1) Entradas y salidas que se evidencian en el diagrama de flujo

Salidas

Registro de evaluación de proveedores

- Registro de no conformes

- Registro de devolución
2) identificación de procesos y secuencias identificación de criterios y métodos de
seguimiento(medición, indicares

Nota: No se identifican los indicadores

3)identificación de recursos y cargos

Nota : no se identifican los recursos

4)riesgos-oportunidad

Nota : los riesgos se encuentras mencionados en aspectos de sistemas de seguridad e

implícitamente sus oportunidades

5) requisitos aplicables
6)documentos y registro
7) Criterios de auditoria

- cumplimiento de la normatividad legal vigente (ejemplo ISO 9001 2015)

-identificación y cumplimiento de los indicadores

-Estatutos internos de la empresa

-Requisitos reglamentarios

-identificación de una adecuada interacción entre los procesos en relación con el objetivo
misional de la organización.

- cumplimiento de recomendación y mejora continua

2)