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TRAMPIK PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE SSO SSO-P-001 01 1/5


S.A. OHSAS 18001 FECHA APROBACIÓN 20-12-2014
ELABORÓ COORDINADOR OHSAS 18001
REQUISITO ASUNTO: REVISÓ COMITÉ OHSAS 18001
4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN
APROBÓ COMITÉ OHSAS 18001
DE RIESGOS

1. OBJETIVO

El objetivo del procedimiento es definir la metodología para la identificación de peligros y la


evaluación de riesgos (IPER) en las actividades asociadas a los productos o servicios de
TRAMPIK del Perú S.A., sobre los cuales tiene influencia y puede controlar, con la finalidad de
prevenir daños a la persona y a la propiedad.

2. ALCANCE

Aplica a todos los procesos que se desarrollan dentro de las instalaciones de TRAMPIK del
Perú S.A., incluyendo las actividades de contratistas y visitantes.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.1 DS-009-2005 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo


3.2 HSE-RI-001 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.

4. DEFINICIONES

4.1 Accidente de trabajo: Evento no deseado que ocurre en el trabajo y que da lugar a una lesión
orgánica, perturbación, enfermedad, invalidez, muerte u otra pérdida.

4.2 Evaluación del Riesgo: Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y determinar si
éste es o no tolerable.

4.3 Control de Riesgos: Medidas que aseguren una adecuada gestión de los riesgos para
eliminarlos o minimizarlos.

4.4 Identificación del Peligro: Es el proceso de reconocimiento que existe un peligro y definición
de sus características.

4.5 Incidente: Evento no planeado que dio lugar a un accidente o que tiene el potencial para
producir un accidente.

4.6 Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión, enfermedad,
muerte o daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de éstos.

4.7 Proceso: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan y que


transforman elementos de entrada en resultados.

4.8 Riesgo: Combinación de la probabilidad(es) y la(s) consecuencia(as) de ocurrencia de un


determinado evento peligroso.

4.9 Riesgo Tolerable o no significativo: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
aceptable por la empresa considerando las obligaciones legales y la política de SSO.
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5. RESPONSABILIDADES

5.1 Los equipos de trabajo, el Coordinador OHSAS y Supervisor HSE son responsables de
identificar los peligros y evaluar los riesgos en cada una de sus actividades, toda actualización
deberá comunicarse al Coordinador OHSAS.

5.2 El personal de la empresa que identifique un potencial riesgo o que requiera una evaluación de
posibles peligros debe comunicar al Coordinador OHSAS.

5.3 Todo el personal de la empresa debe cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

6. PROCEDIMIENTO

La identificación de los peligros y evaluación de riesgos (IPER) se realizará en las áreas,


procesos y actividades de la empresa.

6.1 Lista de actividades

6.1.1 Para realizar la identificación de peligros y riesgos se conforman equipos de trabajo.

6.1.2 El Responsable del equipo de trabajo elabora una lista de las actividades relacionadas con el
proceso que está evaluando, en el formato Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos (SSO-F-001).

6.2 Identificación de peligros y riesgos

6.2.1 A continuación el equipo de trabajo identifica los peligros y riesgos asociados de cada actividad,
considerando como referencia la Lista de Peligros incluida en la hoja 2 del formato Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (SSO-F-001).

6.2.2 El equipo de trabajo debe considerar los peligros y riesgos generados por el equipamiento y/o
herramientas utilizadas.

6.3 Evaluación de riesgos

6.3.1 El responsable del equipo de trabajo conjuntamente con el Supervisor HSE realizan la
evaluación de riesgos en el formato Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos (SSO-F-001).

6.3.2 Aquellas actividades que estén afectas a cumplimiento legal, en donde se establezcan límites
máximos permisibles, son significativas sin necesidad de realizar alguna evaluación.

6.3.3 Determinan la consecuencia y la probabilidad de ocurrencia considerando las siguientes tablas.


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TABLA Nº 01 – CONSECUENCIA

Índice Consecuencia Lesión Medio Ambiente Daño a la propiedad


Es contenido en el sitio
1 Insignificante Mínima o nula < $ 5,000
inmediatamente
Solo requiere primeros Daño temporal de nivel
2 Menor ( $ 5,000 - $ 20,000)
auxilios bajo
Requiere tratamiento Daño medio que es
3 Moderado ($ 20,000 - $ 50,000)
médico (MTI) reversible
Daño severo que es
Pérdida de horas
4 Mayor recuperable sólo a largo ($ 50,000 - $ 500,000)
hombre (LTI)
plazo
Derrame, daño crónico
5 Catastrófico Fatalidad / Discapacidad donde la recuperación > $ 500, 000
podría ser poco útil

TABLA Nº 02 – PROBABILIDAD

Índice Probabilidad Descripción

El evento puede ocurrir en circunstancias excepcionales o


1 Raro
poco probables
El evento puede ocurrir en algún momento o menos de una
2 Poco Probable
vez cada 5 años.
El evento puede ocurrir en algún momento o menos de una
3 Posible
vez por año, más de una vez cada 5 años
El evento es probable que ocurra en la mayoría de las
4 Probable circunstancias, o menos de 1 vez por mes, más de una vez
por año.
El evento se espera que ocurra en la mayoría de las
5 Muy Probable
circunstancias o más de 1 vez por mes.

6.3.4 Determinan la frecuencia de exposición, considerando el número de personas expuestas y


tiempo de exposición, considerando las siguientes tablas.

TABLA Nº 03 – PERSONAL EXPUESTO

Índice Personal Expuesto

1 De 1 a 3

1.5 De 4 a 12

2 Más de 12

TABLA Nº 04 – FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

Índice Exposición al Riesgo

1 Bajo – Al menos 1 vez al año

1.5 Medio – Al menos 1 vez al mes

2 Alta - Al menos 1 vez al día


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6.3.5 Luego calculan el grado del riesgo considerando la siguiente fórmula:

Grado de Riesgo = Probabilidad x Consecuencia x (Personal expuesto + Frecuencia de Exposición)

6.3.6 Del resultado obtenido, se procede a clasificar el riesgo, utilizando la Tabla Nº 05 y el resultado
se registra en la Matriz de IPER.

TABLA Nº 05 – CRITERIO DE SIGNIFICANCIA

Puntaje Grado de Riesgo Criterio de Significancia


1 – 24 Leve
No significativo
25 - 49 Medio
50 - 74 Alto
Significativo
75 – 100 Extremo

6.3.7 La identificación de peligros y evaluación de riesgos para visitantes son los mismos a los que
están expuestos los trabajadores del área a visitar.

6.4 Determinar las medidas de control

6.4.1 Para reducir la probabilidad de una ocurrencia y/o reducir sus consecuencias, se toman
medidas de control para los riesgos significativos, considerando:

- Eliminación del peligro


- Substitución
- Aislamiento
- Ingeniería (Involucra algún cambio estructural permanente del ambiente de trabajo)
- Administración (Procedimientos, ingreso limitado áreas peligrosas, supervisión adecuada,
capacitación y entrenamiento, programas de mantenimiento, avisos de advertencia)
- Equipo de protección personal ( Protección auditiva, Protección respiratoria, Protección de los
ojos, Protección de las manos y Protección de los pies)

6.4.2 En las columnas medidas de control propuestas se indicarán las mismas, indicando si las
medidas de control se aplicarán sobre: la fuente (F), el medio (M) o la persona (P).

6.4.3 En las columnas: Documentar el control, Registro, Señalización y Capacitación se indican las
medidas de control para los riesgos significativos.

6.5 Actualización del IPER

6.5.1 El IPER será revisado una vez por año por el área usuaria y el área de HSE o cuando existan:

- Cambios en las instalaciones, equipos, materiales y procesos.


- Cambios tecnológicos.
- Nuevos proyectos que requieran una total o parcial identificación de peligros y evaluación de
riesgos.
- Accidentes e incidentes de trabajo.
- Eliminación de algún peligro incluido en la evaluación inicial.
- Cambios en la legislación.
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DE RIESGOS

En caso de actividades propias que no cuenten con un procedimiento de trabajo seguro,


instrucción de trabajo, actividades no rutinarias y los trabajos realizados por contratistas, la
identificación de peligros y evaluación de riesgos se realiza utilizando el formato Análisis de
Trabajo Seguro (HSE-F-006).

7. REGISTROS Y ANEXOS

- SSO-F-001 Matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos.

- HSE-F-006 Análisis de Trabajo Seguro

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN MODIFICACIÓN
01 Se modifica la Tabla Nº 01, la palabra “Otro” por “Daño a la
propiedad”
Se incluye el item 6.3.7

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