDROMETEOROLÓGICAS dando como resultado este nuevo costo
COMPONENTE V. ADECUADA ESTATREGIA PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 283,838.50 674,060.20 137.48%
HÍDRICOS
Al momento del diseño del perfil no se consideraron al personal, ni las actividades mínimas para una
adecuada implementación del Programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos en la cuenca
5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGO POR
Programa 1 620,329.20 137.59% Amojú. Por lo tanto, en los estudios definitivos, se han incorporado el personal profesional mínimo y
SERVICIO AMBIENTAL HIDRICO
cada una de las actividades que aseguren la implementación del programa, dando un costo muy por
encima del considerado en el Perfil.

5.1.1 VALORIZACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO

AMBIENTAL HÍDRICO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO GLB 1.00 261,092.00
AMOJÚ
5.1.2 TALLERES PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE
GLB 1.00 846.50
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTAL HÍDRICO

Para la conformación del Fondo de compensación de Pagos por Servicio Ambiental Hídrico,
5.2 CONFORMACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DE además de su reglamentación y talleres de socialización considerados en el Perfil, es necesario
Fondo 1 53,731.00 145.35%
PAGO POR SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO conocer experiencias positivas para ser replicadas en la cuenca por ser mecanismos relativamente
nuevos en el País, y de esta manera asegurar el funcionamiento del fondo.

5.2.1 REGLAMENTACIÓN DEL FONDO POR

GLB 1.00 21,900.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALHÍDRICO

COMPONENTE VI. ADECUADO CONOCIMIENTO DE LAS 270,692.00 563,581.50 108.20%

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL TERRITORIO
En el diseño del Perfil, al momento de planificar esta actividad no se tuvieron en cuenta, la
6.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA información mínima necesaria para poder implementar el modelamiento Hidrológico. Por lo tanto en
Diagnóstico 1 440,635.00 100.00%
CUENCA el desarrollo de los estudios definitivos se procedio a incorporar estas actividades, originando un
nuevo costo mucho mayor del considerado en el Perfil.

6.2 ELABORACIÓN DE MODELAMIENTO HIDROLOGICO 270,692.00 Modelamiento 1 122,946.50 -54.58%

6.2.1 ELABORACIÓN DE MODELOS HIDROLOGICOS GLB 1.00 261,692.00

6.2.2 DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL

GLB 1.00 9,000.00
MODELAMIENTO HIDROLOGICO
 Programado en la Viabilidad % de Variación del Monto de cada
Programado en el Expediente
DETALLE DE COMPONENTES meta SUSTENTO DE LAS VARIACIONES
Unid. de Monto en S/. Monto en S/.
Cantidad Unid. de Medida Cantidad 2/1
Medida 1 2

COMPONENTE VII. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 809,131.10 467,120.00 -42.27%

7.1 EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DEL PROYECTO GLB 1.00 809,131.10

7.1 ASISTENCIA TÉCNICA Mes 28 196,000.00 100.00% En esta actividad se procedió a realizar una evaluación del personal y equipamiento mínimo que aun
7.2 GASTOS DE OPERACIÓN Mes 30 271,120.00 100.00% no había sido considerado en los componentes restantes del proyecto

Se procedio a realizar la evaluación del personl mínimo para el funcionamiento del proyecto, por lo
GASTOS GENERALES GLB 1.00 239,131.20 Mes 30 587,100.00 145.51% que fue necesario incorporar ademas del Administrador considerado en el Perfil, al Residente de
Obra, Comunicador, Asistente de Gestión, chofer y tres vigilantes.

En esta actividad se está considerando el monto por licitacion del servicio de consultoria para la
EXPEDIENTE TECNICO UND 1.00 131,020.71 Expediente 1 97,000.00 -25.97%
formulación de los estudios definitivos, la cual es de S/. 97,000.00
La actualización de los costos unitarios de las actividades de supervisión y liquidación dieron un
SUPERVISION Y LIQUIDACION GLB 1.00 354,212.70 Mes 30 294,223.67 -16.94%
nuevo monto menor al considerado en el Perfil Original.
Se ha incorporado este actividad por tratarse de un proyecto que comprende actividades
invovadoras para la conservación de los Recursos Hídricos y de las cuales no existen mayores
SISTEMATIZACIÓN DELPROYECTO - Consultoría 1 51,062.67 100.00%
experiencias en el País. Por lo que es necesario sistematizar la experiencia para ser replicada en
otros ambitos del país.
TOTAL 4,852,590.54 5,548,553.06 14.34%

Por condiciones climáticas adeversas en la zona, se plantea mejorar la tecnología de producción de

¿La Tecnoogía de Producción es la misma que de la viabilidad? Si No x Si la Rspta es no ¿Por qué? los plantones

¿La localización es la misma? Si x No Si la Rspta es no ¿Por qué?

Plazo de Ejecución 30 meses

VºBº del Jefe de la UE (Gerente Sub Regional,

VºBº del Área de Estudios VºBº del evaluador del expediente técnico
Gerente o Director Ejecutivo)