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PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN

VERSIÓN. 04

CÓDIGO: SIG-PRO-007

COPIA CONTROLADA Nº:

DESTINATARIO:

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CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS


VER. ELABORADO REVISADO APROBADO
FECHA DESCRIPCIÓN
Nº POR: POR: POR:
0 03/02/06 Emisión ----- ----- -----
Eduardo
1 16/02/11 Revisión Giancarlo Torres Alberto Coya
Sánchez
Eduardo Sara León Edgard
2 14/05/12 Revisión
Sánchez Prado Schweig
Eduardo Sara León Edgard
3 15/10/12 Revisión
Sánchez Prado Schweig
Eduardo Sara León Edgard
4 15/05/13 Revisión
Sánchez Prado Schweig

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ÍNDICE

1.0 OBJETIVO 3 

2.0 ALCANCE 3 

3.0 REFERENCIAS 3 

4.0 DEFINICIONES 3 

5.0 RESPONSABILIDADES 3 

6.0 DESARROLLO 5 

7.0 REGISTROS 7 

8.0 ANEXOS 7 

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1.0 OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir para la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la
dirección, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas,
así como evaluar la necesidad de realizar los cambios necesarios en el Sistema de
Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente de San Martín Contratistas Generales, S. A.
(SMCG).

2.0 ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las revisiones por la dirección del Sistema
Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente de SMCG de la Sede
Central y las obras con un Sistema Integrado de Gestión (en adelante SIG)
implementado.

3.0 REFERENCIAS
Manual del Sistema Integrado de Gestión, código SIG-MAN-001.
Política de Calidad, código SGC-POL-001
Política de Seguridad, Salud y Ambiente, código SSA-POL-001
Política de Protección al Trabajador, código SSA-POL-003

4.0 DEFINICIONES

4.1 Dirección:
• El Comité de Gerencia y/o el personal indicado por el Gerente General (quien
lidera la Revisión por la Dirección de la Sede Central) y verifica el SIG (en
una reunión) mínimo una vez al año.
• Los Jefes de área y/o el personal indicado por el Gerente de Obra (quien
lidera la Revisión por la Dirección de la Obra) y verifica el SIG (en una
reunión) mínimo una vez al año.
• Los Jefes de área y/o el personal indicado por el Gerente Responsable
del Taller Central (quien lidera la Revisión por la Dirección del Taller
Central) y verifica el SIG (en una reunión) mínimo una vez al año.

4.2 Revisión por la Dirección: Revisión formal del Sistema Integrado de Gestión
de la Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente por la Dirección, para asegurar su
eficacia.

5.0 RESPONSABILIDADES

5.1 Comité de Gerencia


Participar en la Revisión por la Dirección.
El Gerente General es responsable de liderar la Revisión por la Dirección en la Sede
Central

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5.2 Representante de la Dirección


Asegurar la presencia de los miembros de la Dirección y apoya a dirigir la revisión
por la Dirección.
5.3 Gerente de Obra (minería)
Responsable de liderar la Revisión por la Dirección de la Obra y presentar la
revisión por la dirección de su respectiva Obra a la Dirección de la Sede
Central.
5.4 Gerente o Responsable del Taller Central
Responsable de liderar la Revisión por la Dirección del Taller Central y
presentar la revisión por la dirección a la Dirección de la Sede Central.
5.5 Jefe de Calidad y Procesos
Apoya en la recopilación de la información de entrada para la Revisión por la
Dirección.
5.6 Jefe de HSE / Jefe de SSA Obra
Apoya en la recopilación de la información de entrada para la Revisión por la
Dirección.
5.7 Coordinador SIG (Sede Central / Obra / Taller Central)
Apoya en la recopilación de la información de entrada para la Revisión por la
Dirección.
Coordinador SIG asegura la presencia de Gerentes y Jefes de Obra, asimismo
dirige la revisión por la Dirección en la Sede Central/ Taller Central/Obra, según
sea el caso.
Registrar los resultados de la Revisión por la Dirección y apoya en preparar el Acta
respectiva y efectúa el seguimiento de las acciones requeridas, en la Sede Central/
Taller Central/Obra, según sea el caso.

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6.0 DESARROLLO

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7.0 REGISTROS

Revisión por la dirección, código SIG-FOR-014

Acta de Reunión, código SIG-FOR-011


8.0 ANEXOS

8.1 Elementos de entrada de la revisión por la dirección.

Los temas que son elementos de entrada en la revisión por la Dirección:

Tema Revisión por la Revisión por la


Revisión por la Dirección en Sede
Dirección en las Dirección en Taller
Central
Obras de Minería Central
01 • Retroalimentación
• Resumen de la retroalimentación
del cliente externo • Retroalimentación
del cliente externo operaciones
operaciones Obra del cliente interno
Obras de minería.
• Retroalimentación (Gestión Sede
• Retroalimentación del cliente
del cliente interno Central)
interno (Gestión Sede Central)
(Gestión Obra)
02 • Resumen del desempeño de los
Desempeño de los procesos y la conformidad del
Desempeño de los
procesos y la servicio de todas las Obras de
procesos y la
conformidad del minería y Taller Central.
conformidad del
servicio del Taller • Desempeño de los procesos y la
servicio de la Obra
Central conformidad del servicio Sede
Central
03 • Resumen del resultado de las
Resultado de las
Resultado de las auditorías internas y externas de
auditorías internas y
auditorías internas y las Obras de minería y Taller
externas del Taller
externas de la Obra. Central.
Central
• Resultado de las auditorías
internas y externas Sede Central
04 • Resumen de la evaluación de
Evaluación de Evaluación de cumplimiento de requisitos
cumplimiento de cumplimiento de legales y otros requisitos en las
requisitos legales y requisitos legales y obras de minería y Taller Central
otros requisitos de la otros requisitos del • Evaluación de cumplimiento de
Obra. Taller Central requisitos legales y otros
requisitos de Sede Central.
05 • Resumen de los resultados de los
Resultados de los
Resultados de los procesos de consulta y
procesos de
procesos de consulta participación en las Obras de
consulta y
y participación de la minería y Taller Central.
participación del
Obra. • Resultados de los procesos de
Taller Central
consulta y participación en Sede
Central
06 Registro de Registro de • Resumen de las comunicaciones
comunicaciones de comunicaciones de de partes interesadas externas
partes interesadas partes interesadas incluida las quejas de las obras
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externas incluida las externas incluida de minería y Taller Central.


quejas en la Obra. las quejas del Taller • Registro de comunicaciones de
Central partes interesadas externas
incluida las quejas Sede Central
07 • Resumen del desempeño en
Calidad, Seguridad, Salud y
Desempeño en Desempeño en
Ambiente de las Obras de minería
Calidad, Seguridad, Calidad, Seguridad,
y Taller Central.
Salud y Ambiente de Salud y Ambiente
• Desempeño en Calidad,
la Obra. de del Taller Central
Seguridad, Salud y Ambiente de
Sede Central.
08 • Resumen del Grado de
Grado de Grado de cumplimiento de objetivos y
cumplimiento de cumplimiento de metas de las Obras de minería y
objetivos y metas de objetivos y metas Taller Central.
la Obra. de del Taller Central • Grado de cumplimiento de
objetivos y metas de Sede Central
09 • Resumen del estado de la
Estado de la Estado de la investigación de incidentes,
investigación de investigación de acciones correctivas y
incidentes, acciones incidentes, acciones preventivas de las Obras de
correctivas y correctivas y minería y Taller Central.
preventivas de la preventivas del • Estado de la investigación de
Obra. Taller Central incidentes, acciones correctivas y
preventivas de Sede Central
10 • Resumen del Seguimiento de las
Seguimiento de las acciones resultantes de
Seguimiento de las acciones revisiones anteriores de las
acciones resultantes resultantes de Obras de minería y Taller Central
de revisiones revisiones • Seguimiento de las acciones
anteriores de la Obra. anteriores del Taller resultantes de revisiones
Central. anteriores de Sede Central y
Taller Central.
11 • Resumen de los cambios
Cambios en el relevantes en el Sistema de
Cambios en el
Sistema de Gestión Gestión de Calidad, Seguridad,
Sistema de Gestión
de Calidad, Salud y Ambiente de las Obras de
de Calidad,
Seguridad, Salud y minería y Taller Central.
Seguridad, Salud y
Ambiente del Taller • Cambios en el Sistema de
Ambiente de la Obra.
Central. Gestión de Calidad, Seguridad,
Salud y Ambiente de Sede Central
12 • Resumen de las
recomendaciones relevantes para
Recomendaciones Recomendaciones
la mejora en las obras de minería
para la mejora de la para la mejora del
y Taller Central.
Obra. Taller Central.
• Recomendaciones para la mejora
de Sede Central.
Nota: En la Revisión por la Dirección de la Sede Central se trata de manera resumida lo referente a las obras de
minería y el Taller Central, así como algo de manera particular que sea crítico o relevante para la organización,
según lo decida la Dirección.

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