R-017-SST

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

RRHH Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo Gerencia General

1. OBJETIVOS

2. ALCANCE

3. AUDITOR O EQUIPO DE AUDITORES

4. LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA (Anexo A)

5. RESULTADO DE LA AUDITORÍA
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD
NO CONFORMIDADES (Ver Anexo B)
OBSERVACIONES (Ver Anexo C)
6. ANEXOS
Anexo A (Lista de Verificación de Auditoría interna)
Anexo B (Relación de No conformidades)
Anexo C (Relación de Observaciones)

ANEXO B
RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES

NO CONFORMIDAD N° 1
ARTÍCULO(S) DE LA LEY QUE SE INFRINGE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIÓN
 NO CONFORMIDAD N° 2
ARTÍCULO(S) DE LA LEY QUE SE INFRINGE
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIÓN

ANEXO C
RELACIÓN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN N° 1
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIÓN

OBSERVACIÓN N° 2
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUDITOR

FIRMA
 Revisión: 00
A

al Fecha:
15/09/2019

CANTIDAD