Código : MA-FR-005

REGISTRO: "MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y CONTROLES" Versión : 01

Fecha : 30/04/2019

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Páginas: 1 de 1

ÁREA (AS) / SAN JUAN RESPONSABLE: BEIJING SHOUGANG MINE CONSTRUCTION ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL PERÚ
FECHA DE ELABORACIÓN: 07/09/2019 LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD: SAN JUAN

EVALUACIÓN DEL IMPACTO JERARQUÍA DE CONTROL RE EVALUACIÓN

CONDICIÓN
DESCRIPCIÓN DE
N° PROCESO SUBPROCESO
ACTIVIDAD
ASPECTO IMPACTO Acción Mejora
Nivel de Riesgo Señalización, Alertas y Controles
Probabilidad (P) Severidad (S) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería EPP P S PxS
Ambiental (PxS) Administrativos

Uso de bandeja y kit antiderrame.

Uso de cilindros de color rojo
rotulado y codificados y para su
disposición de tierra contaminada
hacia la cancha de volatilización , uso
N DERRAMES DE HIDROCARBUROS. CONTAMINACION DEL SUELO A 3 6 - - C 3 9
el formato R12-002-09. Capacitación
al personal, hojas de seguridad
MSDS.El vehículo se encuentra
incluido en programa de
mantenimiento preventivo

TRASLADO DE
MATERIALES AL AREA
DE TRABAJO Mantenimiento preventivo del
GENERACION DE GASES POR
N CONTA,MINACION DEL AIRE. A 3 5 - vehículo, Check list., revisión técnica C 3 9
CONBUSTION DE MOTOR.
vehicular.

Mantenimiento de la movilidad .
Check list. Mantener equipos en
N CONSUMO DE AGUA NO POTABLE. AGOTAMIENTO DE RECURSOS A 3 4 - C 3 9
perfecto estado de operación y retirar
los obsoletos.
NUEVAS VIVIENDAS EMPLEADOS (08) Y FUNCIONARIOS (02)

CONTAMINACION EN EL CAPACITACION SOBRE USO Y HOJA

N USO ADITIVOS A 2 6 Respirador con filtro para gases. C 2 7
SUELO MSDS.

CAPACITACION SOBRE DE CORRECTO DE

CAMBIO EN LAS CONDICIONES
N Polvo A 3 4 LA PROTECCION DEL RESPIRADOR con RESPIDORCON FILTRO PARA POLVO. C 3 9
DEL AIRE SUELO
filtro para polvo

PREPARACION DE
MESCLA CONCRETO
Adecuado manejo y disposición de los
DERRAME DE MESCLA DE residuos de concreto, Personal capacitado,
CONTAMINACION DEL SUELO. A 2 6 C 2 7
CONCRETO eliminación y uso como relleno en zanjas y
áreas de acopio de desmonte.

Cambio en las condiciones de Disposición a almacén de rediduos BANNER DE CONTENEDORES DE Casco,lentes,respirador de media cara con
N Residuos solidos A 3 6 C 3 9
suelo solidos RESIDUOS. filtro,zapatos de seguridad,guantes.

Cambio en las condiciones del Capacitación sobre uso de EPP y

N Polvo A 3 5 - - Respirador de media cara con filtro,lentes C 3 9
aire, suelo. señalización.

COLOCACION DE Cambio en las condiciones del Capacitación sobre uso de correcto de la

1 BLOQUETAS
N Ruido
aire, suelo .
A 3 4 - -
protección auditiva y señalización.
Tapones auditivos C 3 9
 COLOCACION DE
1 BLOQUETAS

Cambio en las condiciones de Disposición a almacén de rediduos Casco,lentes,respirador de media cara con
N Residuos solidos A 3 6 - - . Banner de contenedores de residuos. C 3 9
suelo solidos filtro,zapatos de seguridad,guantes.

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

CRITERIOS
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS NIVELES DE RIESGO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN SEVERIDAD CRITERIOS PROBABILIDAD Probabilidad de
Frecuencia de Exposición
Frecuencia

Muy Grave 1 1 2 4
Riesgo intolerable, requiere controles Daño real a uno o
Mortalidad y/o morbilidad
inmediatos. Si no se puede controlar el varios componentes Causa efectos Sucede con
ALTO Muy Grave permanente en flora, fauna o seres No cumple la normatividad ambiental Común (muy probable) De manera continua o diaria
SEVERIDAD

ASPECTO se paraliza los trabajos ambientales en un irreversibles demasiada frecuencia

Grave 2 3 5 7 operacionales en la labor
humanos.
radio > 1 km.

Daño potencial a uno o

Requiere medidas para Causa efectos
Morbilidad temporal en flora, fauna o varios componentes Sucede
Leve 3 6 8 9 eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la Grave
seres humanos. ambientales en un
reversibles No cumple la normatividad ambiental Podría suceder (posible)
ocasionalmente
Sucede dentro de un mes
MEDIO > 1 mes
acción se puede ejecutar de manera radio < 1 km
inmediata.
A B C
No genera daño real ni
Causa efectos
No causa morbilidad en flora, fauna potencial a uno o Muy rara vez ocurre. Sucede dentro de un periodo
Podría Practicamente imposible Leve reversibles Si cumple la normatividad ambiental Prácticamente imposible que suceda.
Común BAJO Este riesgo puede ser tolerable. o seres humanos. varios componentes Imposible que ocurra. mayor a un año
suceder que suceda < 1 mes
ambientales

Bien Jurídico Protegido: Los componentes Bióticos del ambiente (flora y fauna) y la vida y salud de las personas, cuya existencia está condicionada
PROBABILIDAD / FRECUENCIA a la interrelación equilibrada de los componentes abióticos, bióticos y los ecosistemas.

Condición: N: Normal, A: Anormal, E: Emergencia.

Daño Real: La lesión, detrimento, pérdida, impacto
Daño Potencial: La puesta en peligro, el riesgo o
negativo, perjuicio, menoscabo, alteración, afectación o daño
amenaza de daño real al bien jurídico protegido.
concreto al bien jurídico protegido.

FIRMA DEL SUPERINTENDENTE / JEFE DE ÁREA: FIRMA DEL INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE:
EMPRESA CONTRATISTA: