Pip Ugel

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GESTION EDUCATIVA EN LA UGEL FERREÑAFE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública, localización (incluir mapa).
B.- Planteamiento del Proyecto
C.- Determinación de la Brecha Oferta y Demanda.
D.- Análisis Técnico del PIP
E.- Costos del PIP.
F.- Evaluación Social
G.- Sostenibilidad del PIP
H.- Impacto Ambiental.
I.- Gestión del Proyecto.
J.- Marco Lógico.
II.- ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto y localización.
2.2 Institucionalidad
2.3 Marco de Referencia.
III.- IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico.
3.1.1 Área de Estudio y área de influencia
3.1.2 La Unidad Productora de Bienes y Servicios (UP) en los
que intervendrá el PIP.
3.1.3 Los Involucrados en el PIP.
3.2 Definición del problema, sus causas y efectos.
3.2.1 Análisis de causas del problema central
3.2.2 Clasificación de las causas
3.2.2.1 Causas directas
3.2.2.2 Causas Indirectas
3.3 Planteamiento del proyecto.
3.3.1 Objetivo general
3.33.1.1 Análisis de medios del Objetivo Central.
3.3.2 Clasificación de los Medios

3.3.2.1 Medios de Primer nivel
UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 1 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

REGION LAMBAYEQUE Ing. Civil CIP: 157568
3.3.2.2 Medios fundamentales

3.3.3 Construcción de árbol de medios
IV.- FORMULACIÓN
4.1 Definición del horizonte de evaluación del Proyecto
4.2 Análisis de la brecha Oferta-Demanda.
4.2.1. Análisis de la Demanda.
4.2.2. Análisis de la Oferta.
4.2.3. Determinación de la Brecha.
4.3 Análisis técnico de las alternativas
4.3.1. Aspectos Técnicos
4.3.2. Metas de Productos.
4.3.3. Requerimientos de Recursos
4.4 Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de Inversión.
4.4.2. Costos de Reposición.
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento.
V. EVALUACION
5.1 Evaluación Social
5.1.1. Beneficios Sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social del PIP
5.1.3. Análisis de Sensibilidad
5.2 Evaluación Privada
5.3 Análisis de Sostenibilidad
5.4 Impacto Ambiental
5.5 Gestión del Proyecto
5.5.1. Fase de Ejecución
5.5.2. Fase de Pos Inversión
5.5.3. Financiamiento
5.6 Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada
VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII.- ANEXOS

MÓDULO 1
RESUMEN EJECUTIVO

A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública, localización

(incluir mapa).
“Mejoramiento de los Servicios de la Gestión Educativa en la
UGEL Ferreñafe, distrito y provincia de Ferreñafe, Región
Lambayeque”
CUADRO N 01
Mapa Político de la Provincia de Ferreñafe.
Fuente: Elaboración Propia

CUADRO N 02
Ubicación actual de la UGEL FERREÑAFE.
CUADRO N° 03
Ubicación Geo referencial de los Distritos de la Provincia de Ferreñafe
RANGO
COORDENADAS SUPERFICIE
DISTRITOS ALTITUDINAL
Latitud Longitud msnm Región Km2
Prov. Ferreñafe 06°43´06" 79°46´13" 67 Costa 62.18
Pueblo Nuevo 06°38´50" 79°48´15" 40 Costa 28.88
Manuel A. Mesones Muro 06°38´47" 79°44´39" 37 Costa 200.57
Pítipo 06°33´48" 79°46´42" 62 Costa 558.18

Cañaris 06°02´42" 79°16´18" 2162 Sierra 284.88
Incahuasi 06°24´30" 79°16´10" 3078 Sierra 443.91

B.- Planteamiento del Proyecto

El proyecto tiene como finalidad que la institución UGEL Ferreñafe,
brinde un mejor servicio a la administración y gestión educativa en todo
el ámbito de su jurisdicción ya que tendrá una infraestructura adecuada
para tal propósito.
Por tales motivos el proyecto denominado “Mejoramiento de los

Servicios de la Gestión Educativa en la UGEL Ferreñafe, Distrito y
Provincia Ferreñafe, Región Lambayeque”, busca satisfacer las
necesidades de la Unidad de Gestión Educativa Local y lograr cumplir
sus funciones generales como el de contribuir en la política educativa
regional y nacional, con el diseño, ejecución, evaluación y
asesoramiento para adoptar decisiones resolutivas y administrativas de
acuerdo a Ley.
C.- Determinación de la Brecha Oferta y Demanda.

Dado que se ha determinado la Oferta Optimizada como nula,
entonces el déficit de oferta será permanente en todo el horizonte
temporal establecido para el presente proyecto; es decir, la demanda
insatisfecha equivale al 100% del requerimiento de infraestructura
adecuada e implementada con equipos y mobiliario para el desarrollo
de actividades administrativas de la UGEL Ferreñafe, el cual se
determinó en 1807.61 m2 de área, por tanto este requerimiento se
establece como meta global del proyecto.
Cabe considerar que el área actual del local de préstamo que ocupa la
UGEL Ferreñafe abarca 350 m2 aprox. haciendo inadecuado los
servicios en general
CUADRO N° 04
BRECHA OFERTA DEMANDA DE PERSONAL UGEL FERREÑAFE
PERSONAL POR AREAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DEMANDA CON PROYECTO
DIRECCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREA ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREA DE GESTION PEDAGOGICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREA DE CONTROL INTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA SIN PROYECTO
DIRECCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BRECHA PERSONAL
DIRECCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N° 05
BRECHA OFERTA DEMANDA DE MOBILIARIO UGEL FERREÑAFE.
ESTADO
DETALLE TOTAL BRECHA
BUENO REGULAR MALO
CPU 12 14 5 31 -19
TECLADO 10 16 7 33 -23
ESTABILIZADOR 11 11 11 33 -22
MONITOR 16 20 12 48 -32
IMPRESORA 22 9 6 37 -15
PARLANTES 12 7 4 23 -11
LAPTOP 14 2 2 18 -4
ESTANTE DE MADERA 10 2 0 12 -2
ESTANTE DE METAL 17 22 0 39 -22
ESCRITORIO DE MADERA 5 9 2 16 -11
ESCRITORIO DE METAL 3 5 3 11 -8
ESCRITORIO DE MELAMINA 24 1 0 25 -1
ESCRITOTIO DE METAL Y MADERA 0 9 1 10 -10
SILLA GIRATORIA 12 1 0 13 -1
MAQUINA ANILLADORA 1 0 1 2 -1
MAQUINA DE ESCRIBIR 0 0 9 9 -9
SILLA DE MADERA 0 4 3 7 -7
SILLA DE OTRO MATERIAL 3 74 11 88 -85
FOTOCOPIADORA 1 0 1 2 -1
MP3 0 1 0 1 -1
CELULAR 0 7 0 7 -7
EQUIPO MULTIFUNCIONAL 1 0 1 2 -1
MESA DE MADERA 4 0 1 5 -1
ARMARIO DE MADERA 0 1 1 2 -2
SILLON DE METAL 10 0 1 11 -1
CAMARA FOTOGRAFICA 3 0 1 4 -1
ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA 0 10 0 10 -10
FACSIMIL 0 1 0 1 -1
TOTAL 191 226 83 500 -309

CUADRO N° 06
BRECHA OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA UGEL FERREÑAFE.
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
CUADRO DE AREAS - UGEL SANTIAGO DE CHUCO AÑOS
AREA AMBIENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jefatura + s.h. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Secretaria y Espera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Pasadizo y Hall Distribucion -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Aservo Documentario -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
DIRECCION
Imagen Institucional -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Asistentado Social -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de Reuniones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Asesoría Jurídica -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jefatura + s.h. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Control de Asistencia -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Personal -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Pagaduria y Archivo de Planillas, Resoluciones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Pasadizo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AREA ADMINISTRATIVA
Tesoreria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Contabilidad -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Operador P.A.D. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Analista de Sistemas P.A.D. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Imagen Institucional -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Proyectista -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ingeniero -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jefatura + s.h. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AREA GESTION INSTITUCIONAL Estadista -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Planificador -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Especialista en Finanzas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Especialista en Racionalización -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jefatura + s.h. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de Reuniones Internas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de Capacitacion -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Especialista en Inicial -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Especialista en Primaria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Especialista en Secundaria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AREA GESTION PEDAGOGICA
Hall Interior -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Especialista en Comunicaciones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Especialista en Matematicas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Especialista en Ciencias Tecnólogicas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Especialista en Ciencias Sociales -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Especialista E.B.A.-C.E.T.R.O. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Especialista en Educacion y Cultura -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
S.I.A.G.I.E. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jefatura + s.h. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AREA CONTROL INTERNO
Auditor -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
COMISIONES Comision de Procesos Administrat. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Comision de Procesos Disciplinarios -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Tecnico en Radio y T.V. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Informatica -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Patrimonio -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Abastecimiento -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cabina Servidores -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Espera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
CAFETERIA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cocina + Depósito -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
S.U.M. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Depósito S.U.M. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Archivo General -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Escalafon -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Modulo SS.HH. Varones (Público) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Modulo SS.HH. Damas (Público) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Modulo SS.HH. Varones (Público) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Modulo SS.HH. Damas (Público) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SERVICIOS GENERALES
Almacén General -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Depósito de Material de Limpieza -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Caseta de Control + s.h. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cisterna -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
JARDINES Y AREA VERDE Jardin 01-Jardin 02-Jardin 03-Jardin 04 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AREA DE INGRESO PRINCIPAL -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ATRIO DE INGRESO PRINCIPAL -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Corredor 01 - Principal + Informes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Corredor 02 - de Gestión Pública -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Corredor 03 - a Servicios -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
CIRCULACIONES
Corredor 04 - Público -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Corredor 05 - Administrativo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Corredor 06 - Exterior -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Pasadizo 01 - 02 - 03. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Escalera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AREA LIBRE Patio de Maniobras -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Fuente: Elaboración Propia.

D.- Análisis Técnico del PIP
El proyecto se localizara en la provincia de Ferreñafe, capital de la

provincia del mismo nombre. La Unidad de Gestión Educativa Local de
Ferreñafe se encuentra ubicado actualmente en la calle Los Eucaliptos N°
100 de la Urb. El Algodonal, ubicado a unos 57 m.s.n.m., atendiendo en
turno discontinuo (mañana y tarde).
La UGEL Ferreñafe, tiene actualmente 09 ambientes, en un local en

condición de préstamo, el mismo que pertenece al ISPP Mons.
“FRANCISCO GONZÁLES BURGA”, actualmente no cuenta con un local
propio, lo que conlleva a que la atención al público no sea de calidad, tiene
a su cargo 429 Instituciones Educativas, ofertando los niveles de educación
básica regular y adultos, educación técnico-productiva, donde cubre una
demanda de estudiantes a cargo de 1874 docentes y 334 administrativos.
La UGEL tiene un terreno de su propiedad, ideal en cuanto a área y

ubicación, para ofrecer sus servicios, ubicado en la Av. Víctor Raúl Haya de
La Torre, mz B-2, Lote 1B1I, del distrito y provincia de Ferreñafe, a nombre
del Ministerio de Educación, con saneamiento legal de bienes inmuebles,
este espacio que es adecuado en cuanto a dimensión y ubicación no se
está utilizando y es materia del presente estudio.
CUADRO N° 07
PROGRAMACIÓN DE ÁREAS SEDE INSTITUCIONAL DE LA UGEL FERREÑAFE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN EDUCATIVA EN LA UGEL
FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE REGIÓN LAMBAYEQUE
DISTRITO: FERREÑAFE
PROVINCIA: FERREÑAFE
DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
AMBIENTE ÁREAS
ÁREA DE SERVICIOS GENERALES 84.06
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 203.61
ÁREA DE CIRCULACIONES 397.87
ÁREAS VERDES Y CERCO PERIMÉTRICO 96.57
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 125.63

ÁREA DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 28.25

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 260.36
ÁREA DE DIRECCIÓN 132.74
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 307.40
ÁREA DE COMISIONES 171.12
ÁREA TOTAL 1807.61
Fuente: Elaboración propia.
ALTERNATIVAS SELECCIONADAS Y SUS COMPONENTES

ALTERNATIVA 1
Componente 1: Adecuada Infraestructura
Construcción de Infraestructura Básica y Complementaria
Se considera la construcción de un a infraestructura de tres niveles con
un total de 1807.61 m2 de área construida, que se realizara de acuerdo
a las normas del reglamento nacional de edificaciones. Construcción de
ambientes administrativos, salas de reuniones, SUM (sala de usos
múltiples), cerco perimétrico con estructura de concreto armado, pisos
de cerámica de alto tránsito, de acuerdo a la normativa de construcción
para edificaciones públicas. Construcción de obras complementarias
como veredas, circulaciones, escaleras, puerta de ingreso, tanque
cisterna y elevado, áreas verdes; la construcción se realizara utilizando
el sistema aporticado.
La distribución proyectada de ambientes por nivel es la siguiente:
PRIMER NIVEL
ÁREA DE SERVICIOS GENERALES
AMBIENTES CANTIDAD ÁREA (m2)
Secretaría y espera 1.00 33.71
Jefatura y SS.HH 1.00 14.00
Archivo documentario 1.00 8.00
Oficina de personal 1.00 13.95
Mesa de partes 1.00 9.56
Control de personal 1.00 4.84
TOTAL 6.00 84.06
Abastecimineto -
patrimonio 1.00 65.65
Almacén general 1.00 57.33
Jefe de abastecimiento 1.00 14.61

Secretaría 1.00 11.76

SS.HH Varones 1.00 12.22
SS.HH Damas 1.00 12.62
Cajeros, guardianía 1.00 16.47
Depósito 1.00 7.18
Fotocopias 1.00 5.77
TOTAL 9.00 203.61
ÁREA DE CIRCULACIONES
Ingreso principal 1.00 11.82
Corredor exterior 1.00 108.25
Escaleras 2.00 24.69
Patio de maniobras 1.00 119.53
SS.HH 1.00 14.94
Cocina 1.00 12.52
Cafetería 1.00 50.62
Plazoleta 1.00 55.50
TOTAL 9.00 397.87
ÁREAS VERDES Y CERCO PERIMÉTRICO

Jardin 1 1.00 12.32
Jardin 2 1.00 1.02
Jardin 3 1.00 78.95
Área libre 1.00 4.28
TOTAL 4.00 96.57
SEGUNDO NIVEL
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Jefatura de administración
+ SS.HH. 1.00 26.23
Planillas 1.00 11.02
Archivo de planillas 1.00 6.64
Escalafón 1.00 6.95
Archivo de escalafón 1.00 9.80
Contabilidad 1.00 10.51
Tesorería 1.00 8.79
Caja 1.00 4.41
Hall de espera 1.00 23.33
Circulación interna 1.00 9.60
TOTAL 11.00 125.63

ÁREA DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Jefatura 1.00 20.39
Auditor 1.00 7.86
TOTAL 2.00 28.25
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

+ SS.HH. 1.00 25.47
Acervo documentario 1.00 11.10
Estadística 1.00 13.81
Racionalización 1.00 14.10
Ingeniería 1.00 14.37
Finanzas 1.00 14.40
Hall + escalera 1.00 19.43
SS.HH. 1.00 5.08
Circulación externa 1.00 76.52
Escalera 1.00 15.91
TOTAL 13.00 260.36
ÁREA DE DIRECCIÓN
Dirección + SS.HH 1.00 18.27
Sala de reuniones 1.00 13.44
Imagen institucional 1.00 11.63
Asesoría legal 1.00 13.64
Asistencia social 1.00 7.19
SS.HH. 1.00 14.40
Balcón 1.00 1.65
TOTAL 11.00 132.74
TERCER NIVEL
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Jefatura + SS.HH. 1.00 22.66

Oficinas de especialistas 1.00 80.30

Sala de reuniones y
capacitaciones 1.00 20.48
Circulación externa + balcón 1.00 95.44
SS.HH. 1.00 14.30
Escalera 1.00 15.00
SS.HH. 1.00 15.91
Radio, TV. 1.00 4.98
TOTAL 11.00 307.40
ÁREA DE COMISIONES
Comisión de procesos
disciplinarios 1.00 20.59
Cppmisión de procesos
administrativos 1.00 8.75
Almacén 1.00 9.95
SS.HH. 1.00 2.34
Sala de Usos Múltiples 1.00 75.06
Escalera + hall + SS.HH 1.00 25.00
TOTAL 8.00 171.12
Componente 2: Adecuado mobiliario y suficientes equipos

informáticos y otros en los ambientes de la UGEL Ferreñafe.
Adquisición de mobiliario, y equipos informáticos y otros para los
ambientes administrativos y de servicios de la UGEL Ferreñafe:
consistente en equipos informáticos y mobiliario básico para atender la
demanda de servicios creciente que se ejecutan en esta dependencia
pública, así como con la implementación de dos camionetas y dos motos
lineales que hará más efectiva la labor de los trabajadores y técnicos.
CUADRO N° 08
IMPLEMENTACION UGEL- COSTO

CANTIDAD TOTAL
FERREÑAFE UNITARIO
Mobiliario para equipos de
computo 60 1100 66000
Equipos de computo 60 2000 120000
Estantes de madera para archivos 60 825 49500
Camioneta 4x4 toyota 2 140000 280000
Motocicleta lineal-Honda 200 cm3 2 10000 20000
Fotocopiadora-Minolta 1 12000 12000
Impresora laser 60 800 48000
TOTAL IMPEMENTACION 595500

Componente 3: Adecuada actualización en los enfoques de

atención al usuario, gestión administrativa y gestión pedagógica
por parte de los trabajadores de la UGEL Ferreñafe.
Servicio de capacitación a todo el personal de la UGEL Ferreñafe, a fin

de mejorar la calidad de la atención al público usuario interno y externo.
El personal de la UGEL Ferreñafe, estará debidamente capacitado en
los enfoques pedagógicos-metodológicos, de gestión y de servicio, en
los tres niveles educativos como son inicial, primaria y secundaria.
CUADRO N° 09
Costo
CAPACITACION UGEL FERREÑAFE Cantidad Costo Unitario Total
Diplomado de Especialización Profesional 1

23,500.00 23,500.00
Especialista en sensibilización: atención a padres, a

1
la comunidad, a las autoridades por dos días 4,500.00 4,500.00
Material didáctico docente (libros, separatas,

40
trípticos, material escritorio) 100.00 4,000.00
Alquiler equipos informáticos (Laptops) 30

150.00 4,500.00
Refrigerios por 3 días por semana (precio por día) por

50
un mes 45.00 6,750.00
Sub total 122 43,250.00
TOTAL CAPACITACION 43,250.00

CUADRO N° 10
Infraestructura Alternativa 1:
Mejoramiento de los Servicios de la UGEL-FERREÑAFE, distrito y provincia de Ferreñafe, Región
Lambayeque.
DISTRITO : Ferreñafe
PROVINCIA : Ferreñafe
REGIÓN : Lambayeque
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1-Construcción de ambientes complementarios y administrativos

Sistema Aporticado
Nº ESPECIFICACIONES SUB TOTAL

COMPONENTE '01
1 OBRAS PROVISIONALES 1,479.36

2 TRABAJOS PRELIMINARES 19,843.00
3 OBRAS CONSTANTES 17,150.00
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,562.55
5 CONCRETO SIMPLE 45,561.84
6 CONCRETO ARMADO 380,844.92
7 ACERO 340,343.70
8 ENCOFRADO 187,649.18
9 ALBAÑILERIA 89,806.20
10 REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES 109,655.21
11 PISOS Y PAVIMENTOS 150,228.85
12 CONTRAZOCALOS 19,799.60
13 CUBIERTAS 17,472.00
14 CARPINTERÍA DE MADERA 48,057.00
15 CARPINTERÍA METÁLICA 33,411.50
16 CERRAJERIA 5,464.78
17 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 79,920.00
18 PINTURA 43,717.60
19 VARIOS 98,119.60
20 INSTALACIONES SANITARIAS 129,701.66
21 INSTALACIONES ELECTRICAS 67,140.38
COMPONENTE '02 595,500.00
COSTO DIRECTO 2,544,678.93

GASTOS GENERALES (8%) 203,574.31
UTILIDAD (7%) 178,127.53
SUBTOTAL 2,926,380.77
IGV 526,748.54
VALOR REFERENCIAL 3,453,129.31
SUPERVISIÓN (5%) 172,656.47
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 103,593.88
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 3,729,379.65
Fuente: Elaboración Proyectista.

ALTERNATIVA 2
Se considera la construcción de un a infraestructura de dos niveles con
el sistema de Muros de Ductibilidad Limitada (MDL).
PRIMER NIVEL
TOTAL 6.00 84.06
Abastecimiento -
Depósito 1.00 7.18
TOTAL 9.00 203.61

SS.HH 1.00 14.94
Cocina 1.00 12.52
TOTAL 9.00 397.87

Jardin 1 1.00 12.32
Jardin 2 1.00 1.02
Jardin 3 1.00 78.95
TOTAL 4.00 96.57
SEGUNDO NIVEL
+ SS.HH. 1.00 26.23
Caja 1.00 4.41
TOTAL 11.00 125.63

Jefatura 1.00 20.39
Auditor 1.00 7.86
TOTAL 2.00 28.25


+ SS.HH. 1.00 25.47
Finanzas 1.00 14.40
SS.HH. 1.00 5.08
Escalera 1.00 15.91
TOTAL 13.00 260.36
ÁREA DE DIRECCIÓN
SS.HH. 1.00 14.40
Balcón 1.00 1.65
TOTAL 11.00 132.74
TERCER NIVEL

Sala de reuniones y
SS.HH. 1.00 14.30

Escalera 1.00 15.00

SS.HH. 1.00 15.91
Radio, TV. 1.00 4.98
TOTAL 11.00 307.40
ÁREA DE COMISIONES
Almacén 1.00 9.95
SS.HH. 1.00 2.34
TOTAL 8.00 171.12

pública, así como con la implementación de un camioneta y dos motos
lineales que hará más efectiva la labor de los trabajadores y
técnicos.(Ver detalle en anexos).


CUADRO N° 11
CAPACITACION UGEL FERREÑAFE Cantidad Costo Unitario Costo Total

23,500.00 23,500.00
1
40

150.00 4,500.00
50
un mes 45.00 6,750.00
Sub total 122 43,250.00
CUADRO N° 12
Infraestructura Alternativa 2:
Mejoramiento de los Servicios de la UGEL-FERREÑAFE, distrito y provincia de Ferreñafe, Región
Lambayeque.
DISTRITO : Ferreñafe
PROVINCIA : Ferreñafe
REGIÓN : Lambayeque
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2-Construcción de ambientes complementarios y administrativos

Sistema Muros de Ductibilidad Limitada (MDL)
Nº ESPECIFICACIONES SUB TOTAL

COMPONENTE '01
1 OBRAS PROVISIONALES 1,479.36

2 TRABAJOS PRELIMINARES 19,843.00
3 OBRAS CONSTANTES 17,150.00
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,562.55
5 CONCRETO SIMPLE 45,561.84
6 CONCRETO ARMADO 404,440.40
7 ACERO 364,146.90
8 ENCOFRADO 187,649.18
9 ALBAÑILERIA 89,806.20
10 REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES 109,655.21
11 PISOS Y PAVIMENTOS 150,228.85
12 CONTRAZOCALOS 19,799.60
13 CUBIERTAS 17,472.00
14 CARPINTERÍA DE MADERA 48,057.00
15 CARPINTERÍA METÁLICA 33,411.50

16 CERRAJERIA 5,464.78
17 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 79,920.00
18 PINTURA 43,717.60
19 VARIOS 98,119.60
20 INSTALACIONES SANITARIAS 129,701.10
21 INSTALACIONES ELECTRICAS 67,140.38
COSTO DIRECTO 2,592,077.05

GASTOS GENERALES (8%) 207,366.16
UTILIDAD (7%) 181,445.39
SUBTOTAL 2,980,888.61
IGV 536,559.95
VALOR REFERENCIAL 3,517,448.56
SUPERVISIÓN (5%) 175,872.43
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 105,523.46
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 3,798,844.44
E.- Costos del PIP.
CUADRO N° 13
COSTOS ALTERNATIVA 1
Precio de Precio Social
COMPONENTES
mercado (S/.) (S/.)
Condiciones de seguridad y distribución de ambientes adecuados 1,905,928.93 1,600,598.73

para los servicios que brinda la UGEL-Ferreñafe.
Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y otros para los 595,500.00 521,960.91

ambientes de la UGEL-Ferreñafe.
Adecuada actualización de los enfoques de atención al usuario, 43,250.00 37,909.00

gestión administrativa y gestión pedagógica de los trabajadores de
la UGEL-Ferreñafe.
COSTO DIRECTO 2,544,678.93 2,160,468.64
GASTOS GENERALES (8%) 203,574.31 172,837.49
UTILIDAD (7%) 178,127.53 151,232.80
SUB TOTAL 2,926,380.77 2,484,538.94
IGV 526,748.54 447,217.01
VALOR REFERENCIAL 3,453,129.31 2,931,755.94
SUPERVISIÓN (5%) 172,656.47 146,587.80
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 103,593.88 87,952.68
INVERSIÓN TOTAL 3,729,379.65 3,166,296.42

CUADRO N° 14
COSTOS ALTERNATIVA 2
Precio de Precio Social

COMPONENTES
mercado (S/.) (S/.)
Condiciones de seguridad y distribución de ambientes adecuados 1,953,327.05 1,640,403.66

para los servicios que brinda la UGEL-Ferreñafe.
Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y otros para los 595,500.00 521,960.91

ambientes de la UGEL-Ferreñafe.
Adecuada actualización de los enfoques de atención al usuario, 43,250.00 37,909.00

gestión administrativa y gestión pedagógica de los trabajadores de la
UGEL-Ferreñafe.
COSTO DIRECTO 2,592,077.05 2,200,273.57
GASTOS GENERALES (8%) 207,366.16 176,021.89
UTILIDAD (7%) 181,445.39 154,019.15
SUB TOTAL 2,980,888.61 2,530,314.61
IGV 536,559.95 455,456.63
VALOR REFERENCIAL 3,517,448.56 2,985,771.24
SUPERVISIÓN (5%) 175,872.43 149,288.56
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 105,523.46 89,573.14
INVERSIÓN TOTAL 3,798,844.44 3,224,632.94

F.- Evaluación Social
Por las características sociales del proyecto la metodología empleada para la

evaluación es la de Costo/Efectividad por qué sus beneficios no se pueden
cuantificar monetariamente.
En el presente proyecto los beneficios no se pueden cuantificar

monetariamente y por lo tanto no se pueden comparar directamente con los
costos.
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
30961 alumnos de todos los niveles educativos son directamente

beneficiados al año 2015.
491 Instituciones Educativas de todos los niveles educativos son
directamente beneficiadas al año 2015.

2208 personas entre docentes y personal administrativo de todas

Instituciones Educativas de todos los niveles educativos son directamente
beneficiadas al año 2015
Inversión en capital humano.
Mejor acceso a los servicios de atención.
Resultados de la evaluación social.
CUADRO N° 15
INDICE COSTO EFECTIVIDAD - ALT. N°1
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

POBLACION
AÑO
BENEFICIADA
INVERSION (S/.) O y M (S/.) TOTAL (S/.)
0 2,206,123.54 2,206,123.54
1 918,348.20 918,348.20 2,266.08
2 918,348.20 918,348.20 2,295.54
3 918,348.20 918,348.20 2,325.38
4 918,348.20 918,348.20 2,355.61
5 918,348.20 918,348.20 2,386.23
6 918,348.20 918,348.20 2,417.26
7 918,348.20 918,348.20 2,448.68
8 918,348.20 918,348.20 2,480.51
9 918,348.20 918,348.20 2,512.76
10 918,348.20 918,348.20 2,545.43
VAC (Soles) = S/. 7,848,975.68
Promedio de poblacion beneficiada = 2,406
ICE (Soles/usuario beneficiado) = 3,262.59

CUADRO N° 16
INDICE COSTO EFECTIVIDAD - ALT. N° 2

POBLACION
AÑO
BENEFICIADA
0 2,481,906.65 2,481,906.65
1 931,488.20 931,488.20 2,266
2 931,488.20 931,488.20 2,296
3 931,488.20 931,488.20 2,325
4 931,488.20 931,488.20 2,356
5 931,488.20 931,488.20 2,386
6 931,488.20 931,488.20 2,417
7 931,488.20 931,488.20 2,449
8 931,488.20 931,488.20 2,481
9 931,488.20 931,488.20 2,513
10 931,488.20 931,488.20 2,545
VAC (Soles) = S/. 8,205,498.41
CUADRO N° 17
EVALUACION DEL PROYECTO A PRECIO SOCIAL
INDICADORES DE RENTABILIDAD VAC BENEF. PROM. R. C/E
Proyecto Alternativo Nº 1 7´848,975.68 2406 3,262.59

3,410.78
Proyecto Alternativo Nº 2 8´205,498.41 2406
FUENTE: Elaboración propia

G.- Sostenibilidad del PIP

Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite
asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho
análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces
de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de
vida del proyecto.
Por lo que se buscará determinar la capacidad de los órganos
intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa
seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación
y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto.
Como la UGEL Ferreñafe, está en funcionamiento, los gastos de
operación (remuneraciones de docentes y administrativos) están
cubiertos por las asignaciones presupuestales.
Respecto a los pagos de los servicios básicos, en este caso de agua y

luz, son pagados por la Gerencia Regional de Educación Lambayeque.
Las acciones de mantenimiento como: actividades de instalaciones
sanitarias, mantenimiento y conservación de la carpintería,
mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos, mantenimiento
y conservación de equipos e instrumentos de la Institución Educativa;
estos deben ser asumidos por la UGEL Ferreñafe o con otros aportes
por otras fuentes (Partida del Gobierno Central para mantenimiento).
La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de

operación y mantenimiento del proyecto se garantiza en razón al ACTA
DE COMPROMISO suscrita por la Dirección de la UGEL Ferreñafe;
documento que se anexa al presente estudio de pre inversión.
H.- Impacto Ambiental
Para plantear las medidas de mitigación de impacto ambiental se toma en

cuenta las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos que
sean relevantes y los factores ambientales susceptibles de ser impactados,

en la etapa de construcción de la obra, así como en la etapa de operación

con la finalidad de identificar y caracterizar en términos cualitativos los
impactos ambientales, los cuales han permitido diseñar medidas
correctivas, dentro del plan de acciones del proyecto.
CUADRO N° 18
IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE INTERVENCION
DEL PIP
Frecuencia Intensidad
Peligros SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación x
Vientos fuertes x
Lluvias Intensas x
Deslizamientos/Derrumbes x
Heladas x
Sismos x x x
Sequias x
Huaycos x
Friaje/Nevada
Tsumanis/Maremotos x
Incendios Urbanos x
Derrame Toxicos x
Actividad Volcanica x
CUADRO N° 19
ANALISIS DE PELIGRO EN LA ZONA DE INTERVENCION DEL PIP
Pregunta SI NO Comentarios
1.¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en

X Sismos de menor intensidad
la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2.¿Existen estudios que pronostican la probable

X
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?
Durante la vida útil del proyecto la ocurrencia

3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
X de peligros naturales son sismos de menor y
naturales durante la vida útil del proyecto?
mediana intensidad
4.Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características: Frecuencia, intensidad,
tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
PELIGROS SI NO Frecuencia Intensidad

Sismos X X X
Fuente: Elaboración propia

Durante el proceso de construcción el impacto negativo será principalmente

la generación de material excedente, residuos sólidos y otros, en segundo
lugar se tiene la emisión de polvo y partículas en suspensión producto del
movimiento de tierras que se produce de manera temporal, el confort
sonoro es afectado por el ruido producido por la maquinaria utilizada en el
movimiento de tierras; otro impacto negativo es el desmonte producto del
movimiento de tierras durante las labores de limpieza del terreno.
Entre las medidas de mitigación se realizara la evacuación del material

excedente, basura y otros utilizando mano de obras, herramientas y
vehículos.
CUADRO N° 20
MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA
FASE DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION UNID METRADO P.UNIT PARCIAL
1.- Mojado de material expuesto Mes 6.00 2,000.00 12,000.00
al ambiente
2.- Señalización orientada a Global 1.00 5,000.00 5,000.00
minimizar accidentes
3.- Traslado de desmonte en hora Mes 6.00 2,500.00 15,000.00
adecuada y lugar autorizado
4.- Instalación de cerco con postes Global 1.00 7,838.00 7,838.00
y mantas
5.- Inst. de baños químicos Mes 6.00 400.00 2,400.00
TOTAL PRESUPUESTO MEDIDAS DE MITIGACION S/. 42,238.00
Los impactos positivos se dan generalmente en la etapa de post inversión

(operación y mantenimiento), el análisis de impacto a los medios físicos,
biológicos y sociales como resultado de la ejecución y puesta en servicio
del proyecto.
Medio Físico:
-Con la intervención del proyecto no se altera o contamina el aire, agua y
suelo.
Medio Biológico:
-El proyecto no afectara el medio biológico de la naturaleza.
Medio Social:

-Se fortalecerá las capacidades del personal de la UGEL Ferreñafe.

-Se mejora la prestación del servicio de la UGEL Ferreñafe.
-Se mejora la calidad de la educación en la jurisdicción de la UGEL
Ferreñafe.
CUADRO N° 21
VARIABLES DE INCIDENCIA O IMPACTO
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Transitorio
Permanent
Nacional
Moderado
VARIABLES DE INCIDENCIA
Positivo
Negativo
Regional
Neutro
Local
Corta
Lar
Medi
Leve
Fuerte
ga
e
a
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Clima X X X X
2. Agua X X X X
3. Aire X X X X
4. Suelo X X X X
5. Sonido X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora X
2. Fauna X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Población X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos Socioeconómicos X X X X X
4. Valores Patrimoniales - Históricos X
5. Estética y calidad de paisaje X X X X X
I.- Gestión del Proyecto

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
En la fase de Pre inversión el Gobierno Regional Lambayeque, financia

la formulación del Perfil del Proyecto de Inversión Pública, el mismo que
se realizó con la participación del personal de la UGEL Ferreñafe,
quienes proporcionaron información a través de talleres.
La ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional de

Lambayeque, como Unidad Ejecutora, que cuenta con profesionales
capacitados, en la parte técnica y administrativa, así como el
financiamiento respectivo para lograr las metas propuestas, y que
además cuenta con el presupuesto asignado para tal fin (sobre canon).
En lo que respecta a la operación del proyecto, se tiene el compromiso
de la Dirección de la UGEL Ferreñafe, para hacerse cargo de los gastos

de operación y mantenimiento que conlleve al logro de los objetivos del

proyecto a lo largo de su vida útil.
Los costos asignados a gastos generales, así como la supervisión, han

sido asignados según la envergadura del proyecto, los montos son
elevados debido a que la ejecución de obras civiles está proyectada para
08 meses, porque contempla acabados y por el tamaño del área, que
requieren tiempo para su ejecución.
La obra será ejecutada por la modalidad de contrata para la ejecución de

obras civiles, y estará bajo la supervisión de la Subgerencia de
Infraestructura, como institución encargada de desarrollar y velar por
todos los proyectos de desarrollo social dentro de la zona.
En la Fase Pre Operativa:
La formulación y evaluación de los estudios de pre inversión (perfil)

estará a cargo de la Unidad Formuladora Regional y evaluado por la OPI
Regional, en ambos casos existen capacidad técnica y operativa
correspondiente.
En la fase de inversión el responsable de elaborar el expediente técnico

del proyecto será hecho por personal de Estudios del Gobierno Regional
Lambayeque, diseñado por un arquitecto y presupuestado por un
ingeniero civil.
En la fase de inversión el responsable de financiar el proyecto en todos

sus componentes será el Gobierno Regional Lambayeque.
En la Fase Operativa:
En esta fase el responsable de las actividades de operación y

mantenimiento del proyecto estará a cargo de la UGEL Ferreñafe (Ver
compromiso operación y mantenimiento en anexos).
La organización y gestión es indispensable para dar la sostenibilidad al

proyecto durante el horizonte de evaluación del proyecto.
El horizonte de evaluación del presente proyecto será de 10 años, en el

cual se planifica las etapas de pre inversión, inversión y post inversión
(operación y mantenimiento) del proyecto en condiciones óptimas.

J.- Plan de Implementación.

CUADRO N° 22
MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA ALTERNATIVAS 1 Y 2
MESES - AÑO 1
PROCESOS Y SUBPROCESOS 2 3 4 …….. 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PRE OPERATIVA
A. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Elaboración de términos de referencia.
Procesos de selección del consultor
Firma del contrato
Elaboración del Expediente técnico
Revisión y aprobación del expediente técnico
B. EJECUCION DE OBRA
Procesos de selección del contratista
Firma del contrato
Limpieza del terreno
Demolición de estructuras de concreto
Eliminación de material
Movilización de equipos y maquinaria
ConstrucciÓn de aulas educativas
ConstrucciÓn de ambientes administrativos
ConstrucciÓn de ambientes complementarios
Cotizacion y compra de
mobiliario y equipamiento
educativo
Eventos de Capacitacion
Supervision
C- LIQUIDACION Y CIERRE DEL PROYECTO
ETAPA OPERATIVA

K.- Marco Lógico.
CUADRO N° 23
MARCO LÓGICO
Indicadores Verificables Medios Supuestos /
Item Resumen de Objetivos
Objetivamente Verificación Riesgos
1).- Aumento de los indicadores de 1).- Informes de las 1) Las I.Es son monitoreadas
niveles de atención de los tramites instituciones educativas de la permanentemente de manera
administrativos en un 20% al primer provincia de Ferreñafe. que se cumplan los objetivos
Suficiente calidad del servicio
año de ejecutado el proyecto. propuestos por el proyecto.
administrativo y de gestión del
FIN
servicio educativo en la provincia de

Ferreñafe, Región
Lambayeque. 2).- Mayor sensibilización e
2).- Las tasas de eficiencia y 2).- Informe de la UGEL
interés de la población escolar
cobertura han mejorado en 30%, Ferreñafe.
en mejorar sus competencias.
después de culminado el horizonte del

3).- Informe de la Gerencia
proyecto
regional de Educación.
1).- La demanda por servicios
1).- El 90% de los trabajadores de la
Adecuada prestación de servicios a administrativos y de
UGEL Ferreñafe, se 1) Encuestas de opinión a
los usuarios de la UGEL de Ferreñafe asesoramiento por parte de las
, Distrito y Provincia de Ferreñafe, encuentran laborando en condiciones trabajadores.
instituciones del ámbito de la
PROPOSITO
Región Lambayeque.
de habitabilidad, seguridad y confort al 2) Informe de la oficina de jurisdicción de la UGEL
Ferreñafe
primer año de concluida la ejecución personal y bienestar social.
crece respecto al
del proyecto.
periodo anterior.

El 100% de las I.E. del ámbito de la

jurisdicción de la provincia de Ferreñafe
y trabajadores de la UGEL
1).-Adecuada y suficiente 1) Registro de atenciones. Representantes directivos apoya
infraestructura de la UGEL la ejecución de la obra(comité
Ferreñafe. Ferreñafe se encuentran bajo 2) Supervisión. de
las condiciones óptimas de seguridad, 3) Fotos. vigilancia de obra)
habitabilidad y confort al tercer
trimestre de ejecutado el presente
proyecto de inversión publica.
Disponibilidad de recursos
Registro de la entrega de
Módulos educativos adecuadamente económicos para sumir los
materiales de las diferentes
2).- Suficiente y adecuado mobiliario, entregado al 100% de los costos de inversión en
COMPONENTES
equipos informáticos e
implementos responsables de los ambientes de las aulas y ambientes infraestructura, mobiliario y
complementarios de las I.E.s
del personal administrativo y de I.E.s equipo entregado, llegando esto
Informes de situación inicial, y
servicio para el óptimo
funcionamiento El 100% de los administrativos de manera oportuna a la I.E.s.
de la UGEL Ferreñafe. utilizan el equipamiento y mobiliario en verificación de los informes de Infraestructura utilizada y
la construcción da la obra.
óptimas condiciones. mantenida de acuerdo a las
Acta de entrega de la obra.
necesidades.
El 100% de los docentes y personal Registro de asistencia a las

de la UGEL manejan adecuadamente y capacitaciones. Coordinación con las I.E. de la
3).- Eficiencia en el desempeño del jurisdicción de la UGEL
cumplen con los contenidos curriculares en clases. Entrevista al docente. Ferreñafe
personal de la UGEL Ferreñafe. Supervisión semestral por parte
de la Gerencia Regional de para una mejor gestión del
Eventos de capacitación a los docentes. Educación de Lambayeque. servicio educativo.
1).- Construcción de
ambientes Costo Total de los Estudios Básicos y
administrativos, sala de
reuniones, Técnicos: S/. 103,593.88
SUM(sala de usos
múltiple), cerco
perimétrico con estructura
de
concreto armado, pisos de
cerámica Obras civiles: S/. 1,905,928.93 1).- Expediente Elaborado,
de alto tránsito, de
acuerdo a la facturas presentadas.
normativa de construcción
para 2).- Obra Adjudicada 1)-Disponibilidad de
edificaciones públicas;
construcción 3).- Presentación de facturas Profesionales
de obras complementarias
como por los trabajos de
veredas, circulaciones,
escaleras, Rehabilitación
puerta de ingreso, tanque
interna y
elevado, áreas verdes. La
construcción se realiza
utilizando el
sistema
aporticado.
Adquisición de implementos para el

ACCIONES
personal administrativo y de servicio

Factura por los servicios de
2).- Adquisición de mobiliario y de la UGEL Ferreñafe y

construcción de Materiales y 2).- Financiamiento apropiado y
equipos informáticos y otros para los Adquisición de Mobiliario y
Equipos. Oportuno.
ambientes de la UGEL Ferreñafe. de equipos informáticos para los Factura por los
ambientes de la UGEL Ferreñafe: servicios y/o 3).- Economía Estable
S/ 595,500.00 Planillas de obra
Adecuada actualización en los

enfoques de atención al usuario,
gestión pedagógica y administrativa

4).- Programas de capacitación al por parte de los trabajadores de la Factura por los Se cumplen los
servicios y/o compromisos
personal de la UGEL Ferreñafe. UGEL Ferreñafe: Conformidad de
servicio. asumidos.
S/. 43,250.00
Supervisión: S/. 172,656.47
Costo Total de
Inversión:
S/. 3,729,379.65

MÓDULO II:
ASPECTOS GENERALES

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

La Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe, es un órgano
desconcentrado de la Gerencia Regional de Educación Lambayeque,
atendiendo a una población asentada en el espacio territorial de la Provincia de
Ferreñafe.
La UGEL Ferreñafe, tiene como VISIÓN al 2016, ser una instancia eficiente y
eficaz, que lidera procesos de gestión pedagógica, institucional, administrativa,
comunitaria; y a través de la investigación, permita brindar una educación de
calidad para asumir compromisos con el desarrollo sostenible de la provincia
de Ferreñafe, de la Región Lambayeque.
La UGEL Ferreñafe, tiene como MISIÓN: La Unidad de Gestión Educativa

Local Ferreñafe es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno
Regional Lambayeque, con autonomía en el ámbito de su competencia ,
encargada de orientar y supervisar la aplicación de las políticas nacionales y
regionales en educación, cultura, deporte, recreación, ciencia y tecnología ,
basado en valores con inclusión y equidad social, que aporta iniciativas para
brindar una educación de calidad, contribuyendo al desarrollo integral de los
educandos de la Provincia de Ferreñafe.
El PIP “Mejoramiento del servicio de la gestión educativa en la UGEL

Ferreñafe, distrito y provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque”, busca
satisfacer las necesidades de la UGEL y cumplir las funciones como la de
contribuir con la política educativa local, regional y nacional, con diseño,
ejecución, evaluación y asesoramiento para adoptar decisiones resolutivas y
administrativas de acuerdo a ley.
El proyecto consiste en el mejoramiento del servicio por lo que la intervención

está orientada a mejorar varios factores que afectan la calidad del servicio, esto
quiere decir que implica la prestación de servicios de mayor calidad a los
usuarios.
El objeto esencial de este tipo de entidades es la prestación de servicios, para

los usuarios internos de las propias instituciones o para los usuarios externos,
por lo que el presente proyecto en el caso de la UGEL Ferreñafe, se requiere el
mejoramiento de los servicios que presta.
2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION.
“Mejoramiento de los Servicios de la Gestión Educativa en la

UGEL Ferreñafe, distrito y provincia de Ferreñafe, Región
Lambayeque”.
2.2.- INSTITUCIONALIDAD.
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.-

A. Unidad Formuladora:
SECTOR GOBIERNOS REGIONALES
Pliego G0BIERNO REGIONAL
Nombre UNIDAD FORMULADORA REGIONAL
Persona Responsable de Ing. Joselito Cusma Saldaña

Formular
Email: jocusa_147@hotmail.com
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora
B. Unidad Ejecutora:
SECTOR GOBIERNOS REGIONALES
Sector GOBIERNOS REGIONALES
Pliego GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Nombre REGION LAMBAYEQUE –SEDE CENTRAL
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora
Gerencia Regional de Infraestructura –GRL.

El Gobierno Regional Lambayeque cuenta con las suficientes capacidades
operativas, dotada de una organización interna y especializada en estudios
de pre inversión, evaluación, ejecución y supervisión de obras civiles;
cuenta con los recursos técnicos, físicos y financieros adecuados.
La Operación y Mantenimiento estará a cargo de la UGEL Ferreñafe, tal

como lo indica el Acta de Compromiso institucional, que está en los Anexos
del presente PIP.

2.3.- MARCO DE REFERENCIA

El presente estudio nace como una necesidad de los funcionarios de la
UGEL Ferreñafe ante las condiciones precarias y de hacinamiento
mostrada en los ambientes prestados donde vienen funcionando
actualmente y brindando el Servicio de Gestión a la comunidad de
docentes y público en general. Cabe señalar que la UGEL Ferreñafe,
tiene un terreno de su propiedad en la ciudad con las dimensiones
adecuadas para construir un adecuado local institucional, también es
necesario recalcar que no existe en la ciudad un local adecuado para
alquilar donde la UGEL ofrezca sus servicios en forma óptima.
Por tales motivos, el Gobierno Regional de Lambayeque ha propiciado la

elaboración del presente perfil; el cual corresponde a la primera acción de
cumplimiento obligatorio para identificar y proponer solución al problema,
de acuerdo a la Ley Nº 27293 –Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, modificado por las Leyes Nº 28522 y 28802 y por los Decretos
Legislativos Nº 1005 y 10091; Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública; Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Directiva Nº 001-
2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública; asimismo de acuerdo al Art. 9º inciso g) de la ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, es función del Gobierno Regional
promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura,
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería,
vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a
Ley.
Las Unidades de Gestión Educativa Local, son organismos intermedios

del sistema educativo en el Perú y están regidos por una serie de normas
referidas al ámbito de la Educación, la Economía y la Administración
Pública.
Entre otras, destacan la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo

General, la Ley 24029 del Profesorado, el Decreto Supremo No. 015-

2002-ED (sobre el Reglamento de Organización y Funciones de UGEL),
las Resoluciones Supremas No. 280 y No. 205 (referidas a los Cuadros de
Asignación de Personal de los organismos intermedios), la Ley General
del Presupuesto de la República (concerniente a los sistemas de
abastecimiento), la Ley de Austeridad, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y finalmente, la Ley General de Educación
28044. Esta última norma —aprobada mediante Decreto Ley del 28 de
julio del 2003— establece cuatro instancias de gestión descentralizada:
Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación, Unidad de
Gestión Educativa Local e Institución Educativa.
Los organismos intermedios del sistema educativo son las Gerencias

Regionales de Educación (GRE) y las Unidades de Gestión Educativa
Local (UGEL). Las primeras dependen del gobierno regional respectivo y
a la vez tienen una dependencia técnico funcional con el Ministerio de
Educación.
Existen normas que establecen las finalidades, la organización y las

funciones de las GRE y de las UGEL. De acuerdo con las últimas
reformas legislativas, en especial la Ley General de Educación, son las
UGEL las que administran las instituciones educativas.
La GREL debe cumplir un rol de promoción, coordinación y planeamiento

de la educación en su jurisdicción. Esta no administra directamente las
instituciones educativas; solo se encarga de otorgar la autorización para
su funcionamiento, en coordinación con las UGEL. La Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales va más allá en cuanto a las funciones de la GRE al
establecer que promueve, regula, incentiva y supervisa la oferta de
servicios educativos coordinando con la UGEL.
Adicionalmente establece algunas funciones dirigidas a la búsqueda de la

equidad señalando que la DRE debe propiciar la inclusión; promover la

cultura de derechos humanos, paz e igualdad de oportunidades; ejecutar

y evaluar Programas de alfabetización y promover la educación
intercultural y el uso de las lenguas originarias de la región. En cuanto al
currículo, se asigna a la GRE la función de orientar la diversificación
curricular y aprovechar las nuevas tecnologías en los procesos
educativos. Asimismo, se establece que deberá colaborar en las acciones
que el Ministerio de Educación realiza en materia de evaluación,
acreditación y certificación de la calidad educativa.
De acuerdo con la normatividad vigente, las UGEL son órganos

desconcentrados de las GRE y proporcionan el soporte técnico
pedagógico, institucional y administrativo a las instituciones y los
programas educativos de su ámbito para asegurar un servicio educativo
de calidad con equidad. En tanto la instancia que tiene relación directa
con la escuela, es la encargada de la transmisión, tramitación y/o
ejecución de decisiones emitidas por el nivel central y del control de su
cumplimiento.
Para el ejercicio de sus funciones, las UGEL cuentan con órganos de

dirección, de línea, de asesoramiento, de apoyo, de control y de
participación.
Las instituciones educativas son los órganos de ejecución de estas

instancias. Por lo general, las UGEL cuentan con tres áreas para el
desarrollo de sus actividades: Área de Gestión Administrativa, Área de
Gestión Institucional y Área de Gestión Pedagógica.
Las diversas funciones que debe cumplir la UGEL Ferreñafe, según la

normatividad vigente, pueden ser agrupadas en los siguientes tipos:
1. Funciones en materia curricular: promover y apoyar la diversificación
de los currículos de las instituciones educativas en su jurisdicción.
2. Funciones en asesoría pedagógica y de gestión a los centros
educativos: asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las
instituciones educativas bajo su jurisdicción, fortaleciendo su
autonomía institucional y así como realizar la supervisión, la

orientación técnico pedagógica y el seguimiento y control del trabajo

educativo en las instituciones educativas.
3. Funciones en materia de medición de los aprendizajes: participar en
las acciones de evaluación y medición de los aprendizajes.
4. Funciones de capacitación de personal: Identificar las necesidades de

capacitación del personal docente y administrativo y brindar facilidades
para la superación profesional y desarrollar acciones de capacitación
del personal atendiendo los requerimientos de la institución educativa,
en coordinación con la GRE.
5. Funciones de planificación: Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto

educativo local de su jurisdicción en concordancia con los proyectos
educativos regionales y nacionales y con el aporte en lo que
corresponda de los gobiernos locales.
6. Funciones de presupuesto: Formular, ejecutar, y evaluar su

presupuesto en atención a las necesidades de los centros y programas
educativos; gestionar su financiamiento local, regional y nacional y
asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto
anual de las instituciones educativas.
7. Funciones de administración del servicio educativo: Regular y

supervisar las actividades y servicios que brindan las instituciones
educativas preservando su autonomía institucional, prestar apoyo
administrativo y logístico a las instituciones educativas públicas de su
jurisdicción; promover la formación y el funcionamiento de redes
educativas como formas de cooperación entre centros y programas
educativos de su jurisdicción, los cuales establecen alianzas
estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad.
8. Funciones de personal: Conducir y administrar los procesos y las

acciones de personal docente y administrativo en las instituciones
educativas(selección, nombramiento, contrato, reasignación,

evaluación, promoción, cese y otros procesos técnicos); verificar las

planillas de remuneraciones y organizar y mantener actualizado el
escalafón de servidores activos y cesantes.
9. Funciones en el área de infraestructura educativa: Determinar las

necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en
su construcción y mantenimiento, en coordinación y con el apoyo del
Gobierno Local y Regional.
2.4 PRIORIDAD DEL PROYECTO
La educación es una herramienta muy importante en el desarrollo de un

país, y el Perú también le da mucha importancia, teniendo al Ministerio
de Educación cuyo objetivo es alcanzar un nivel de educación alto y
sostenible como herramienta del Desarrollo Social y Económico, lograr
que la educación sea catalizador del desarrollo del país.
Por ello es fundamental alcanzar una actividad competitiva y sostenible

que coadyuve a la consecución de los objetivos nacionales de
generación de empleo y alivio a la pobreza. Con el fin de alcanzar estos
objetivos el Gobierno Regional Lambayeque viene elaborando un
proyecto para la construcción e implementación de la UGEL de la
Provincia de Ferreñafe.
En el marco del clasificador Funcional Programático del SNIP el

presente proyecto está ubicado en:
FUNCIÓN 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones

desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y
armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión
pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos.
Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.
DIVISIÓN FUNCIONAL 006: Gestión

Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos
humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional,

orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.
Grupo Funcional 0010: Infraestructura y equipamiento

Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo
necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No
incluye la infraestructura de uso público como la de riego, transporte,
pesca y saneamiento.
De acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión pública

los estudios de pre inversión en todos sus niveles se tienen que registrar
en el Banco de Proyectos cumpliendo con los contenidos mínimos
exigidos y su responsabilidad funcional que le compete; en efecto el
presente estudio obedece a ser identificado en el sector Educación.

MÓDULO III
IDENTIFICACIÓN

3.1.-DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.-

El motivo que genera la propuesta del proyecto que se encuentra en
materia de formulación, es que la UGEL –Ferreñafe, actualmente NO
cuenta con instalaciones propias para brindar un servicio administrativo
e institucional óptimo, a las Instituciones Educativas que se encuentran
dentro del ámbito de influencia.
Consecuentemente, la UGEL Ferreñafe, se encuentra instalada en un
local prestado, en el cual han sido acondicionadas las aulas como
oficinas de atención, para el funcionamiento de las diversas áreas
administrativas y oficinas de la Unidad de Gestión Educativa.
Finalmente se puede concluir que el local en referencia y en uso, no
ofrece las condiciones apropiadas de habitabilidad, seguridad y confort
al personal administrativo, como tampoco al personal directivo y
docente de las instituciones educativas, y otros usuarios que acuden a
diario a realizar múltiples gestiones al interior de la entidad
administrativa; el cual no contribuye a mejorar la calidad del servicio
educativo que debe brindar la UGEL Ferreñafe.
Cabe resaltar que la UGEL Ferreñafe cuenta con un terreno de su
propiedad en la ciudad con las dimensiones adecuadas para construir
un adecuado local institucional, moderno y confortable.
CUADRO N° 24
Mapa del Departamento Lambayeque

3.1.1. Identificación de estudio y el área de Influencia de la UGEL

Ferreñafe:
La jurisdicción o área de influencia de la UGEL Ferreñafe, está
comprendida por todas las Instituciones Educativas públicas y privadas de
todos los niveles que están en los distritos de Cañaris, Incahuasi, Pítipo,
Ferreñafe, Manuel A. Mesones Muro y Pueblo Nuevo que
administrativamente dependen de la UGEL Lambayeque.
CUADRO N° 25
UBICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO

3.1.2 La Unidad Productora de Bienes y servicios (UP) en las que

intervendrá el PIP.
Cuadro N° 26
Unidad de Gestión Educativa Local
Ferreñafe
NOMBRE
JURISDICCIÓN GREL/ Ministerio de Educación
GESTIÓN Pública
N° DE OFICINAS 10
ADMINISTRATIVOS - ESPECIALISTAS 53
EN EDUCACIÓN
ATENCIÓN Mañanas y Tardes
TELÉFONO 074-286298
ÁREA GEOGRÁFICA Urbana
REGIÓN Costa
DEPARTAMENTO Lambayeque
PROVINCIA Ferreñafe
DISTRITO Ferreñafe
DIRECCIÓN Calle Los Eucaliptos N° 100-Urb. El Algodonal
Fuente.- Elaboración Propia.
Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), son organismos

intermedios del sistema educativo en el Perú y están regidos por una
serie de normas referidas al ámbito de la educación, la economía y la
administración pública. Entre otras, destacan la Ley 27444 del
Procedimiento Administrativo General, la Ley 24029 del Profesorado, el
Decreto Supremo No. 015-2002-ED (sobre el Reglamento de
Organización y Funciones de UGEL), las Resoluciones Supremas No.
280 y No. 205 (referidas a los Cuadros de Asignación de Personal de
los organismos intermedios), la Ley General del Presupuesto de la
República (concerniente a los sistemas de abastecimiento), la Ley de
Austeridad, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
y finalmente, la Ley General de Educación 28044. Esta última norma -
aprobada mediante Decreto Ley del 28 de julio del 2003 - establece
cuatro instancias de gestión descentralizada: Ministerio de Educación,
Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local e
Institución Educativa.

En la Provincia de Ferreñafe la gestión del servicio de educación

pública es administrada por la UGEL del mismo nombre, organismo
implementado en el año 1987, mediante el cual se crearon las
Unidades de Servicios Educativos como órganos desconcentrados del
Ministerio de Educación en sustitución de las Direcciones Zonales de
Educación y Supervisiones Educativas, dentro del marco de
desburocratización de la administración pública, impulsando el
desarrollo nacional, reglamentándose por R.M: N° 248-87-ED
Reglamento de Organización y funciones de las USE.
La UGEL de la provincia de Ferreñafe constituye una jurisdicción que

cuenta con los problemas típicos de pobreza y atraso que caracterizan
a las comunidades ubicadas en el interior del país. Si bien no se trata
de una de las zonas más pobres del Perú, sí presenta un nivel socio
económico en promedio menor que el de la capital del departamento y
en general disminuidos indicadores de bienestar.
Como sucede con la mayor parte de los organismos de la

administración pública, la UGEL de la Provincia de Ferreñafe tiene un
presupuesto restringido que limita sus posibilidades de ejecutar en
forma idónea las actividades que normativamente están obligadas a
realizar.
Servicios que ofrece la UGEL Ferreñafe:

- El Área de Gestión Pedagógica, brinda atención directa a los
directores, docentes, estudiantes, en forma permanente y oportuna a
las diferentes Instituciones Educativas, para mejorar el trabajo
pedagógico y administrativo; con la finalidad que las Instituciones
Educativas del ámbito Jurisdiccional UGEL Ferreñafe realicen un
trabajo eficiente y eficaz con la actualización de documentos de
gestión, aplicación de la normatividad vigente y comprometiendo a la
comunidad educativa en un trabajo conjunto para la mejora de la
calidad de la enseñanza y aprendizaje que reciben los estudiantes.
- Dentro de las funciones de su competencia a través de los

Especialistas de Educación realizan supervisión de las acciones

técnico pedagógico a fin de optimizar la calidad del desempeño
pedagógico de los docentes en el aula, contando para tan noble labor
con el apoyo de las Instituciones Públicas y Privadas como aliados
estratégicos.
- Fortalecer los procesos de monitoreo, acompañamiento,

monitoreo y supervisión del servicio educativo en la Educación Básica
Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Técnico Productiva,
cuyos resultados servirán de insumo principal para establecer un
diagnóstico del servicio que se brinda a los estudiantes en el ámbito
Jurisdiccional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe.
- Capacitar al personal docente en la aplicación de los nuevos

lineamientos de política educativa que redunde en un mejor
aprendizaje de los estudiantes.
- Capacitar a los docentes de todas las áreas curriculares

propuestas en el Diseño Curricular Nacional y el Diseño Curricular
Regional en el manejo estratégico, metodológico y evaluativo del área
a su cargo.
- Capacitar a los directivos de las instituciones educativas en el

manejo de propuestas de áreas y talleres curriculares.
- Promover la participación de los estudiantes, docentes y

directivos de educación secundaria en los programas y estrategias
propuestas por las instancias superiores: Diversificación curricular;
movilización por los aprendizajes; movilización nacional por la
comprensión lectora; uso de los recursos, materiales y espacios
educativos.
- Capacitar a los Directivos y Docentes en el aprovechamiento

pedagógico y manejo de los recursos tecnológicos de primaria y
secundaria, para mejorar la calidad de los aprendizajes.
- Verificar y garantizar el cumplimiento de las horas efectivas de

trabajo en las instituciones educativas de Educación Básica Regular y

Programas no Escolarizados, ejecutando acciones de supervisión,

monitoreo y acompañamiento en el ámbito de la Unidad de Gestión
Educativa Local de Ferreñafe.
- Asegurar que las instituciones educativas urbanas y las Redes

Educativas, concreten la diversificación curricular en su Proyecto
Curricular de Institución o Red Educativa; Programación Anual,
Programación de Unidades Didácticas y de Sesiones de Aprendizaje.
- Implementar y ejecutar el Programa Educativo de Logros de

Aprendizaje, para mejorar los aprendizajes al finalizar el III ciclo de la
Educación Básica Regular, en las instituciones educativas del nivel.
- Asegurar que todas las direcciones de las II.EE cuenten con sus
instrumentos de gestión como: PEI; PCI; PAT; RI.
- Sensibilizar y concientizar al personal directivo, jerárquico y

docente que las acciones de monitoreo, acompañamiento y supervisión
tienen como finalidad contribuir a mejorar la calidad del servicio
educativo que se le brinda a los estudiantes de la Educación Básica
Regular, Básica Alternativa y Técnico Productiva del ámbito de la
provincia de Ferreñafe.
Funciones
Las funciones de las principales áreas son las siguientes:
AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA; Es el órgano de Apoyo,

responsable de conducir los sistemas administrativos de Personal,
Abastecimientos, Contabilidad, Infraestructura.
Funciones:
- Orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad

educativa e implementar el proceso de mejoramiento continuo de la
calidad, equidad y democratización del servicio educativo
- Conducir e incrementar la productividad y eficiencia de los

procesos de gestión pedagógica, institucional y administrativa de las

instituciones educativas y programas educativos a su cargo.
- Organizar, ejecutar y evaluar acciones de capacitación continua

del personal de los centros programas educativos, así como el
personal de la sede institucional.
AREA DE GESTION PEDAGOGICA; El Área de Gestión Pedagógica
tiene la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir, coordinar y
evaluar las acciones pedagógicas y las relacionadas con el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología, el deporte y la recreación en el
ámbito local.
Funciones:

educativa nacional y regional, en materia de gestión pedagógica, en las
instituciones educativas y programas educativos de su ámbito territorial
- Promover y ejecutar en coordinación con las instituciones

educativas y los programas educativos, estrategias efectivas de
alfabetización acorde con las características socio culturales.
- Realizar acciones de actualización y capacitación continua del

personal directivo, docente y administrativo de las instituciones
educativas y de los programas educativos.
AREA DE GESTION INSTITUCIONAL Tiene la responsabilidad de

conducir los sistemas administrativos de Planificación, Presupuesto,
Racionalización y Estadística, así como de las APAFAS y los procesos
del sistema de información. Organizar, dirigir y evaluar los aspectos de
gestión, fortalecimiento institucional de la Unidad de Gestión Educativa
Local Santiago de chuco.
Funciones:

educativa nacional y regional, en materia de gestión institucional, en
las instituciones educativas y programas educativos de su ámbito

territorial.
- Elaborar el plan estratégico de la Unidad de Gestión Educativa y

otros instrumentos de gestión institucional que oriente el desarrollo
integral de la educación fomentando su calidad y equidad.
- Diseñar, organizar, ejecutar y supervisar programas de actualización

y capacitación continua, en gestión institucional del personal directivo,
profesional y técnico que cumple funciones en esta área.
ORGANO DE ASESORAMIENTO JURIDICO; Tiene como función:
- Emitir Dictamen u opinión legal sobre recursos impugnativos y en

asuntos relacionados al servicio del sector como instancia
Administrativa, incluyendo el Proyecto de Resolución.
- Efectuar la defensa judicial preliminar por delegación del procurador

público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de
Educación.
- Asumir la defensa legal de la Dirección de la Unidad de Gestión

Educativa Local Sistematizar y difundir la legislación en coordinación
con la Oficina de Asesoría del Ministerio de Educación.
- Participar a requerimiento de director, en la formulación de Proyectos

de Resoluciones, disposiciones, contratos, convenios y otros actos
jurídicos de competencia de la Dirección de la UGEL Ferreñafe.
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
La UGEL Ferreñafe cuenta con los siguientes instrumentos de

gestión(los cuales se adjuntan en digital):
- Reglamento de Organización y Funciones.
- Manual de Organización y Funciones.
- Cuadro de Asignación de Personal.
- Trámites del Texto Único de Procedimientos Administrativos –(TUPA)

Estos trámites están establecidos en el Texto Único de Procedimientos

Administrativos –(TUPA) de la Dirección Regional de Educación
Lambayeque, en el cuál se indica como unidad orgánica la Dirección
Regional de Educación Lambayeque y Unidad de Gestión Educativa
Local Ferreñafe.
SERVICIO DE CAPACITACIÓN
Los trabajadores reciben capacitación dotada por la Dirección Regional

de Educación Lambayeque y el Ministerio de Educación en promedio
tres veces al año, por otro lado se tiene un presupuesto para la
organización de tres eventos de capacitación para el personal auxiliar,
técnico y profesional de la Sede de la UGEL Ferreñafe, que se realiza
una vez por trimestre.
3.1.3 Resultado de Encuestas realizadas a personal de la UGEL
para determinar el grado de satisfacción:
Encuesta N° 1 aplicada al personal de la UGEL -FERREÑAFE:
EDAD PERSONAL EDAD DE PERSONAL

DETALLE FRECUENCIA % 20-30 AÑOS 31-40 AÑOS
41-50 AÑOS 51 - 60 AÑOS
20-30 AÑOS 7 0.16
MAS DE 60 AÑOS
31-40 AÑOS 2 0.04
22% 4% 16%
41-50 AÑOS 24 0.53 5%
51 - 60 AÑOS 10 0.22
MAS DE 60 AÑOS 2 0.04 53%
TOTAL 45 1.00
Analizando el resultado de encuestas respecto a la edad, vemos que la

mayor cantidad de trabajadores de la UGEL Ferreñafe tienen entre 41
a 50 años, población laboral relativamente adulta donde los cambios
tecnológicos no serían un inconveniente para este tipo de personas
pues están familiarizados con los equipos informáticos, y serian
valiosos aliados en etapa de modernización institucional

SEXO
SEXO
DETALLE FRECUENCIA %
Femenino
38% Masculino
Masculino 28 0.62
62%
Femenino 17 0.38
TOTAL 45 1.00
Analizando las encuestas respecto al sexo, observamos que el 62% del

total de encuestados (trabajadores de la UGEL Ferreñafe), representan
al sexo masculino y el 38% al femenino, notándose la presencia
masculina en forma mayoritaria.
RELACIÓN CON LA UGEL- RELACIÓN CON LA UGEL

FERREÑAFE
DETALLE FRECUENCIA % Otro

régimen
En planilla 31 0.69 31%
En planilla
Otro régimen 14 0.31 69%
TOTAL 45 1.00
Respecto al análisis de relación con la UGEL Lambayeque notamos que

el 69% es trabajador de planilla y el 31% es trabajador de otra modalidad
laboral.

GRADO DE SATISFACCIÓN
INFRAESTRUCTURA
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA Satisfactorio
11%
DETALLE FRECUENCIA % Insatisfactori
o
44%
Satisfactorio 5 0.11 Poco
satisfecho
Poco satisfecho 20 0.44 45%
Insatisfactorio 20 0.44
TOTAL 45 1.00
Analizando el grado de satisfacción respecto a la infraestructura el 44%

considera a la infraestructura como insatisfactorio, el 44% se siente poco
satisfecho en su local institucional y solo el 11% considera que el local es
satisfactorio, este malestar es generalizado según los resultados de la
presente.
MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA
Mantener la actual Construir moderna

MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA 2%
Mantener la actual 1 0.02 98%

Construir moderna 44 0.98
TOTAL 45 1.00
Respecto a la pregunta de que si considera que la infraestructura

actual debe ser mejorada, el 98% considera que se debe construir una
moderna infraestructura y el 2% considera que se debe mantener la
infraestructura actual.

ESTADO EQUIPOS DE COMPUTO

ESTADO EQUIPOS DE COMPUTO
Deteriorado Buen
DETALLE FRECUENCIA % 18% estado
20%
Buen estado 9 0.20
Regular 28 0.62
Deteriorado 8 0.18 Regular
TOTAL 45 1.00 62%
Analizando las encuesta respecto a la percepción del estado de los equipos de

cómputo, el 62% considera que los equipos de cómputo están en regular
estado de conservación y el 18% considera que el estado de conservación de
los equipos de cómputo están deteriorados o en mal estado y solo el 20%
considera que el estado de conservación de los equipos de cómputo están en
buen estado.
ESTADO DEL MOBILIARIO
Deteriorad
o
ESTADO DEL MOBILIARIO 4%
Buen
DETALLE FRECUENCIA % estado
29%
Buen estado 13 0.29
Regular
Regular 30 0.67
67%
Deteriorado 2 0.04
TOTAL 45 1.00
Fuente: Elaboracion Propia

Respecto a la percepción del estado del mobiliario institucional de la

UGEL Ferreñafe el 67% considera que es regular y el 04% considera
que está deteriorado y 13% de los trabajadores encuestados considera
que el mobiliario institucional está en buenas condiciones de uso.
GRADO DE CELERIDAD EN LOS

TRÁMITES
GRADO DE CELERIDAD EN LOS
TRÁMITES Lentitud
13%
DETALLE FRECUENCIA % Rapidez
25%
Rapidez 11 0.24
Cierto retraso 28 0.62
Cierto
Lentitud 6 0.13
retrazo
TOTAL 45 1.00 62%
Analizando la pregunta respecto al grado de celeridad con otras

dependencias de la UGEL Ferreñafe, el 62% considera que existe cierto
retraso, el 13% manifiesta que hay lentitud y el 24% considera que existe
rapidez en el grado de celeridad con otras dependencias de la UGEL
Ferreñafe.
CAUSAS DEL GRADO DE

Poco
CAUSAS DEL GRADO DE CELERIDAD conocimie CELERIDAD
nto del
personal
DETALLE % 18%
FRECUENCIA
Oficinas inadecuadas 37 0.82 Oficinas

Poco conocimiento del inadecuad
8 0.18 as
personal
82%
TOTAL 45 1.00

Analizando las causas del grado de celeridad el 18% considera que la causa
principal de la lentitud en la UGEL Lambayeque es el poco conocimiento del
personal en sus tareas y el 82% considera que es por que las oficinas son
inadecuadas.
EDAD JEFES DE ÁREA

EDAD 20-30 AÑOS 31-40 AÑOS
41-50 AÑOS 51 - 60 AÑOS
MAS DE 60 AÑOS
20-30 AÑOS 1 0.14 0%
31-40 AÑOS 0 0.00 14% 14%
41-50 AÑOS 3 0.43 29%
51 - 60 AÑOS 2 0.29 43%
MAS DE 60 AÑOS 1 0.14
TOTAL 7 1.00
Fuente:
Elaboración Propia
Respecto al análisis de la presente encuesta notamos que el 43% de

los jefes tienen entre 41-50 años de edad y el otro 29% tiene de 51-60
años de edad y que solo el 1% de los jefes, tiene más de 60 años de
edad.
DEPENDENCIA DONDE TRABAJA

DEPENDENCIA DONDE TRABAJA
Direccion Asesoría Personal
Dirección 2 0.04
Asesoría Legal Administracion
Asesoría Personal 7 0.16
Gestion Pedagogica Gestion Institucional
Asesoría Legal 3 0.07
4%
Administración 12 0.27
22% 16%
Gestión Pedagógica 11 0.24 7%
Gestión 24%
10 0.22
27%
Institucional
TOTAL 45 1.00
Fuente: Elaboracion Propia

De los encuestados el 27% trabaja en el área de administración, el 22% en el

área de gestión institucional, el 24% en el área de gestión pedagógica, el 7%
en el área de asesoría legal y el 04% en el área de dirección de la UGEL
Ferreñafe.
N° DE HORAS DIARIAS DE TRABAJO

N° DE HORAS DIARIAS DE TRABAJO
5 Horas 6 Horas 8 Horas
DETALLE FRECUENCIA % 9Horas 10 Horas 12 Horas
5 Horas 1 0.02
5% 4% 2%
6 Horas 5 0.11
9% 11%
8 Horas 31 0.69
9Horas 4 0.09
69%
10 Horas 2 0.04
12 Horas 2 0.04
TOTAL 45 1.00
Respecto a la pregunta de las horas trabajadas diariamente el 69% manifiesta

que trabaja las 8 horas reglamentarias, el 11% considera que trabaja 6 horas
diarias, el 9% considera que trabaja 9 horas y el 4% considera que trabaja 10 y
12 horas diarias respectivamente.
INGRESO PROMEDIO MENSUAL INGRESO PROMEDIO MENSUAL

Menos de S/. 1000
Hasta S/. 1000
Menos de S/. 1000 14 0.31 Entre S/. 1000 y S/. 2000
Hasta S/. 1000 7 0.16 Entre S/. 2000 y S/. 3000
Entre S/.3000 y S/. 4000
Entre S/. 1000 y S/. 2000 17 0.38
Mas de S/. 4000
Entre S/. 2000 y S/. 3000 4 0.09 7% 0%
9%
Entre S/.3000 y S/. 4000 3 0.07 31%
Más de S/. 4000 0 0.00
38% 15%
TOTAL 45 1.00

Analizando los ingresos promedio de los trabajadores por mes el 31% gana
menos de 1000 nuevos soles, el 16% gana hasta 1000 mensuales, el 38%
gana entre 1000 y 2000 nuevos soles mensuales, el 09% gana entre 2000 y
3000 nuevos soles mensuales y el 07% gana entre 3000 y 4000 nuevos soles
mensuales.
OPINIÓN DEL TRABAJADOR SOBRE SU OPINIÓN DEL TRABAJADOR SOBRE

EFICIENCIA SU EFICIENCIA
Soy eficiente No soy eficiente
4%
Soy eficiente 43 0.96
No soy eficiente 2 0.04
TOTAL 45 1.00 96%
Respecto a esta pregunta, donde el trabajador opina sobre su eficiencia

personal vemos que el 96% considera que es eficiente y el 04% considera que
no es eficiente.
OPINIÓN DEL TRABAJADOR SOBRE

OPINIÓN DEL TRABAJADOR SOBRE LA
LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE
CALIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA PRESTA LA UGEL-FERREÑAFE
LA UGEL-FERREÑAFE
Puede mejorar Es la mejor
Puede mejorar 41 0.91 9%
Es la mejor 4 0.09
TOTAL 45 1.00
91%
Respecto al análisis de esta pregunta el 91% de los encuestados considera

que puede mejorar la calidad de su servicio, mientras que el 9% opina que la
atención es mejor que presta en la UGEL Ferreñafe.

En conclusión:
Después de haber tabulado la encuesta hecha a los trabajadores de la UGEL
se llega a la conclusión de que los problemas identificados se repiten en cada
una a de ellas, es decir:
 Escasa e inadecuada infraestructura, oficinas hechas de triplay,

hacinamiento de personal no pudiendo atender a los administrados con
calidad y documentos pues no cuentan con un almacén de adecuado
para almacenarlos. 

 Inadecuado mobiliario y equipamiento. 

 Servicio de internet demasiado lento.


CUADRO N° 27
PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR AREA Y OFICINA EN LA UGEL FERREÑAFE
AREA OFICINA PROBLEMAS IDENTIFICADOS
ORGANO DE DIRECCION No cuentan con ambientes adecuados.

Escaso e inadecuado mobiliario y equipamiento.
Escasa e inadecuada infraestructura.

SECRETARIA, MESA DE PARTES Y
No cuenta con un almacén adecuado para almacenar los
TRAMITE DOCUMENTARIO
archivos. Inadecuado mobiliario y equipamiento.
Dirección
Escasa infraestructura, actualmente algunas oficinas están
Abastecimiento
trabajando en ambientes prefabricados de triplay.
Almacén Personal
Hacinamiento de personal no pudiendo atender a los
AREA ADMINISTRACION Escalafón
administrados con calidad.
Remuneraciones
Escaso e inadecuado mobiliario y equipos.
Contabilidad
Servicio de internet demasiado lento.
Tesorería
No cuentan con adecuadas unidades vehiculares.
No cuentan con infraestructura adecuada.

Inicial: EBR
No cuentan con un auditorio para capacitación de
Primaria : EBR
personal interno y externo.
Secundaria: EBR CEBA Carecen de una unidad vehicular para realizar acciones de
CETPRO Promoción
AREA DE GESTION PEDAGOGICA Educativa Comunal supervisión y monitoreo.
Escaso mobiliario y equipamiento.
Programa Estratégico PELA No hay producción de investigaciones y publicaciones.
Programa No Escolarizado
No cuentan con un programa de formación continua para
Inicial PRONOEI
los trabajadores de la UGEL Ferreñafe.
Escaso e inadecuado mobiliario y equipamiento. Escasa

CPPA Comisión Permanente de
CPPA infraestructura.
Procesos Administrativos
Servicio internet lento.
Escaso mobiliario y equipamiento.

Inadecuada infraestructura.
ASESORIA JURIDICA ASESORIA JURIDICA
No existe un ambiente para conciliación. Inadecuado
mantenimiento de equipos informáticos.

Planificación. Insuficiente mobiliario y equipo.

AREA DE GESTION
Estadística. Escasa infraestructura.
INSTITUCIONAL
Racionalización. Escasos cursos de capacitación.
Insuficiente mobiliario y equipo.
AREA DE AUDITORIA
AREA DE AUDITORIA INTERNA Escasa infraestructura.
INTERNA
Internet lento.
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas aplicadas en UGEL -FERREÑAFE
Diagnóstico de la Infraestructura actual UGEL Ferreñafe.

La UGEL Ferreñafe, actualmente viene funcionando en un local prestado, el
cual pertenece al ISPP Mons. “Francisco Gonzáles Burga”, en donde las aulas
han sido acondicionadas para uso administrativo con triplay y madera,
generando hacinamiento en varias de estas oficinas, por la falta de ambientes
adecuados para que los trabajadores realicen su labor en forma óptima, pues
además de las labores al interior de la institución también se atiende a público
usuario o administrados que hacen sus trámites en estos ambientes reducidos,
ocasionando malestar que se nota en los resultados de las encuestas
aplicadas.
La UGEL Ferreñafe, actualmente está situado en la calle Los Eucaliptos Urb.
2
El Algodonal, cuyo local es de dos niveles en un área de 350 m , siendo
insuficiente para las labores administrativas de 9 oficinas y 53 empleados que
trabajan en dicha sede, por lo que se trabaja en 2 turnos.
El diagnóstico de la infraestructura disponible reporta los siguientes problemas:
1.-Ambientes Inseguros. Por falta de una adecuada infraestructura se

ha tenido que ambientar ambientes de manera provisional, lo que
significa un peligro de deterioro, así mismo por falta de espacio hay
material que se encuentra expuesto a la intemperie.

FOTO N° 01
En la toma se muestra materiales a la intemperie, por falta de un almacén.
FOTO N° 02
Infraestructura actual de ambiente acondicionado para almacén.

FOTO N° 03
Ambientes acondicionados con planchas de triplay. (Gestión Pedagógica)
2. Ambientes Hacinados. El área ocupada actualmente por las

oficinas de la UGEL-Ferreñafe, es de 420 m2 aprox. En esta sede
trabajan 53 empleados, por tanto la disponibilidad de área de trabajo
por persona es de 7.92 m2, estando por debajo del estándar de 10
m2 recomendado por el Reglamento Nacional de Edificaciones para
estos tipos de edificaciones públicas.
FOTO N° 04
En la toma se puede apreciar la falta de espacio para ubicar los materiales.

3.-Ambientes Inseguros. Se convierte en otro factor primordial junto al

de infraestructura, que deben atenderse en el estudio. Según las
normas de construcción, las sedes administrativas deben tener un alto
grado de seguridad en sus edificaciones. Ante esta situación,
cualquier visita que realice alguno de los organismos que velan por
diagnosticar la seguridad en ambientes públicos; este ambiente sería
declarado no habitable por la problemática funcional que presenta sus
instalaciones.
4.-Disponibilidad de Equipamiento. En cuanto a la disponibilidad de

equipamiento, las computadoras existentes en la UGEL Ferreñafe se
encuentran en regular estado de conservación, que debido a que
superan el periodo de vida útil y la falta de mantenimiento no permiten
el trabajo adecuado de los empleados; por lo que se debe implementar
un programa de reemplazo del 70% de los equipos. Análogamente
ocurre lo mismo con los equipos complementarios como las impresoras,
copiadora, cámaras digitales, etc., que requieren ser reemplazadas.
El mobiliario que dispone la sede administrativa de la UGEL también se

encuentra en deficientes condiciones, que por su antigüedad que
supera el tiempo de vida útil del bien que sumado a la falta de
mantenimiento, hace que se deterioren y permanentemente haciendo
necesario su reparación. Se considera por este motivo programar la
renovación del mobiliario. Como consecuencia de lo antes descrito, la
UGEL no cuenta con los recursos logísticos necesarios para que los
especialistas lleven a cabo su labor de supervisión ni sus tareas
administrativas. La UGEL cuenta con un vehículo para cubrir las
labores de la jurisdicción, el mismo que no cubre las exigencias de las
áreas especialmente de los especialistas, patrimonio e infraestructura,
los que por la naturaleza de sus funciones de supervisión y verificación
necesitan salir a las zonas alejadas de la jurisdicción de la Ugel
Ferreñafe (Cañaris Incahuasi). En tal sentido se está requiriendo el
equipamiento con (03) tres camionetas y 02 motos lineales, ya que la
UGEL mensualmente en concepto de alquiler gasta aproximadamente

10 000 nuevos soles. Generalmente los especialistas usan dinero de su

bolsillo para movilizarse. El reembolso de ese dinero demora más de
una semana, incluso a veces hasta quince días, por lo que ellos sienten
que se perjudican económicamente.
Con un presupuesto restringido, la UGEL apenas puede cubrir los
rubros correspondientes a las remuneraciones y los gastos corrientes, y
casi no queda nada para compra de bienes, mejoras de infraestructura
e inversiones en general. La pesada carga administrativa en las UGEL
genera ineficiencias y pérdida de tiempo, lo cual va en detrimento de la
supervisión y la asesoría a las instituciones educativas.
Diagnóstico de equipos y mobiliario de la UGEL Ferreñafe.

Al hacer un recorrido en todas las instalaciones de los ambientes de la
UGEL Ferreñafe, se puede observar que los equipos así como el
mobiliario en la mayoría de los casos están en condiciones regulares,
por lo que se requiere la implementación de los mismos toda vez
que redundaría en un mejor servicio, mayor eficiencia y eficacia en las
labores de los servidores que hacen uso del mismo así como de los
usuarios internos y externos.
CUADRO N° 28
RESUMEN DE CUADROS DE MOBILIARIO: BRECHA
ESTADO
BUENO REGULAR MALO
CPU 12 14 5 31 -19
TECLADO 10 16 7 33 -23
MONITOR 16 20 12 48 -32
IMPRESORA 22 9 6 37 -15
PARLANTES 12 7 4 23 -11
LAPTOP 14 2 2 18 -4

MAQUINA ANILLADORA 1 0 1 2 -1
FOTOCOPIADORA 1 0 1 2 -1
MP3 0 1 0 1 -1
CELULAR 0 7 0 7 -7
SILLON DE METAL 10 0 1 11 -1
ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA 0 10 0 10 -10
FACSIMIL 0 1 0 1 -1
TOTAL 191 226 83 500 -309
5.-Personal Administrativo y directivo

Según el cuadro de asignación del personal de la UGEL se tiene en
total de 53 personas que vienen laborando en la entidad entre
personal de confianza, nombrado, destacado y contratado. Según se
detalla a continuación:
CUADRO N° 29
Cargos del Personal de la UGEL Ferreñafe.
NIVEL/ CATEG.
REMUN.
N°
CARGO
PEAS
ADM
38 T O T A L ASESORAMIENTO Y APOYO
01 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I SPB

02 TESORERO I SPE
03 PLANIFICADOR SPE
04 ABOGADO I SPE
05 ESPECIALISTA EN FINANZAS I SPE
06 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I SPB
ASISTENTE EN SERV. DE EDUCACION Y
07 CULTURA SPE
08 CHOFER STE

09 SECRETARIA STE
10 SECRETARIA I STE
11 SECRETARIA II STE
12 TECNICO ADMINISTRATIVO I STA
13 TECNICO ADMINISTRATIVO I STE
14 SECRETARIA I STE
15 SECRETARIA I STE
16 TECNICO ADMINISTRATIVO STD
17 PROGRAMADOR DE SISTEMAS PAD STE
18 TRABAJADOR DE SERVICIO II SAE
19 TRABAJADOR DE SERVICIO II SAE
01 ESPECIALISTA EN EDUCACION
Análisis de los servicios vinculados al Proyecto.

De Atención
Este rubro se refiere a la atención que brinda el sector educación a través de
la UGEL en el aspecto educativo (docencia, supervisión y monitoreo de la
eficiencia educativa) a todas las instituciones en las cuales existen alumnos
matriculados en todos los niveles y modalidades educativas, tanto públicas y
privadas, en todo el ámbito de la jurisdicción de la UGEL-Ferreñafe, así
tenemos:

CUADRO Nº 30
UGEL FERREÑAFE: POBLACIÓN ESCOLAR Y

NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR NIVELES–2014
GESTION I.E. PERSONAL
NIVEL ALUMNOS
PRIVADA PUBLICA DOCENTE NO DOCENTE
INICIAL 2307 5 83 132 36
PRONOIE 404 0 35 35 0
PRIMARIA 8756 4 138 532 17
SECUNDARIA 4992 1 39 407 57
CEBA 445 0 4 29 4
CETPRO 192 0 4 14 2
SUB TOTAL 0 10 304 1149 157
TOTAL 17096 314 1306

Antecedentes de existencia de desastres naturales (análisis de

riesgo)
En la sede institucional de la UGEL Ferreñafe, no se han encontrado
antecedentes de desastres naturales de gravedad.
CUADRO N° 31
ANALISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA
Pregunta SI NO Comentarios
1.¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en

X Sismos de menor intensidad
la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2.¿Existen estudios que pronostican la probable

X
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?
Durante la vida util del proyecto la ocurrencia

3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
X de peligros naturales son sismos de menor y
naturales durante la vida útil del proyecto?
mediana intensidad
4.Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características: Frecuencia, íntensidad,tendría dicho peligro,
si se presentara durante la vida útil del proyecto?
PELIGROS SI NO
Sismos X X X

CUADRO N° 32
FERCUENCIA E INTENSIDAD DE LOS PELIGROS IDENTIFICADOS
Peligros SI NO
Inundación x
Vientos fuertes x
Lluvias Intensas x
Deslizamientos/Derrumbes x
Heladas x
Sismos x x x
Sequias x
Huaycos x
Friaje/Nevada
Tsumanis/Maremotos x
Incendios Urbanos x
Derrame Toxicos x
Actividad Volcanica x
3.1.4.-PARTIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PIP.

El proyecto por su naturaleza es de vital importancia considerando los objetivos
de incrementar el nivel de atención institucional, administrativo en la población
docente y público en general de la Provincia de Ferreñafe y brindar un servicio
de calidad contribuyendo de esta manera a seguir fortaleciendo la política
educativa local, regional y nacional. Por ello las autoridades regionales
representadas por el Gobierno Regional Lambayeque y la Unidad de Gestión
Educativa Local, Docentes y Padres de Familia muestran su interés en que se
haga realidad la construcción del nuevo local de la institución a fin de promover
el desarrollo del nivel educativo de la provincia.
El proyecto cuenta con la Opinión Favorable de la GRE Lambayeque,
considerando que el proyecto se encuentra dentro de los lineamientos del
sector educación. De la misma forma existe el compromiso del personal de la
UGEL para la operación y mantenimiento de la Obra a ejecutarse y de velar por
la mejora de la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones
educativas de la jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional.

Entidades Involucradas:
Gobierno Regional de Lambayeque.

El proyecto se enmarca como parte de sus funciones específicas
contempladas en la Ley de Gobiernos Regionales Nº 27876 y su
modificatoria Nº 27902 en donde en el artículo 74 Funciones en materia
de educación, cultura, tecnología, deporte y recreación se indica:
“Promueve servicios referidos a la educación inicial, primaria, secundaria
y superior no universitaria, en coordinación con el Gobierno Local y en
armonía con la política y normas del sector correspondiente y las
necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población” y como
estrategia se formulación del estudio de pre inversión.
 Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.
El proyecto cuenta con la Opinión Favorable de la Gerencia Regional de

Educación de Lambayeque y se ve comprometido con el Proyecto en
correspondencia al Articulo Nº 76 de la Ley General de Educación Nº
28044 donde se determina su finalidad, la misma que es promover la
educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología.
Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con
calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las
Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los
diferentes actores, ha priorizado la formulación del presente por
considerarlo una iniciativa que articula los componentes más importantes
para mejorar la atención y brindar seguridad y confort a sus empleados,
docentes y público en general que acude a realizar sus gestiones.
Unidad de Gestión Educativa Local

Es una institución desconcentrada de la Dirección Regional de Educación
en el aspecto administrativo y en el aspecto técnico pedagógicos e
institucionales, es considerada como una Unidad Operativa en los aspectos
de Supervisión y Monitoreo de las actividades educativas en su ámbito
local, promueve, coordina y evalúa el desarrollo de la educación, ciencia y

tecnología, la cultura, la recreación y el deporte en la jurisdicción local y

provincial, con participación de los diferentes actores sociales, a fin de
asegurar servicios educativos y programas de atención integral de calidad y
con equidad en las Instituciones Educativas del ámbito local, teniendo en
cuenta sus distintos niveles y modalidades.
Es el beneficiario directo del proyecto, porque será la institución que
requiere la infraestructura a construir.
Director de la UGEL y Personal administrativo.
El interés de la dirección y personal administrativo se ponen de manifiesto

considerando que la construcción de la nueva sede institucional, con
mobiliario y equipos, son de prioridad y mediante gestiones ante el
Gobierno Regional de Lambayeque ha visto plasmados sus anhelos con
el inicio de la elaboración de los estudios de pre inversión a nivel de perfil,
a fin de hacer realidad dicha construcción.
De la misma forma existe el compromiso de todo el personal de la

Institución y dirección, pues mediante Constancia de Operación y
Mantenimiento se comprometen en velar por la mejora del servicio y la
buena conservación de la obra una vez concluida la ejecución del
proyecto.
El personal administrativo son los promotores, coordinadores y

evaluadores del desarrollo educativo de la provincia, con el fin de
garantizar servicios de gestión educativa de calidad. El interés de este
grupo de personas en la ejecución del proyecto es directo, porque
requieren contar con un local con ambientes seguros, adecuados y
cómodos, para el normal cumplimiento de sus metas, mediante las
actividades laborales programadas para tal fin.
Docentes de la Jurisdicción
Encargados de impartir enseñanza al alumnado en general y corresponde
a 2,208 docentes en toda la provincia de Ferreñafe. La UGEL es la
institución encargada de velar por el eficiente funcionamiento del sistema

educativo local, donde los docentes forman parte importante de ella. Estos
realizan a diario todo tipo de gestiones de carácter académico y
administrativo dentro de los ambientes de la infraestructura ajena actual,
por lo que requieren que esta institución cuente con ambientes adecuados
que brinden seguridad, equipados con tecnología moderna que agilice
todos sus trámites y de esta forma pasan a ser beneficiarios directos del
proyecto teniendo una participación activa y directa con la educación.
Municipalidad Provincial y Distritales de la Provincia de Ferreñafe.
Según la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” ejercen

funciones específicas con carácter compartido con el gobierno nacional y
regional, en la materia de servicios públicos locales la Educación, cultura,
deporte y recreación.
Como gobiernos locales, realizan acciones que contribuya con el objetivo
estratégico de modernizar y racionalizar la gestión educativa, orientándola a
ejercer el liderazgo en la promoción del desarrollo económico local en
equipo con las autoridades educativas de la provincia y de la Gerencia
Regional de Educación Lambayeque.
Comunidad en general
Como agentes receptores de mejores ciudadanos, brindan su respaldo para
la ejecución del presente proyecto, conocedores de que los usuarios
internos y externos de la UGEL no están debidamente atendidos por
atender con una infraestructura deficiente.
Alumnos de las II.EE.

Que son los beneficiarios últimos y no menos importantes, por cuanto se
pueda lograr en mejorar las metodologías de mejorar su nivel educativo en
toda la jurisdicción de la provincia de Ferreñafe, buscando que puedan
lograr sus objetivos de mejorar su nivel de vida y de su entorno familiar.

CUADRO N° 33
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
ACUERDO
PROBLEMAS INTERESES/CON SY
ENTIDADES ESTRATEGIAS PARTICIPACIÓN
PERCIBIDOS FLICTOS COMPRO
MISOS
Gestionar el Elaboració
financiamiento n del Perfil
vía y el
Construir una instituciones Expediente
Inexistencia de
adecuada del sector, Técnico.
infraestructua en
Infraestructura estudios y Involucrar
la unidad de Para la
para la ejecución de la los agentes
gestión educativa elaboración y
elaboración de población de
GERENCIA local de Ferreñafe. ejecución del
los expedientes demandante, Ejecución
REGIONAL Deficiente proyecto,
a la UGEL de en tiempos y de obra.
LAMBAYEQUE presentación de presentación de
Ferreñafe. costos. Compromi
servicios de la servicio
Optimizar los Generar una so GRL-
UGEL a la Ferreñafe.
servicios de cultura UGEL para
población
atención al institucional mejorar la
demandante.
proyecto de las atención
relaciones en la UGEL
empleado- de
usuario Ferreñafe.
Servicios Pago a los
educativos y trabajador
Que la UGEL Dirige, evalúa,
programas es de la
brinde un mejor Brindar conduce, orienta
integrales UGEL
servicio para información estrategias para
GERENCIA inadecuados por Ferreñafe,
promover, adecuada para adoptar
REGIONAL DE falta de docentes y
evaluar y los trámites decisiones
EDUCACIÓN infraestructura, personal
coordinar el necesarios que resolutivas y
DE capitación, administra
desarroloo de la requiera los administrativas
LAMBAYEQUE supervisión y tivo de las
Educación en la estudios del en el desarrollo
monitoreo de la diferentes
provincia de proyecto. de la educación
gestión de institucion
Ferreñafe. regional.
servicios es
educativos educativas.
Compromi
so de la
Identificación
Brindar operación
de los
información y
Contar con problemas en
necesaria para mantenimi
Infraestructura y infraestructura, los talleres
UGEL identificar los ento del
equipamiento equipamiento y para la
FERREÑAFE problemas que proyecto
inadecuada capacitaciones elaboración
dificulten el por parte
adecuadas. del proyecto
cumplimiento de de la
educativo
sus funciones. Dirección
regional.
de la UGEL
Ferreñafe.
MUNICIPALID Bajo nivel logístico Elevar los Coordinar mutuamente con el gobierno
AD en las niveles regional y nacional los medios necesarios para
PROVINCIAL jurisdicciones administrativos elevar el nivel administrativo educacional,

DE FERREÑAFE distritales y de educación en deporte, cultural y recreacional (UGEL

provinciales de la la población de FERREÑAFE)
Región su jurisdicción.
Lambayeque.
Contar con áreas
DIRECTOR DE adecuadas y
Àrea de trabajo
LA UGEL Y contar con el Promover, coordinar, evaluar y mejorar el
inadecuado para el
PERSONAL suficiente desarrollo educativo de la provincia de
cumplimiento de
ADMINISTRATI confort para Ferreñafe.
sus funciones.
VO cumplir sus
funciones.
Informar
Contar con
sobre cuellos Efectuar destiones de carácter
buena atención
Hacinamiento de botella académico y administrativo
y rapidez
masivo durante que limiten dentro de la UGEL, por lo que
DOCENTES durante las
gestiones ante la una buena necesitan áreas adecuadas
gestiones
UGEL-Ferreñafe. atención en donde tengan seguridad y buen
efectuadas en la
la UGEL servicio.
UGEL.
Ferreñafe.
Construcción
de la
La capicidad de los Construcción de infraestructu
usuarios no esta la ra
debidamente infraestructura institucional
COMUNIDAD Cuidar y brindar el respaldo
atendida al no institucional y y
EN GENERAL para la ejecución del proyecto.
contar con un mejoramiento mejoramient
servicio de gestión de mobiliario y o de
adecuado. equipamiento. mobiliario y
equipamient
o.
Incrementar el
nivel educativo, Integrarse indirectamente en
Participación
a través de las las labores de operación y
ALUMNOS DE Limitado nivel activa en la
dispociciones mantenimiento de la UGEL
LAS I.Es. educativo. formulación
ejecutadas por Ferreñafe por la seguridad y
del PIP
la UGEL mejor nivel educativo.
Ferreñafe.
FUENTE:
ELABORACIÓN
PROPIA
3.2.-DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL, SUS CAUSAS Y EFECTOS.
Se identificó el problema como: Inadecuada prestación de servicios a los

usuarios de la UGEL Ferreñafe, Distrito y Provincia de Ferreñafe,
Región Lambayeque.

3.2.1 ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

Las principales causas del problema central se han identificado mediante el
estudio de campo realizado en la zona de intervención que a continuación se
detallan:
Inadecuada y limitada infraestructura de la UGEL Ferreñafe.
Ineficiente y regular estado de equipos informáticos y otros que influyen

en los servicios que brinda la UGEL Ferreñafe.
Ineficiencia en el desempeño del personal de la UGEL Ferreñafe.
Condiciones de seguridad y distribución de ambientes inadecuados para

los servicios que brinda la UGEL Ferreñafe.
Inadecuado mobiliario e insuficientes equipos informáticos y otros en los

ambientes de la UGEL Ferreñafe.
Personal de la UGEL Ferreñafe desactualizados en los enfoques de

atención al usuario, gestión administrativa y gestión pedagógica.
3.2.2 CLASIFICACION DE LAS CAUSAS
3.2.2.1 CAUSAS DIRECTAS

Inadecuada y limitada infraestructura de la UGEL Ferreñafe.
Ineficiente y deteriorado mobiliario, equipos informáticos y otros que

influyen en los servicios que brinda UGEL Ferreñafe.
Ineficiencia en el desempeño del personal de la UGEL Ferreñafe.
3.2.2.2 CAUSAS INDIRECTAS
Condiciones de seguridad y distribución de ambientes inadecuados para

los servicios que brinda la UGEL Ferreñafe.
Inadecuado mobiliario e insuficientes equipos informáticos y otros en los

ambientes de la UGEL Ferreñafe.
Personal de la UGEL Ferreñafe desactualizados en los enfoques de

atención al usuario, gestión administrativa y pedagógica.
3.2.3 CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

3.2.3.1 EFECTOS DIRECTOS
Inseguridad, incomodidad y desmotivación de los trabajadores de la UGEL

por asistir a laborar en malas condiciones.
Demora en los procedimientos administrativos y de gestión.

Escasas acciones de capacitación, supervisión y monitoreo en la UGEL

Ferreñafe.
3.2.3.2 EFECTO INDIRECTO
Riesgo en la integridad física del personal e ineficiente atención a los

usuarios de la UGEL Ferreñafe.
Inadecuado desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL Ferreñafe.
3.2.3.3 EFECTO FINAL
 Deficiente nivel en el desarrollo educativo de la población de la

jurisdicción de la UGEL Ferreñafe. 













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





ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS
ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS - EFECTOS)
EFECTO FINAL
Deficiente Nivel en el desarrollo educativo de la jurisdicción de la UGEL-Ferreñafe
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Riesgo en la integridad física del personal
Inadecuado desempeño laboral de los
e ineficiente atención a los usuarios de la
trabajadores de la Ugel Ferreñafe.
Ugel Ferreñafe.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Inseguridad, incomodidad y Escasas de acciones de
Demora en los procedimientos
desmotivación de los capacitación, supervisión y
administrativos de gestión.
trabajadores de la UGEL por monitoreo en la UGEL
asistir a laborar en malas Ferreñafe.
condiciones.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada prestación de servicios a los usuarios de la UGEL Ferreñafe, Distrito
y provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuada y limitada Ineficiencia en el desempeño
infraestructura de la UGEL- Ineficiente y deteriorado
mobiliario, equipos del personal de la UGEL-
Ferreñafe. Ferreñafe.
informáticos y otros que
influye en los servicios que
brinda la UGE-Ferreñafe.
Causa Indirecta 1 Causa Indirecta 2 Causa Indirecta 3
Condiciones de inseguridad y Inadecuado mobiliario e Personal de la UGEL-

distribución de ambientes insuficientes equipos Ferreñafe desactualizados en
inadecuados para los servicios informáticos y otros en los los enfoques de atención al
que brinda la UGEL-Ferreñafe. ambientes de la UGEL- usuario, gestión administrativa
Ferreñafe. y gestión pedagógica.

3.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.-

3.3.1 Objetivo General
El objetivo principal es: Adecuada prestación de los servicios a los
usuarios de la UGEL Ferreñafe, Provincia y distrito de Ferreñafe, Región
Lambayeque.
3.3.1.1 ANALISIS DE MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL
Se han definido los medios como el reemplazo de las causas por
actividades que permitan solucionarlas y son las siguientes:
Adecuada y suficiente infraestructura de la UGEL Ferreñafe.
Suficiente y adecuado mobiliario, equipos informáticos e

implementos del personal administrativo y de servicio para el
óptimo funcionamiento de la UGEL Ferreñafe.
Eficiencia en el desempeño del personal de la UGEL Ferreñafe.
Condiciones de seguridad y distribución de ambientes adecuados

para los servicios que brinda la UGEL Ferreñafe.
Adecuado mobiliario y suficientes equipos informáticos y otros en

los ambientes de la UGEL Ferreñafe.
Personal de la UGEL Ferreñafe, actualizados en los enfoques de

3.3.2 CLASIFICACION DE LOS MEDIOS

Los medios del objetivo Central los clasificaremos en medios de primer nivel y
medio fundamentales, como se detalla a continuación:
3.3.2.1 MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuada y suficiente infraestructura de la UGEL Ferreñafe.
Suficiente y adecuado mobiliario, equipos informáticos e

implementos del personal administrativo y de servicio para el
óptimo funcionamiento de la UGEL Ferreñafe.
Eficiencia en el desempeño del personal de la UGEL Ferreñafe.
3.3.2.2 MEDIOS FUNDAMENTALES
Condiciones de seguridad y distribución de ambientes adecuados

para los servicios que brinda la UGEL Ferreñafe.

Adecuado mobiliario y suficientes equipos informáticos y otros en los

ambientes en los ambientes de la UGEL Ferreñafe.
Personal de la UGEL Ferreñafe, actualizados en los enfoques de

3.3.3 CONSTRUCCION DEL ÁRBOL DE MEDIOS-FINES
3.3.3.1 IDENTIFICACION DE LOS FINES DEL PROYECTO
El alcance del objetivo del proyecto generara consecuencias positivas para

la población beneficiada por la ejecución del proyecto.
Estas consecuencias positivas son los fines del proyecto y son los
siguientes:
 Seguridad, comodidad y motivación de los trabajadores de la UGEL

por asistir a laborar en óptimas condiciones. 

 Agilidad en la atención de los procedimientos administrativos y de
gestión. 

 Suficientes acciones de capacitación, supervisión y monitoreo en la
UGEL Ferreñafe. 

 Comodidad del personal en los ambientes donde desempeñan sus
labores y agilidad en la atención de los usuarios de la UGEL
Ferreñafe. 

 Adecuado desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL
Ferreñafe. 

 Suficiente calidad del servicio administrativo y de gestión del servicio
educativo en la provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque. 

3.3.3.2 CLASIFICACION DE LOS FINES
Los fines del objetivo central los clasificaremos en fines directos e indirectos y
fin último como se detalla a continuación:
A. FIN DIRECTO
 Seguridad, comodidad y motivación de los trabajadores de la UGEL

por asistir a laborar en óptimas condiciones. 


 Agilidad en la atención de los procedimientos administrativos y de

gestión. 

 Suficientes acciones de capacitación, supervisión y monitoreo en la
UGEL Ferreñafe. 


B. FIN INDIRECTO
 Comodidad del personal en los ambientes donde desempeñan sus

labores y agilidad en la atención de los usuarios de la UGEL
Ferreñafe. 

 Adecuado desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL
Ferreñafe. 


C. FIN ÚLTIMO
 Suficiente calidad del servicio administrativo y de gestión del

servicio educativo en la provincia de Ferreñafe, Región
Lambayeque. 

ARBOL DE FINES Y MEDIOS
FIN ÚLTIMO
Suficiente calidad del servicio administrativo y de gestión del servicio educativo en
la provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Comodidad del personal en los ambientes en
Adecuado desempeño laboral de los
donde desempeñan sus labores y agilidad en la
trabajadores de la UGEL- Ferreñafe.
atención de los usuarios de la UGEL-Ferreñafe.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Seguridad, comodidad y Suficientes acciones de
Agilidad en los procedimientos
motivación de los trabajadores capacitación, supervisión y
administrativos de gestión.
de la UGEL por asistir a laborar monitoreo en la UGEL
en malas condiciones. Ferreñafe.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada prestación de servicios a los usuarios de la UGEL Ferreñafe, Distrito y
provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque.
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada y suficiente Eficiencia en el desempeño
infraestructura de la UGEL- Suficiente y adecuado
mobiliario, equipos del personal de la UGEL-
Ferreñafe. Ferreñafe.
informáticos y otros que
influye en los servicios que
brinda la UGEL-Ferreñafe.
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3
Condiciones de seguridad y Adecuado mobiliario y Personal de la UGEL-

distribución de ambientes suficientes equipos Ferreñafe actualizado en los
adecuados para los servicios informáticos y otros en los enfoques de atención al
que brinda la UGEL-Ferreñafe. ambientes de la UGEL- usuario, gestión administrativa
Ferreñafe. y gestión pedagógica.

3.3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.-
a) Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3

Condiciones de seguridad y
Adecuado mobiliario y Personal de la UGEL-
distribución de ambientes
suficientes equipos Ferreñafe actualizado
adecuados para los servicios
informáticos y otros en los en los enfoques de
que brinda la UGEL-Ferreñafe.
ambientes de la UGEL- atención al usuario,
Ferreñafe. gestión administrativa
y gestión pedagógica.
Acción 1.1
Acción 2.1
Construcción de ambientes
reuniones, SUM (sala de usos Adquisición de mobiliario y
múltiples), cerco perimétrico equipos informáticos y otros
con estructura de concreto para los ambientes de la UGEL
armado, pisos de cerámica de Ferreñafe.
alto tránsito, de acuerdo a la
normativa de construcción para
edificaciones públicas.
Construcción de obras
complementarias como
escaleras, puerta de ingreso,
tanque cisterna y elevado,
áreas verdes; la construcción
se realizará utilizando el
sistema aporticado.
Acción 1.2 Acción 3.1

Construcción de ambientes Adecuada actualización en
administrativos, sala de los enfoques de atención al
reuniones, SUM (sala de usos usuario, gestión
múltiples), cerco perimétrico administrativa y gestión
con estructura de concreto pedagógica por parte de los
armado, pisos de cerámica de trabajadores de la UGEL-
alto tránsito, de acuerdo a la Ferreñafe.
normativa de construcción para
edificaciones públicas.
Construcción de obras
complementarias como
escaleras, puerta de ingreso,
tanque cisterna y elevado,
áreas verdes; la construcción
se realizará utilizando el
sistema Muros de Ductibilidad
Limitada (MDL)

3.3.4.1 RELACION DE ACCIONES
 Acción 1.1. Construcción de ambientes administrativos, salas de

reuniones, SUM (sala de usos múltiples), cerco perimétrico con
estructura de concreto armado, pisos de cerámica de alto tránsito,
de acuerdo a la normativa de construcción para edificaciones
públicas. Construcción de obras complementarias como veredas,
circulaciones, escaleras, puerta de ingreso, tanque cisterna y
elevado, áreas verdes, la construcción se hará utilizando el sistema
aporticado. 

 Acción 2.1. Adquisición de mobiliario y equipos informáticos y
otros para los ambientes de la UGEL Ferreñafe. 

Muros de Ductilidad Limitada (MDL). 

 Acción 3.1 Adecuada actualización en los enfoques de atención al
usuario, gestión administrativa y gestión pedagógica por parte de
los trabajadores de la UGEL Ferreñafe. 


3.3.4.2 Planteamiento del proyecto
3.3.4.2.1 Definición de los proyectos alternativos

Para definir los proyectos alternativos analizamos las acciones que son
mutuamente excluyentes, por lo tanto cada una de ellas pasara a formar
parte de un proyecto alternativo, quedando de la siguiente manera:
A. Proyecto Alternativo 1:
aporticado. 

 Acción 2.1 Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y
otros para los ambientes de la UGEL Ferreñafe. 

 Acción 3.1 Adecuada actualización en los enfoques de atención al
usuario, gestión administrativa y gestión pedagógica por parte de
los trabajadores de la UGEL Ferreñafe. 



B. Proyecto Alternativo 2:
Muros de Ductilidad Limitada (MDL). 

 Acción 2.1 Adquisición de mobiliario y equipos informáticos
para los ambientes de la UGEL Ferreñafe.

 Acción 3.1 Adecuada actualización en los enfoques de
atención al usuario, gestión administrativa y gestión
pedagógica por parte de los trabajadores de la UGEL
Ferreñafe.

MÓDULO IV
FORMULACIÓN

IV.-FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
El horizonte temporal establecido para efectos de evaluación es de 10 años,

sin considerar las etapas de pre inversión y ejecución del proyecto, el mismo
que se proyecta beneficiar a la educación de la provincia de Ferreñafe,
mejorando los niveles logísticos, académicos y culturales.
En este periodo se mejorará las condiciones en la prestación de los servicios

administrativos, gestión educativa, supervisión y capacitación académica a su
población demandante (población estudiantil, docentes y personal
administrativo).
Los criterios establecidos para el presente proyecto al determinar el horizonte

de evaluación son los siguientes:
 El valor del principal activo fijo del proyecto, se consideran las

construcciones arquitectónicas de la infraestructura de la UGEL de
Ferreñafe, cuya obra civil está sujeta a los estándares generales
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y serán
diseñadas para una un periodo de vida útil de 30 años, en función al tipo
de sistema constructivo a utilizarse, quedando un valor residual mayor a
10 años el cual no se considera de acuerdo a la normativa del SNIP. 


 El impacto que generará el proyecto respecto a la mejora de la
educación en forma indirecta en el área de influencia del proyecto
(debido a que el servicio llegara pasando a través de las mejores de las
condiciones de trabajo del personal docente y administrativo de la
provincia de Ferreñafe a la población estudiantil, al permitir brindar
mejores condiciones en la prestación de los servicios educativos a cargo
de la UGEL), todo esto en un periodo de 10 años como lo establecen los
componentes planteados en el diseño del proyecto. 

Se considera que el periodo de la ejecución del proyecto (inversión) es el
año 2015 y el periodo operativo (post inversión) abarca desde el 2016
hasta el 2025, periodo estimado en que el proyecto podrá funcionar
satisfactoriamente sin necesidad de ser cambiado o rediseñado
completamente.
4.1.1 ETAPAS Y FASES DEL PROYECTO
A continuación se presentan las 3 fases del Proyecto, su duración y las etapas

que lo componen. Las duraciones de cada proyecto alternativo son iguales por
lo que se detallaran las características y duración para cada etapa en forma
única.
Para el siguiente estudio las fases y etapas del proyecto son los siguientes:

CUADRO N° 34
Actividades a ejecutarse por etapas Duración
Etapa de Pre Inversión:
-Formulación del Perfil Técnico 01 Mes

Etapa de Inversión:
-Elaboración de Expediente Técnico 01 Mes
-Proceso de selección para Obras 0.5 Meses
-Construcción de ambientes. 08 Meses
-Proceso de selección para equipamiento y

01 Mes
mobiliario.
-Adquisición e Ingreso de equipamiento,
0.5 Meses
módulos y mobiliario.
Etapa de Post Inversión:
-Operación y Mantenimiento 10 Años

4.1.2 HORIZONTE DE EVALUACION DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma

de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. La definición del horizonte
de evaluación es necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable
establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la
oferta y la demanda. En segundo lugar, porque determinado este horizonte se podrán
considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor, así como el
costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de
evaluación definido.
CUADRO N° 35
INVERSIÓN POSTINVERSIÓN
Año 0
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Trimestre Trimestre
Trimestre I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Expediente
Ejecución del PIP Operación y Mantenimiento
Técnico
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTION EDUCATIVA EN LA UGEL FERREÑAFE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE
En el cuadro anterior se plantea el horizonte del proyecto en las fases de pre inversión
(estudio del perfil), inversión (desarrollo del expediente técnico y la ejecución del
proyecto) y la post inversión (después de la ejecución de la inversión), corresponde a
operación y mantenimiento, que estará a cargo de la entidad correspondiente para

este caso específico a cargo de la UGELFerreñafe.
4.2 Determinación de la Brecha Oferta –Demanda
4.2.1 Análisis de la Demanda
4.2.1.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá
El principal servicio que el proyecto ofrecerá es: la gestión administrativa de la

educación en la jurisdicción de la UGEL Ferreñafe, el cual comprende trámites
administrativos, de regulación y supervisión de las actividades y servicios que brindan
las instituciones educativas comprendidas en el área de responsabilidad de la UGEL
Ferreñafe. Con la construcción e implementación de los ambientes de Dirección,
Gestión Administrativa, Área de Gestión Institucional, Área de Gestión Pedagógica,
Área de Asesoría Jurídica, Área de Control Institucional, el Área de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos, Área de Servicios Complementarios se
pretende atender el 100% de la población demandante.
4.2.1.2 Área de influencia
La jurisdicción o área de influencia de la UGEL FERREÑAFE, está comprendida por

todas las Instituciones Educativas de todos los niveles que están en los distritos de
Pítipo, Ferreñafe, Manuel Antonio Mesones Muro, Pueblo Nuevo, Cañaris e Incahuasi
que administrativamente dependen de la UGEL Ferreñafe.
CUADRO N° 36
JURISDICCION DE LA UGEL FERREÑAFE
4.2.1.3 Análisis de la Población.
Dadas las características y la prestación de los servicios que el proyecto

proveerá a la población que demanda los servicios, se determina con cada
una de las partes integrantes de la población referencial.

CUADRO N° 37
4.2.1.4 Población referencial
La población referencial para el presente estudio está compuesta por (todas las
I.E. de la provincia de Ferreñafe que son de 491 en total, y por ende todos los
trabajadores del sector educación de la provincia de Ferreñafe que al 2014 es
de 2208 trabajadores en total, incluidos los de la UGEL Ferreñafe) el 100% de
los habitantes de la provincia de Ferreñafe, la misma que de acuerdo al Censo
del año 2007 es de 44481 habitantes, tal como se muestra a continuación:
CUADRO N° 38
POBLACION DE REFERENCIA
En el siguiente cuadro se observa la proyección de la población en el área de

influencia del proyecto. Los supuestos considerados para la proyección de la
misma son los siguientes:
La tasa de crecimiento de la provincia de Ferreñafe que es de 1.3%, la

proyección para el presente PIP es de 10 años.
CUADRO N° 39
Población de Referencia
Años 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014
Población
96,142 97,392 98,658 99,940 101,240 102,556 103,889 105,240
Referencial

Corresponde a la población asignada según el área jurisdiccional de la UGEL

Ferreñafe.
CUADRO N° 40
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

Años 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
Población
Referencial 106,608 107,994 109,398 110,820 112,260 113,720 115,198 116,696 118,213 119,750
Proyectada
FUENTE: Elaboración propia.
Para el primer año se tiene que la población de referencia es de 106,608.

Habitantes, pasando a 119,750 habitantes en el décimo año, notándose un
incremento poblacional de 13,142 Habitantes en este periodo.
4.2.1.6 Población demandante potencial
La población demandante potencial se ha considerado al alumnado de los

diferentes niveles, grados y secciones de las diferentes instituciones
educativas, tanto públicas como privadas, bajo el considerando que en primera
instancia son la razón de existencia de la GEL Ferreñafe, puesto el fin es el de
mejorar la calidad de su nivel educativo.
Es por ello que aplicando el horizonte del proyecto se puede apreciar la

magnitud del usuario final (alumnos) que la UGEL Ferreñafe debe velar por la
mejora de su nivel de aprendizaje, con el objetivo de lograr ciudadanos
competitivos, a la vanguardia de los avances tecnológicos y científicos.
CUADRO N° 41
Población Demandante Potencial
NIVEL ALUMNOS NO
PRIVADA PUBLICA DOCENTE
DOCENTE
INICIAL 5073 15 103 266 84

PRONOIE 1172 10 112 87 36
PRIMARIA 14198 14 165 765 47
SECUNDARIA 8499 11 46 591 70
ESPECIAL 34 0 1 16 3
CEBA 542 2 4 39 10
SUPERIOR 842 0 3 74 23
CETPROS 601 2 2 36 8
UGEL FERREÑAFE 0 0 1 0 53
SUB TOTAL 54 437 1874 334
TOTAL 30961 491 2208

En la jurisdicción de la UGEL Ferreñafe, existen 491 instituciones educativas,

de las cuales 437 son de gestión pública y 54 de gestión privada. En
educación básica regular: 118 son de nivel inicial, 179 son de Nivel Primario y
57 son de Nivel Secundario, en Educación Básica Alternativa 06, en
Educación Técnico Productiva 04, Pronoie 12, Educación Especial 01 y
Educación Superior 3.
4.2.1.7 NUMERO DE DOCENTES Y NO DOCENTES DE LAS I.E. SEGÚN

NIVEL EDUCATIVO UGEL FERREÑAFE
El número de docentes y no docentes en la jurisdicción de La UGEL

Ferreñafe en el año 2014 es de 2,208 entre nombrados y contratados
en los niveles de inicial, primaria secundaria, superior, educación básica
alternativa, especial, técnico productiva.
4.2.1.8 NUMERO DE ALUMNOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 2014
En cuanto al número de alumnado en la jurisdicción de la UGEL

Ferreñafe, en el año 2014 se registraron 30,961 matrículas, de los
cuales 5,073 son de nivel inicial, 1,172 son pronoei, 14,198 son de nivel
primario, 8,499 son de nivel secundario, 34 son especial, 542 son de
CEBA, 842 superior, 601 son de CETPROS; además se puede apreciar
que 53 personas laboran en la UGEL Ferreñafe.
4.2.1.9 NUMERO DE I.E SEGUN NIVEL EDUCATIVO AÑO 2014
El número de Instituciones Educativas por nivel educativo es como

sigue: 118 para el nivel inicial, 179 para primaria, 57 para secundaria, 06
para CEBA, 122 para PRONOIE, 04 para CETPRO, 01 especial y 03
superior.
Para efectos de la proyección de la demanda del servicio educativo en

las I.E. adscritas a la UGEL Ferreñafe, consideraremos una demanda
estable de acuerdo a la tasa de crecimiento de la provincia de Ferreñafe.
4.2.1.10 Requerimiento de Infraestructura Institucional y Administrativa

de la UGEL Ferreñafe.
La UGEL Ferreñafe para desarrollar sus funciones de regulación y
supervisión de las actividades y servicios que brinda las instituciones
educativas comprendidas en su área de responsabilidad, requiere una
adecuada infraestructura para implementar oficinas administrativas y
servicios complementarios en función al número de empleados
administrativos de la institución.

Dado que el objeto del proyecto corresponde a la implementación de un

establecimiento administrativo, entonces para determinar el
requerimiento de área se analizara el diseño de los puestos de trabajo
dimensionándolos en función a los valores mínimos establecidos por el
Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A.090, cap. II,),
Las dimensiones ideales de un puesto de trabajo son aquellas en las
que se puede diseñar de acuerdo a las medidas antropométricas de las
personas, sin embargo existen medidas estándares recomendadas y
validadas por los organismos internacionales competentes como la OIT,
NIOSH, NTP, entre otras, que nos permiten mantener una uniformidad
para el diseño de los puestos de trabajo. Por tanto, tomaremos como
referencia los estándares establecidos por la ISO para modular oficinas,
considerando los siguientes valores:
10 m2 por persona para puestos administrativos.
4.2.1.11 Proyección de la población demandante potencial.
Se observa la proyección de la población en el área de influencia del

proyecto, bajo los supuestos considerados para la proyección de la
misma, que son los siguientes:
 Tasa de crecimiento poblacional de 1.3% correspondiente a la tasa de

crecimiento
 de la provincia de Ferreñafe. 
 Horizonte 10 años 

Corresponde a la población asignada según el área jurisdiccional de la
UGEL Ferreñafe, que viene a ser el 31.52% de la población de
referencia.
CUADRO N° 42
Proyección de la Población Demandante Potencial
Años 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
Proyección de la Población
33,600 34,037 34,479 34,928 35,382 35,842 36,307 36,779 37,258 37,742
Demandante Potencial
Según el cuadro vemos que el primer año, se tiene que la proyección de

la población demandante potencial es de 33,600 habitantes, pasando a
37,742 habitantes en el décimo año del periodo, notándose un
incremento de 4,142 habitantes en este periodo.
4.2.12 Población Demandante Efectiva
La población demandante efectiva, está constituida por los usuarios que

demandan los servicios que presta la UGEL Ferreñafe, en este sentido
se considera a la población demandante efectiva:

Población Económicamente Activa, constituidos por los docentes,

administrativos, auxiliares y otros que se encuentran laborando en las
diferentes instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL
Ferreñafe que hacen uso de las instalaciones por diferentes gestiones
administrativas y pedagógicas.
Los empleados de la UGEL Ferreñafe, equivalente a 53 empleados en el

año 2014 que usan directamente las instalaciones de la UGEL Ferreñafe
para cumplir sus funciones en miras al logros de las metas de la
institución y lograr mejorar la calidad de la educación.
CUADRO N° 43
Población Demandante Efectiva
N° DEMANDANTES PERIODO 2014
´01 Profesores UGEL Ferreñafe 2155
´02 Empleados UGEL Ferreñafe 53
TOTAL 2208
4.2.13 Proyección de la Población Demandante Efectiva

En el siguiente cuadro se observa la proyección de la población
demandante efectiva en el área de influencia del proyecto. Los
supuestos considerados para la proyección de la misma son los
siguientes:
 Tasa de crecimiento de 1.3% correspondiente a la tasa de crecimiento

 de la provincia de Ferreñafe. 
 Horizonte 10 años. 

 Correspondiente a la población asignada según el área jurisdiccional de

la UGEL Ferreñafe que viene a ser el 2% de la población de referencia. 

 Se considera el número de trabajadores de la UGEL Ferreñafe la que se
mantendrá en el horizonte del proyecto. 

CUADRO N° 44
Proyección de la Población Demandante Efectiva.
Años 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
Población Demandante Efectiva 2,237 2,266 2,296 2,325 2,356 2,386 2,417 2,449 2,481 2,513

Del cuadro se deduce que en el primer año la población de referencia es

de 2,208 correspondientes al total de profesores y trabajadores de la
Ugel Ferreñafe, pasando al décimo año a 2,513 habitantes, notándose
un incremento de 276 beneficiarios en el periodo en estudio.
Teniendo en cuenta las características de la población demandante de

los servicios que presta la UGEL Ferreñafe, se determina la demanda de
los servicios que el proyecto proveerá.

4.2.14 Determinación de la Demanda de servicios que el proyecto
proveerá
Siendo un aspecto fundamental la definición de los servicios que se

ofrecerán en el proyecto, es necesario identificar cada tipo de servicios
dependiendo del nivel de atención y la prestación de los servicios a la
población demandante, para el presente proyecto se intervendrá en
todos los servicios brindados por la UGEL Ferreñafe buscando fortalecer
los mismos con el presente proyecto.
CUADRO N° 45
Detalle de cada uno de los servicios en la UGEL Ferreñafe por oficina
TIPO DE SERVICIO
N° DE EXPEDIENTES 2012 N° DE EXPEDIENTES 2013
GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE JEFATURA
Dirigir, coordinar y monitorear la ejecución
de los procesos presupuesto, finanzas y
racionalización de conformidad con la
normativa emitida para cada sistema 30 40
administrativo.
Evaluar y visar los informes técnicos de

automatización, para la creación,
ampliación traslado, clausura, receso o 25 39
reapertura de instituciones educativas
públicas y privadas.
Conducir y monitorear la formulación y
evaluación del presupuesto de la UGEL
Ferreñafe. Coordinar sus modificaciones 10 19
sobre la base de los objetivos y metas
institucionales.
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Asesorar, coordinar, formular y consolidar
los proyectos y planes operativos de la
UGEL-Ferreñafe y evaluar e informar el 8 25
avance y logro de objetivos en su
ejecución.
Realizar acciones de coordinación para la
conformación, funcionamiento y registro del
Consejo Educativo Institucional -CONEI y la 380 452
Asociación de Padres de Familia de las
Instituciones Educativas de su jurisdicción.

Asesorar y apoyar el reporte del censo

escolar, actualizar el padrón de
Instituciones Educativas y elaborar los 300 398
indicadores estadísticos.
Generación de códigos de las Instituciones
Educativas. 298 89
Otorgamiento de constancias de medios
geográficos. 38 421
OFICINA DE FINANZAS
Formular el proyecto de presupuesto de la
UGEL Ferreñafe, elaborar los calendarios
mensuales y trimestrales de compromisos y 52 68
remitirlos al pliego.
Revisar y procesar las notas de
modificación presupuestaria en
coordinación con el área de Gestión 89 98
Administrativa.
Revisar los proyectos del cuadro de
distribución de horas de clase delas
Instyituciones Educativas de la jurisdicción 23 29
para su aprobación presupuestal.
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN
Ejecutar el proceso de racionalización 87 138
Elaborar informes técnicos y proyectos de
resolución sobre ampliación de servicios,
creación, cambio de local, clausura, receso
y reapertura de las Instituciones y 25 57
Programas Educativos públicos y privados
de la jurisdicción.
Coordinar, conducir, desarrollar, asesorar,
supervisar y evaluar actividades
relacionadas con la actualización del MOF, 8 21
ROF, TUPA, MAPRO.
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
Dar conformidad a los planes y programas
relacionados con el proceso de regulación y
supervisión pedagógica a nivel de las 500 758
Instituciones Educativas, así como
monitorear su ejecución.
Dirigir y monitorear la gestión administrativa
institucional y pedagógica de la UGEL- 2500 2600
Ferreñafe.
Aprobar y monitorear la formulación y
ejecución de proyectos para el desarrollo 250 280
educativo local.
SECRETARIA
Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y
archivar los documentos de la UGEL. 4200 5800
Organizar y mantener actualizado el archivo
de la dirección de acuerdo a las normas
vigentes, cuidando de su seguridad, 1200 1200
conservación y confidencialidad.
Organizar la agenda de actividades del
director, concretar citas y reuniones de
trabajo de acuerdo a las indicaciones del 300 398
Director.
ASESORÍA JURÍDICA
Emitir dictámenes, opiniones legales y
proyectar resoluciones sobre los recursos
administrativos, relacionados con los 298 598
sistemas administrativos y sistemas
funcionales que operan en la UGEL.
Elaborar y emitir opinión legal sobre
proyectos de convenio, contratos, adendas 90 165
y similares.
Asesorar en materia jurídica a los
funcionarios y directivos responsables de 22 38
las unidades orgánicas de la UGEL.

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

OFICINA DE LA JEFATURA
Formular y ejecutar el Plan Anual de
Control aprobado por la contraloría general
de la república, de acuerdo a los
lineamientos y disposiciones emitidas para 1 7
el efecto y elevarlo ante las instancias
correspondientes para su aprobación.
Ejercer oportunamente el control posterior
interno en todas las unidades orgánicas de 0 9
la entidad.
Efectuar el seguimiento correspondiente a
la implementación de acciones correctivas
derivadas de las acciones de control,
practicadas a la UGEL-Ferreñafe, 2 8
comprobando la adopción de medidas
apropiadas para superarlas.
OFICINA DE AUDITORÍA
Participar en la formulación, ejecución y
evaluación del Plan Anual de Control de la 6 9
OCI-UGEL Ferreñafe.
Verificar el cumplimiento e las disposiciones
legales y formativas internas aplicables a la
entidad y que se encuentren relacionadas a
las actividades de control a su cargo para 35 32
que se realicen de conformidad con las
disposiciones de la materia.
Practicar arqueos sorpresivos de los fondos
y valores asignados al gobierno regional y
otros procedimientos de control que 12 18
disponga la jefatura de OCI, informándole
de los resultados.
ÁREA DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA
Orientar y asesorar sobre la política y
normatividad educativa, cultural, deportiva,
recreacional y de prevención y sugerir su 954 1058
aplicación en las Instituciones Educativas.
Conducir, ejecutar y evaluar las acciones
de supervisión y asistencia técnico
pedagógica que se brinda a las 1500 1789
Instituciones Educativas.
Programar y conducir las acciones de
supervisión y asistencia técnico pedagógico
que se brinda a las Instituciones 865 985
Educativas.
OFICINA DE ESPECIALISTAS EN
EDUCACIÓN
Coordinar, promover, supervisar y evaluar
las actividades pedagógicas. 0 0
Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar las
acciones de programación, desarrollo y
evaluación curricular en las Instituciones
Educativas y programas no escolarizados 750 789
de su jurisdicción de acuerdo al plan de
estudios de nivel.
Monitorear y acompañar las acciones
educativas en las instituciones educativas y
programas no escolarizados a su cargo con
sentido innovador, remitiendo el informe 800 950
oportunamente a su jefe inmediato y/o a
quienes le corresponda, de los logros y
dificultades.
OFICINA DE ASISTENCIA EN
SERVICIO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA
Dirigir, coordinar supervisar y evaluar la
ejecución de las actividades de promoción, 280 327
educación, recreo y cultura en las

Supervisar, monitorear y acompañar las

acciones de tutoría y orientación educativa
en las Instituciones de su jurisdicción, en 250 290
permanente coordinación con la Dirección.
Coordinar con las entidades públicas y
privadas, el desarrollo de las actividades
propias del Sistema Educativo programado 138 203
por la UGEL Ferreñafe, en cuanto a
Educación y cultura se refiere.
Dirigir y monitorear la ejecución de los
procesos técnicos de personal,
abastecimiento, contabilidad, tesorería, 0 32
control patrimonial y de servicios generales
de competencia de la UGEL.
Coordinar y monitorear la ejecución y
evaluación de la captación y utilización de 1 5
los recursos financieros y presupuestales.
Coordinar y monitorear la actualización de
la base de datos del registro de datos del
registro escalafonario, inventario de bienes 3 12
patrimoniales y el acervo documental de la
sede Institucional y de las Instituciones.
OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA
Identificar e informar las necesidades de
infraestructura, mobiliario y equipamiento
de las Instituciones y programas 185 258
educativos, especialmente en las zonas
más desatendidas de su jurisdicción
Verificar y emitir informe sobre
infraestructura para la creación, traslado,
fusión, receso o reapertura de Instituciones 18 35
Educativas públicas o privadas.
Supervisar y monitorear las actividades de
mantenimiento de locales escolares en su 185 285
jurisdicción.
Coordinar y ejecutar el proceso de
saneamiento técnico legal de los predios
educativos a nombre del Ministerio de 46 97
Educación en coordinación con la oficina de
asesoría legal.
OFICINA DE CONTABILIDAD
Elaborar los estados financieros y sus
anexos respectivos. 24 58
Elaborar la información contable de
presupuestos , registro de operaciones y
anexos complementarios de la ejecución 60 102
presupuestaria.
Realizar las ecuaciones de paralelismo
contable de los sistemas de tesorería, 12 26
abastecimiento, personal y presupuesto.
OFICINA DE TESORERÍA
Revisar y firmar los documentos referentes
a la relación de giros, retenciones, cheques,
comprobantes de pago, recibo de ingresos 640 941
y comprobantes de ingreso.
Realizar la fase de giro en el módulo
administrativo del SIAF, SP, por el pago de
bienes y servicios, planilla de pensiones, 981 1308
planilla de viáticos, planilla de CAS, planilla
de promotores de PRONOEI y otros.
Realizar la conciliación bancaria de las
fuentes de financiamiento, recursos
ordinarios y recursos directamente 42 68
recaudados.

OFICINA DE PERSONAL
Dirigir, coordinar, orientar y supervisar las
acciones del sistema de personal que se
generan en la sede Institucional y en las 125 207
Actualizar, verificar y registrar información
de movimientos de personal , plazas
vacantes, cuadro nominal de personal de la 58 92
sede y de las Instituciones de su
jurisdicción en el sistema NEXUS.
Realizar informes periódicamente sobre el
control de asistencia y puntualidad del 25 36
personal de la sede de la UGEL-Ferreñafe.
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Realizar la fase de compromiso en el
módulo administro SIAF SP, por el pago de
bienes y servicios, planillas de viáticos,
planilla de CAS, planilla de promotores de 102 162
PRONOEI, apertura y rendición de caja
chica y otros.
Elaborar y publicar el plan anual de
adquisiciones y contrataciones y consolidar
los cuadros de necesidades de la sede 75 98
institucional e instituciones educativas de
su jurisdicción.
Coordinar, consolidar y actualizar el
inventario de bienes muebles e inmuebles,
materiales y equipos de la sede y de las 102 189
OFICINA DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO
Dirigir, coordinar y controlar los procesos
técnicos de trámites y archivos en la sede 87 103
institucional de la UGEL-Ferreñafe.
Recepcionar , registrar, clasificar y distribuir
las resoluciones directoriales que expide la
UGEL Ferreñafe, las entidades homologas 2500 3800
y/o entidades superiores.
Visar los certificados de estudios de los
alumnos de instituciones públicas y 25 38
privadas.
OFICINA DE INFORMÁTICA
Desarrollar y coordinar la implementación
de sistemas de información automatizados
para los diferentes procesos que se 0 0
cumplen en la entidad.
Organizar y mantener actualizado el
inventario de equipos de cómputo , así
como de archivo de respaldo de 0 0
información y programas informáticos
instalados.
Asegurar el mantenimiento y conservación
de los equipos de cómputo e insumos. 0 0
OFICINA DE ESCALAFÓN
Actualizar de manera permanente las
carpetas personales y fichas escalafonarias
por orden alfabético de los docentes y 0 0
administrativos de su jurisdicción.
Elaborar y firmar las constancias
escalafonarias para el otorgamiento de
diversos beneficios laborales, previstos 748 932
según ley.
Recepcionar, consolidar y preparar la
información de reembolso por subsidio de
ESSALUD en coordinación con el área de 25 56
administración para su respectivo
reembolso.
OFICINA DE PAGADURÍA
Recaudar los derechos de pago de acuerdo 0 0

al TUPA
Elaborar las constancias de pago e
informes sobre pago de remuneraciones ,
descuentos, gastos de sepelio, pago de
devengados, últimas remuneraciones 0 0
cobradas, reconocimiento de pago alas
AFPs, bono de reconocimiento y otros.
Entregar las boletas de pago al personal
activo y jubilados de su jurisdicción. 0 0
OFICINA DE ALMACEN
Registrar y mantener actualizado las
tarjetas de control visible (Kardex) de los
artículos almacenados e informar sobre la 0 0
existencia física valorizada de los bienes de
almacén a través de los inventarios.
Efectuar la entrega de los artículos de
acuerdo a la programación correspondiente 0 0
, pedido de comprobante de pago.
Recepcionar, registrar, clasificar y
almacenar los artículos de acuerdo a las 0 0
especificaciones de las órdenes de compra.
OFICINA DE MESA DE PARTES
Recepcionar, registrar, foliar, y distribuir los
expedientes y otra documentación que 18564 21583
ingresa a la UGEL-Ferreñafe.
Verificar la conformidad y devolver al
usuario aquellos expedientes que no 0 0
reunen los requisitos establecidos.
Apoyar en el registro y entrega de las
resoluciones directorales, asi como en la 0 0
foliación de los expedientes.
OFICINA DE PLANILLAS
Ejecutar mensualmente la planilla unica de
pagos y retenciones judiciales del personal 0 0
activo y cesante de su jurisdicción.
Practicar la liquidación por concepto de los
diversos beneficios laborales que en la via
administrativa y /o judicial se otorgue a los 280 401
administrados.
Inscribir a ESALUD al personal titular y
derecho habientes (nombrados,
contratados, conyuges y/o concubinos) e 82 107
ingreso al Programa de Declaración de
Telemática-PDT
TOTAL 41321 51236
 Servicio de atención administrativa y gestión educativa. 


Consiste en el conjunto de atenciones que se presta a la población
económicamente activa de su jurisdicción relacionada a tramites
documentarios, información estadística , procesos de concurso,
asesoramiento en gestión pedagógica, diagnósticos de las instituciones
educativas a nivel inicial, primario, secundario, técnico productivo. 

 Servicio de Supervisión y Monitoreo 

Consiste en regular y supervisar las actividades y servicios que brindan
las instituciones educativas, preservando su autonomía institucional,

tanto a nivel de docentes, directores y APAFAS. 


 Servicio de Promoción al acceso de capacitación docente. 
Consiste en identificar las necesidades de capacitación del personal
docente y administrativo, el desarrollo de programas de capacitación, así
como brindar facilidades para la superación profesional.
4.2.15 Determinación de la demanda de servicios sin proyecto
La determinación de la demanda de servicios sin proyecto, viene dado

por la demanda de población en las actuales condiciones de la
prestación del servicio por parte de la UGEL Ferreñafe. Se determina la
estimación de la demanda en cada uno de los servicios que presta la
UGEL Ferreñafe.
Para la determinación de la demanda sin proyecto se consideran los

siguientes supuestos:
 La prestación de cada uno de los servicios que cada uno de los servicios
que actualmente se demandan, en función a las condiciones de
prestación de los servicios que presta el establecimiento. 

 Se estimara y determinara la demanda por cada uno de los servicios, de
acuerdo a la población potencial y efectiva, para lo cual se utilizan los
indicadores institucionales determinados en el diagnóstico del presente
perfil. 


 La tasa de proyección se toma en cuenta en función a la tasa de
crecimiento vegetativo de la población económicamente activa. 
4.2.16 Determinación de la demanda de servicios de Gestión

Administrativa y Pedagógica
Este servicio viene lo constituye la demanda que lleva a cabo la

población demandante efectiva por trámites documentarios, información
estadística, procesos para el desarrollo de concursos de contratación

docente, asesoramiento en gestión pedagógica, diagnostico de las

instituciones educativas del área de UGEL Ferreñafe y otro tipo de
servicios que demanda la población demandante efectiva.
Los principales criterios para la determinación de la demanda son:
•Se estima en función a la demanda de servicios que realiza una

persona demandante efectiva sobre los servicios que presta la UGEL.
•Las personas en promedio demandan más de un servicio en la UGEL

Ferreñafe, en promedio viene a ser 3 servicios.
El análisis de la distribución proporcional según los tipos de servicios

que demanda una población está dada por la siguiente estructura:

Tramite Documentario Administración: 12%

Tramite Escalafón: 10%

Tramites Asesoría Jurídica: 12%

Tramite Planillas: 18%

Tramite Gestión Pedagógica: 8%

Tramite Gestión Institucional: 40%
Según el conteo de la población que acude a la UGEL en
promedio diario se tiene una presencia de 90 personas, lo que al
año sería un promedio de 32,400 los que acuden a la UGEL
Ferreñafe.
CUADRO N° 46
Demanda de Servicios de Gestión Administrativa y Gestión Pedagógica en número de atenciones
N° de Tramite N° de Tramite N° de Tramite N° Tramites

N° de Tramite N° de Procesos
Documentario Gestión Gestión Asesoría TOTAL
Periodo
Escalafón Planillas
Administración Pedagógica Institucional Jurídica
2009 1205 845 1325 789 3025 654 9852

2010 1789 1023 524 582 3508 4205 13641
2011 1324 1287 1689 768 4025 920 12024
2012 1158 948 1328 902 3980 1235 11563
2013 1204 1014 1057 908 4125 1028 11349

2014 1546 1158 998 878 4201 1987 12782

4.2.17 Proyección de la demanda de servicios de Gestión Administrativa y

Pedagógica
Los parámetros tomados en cuenta para estimar la proyección de la

demanda de servicios de gestión administrativa y pedagógica.
 Consideramos la tasa de crecimiento de la población de la provincia

de Ferreñafe que es del 1.3%. 

 Se asume que en el horizonte la prestación de los servicios tiene la
 misma proporcionalidad. 
 La unidad de medida tomada es el número de atenciones. 


CUADRO N° 47

PROYECCION DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA
N° de N° de N°
N° de Tramite N° de N° de Tramite Tramite Tramites
Tramite Procesos
Periodo Documentario Gestión Gestión Asesoría TOTAL
Escalafón Planillas
Administración Pedagógica Institucional Jurídica
2009 1221 856 1342 799 3064 663 9954
2010 1812 1036 531 590 3554 4260 13792
2011 1341 1304 1711 778 4077 932 12154
2012 1173 960 1345 914 4032 1251 11687
2013 1220 1027 1071 920 4179 1041 11470
2014 1566 1173 1011 889 4256 2013 12922

4.2.18 Determinación de la demanda de servicio de supervisión y

monitoreo
La demanda de servicios de supervisión y monitoreo está enfocada en la

demanda por instituciones educativas en el desarrollo de sus quehaceres
académicos en forma anual, es decir se produce un acompañamiento a las
instituciones educativas en el proceso de enseñanza educativa.

Los criterios para la determinación de la demanda son:
 Número de establecimientos educativos públicos y privados son de 491

instituciones educativas. 

 El desarrollo de las supervisiones se estima al 25% de las instituciones
educativas (las que efectivamente demandan el servicio) 

 La frecuencia de supervisiones solo viene a ser dos veces por año en
estas condiciones. 

 Las supervisiones se mantienen constantes en el horizonte de la
demanda sin proyecto. 


CUADRO N° 48
UGEL FERREÑAFE: POBLACIÓN ESCOLAR Y
NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR NIVELES

NIVEL ALUMNOS
PRIVADA PUBLICA DOCENTE NO DOCENTE
INICIAL 5073 15 103 266 84

PRONOIE 1172 10 112 87 36
PRIMARIA 14198 14 165 765 47
SECUNDARIA 8499 11 46 591 70
ESPECIAL 34 0 1 16 3
CEBA 542 2 4 39 10
SUPERIOR 842 0 3 74 23
CETPROS 601 2 2 36 8
UGEL FERREÑAFE 0 0 1 0 53
SUB TOTAL 54 437 1874 334
TOTAL 30961 491 2208


CUADRO N° 49
Proyección de la Demanda de servicios de supervisión y monitoreo
N°
II.EE. II.EE. Frecuencia
Periodo Supervisión/
Publicas Privadas
Supervisión Año
2015 437 54 2 982
2016 437 54 2 982
2017 437 54 2 982
2018 437 54 2 982
2019 437 54 2 982
2020 437 54 2 982
2021 437 54 2 982
2022 437 54 2 982
2023 437 54 2 982
4.2.19 Determinación de la demanda de servicios del acceso a

Capacitación
El servicio de acceso a las condiciones de capacitación, está dirigida a

los docentes que prestan servicios educativos en el área de la UGEL
Ferreñafe, básicamente está orientada en el marco de los programas de
capacitación emanadas por el sector.
Los principales criterios para la determinación de la demanda son:
• Demanda de servicios de Capacitación del personal administrativo y

docente.
•Nº de docentes en UGEL Ferreñafe:
•Nº de personal de la UGEL: 53
•Nº de eventos de capacitación en promedio al año: 5
•Frecuencia de Capacitaciones durante el año: 2
4.2.19.1 Proyección de la demanda del Servicio de Acceso a la

Capacitación.
A continuación se detalla los parámetros tomados en cuenta para la

proyección de la demanda de servicios del acceso al servicio de
capacitación.
•La población demandante tiene una proyección con una tasa de

crecimiento del 1.3%.
•Se considera que por cada taller que se desarrolle se va tener una

demanda de 40 personas.
•Se asume que de las 53 personas solo el 90% va asistir permanentemente
a los eventos de capacitación.
•De acuerdo a las necesidades de capacitación de la población

demandante efectiva se considera los talleres de capacitación, tal como se
refleja en el siguiente cuadro. (La unidad de medida considerada viene a
ser Nº de talleres que se demanda).
CUADRO N° 50
Proyección de la Demanda del servicio de acceso a la capacitación.
Población Población Personal

N° Periodo Demandante Demandante Dispuesto a
Efectiva Capacitación capacitarse
0 2014 2208 48 43
1 2015 2237 48 43
2 2016 2266 48 43
3 2017 2295 49 44
4 2018 2325 49 44
5 2019 2355 50 45
6 2020 2386 51 45
7 2021 2417 51 46
8 2022 2448 52 47
9 2023 2480 53 47
10 2024 2512 53 48
4.2.2 Análisis de la oferta.
Los ambientes que actualmente son utilizados por la UGEL Ferreñafe, es parte
de la infraestructura perteneciente al ISPP “Mons. Francisco Gonzáles Burga”,
no reúne las condiciones para ser utilizados como oficinas, pues no existe
algún ambiente que esté preparado para operar sin crear hacinamiento, por lo
que la oferta real de ambientes adecuados para el Servicio de Atención al
Usuario y para los ambientes administrativos son insuficientes o nula, pues
recalcando lo anterior no existe ningún ambiente cuya infraestructura esté
preparada para atender adecuadamente los servicios que prestan.
4.2.1 Infraestructura disponible de la UGEL Ferreñafe.
Según el diagnóstico situacional desarrollado en el capítulo anterior, la Unidad

de Gestión Educativa Local Ferreñafe, actualmente viene funcionando en un
local provisional en calidad de préstamo, se podría decir precario, hacinado e
inseguro, además con carencia de equipamiento y mobiliario adecuado.
Solamente cuenta con diez ambientes administrativos en un área de 350 m2,
que quitándole los accesos vemos que resulta insuficiente e inadecuado para

las labores administrativas puesto que son 53 empleados que trabajan en dicha
sede. Por tanto la disponibilidad de área de trabajo por persona es solo 6.6 m2,
estando por debajo del estándar de 10 m2 recomendado por el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
4.2.2 Optimización de la infraestructura disponible.
Para determinar la oferta optimizada, se toma en cuenta el estado situacional

de la oferta disponible, identificando como recurso crítico a la infraestructura
actual que limita el adecuado funcionamiento de UGEL Ferreñafe, por esto que
se dispone de ambientes que representa alto riesgo para el personal
administrativo y público en general que acude a sus instalaciones para realizar
algún trámite. Por tanto, se determina que la Oferta Optimizada es nula; es
decir, la infraestructura actual disponible, no permite un óptimo desempeño de
los empleados así como del público que diariamente acude a sus instalaciones
a realizar algún trámite y no es rentable invertir en su rehabilitación o
mejoramiento, pues se trata de un local prestado.
4.2.3 Determinación de la Brecha.
Dado que se ha determinado la Oferta Optimizada como nula, entonces el

déficit de oferta será permanente en todo el horizonte temporal establecido
para el presente proyecto; es decir, la demanda insatisfecha equivale al 100%
del requerimiento de infraestructura adecuada e implementada con equipos y
mobiliario para el desarrollo de actividades administrativas de la UGEL
Ferreñafe, el cual se determinó en 1,800 m2. de área, por tanto este
requerimiento se establece como meta global del proyecto.
Cabe considerar que el área actual que se usa del local prestado de la UGEL
Ferreñafe abarca 350 m2 haciendo inadecuado los servicios que ofrece en
general.
CUADRO N° 51
BRECHA OFERTA DEMANDA DE PERSONAL UGEL FERREÑAFE
Año Año Año Año Año Año Año Año Año

PERSONAL POR AREAS Año 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DEMANDA CON PROYECTO

DIRECCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFERTA SIN
PROYECTO
DIRECCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA PERSONAL
DIRECCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N° 52
BRECHA OFERTA DEMANDA DE MOBILIARIO UGEL FERREÑAFE.
ESTADO
BUENO REGULAR MALO
CPU 12 26 15 53 -41
TECLADO 12 26 15 53 -41
MONITOR 16 22 15 53 -37
IMPRESORA 5 15 10 30 -25
PARLANTES 0 0 4 4 -4
LAPTOP 5 2 1 8 -3
MAQUINA ANILLADORA 1 0 0 1 0


FOTOCOPIADORA 0 0 0 0 0
MP3 0 0 0 0 0
CELULAR 0 0 0 0 0
SILLON DE METAL 0 0 0 0 0
ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA 0 0 0 0 0
FACSIMIL 0 0 0 0 0
TOTAL 191 226 83 500 -432
CUADRO N° 53
BRECHA OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA UGEL FERREÑAFE
CUADRO DE ÁREAS UGEL-FERREÑAFE AÑOS

ÁREA AMBIENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Secretaría y espera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jefatura y SS.HH -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SERVICIOS Archivo documentario -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
GENERALES Oficina de personal -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Mesa de partes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Control de personal -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Abastecimineto -patrimonio -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Almacén general -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jefe de abastecimiento -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Secretaría -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SERVICIOS SS.HH Varones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
COMPLEMENTARIOS
SS.HH Damas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cajeros, guardianía -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Depósito -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Fotocopias -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ÁREA DE Ingreso principal -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

CIRCULACIONES
Corredor exterior -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Escaleras -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Patio de maniobras -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS.HH -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cocina -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cafetería -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Plazoleta -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jardin 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ÁREAS VERDES Jardin 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Jardin 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Área libre -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jefatura de administración +
SS.HH. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Secretaría -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Planillas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Archivo de planillas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ÁREA DE Escalafón -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ADMINISTRACIÓN Archivo de escalafón -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Contabilidad -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Tesorería -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Caja -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Hall de espera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Circulación interna -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ÁREA DE ÓRGANO DE Jefatura -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
CONTROL INTERNO Auditor -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jefatura de administración +
SS.HH. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Secretaría -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Acervo documentario -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Hall de espera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Estadística -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ÁREA DE ÓRGANO DE Racionalización -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
GESTIÓN
Ingeniería -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
INSTITUCIONAL
Finanzas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Hall + escalera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS.HH. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Circulación externa -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Escalera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Dirección + SS.HH -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Secretaría -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de reuniones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ÁREA DE DIRECCIÓN Imagen institucional -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Asesoría legal -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Asistencia social -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Hall de espera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

SS.HH. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Control de personal -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Balcón -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jefatura + SS.HH. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Secretaría -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Acervo documentario -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Hall de espera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oficinas de especialistas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ÁREA DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA Sala de reuniones y capacitaciones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Circulación externa + balcón -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS.HH. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Escalera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS.HH. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Radio, TV. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Secretaría -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Comisión de procesos disciplinarios -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
administrativos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ÁREA DE Almacén -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
COMISIONES
SS.HH. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Hall de espera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de Usos Múltiples -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Escalera + hall + SS.HH -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
CUADRO N° 54
BRECHA DE CAPACITACION UGEL FERREÑAFE
Población Población Personal

N° Periodo Demandante Demandante Dispuesto a
Efectiva Capacitación capacitarse
0 2014 2208 48 43
1 2015 2237 48 43
2 2016 2266 48 43
3 2017 2295 49 44
4 2018 2325 49 44
5 2019 2355 50 45
6 2020 2386 51 45
7 2021 2417 51 46
8 2022 2448 52 47
9 2023 2480 53 47
10 2024 2512 53 48

4.3 Análisis Técnico de las Alternativas
4.3.1 Aspectos Técnicos.
El proyecto se localizara en la provincia de Ferreñafe, capital de la

provincia del mismo nombre. La Unidad de Gestión Educativa Local de
Ferreñafe se encuentra ubicado actualmente en la calle Los Eucaliptos N°
100 de la Urb. El Algodonal, ubicado a unos 57 m.s.n.m., atendiendo en
turno discontinuo (mañana y tarde).
La UGEL Ferreñafe, tiene actualmente 09 ambientes, en un local en

condición de préstamo, el mismo que pertenece al ISPP Mons.
“FRANCISCO GONZÁLES BURGA”, actualmente no cuenta con un local
propio, lo que conlleva a que la atención al público no sea de calidad, tiene
a su cargo 429 Instituciones Educativas, ofertando los niveles de educación
básica regular y adultos, educación técnico-productiva, donde cubre una
demanda de estudiantes a cargo de 1874 docentes y 334 administrativos.
La UGEL tiene un terreno de su propiedad, ideal en cuanto a área y

ubicación, para ofrecer sus servicios, ubicado en la Av. Víctor Raúl Haya de
La Torre, mz B-2, Lote 1B1I, del distrito y provincia de Ferreñafe, a nombre
del Ministerio de Educación, con saneamiento legal de bienes inmuebles,
este espacio que es adecuado en cuanto a dimensión y ubicación no se
está utilizando y es materia del presente estudio.
4.3.2 Metas de productos.
Para resolver la problemática identificada a través del árbol de problemas,

causas y efectos y teniendo en cuenta los planteamientos de acciones
encontramos dos alternativas de solución comparables, siendo las
siguientes:
ALTERNATIVA 1
Se considera la construcción de un a infraestructura de tres niveles con


el sistema aporticado.
PRIMER NIVEL
TOTAL 6.00 84.06
Abastecimineto -
Depósito 1.00 7.18
TOTAL 9.00 203.61
SS.HH 1.00 14.94
Cocina 1.00 12.52


TOTAL 9.00 397.87

Jardin 1 1.00 12.32
Jardin 2 1.00 1.02
Jardin 3 1.00 78.95
TOTAL 4.00 96.57
SEGUNDO NIVEL
+ SS.HH. 1.00 26.23
Caja 1.00 4.41
TOTAL 11.00 125.63

Jefatura 1.00 20.39
Auditor 1.00 7.86
TOTAL 2.00 28.25

+ SS.HH. 1.00 25.47
Finanzas 1.00 14.40


SS.HH. 1.00 5.08
Escalera 1.00 15.91
TOTAL 13.00 260.36
ÁREA DE DIRECCIÓN
SS.HH. 1.00 14.40
Balcón 1.00 1.65
TOTAL 11.00 132.74
TERCER NIVEL

Sala de reuniones y
SS.HH. 1.00 14.30
Escalera 1.00 15.00
SS.HH. 1.00 15.91
Radio, TV. 1.00 4.98
TOTAL 11.00 307.40
ÁREA DE COMISIONES

Almacén 1.00 9.95

SS.HH. 1.00 2.34
TOTAL 8.00 171.12

pública, así como con la implementación de dos camionetas y dos motos
lineales que hará más efectiva la labor de los trabajadores y técnicos.
CUADRO N° 55
IMPLEMENTACION UGEL- COSTO

CANTIDAD TOTAL
FERREÑAFE UNITARIO
Mobiliario para equipos de
computo 60 1100 66000
Equipos de computo 60 2000 120000
Estantes de madera para archivos 60 825 49500
Camioneta 4x4 toyota 2 140000 280000
Motocicleta lineal-Honda 200 cm3 2 10000 20000
Fotocopiadora-Minolta 1 12000 12000
Impresora laser 60 800 48000
TOTAL IMPEMENTACION 595500



CUADRO N° 56
Costo
CAPACITACION UGEL FERREÑAFE Cantidad Costo Unitario Total

23,500.00 23,500.00

1

40

150.00 4,500.00

50
un mes 45.00 6,750.00
Sub total 122 43,250.00
ALTERNATIVA 2
Se considera la construcción de un a infraestructura de dos niveles con


el sistema de Muros de Ductibilidad Limitada (MDL).
PRIMER NIVEL
TOTAL 6.00 84.06
Abastecimiento -
Depósito 1.00 7.18
TOTAL 9.00 203.61
SS.HH 1.00 14.94
Cocina 1.00 12.52
TOTAL 9.00 397.87

Jardin 1 1.00 12.32
Jardin 2 1.00 1.02

Jardin 3 1.00 78.95

TOTAL 4.00 96.57
SEGUNDO NIVEL
+ SS.HH. 1.00 26.23
Caja 1.00 4.41
TOTAL 11.00 125.63

Jefatura 1.00 20.39
Auditor 1.00 7.86
TOTAL 2.00 28.25

+ SS.HH. 1.00 25.47
Finanzas 1.00 14.40
SS.HH. 1.00 5.08
Escalera 1.00 15.91
TOTAL 13.00 260.36

ÁREA DE DIRECCIÓN
SS.HH. 1.00 14.40
Balcón 1.00 1.65
TOTAL 11.00 132.74
TERCER NIVEL
Sala de reuniones y
SS.HH. 1.00 14.30
Escalera 1.00 15.00
SS.HH. 1.00 15.91
Radio, TV. 1.00 4.98
TOTAL 11.00 307.40
ÁREA DE COMISIONES
Almacén 1.00 9.95
SS.HH. 1.00 2.34
TOTAL 8.00 171.12


pública, así como con la implementación de un camioneta y dos motos
lineales que hará más efectiva la labor de los trabajadores y
técnicos.(Ver detalle en anexos).

CUADRO N° 57
CAPACITACION UGEL FERREÑAFE Cantidad Costo Unitario Costo Total

23,500.00 23,500.00
1
40

150.00 4,500.00
50
un mes 45.00 6,750.00
Sub total 122 43,250.00

4.4 Costos a precio de mercado.

4.4.1 Costos de inversión
A continuación se presenta los precios de mercado para las alternativas
planteadas:
4.4.1.1. Costos en la situación “sin Proyecto”
En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con ninguna
infraestructura propia adecuada para realizar las acciones de atención al
público usuario de la Ugel-Ferreñafe, ya que sus actividades las realiza
en un local en calidad de préstamo lo cual generan gastos de Operación y
Mantenimiento los mismos que se describe en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 58
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
Costo Anual Precio de Factor Costo Anual

CONCEPTO Costo Mensual (S/.) Cantidad
Mercado Corrección Precio Social
COSTOS DE OPERACIÓN 934,620 913,588
Remuneraciones
Personal UGEL Ferreñafe 66,200 12 794,400 1.00 794,400
Servicios
Energia electrica 2500 12 30,000 0.85 25500
Servicio de agua 120 12 1,440 0.85 1224
Servicio Telefonico Fijo 350 12 4,200 0.85 3570
Servicio Telefonico Movil 535 12 6,420 0.85 5458
Alquileres de movilidad 8000 12 96,000 0.85 81600
Internet 180 12 2,160 0.85 1836
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0
Pintados y resanes 0 12 0 0.85 0
Limpieza(utiles de aseo para limpieza) 0 12 0 0.85 0
Reparaciones(Electrico Sanitario) 0 12 0 0.85 0
Mantenimiento de Equipos 0 12 0 0.85 0
Arreglo de Techos 0 12 0 0.85 0
Otros(duplicados de llave, chapas, otros) 0 12 0 0.85 0
TOTAL 934,620 913,588

4.4.1.2. Costos en la Situación “Con Proyecto”
Alternativa N° 1
Los costos en la situación con proyecto para la alternativa 1, está

dado por los costos de operación y mantenimiento, los costos de la
construcción de la infraestructura.
A continuación se muestra el cuadro del costo de Inversión:
CUADRO N° 59
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALT.1

Remuneraciones
Servicios
Energia electrica 2500 12 30,000 0.85 25,500
Servicio de agua 200 12 2,400 0.85 2,040
Servicio Telefonico Fijo 350 12 4,200 0.85 3,570
Servicio Telefonico Movil 535 12 6,420 0.85 5,457
Alquileres 0 12 0 0.85 0
Internet 2156 12 25,872 0.85 21,991
Soat motos y camionetas 1300 2 2,600 0.85 2,210

Mantenimiento de motos y
1800 12 21,600 0.85 18,360
camionetas
COSTOS DE MANTENIMIENTO 21,600 18,360
Pintados y resanes 500 12 6,000 0.85 5,100
Limpieza(utiles de aseo para limpieza) 400 12 4,800 0.85 4,080
Reparaciones(Electrico-Sanitario) 200 12 2,400 0.85 2,040
Mantenimiento de equipos 300 12 3,600 0.85 3,060
Arreglo de Techos 200 12 2,400 0.85 2,040
Otros(Duplicados de llaves, chapas, etc) 200 12 2,400 0.85 2,040
TOTAL 941,492 918,348


CUADRO N° 60
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA CON PROYECTO ALT.1
COSTO (S/.)
COMPONENTES
P. PRIVADO F.C P. SOCIAL
OBRAS PROVISIONALES 1,479.37 1,232.75

Mano de obra 498.35 0.910 453.50
Materiales 853.00 0.840 716.52
Equipos 128.02 0.490 62.73
TRABAJOS PRELIMINARES 19,843.00 14,710.15
Mano de obra 11,874.00 0.910 10,805.34
Materiales 0.00 0.840 0.00
Equipos 7,969.00 0.490 3,904.81
OBRAS CONSTANTES 17,150.00 14,283.50
Mano de obra 14,000.00 0.910 12,740.00
Materiales 0.00 0.840 0.00
Equipos 3,150.00 0.490 1,543.50
MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,562.55 13,531.71
Mano de obra 6,623.25 0.910 6,027.16
Materiales 1,926.55 0.840 1,618.30
Equipos 12,012.75 0.490 5,886.25
CONCRETO SIMPLE 45,561.84 38,552.25
Mano de obra 4,200.35 0.910 3,822.32
Materiales 41,322.29 0.840 34,710.72
Equipos 39.20 0.490 19.21
CONCRETO ARMADO 380,844.92 320,605.86
Mano de obra 38,954.95 0.910 35,449.01
Materiales 336,087.92 0.840 282,313.85
Equipos 5,802.05 0.490 2,843.00
ACERO 340,343.70 291,912.28
Mano de obra 86,051.04 0.910 78,306.45
Materiales 254,292.66 0.840 213,605.83
Equipos 0.00 0.490 0.00
ENCOFRADO 187,649.18 159,885.75
Mano de obra 37,990.60 0.910 34,571.45
Materiales 148,518.86 0.840 124,755.84
Equipos 1,139.72 0.490 558.46
ALBAÑILERÍA 89,806.20 76,719.75
Mano de obra 21,560.00 0.910 19,619.60
Materiales 67,598.60 0.840 56,782.82
Equipos 647.60 0.490 317.32
REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES 109,655.21 91,643.58
Mano de obra 58,527.15 0.910 53,259.71
Materiales 38,088.94 0.840 31,994.71
Equipos 13,039.12 0.490 6,389.17

PISOS Y PAVIMENTOS 150,228.85 126,020.77

Mano de obra 17,600.80 0.910 16,016.73
Materiales 128,618.00 0.840 108,039.12
Equipos 4,010.05 0.490 1,964.92
CONTRAZOCALOS 19,799.60 11,579.69
Mano de obra 5,940.00 0.910 5,405.40
Materiales 13,681.40 0.840 11,492.38
Equipos 178.20 0.490 87.32
CUBIERTAS 17,472.00 15,063.23
Mano de obra 6,500.00 0.910 5,915.00
Materiales 10,777.00 0.840 9,052.68
Equipos 195.00 0.490 95.55
CARPINTERÍA DE MADERA 48,057.00 40,367.88
Mano de obra 0.00 0.910 0.00
Materiales 48,057.00 0.840 40,367.88
Equipos 0.00 0.490 0.00
CARPINTERÍA METÁLICA 33,411.50 28,357.09
Mano de obra 4,897.70 0.910 4,456.91
Materiales 28,366.92 0.840 23,828.21
Equipos 146.88 0.490 71.97
CERRAJERÍA 5,464.78 4,693.32
Mano de obra 1,470.00 0.910 1,337.70
Materiales 3,994.78 0.840 3,355.62
Equipos 0.00 0.490 0.00
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 79,920.00 67,346.65
Mano de obra 3,594.24 0.910 3,270.76
Materiales 76,217.93 0.840 64,023.06
Equipos 107.83 0.490 52.84
PINTURA 43,717.60 37,292.41
Mano de obra 9,657.00 0.910 8,787.87
Materiales 33,756.70 0.840 28,355.63
Equipos 303.90 0.490 148.91
VARIOS 325,619.60 163,027.48
Mano de obra 2,038.40 0.910 1,854.94
Materiales 7,479.28 0.840 6,282.60
Equipos 316,101.92 0.490 154,889.94
INSTALACIONES SANITARIAS 129,701.66 110,610.99
Mano de obra 29,914.74 0.910 27,222.41
Materiales 98,551.40 0.840 82,783.18
Equipos 1,235.52 0.490 605.40
INSTALACIONES ELECTRICAS 67,141.21 57,625.52
Mano de obra 19,338.70 0.910 17,598.22
Materiales 47,440.21 0.840 39,849.78
Equipos 362.30 0.490 177.53
MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS 595,500.00 500,220.00
Mano de obra 0.00 0.910 0.00

Materiales 595,500.00 0.840 500,220.00

Equipos 0.00 0.490 0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2,500.00 2,100.00
Mano de obra 0.00 0.910 0.00
Materiales 2,500.00 0.840 2,100.00
Equipos 0.00 0.490 0.00
CAPACITACION 43,250.00 36,330.00
Mano de obra 0.00 0.910 0.00
Materiales 43,250.00 0.840 36,330.00
Equipos 0.00 0.490 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 2,544,678.93 1,882,197.57
Mano de obra 381,231.27 0.910 346,920.46
Materiales 2,026,879.44 0.840 1,702,578.73
Equipos 366,569.05 0.490 179,618.84
GASTOS GENERALES 381,701.84 347,348.67
Mano de obra 381,701.84 0.910 347,348.67
UTILIDAD 0.00 0.910 0.00
IGV 526,748.54 0.910 479,341.17
SUPERVISIÓN 172,656.47 0.840 145,031.43
EXPEDIENTE TECNICO 103,593.88 0.909 94,166.84
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 3,729,379.65 2,948,085.68
Alternativa N° 2
Los costos en la situación con proyecto para la alternativa 2, está
dado por los costos de operación y mantenimiento, los costos de la
construcción de la infraestructura.
CUADRO N° 61
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALT.2

Remuneraciones
Servicios
Energia electrica 2500 12 30,000 0.85 25,500

Servicio de agua 200 12 2,400 0.85 2,040
Servicio Telefonico Fijo 350 12 4,200 0.85 3,570
Servicio Telefonico Movil 535 12 6,420 0.85 5,457

Alquileres 0 12 0 0.85 0

Internet 2156 12 25,872 0.85 21,991

Soat motos y camionetas 1300 2 2,600 0.85 2,210
Mantenimiento de motos y
1800 12 21,600 0.85 18,360
camionetas
COSTOS DE MANTENIMIENTO 21,600 18,360
Pintados y resanes 500 12 6,000 0.85 5,100
Limpieza(utiles de aseo para limpieza) 400 12 4,800 0.85 4,080
Reparaciones(Electrico-Sanitario) 200 12 2,400 0.85 2,040
Mantenimiento de equipos 300 12 3,600 0.85 3,060
Arreglo de Techos 200 12 2,400 0.85 2,040
Otros(Duplicados de llaves, chapas, etc) 200 12 2,400 0.85 2,040
TOTAL 948,692 931,488
CUADRO N° 62
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA CON PROYECTO ALT.2
COSTO (S/.)
COMPONENTES
P. PRIVADO F.C P. SOCIAL
OBRAS PROVISIONALES 1,479.37 1,232.75

Mano de obra 498.35 0.910 453.50
Materiales 853.00 0.840 716.52
Equipos 128.02 0.490 62.73
TRABAJOS PRELIMINARES 19,843.00 14,710.15
Mano de obra 11,874.00 0.910 10,805.34
Materiales 0.00 0.840 0.00
Equipos 7,969.00 0.490 3,904.81
OBRAS CONSTANTES 17,150.00 14,283.50
Mano de obra 14,000.00 0.910 12,740.00
Materiales 0.00 0.840 0.00
Equipos 3,150.00 0.490 1,543.50
MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,562.55 13,531.71
Mano de obra 6,623.25 0.910 6,027.16
Materiales 1,926.55 0.840 1,618.30
Equipos 12,012.75 0.490 5,886.25
CONCRETO SIMPLE 45,561.84 38,552.25
Mano de obra 4,200.35 0.910 3,822.32
Materiales 41,322.29 0.840 34,710.72
Equipos 39.20 0.490 19.21
CONCRETO ARMADO 404,440.40 340,426.07
Mano de obra 38,954.95 0.910 35,449.01
Materiales 359,683.40 0.840 302,134.06
Equipos 5,802.05 0.490 2,843.00
ACERO 364,146.90 311,906.97

Mano de obra 86,051.04 0.910 78,306.45

Materiales 278,095.86 0.840 233,600.52
Equipos 0.00 0.490 0.00
ENCOFRADO 187,649.18 159,885.75
Mano de obra 37,990.60 0.910 34,571.45
Materiales 148,518.86 0.840 124,755.84
Equipos 1,139.72 0.490 558.46
ALBAÑILERÍA 89,806.20 76,719.75
Mano de obra 21,560.00 0.910 19,619.60
Materiales 67,598.60 0.840 56,782.82
Equipos 647.60 0.490 317.32
REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES 109,655.21 91,643.58
Mano de obra 58,527.15 0.910 53,259.71
Materiales 38,088.94 0.840 31,994.71
Equipos 13,039.12 0.490 6,389.17
PISOS Y PAVIMENTOS 150,228.85 126,020.77
Mano de obra 17,600.80 0.910 16,016.73
Materiales 128,618.00 0.840 108,039.12
Equipos 4,010.05 0.490 1,964.92
CONTRAZOCALOS 19,799.60 11,579.69
Mano de obra 5,940.00 0.910 5,405.40
Materiales 13,681.40 0.840 11,492.38
Equipos 178.20 0.490 87.32
CUBIERTAS 17,472.00 15,063.23
Mano de obra 6,500.00 0.910 5,915.00
Materiales 10,777.00 0.840 9,052.68
Equipos 195.00 0.490 95.55
CARPINTERÍA DE MADERA 48,057.00 40,367.88
Mano de obra 0.00 0.910 0.00
Materiales 48,057.00 0.840 40,367.88
Equipos 0.00 0.490 0.00
CARPINTERÍA METÁLICA 33,411.50 28,357.09
Mano de obra 4,897.70 0.910 4,456.91
Materiales 28,366.92 0.840 23,828.21
Equipos 146.88 0.490 71.97
CERRAJERÍA 5,464.78 4,693.32
Mano de obra 1,470.00 0.910 1,337.70
Materiales 3,994.78 0.840 3,355.62
Equipos 0.00 0.490 0.00
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 79,920.00 67,346.65
Mano de obra 3,594.24 0.910 3,270.76
Materiales 76,217.93 0.840 64,023.06
Equipos 107.83 0.490 52.84
PINTURA 43,717.60 37,292.41
Mano de obra 9,657.00 0.910 8,787.87
Materiales 33,756.70 0.840 28,355.63

Equipos 303.90 0.490 148.91

VARIOS 325,619.60 163,027.48
Mano de obra 2,038.40 0.910 1,854.94
Materiales 7,479.28 0.840 6,282.60
Equipos 316,101.92 0.490 154,889.94
INSTALACIONES SANITARIAS 129,701.66 110,610.99
Mano de obra 29,914.74 0.910 27,222.41
Materiales 98,551.40 0.840 82,783.18
Equipos 1,235.52 0.490 605.40
INSTALACIONES ELECTRICAS 67,141.21 57,625.52
Mano de obra 19,338.70 0.910 17,598.22
Materiales 47,440.21 0.840 39,849.78
Equipos 362.30 0.490 177.53
MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS 595,500.00 500,220.00
Mano de obra 0.00 0.910 0.00
Materiales 595,500.00 0.840 500,220.00
Equipos 0.00 0.490 0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2,500.00 2,100.00
Mano de obra 0.00 0.910 0.00
Materiales 2,500.00 0.840 2,100.00
Equipos 0.00 0.490 0.00
CAPACITACION 43,250.00 36,330.00
Mano de obra 0.00 0.910 0.00
Materiales 43,250.00 0.840 36,330.00
Equipos 0.00 0.490 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 2,822,078.44 1,922,012.46
Mano de obra 381,231.27 0.910 346,920.46
Materiales 2,074,278.12 0.840 1,742,393.62
Equipos 366,569.05 0.490 179,618.84
GASTOS GENERALES 282,207.84 256,809.14
Mano de obra 282,207.84 0.910 256,809.14
UTILIDAD 0.00 0.910 0.00
IGV 558,771.53 0.910 508,482.09
SUPERVISIÓN 112,883.14 0.840 94,821.84
EXPEDIENTE TECNICO 141,103.92 0.909 128,263.46
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) = 3,917,044.87 2,910,388.99
4.4.1.3. Costos incrementales de las alternativas planteadas a precios

privados.
Los costos incrementales para el flujo descontado se trabajan con

una tasa de descuento del 10%. Se incluye también el flujo de costos a
precios sociales para lo cual se utiliza los factores de corrección

señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de Inversión

Pública no siendo necesario el Cálculo para el presente estudio, tal
como se muestra en los Anexos
 Costos por habitante directamente beneficiado.

Para la evaluación social en el presente perfil se utilizará el tipo de
evaluación costo-efectividad, el cual se ajusta a las actividades a
llevarse a cabo en el perfil.
El ratio de costo-efectividad a precios privados es de S/. 690.02 Nuevos

Soles por Habitante, lo que indica que es favorable y el impacto del
proyecto está beneficiando bajo los parámetros del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP).
CUADRO N° 63
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 (En miles)
PERIODO PERIODO
RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 2,948.09 2,948.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 2,948.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición de materiales y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 5,642.85 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35
Operación y mantenimiento 5,642.85 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35
E) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 8,590.94 2,948.09 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35 918.35
F) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 5,613.60 913.59 913.59 913.59 913.59 913.59 913.59 913.59 913.59 913.59 913.59
J) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,977.34 2,948.09 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76

CUADRO N° 64
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2 (En miles)
PERIODO PERIODO
RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 2,910.39 2,910.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 2,910.39
Reposición de materiales y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 5,723.59 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49
Operación y mantenimiento 5,723.59 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49
E) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 8,633.98 2,910.39 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49
F) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 5,723.59 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49 931.49
J) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,910.39 2,910.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Comparación de costos entre alternativas.

Se eligió ejecutar la alternativa Nº 01, porque su costo de inversión a
precio a privado es menor frente a la alternativa Nº 02 y las actividades
previstas en esta alternativa son viables a ejecutarse en el proyecto.

MÓDULO IV
EVALUACIÓN

5.1 Evaluación Social
5.1.1. Beneficios Sociales.
5.1.1.1. Beneficios “Sin proyecto”
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que

no existe infraestructura propia y adecuada para este fin.
5.1.1.2. Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios “cuantificables” de la Construcción del local de la Ugel-

Ferreñafe, se han identificado de la siguiente manera:
30961 alumnos de todos los niveles educativos son directamente

beneficiados al año 2015.
491 Instituciones Educativas de todos los niveles educativos son
directamente beneficiadas al año 2015.
2208 personas entre docentes y personal administrativo de todas
Instituciones Educativas de todos los niveles educativos son directamente
beneficiadas al año 2015
Inversión en capital humano.
Mejor acceso a los servicios de atención.
5.1.1.3. Beneficios Incrementales
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación

sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están
conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto
anterior.
5.1.1.4. Evaluación Social de las alternativas.
Como no es posible la estimación de los beneficios en términos

monetarios para las alternativas, la evaluación social se realiza
mediante el método Costo Efectividad, que consiste en expresar los
costos de cada alternativa por cada poblador beneficiado.
La fórmula a utilizar será la siguiente:

ICE = VAC(Inversión y CO & M)

Población beneficiada
Donde:
ICE = Índice Costo Efectividad.
VAC = Valor Actual de Costos a Precios Sociales.
Tasa de descuento: 10%.
CUADRO N° 65
INDICE COSTO EFECTIVIDAD - ALT. N°1
AÑO POBLACION BENEFICIADA

0 2,206,123.54 2,206,123.54
1 918,348.20 918,348.20 2,266.08
2 918,348.20 918,348.20 2,295.54
3 918,348.20 918,348.20 2,325.38
4 918,348.20 918,348.20 2,355.61
5 918,348.20 918,348.20 2,386.23
6 918,348.20 918,348.20 2,417.26
7 918,348.20 918,348.20 2,448.68
8 918,348.20 918,348.20 2,480.51
9 918,348.20 918,348.20 2,512.76
10 918,348.20 918,348.20 2,545.43
VAC (Soles) = S/. 7,848,975.68

CUADRO N° 66
INDICE COSTO EFECTIVIDAD - ALT. N° 2

POBLACION
AÑO
BENEFICIADA
0 2,481,906.65 2,481,906.65
1 931,488.20 931,488.20 2,266
2 931,488.20 931,488.20 2,296
3 931,488.20 931,488.20 2,325
4 931,488.20 931,488.20 2,356
5 931,488.20 931,488.20 2,386
6 931,488.20 931,488.20 2,417
7 931,488.20 931,488.20 2,449
8 931,488.20 931,488.20 2,481
9 931,488.20 931,488.20 2,513
10 931,488.20 931,488.20 2,545
VAC (Soles) = S/. 8,205,498.41
CUADRO N° 67
EVALUACION DEL PROYECTO A PRECIO SOCIAL
INDICADORES DE RENTABILIDAD VAC BENEF. PROM. R. C/E

3,410.78

CONCLUSIÓN.
El ICE de la alternativa N° 1 es: S/ 3,262.59
El ICE de la alternativa N° 2 es: S/ 3,410.78.
Se concluye por lo tanto que la alternativa más recomendable es la

alternativa N° 01.
5.1.2. Análisis de Sensibilidad.
El análisis de sensibilidad está sujeto a la variable de riesgo en el costo de

la construcción de la infraestructura, la vulnerabilidad ante efectos
climáticos de la zona del proyecto que podrían alterar los costos, cambio de
modalidad de ejecución.
En el caso de la variable de riesgo de costos, se asume tres escenarios: un

escenario optimista que contempla que los precios se encuentran 10% de
lo que inicialmente se presupuestó; un escenario medio que considera que
el costo programado corresponde a lo real y un escenario pesimista en que
los costos estarían 20% por encima de los establecidos. En lo referente a
las condiciones de la zona (resistencia del suelo, tipo de suelo, etc.) las
estructuras se diseñaran para el caso específico.
CUADRO N° 68
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLE / ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PORCENTAJE DE
VARIACION MONTO (S/.) VAN Social (S/.) TIR Social (%) MONTO (S/.) VAN Social (S/.) TIR Social (%)
COSTOS DE INVERSION SOCIAL INICIAL

+20 3,537,702.81 37,321.77 8.29% 3,492,466.79 2,887.43 8.02%
+15 3,390,298.53 39,654.38 8.81% 3,346,947.34 3,067.89 8.52%
+10 3,242,894.24 41,986.99 9.33% 3,201,427.89 3,248.36 9.03%
+5 3,095,489.96 44,319.60 9.85% 3,055,908.44 3,428.82 10.00%
0 2,948,085.68 46,652.21 10.37% 2,910,388.99 3,609.29 10.03%
-5 2,800,681.39 48,984.82 10.89% 2,764,869.54 3,789.75 10.53%
-10 2,653,277.11 51,317.43 11.40% 2,619,350.09 3,970.21 11.03%
-15 2,505,872.82 53,650.04 11.92% 2,473,830.64 4,150.68 11.53%
-20 2,358,468.54 55,982.65 12.44% 2,328,311.19 4,331.14 12.03%

Del análisis se puede deducir que la alternativa número 01 es mucho más

sensible, ya que al someterla a los incrementos o disminuciones
porcentuales, la TIR disminuye a un valor menor a la tasa social de
descuento.
5.2. Análisis de Sostenibilidad.
Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite

asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho
análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces
de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de
vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad de los
órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la
alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de
operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del
proyecto.
a. Los arreglos institucionales previstos para la fase operación y

mantenimiento.
El Gobierno Regional Lambayeque, cuenta con los recursos
financieros para la ejecución del proyecto, considerando que este
proyecto fue priorizado.
Como la UGEL Ferreñafe, está en funcionamiento, los gastos de

operación (remuneraciones de docentes y administrativos) están
cubiertos por las asignaciones presupuestales.
Respecto a los pagos de los servicios básicos, en este caso de agua
y luz, son pagados por la Ugel-Ferreñafe. Las acciones de
mantenimiento como: actividades de instalaciones sanitarias,
mantenimiento y conservación de la carpintería, mantenimiento y
conservación de pisos, muros y techos, mantenimiento y
conservación de equipos e instrumentos de la Institución Educativa;
estos deben ser asumidos por la UGEL Ferreñafe o con otros aportes
por otras fuentes (Partida del Gobierno Central para mantenimiento).

La UGEL Ferreñafe dentro de su POI incrementara sus actividades

para poder encargarse de la operación y mantenimiento, como
entidad directamente involucrada en sector Educación.
b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto

en su etapa de operación.
La UGEL Ferreñafe como responsable de ejecutar la política de

desarrollo y promoción de la educación en la provincia, dispondrá de
un equipamiento adecuado para asumir la operación de las
inversiones del presente proyecto, contando con personal técnico
adecuado para cumplir sus funciones.
La modalidad de ejecución será por contrata para las obras civiles,
bajo la supervisión de un profesional a cargo del Gobierno regional
Lambayeque.
c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

El Gobierno Regional Lambayeque, reconociendo sus funciones y
competencias regionales, luego de concluida la obra, se hará
responsable de los costos de operación y mantenimiento a través de
la UGEL Ferreñafe, quienes cuentan con el personal técnico
calificado para la operación y mantenimiento.
La participación de los beneficiarios del proyecto (UGEL Ferreñafe),
durante la fase de operación y mantenimiento del proyecto se
garantiza en razón al ACTA DE COMPROMISO suscrita por la
Dirección de la UGEL Ferreñafe; documento que se anexa al
presente estudio de pre inversión.
d. Participación de los beneficiarios

Los beneficiarios participaran activamente en la conservación y
mantenimiento de la infraestructura de la UGEL Ferreñafe, con el
análisis de sostenibilidad del proyecto, aseguramos que los objetivos
del proyecto sean alcanzados, también nos permite determinar la

responsabilidad de las entidades y su compromiso de atender a los

beneficiarios durante el horizonte del proyecto, así como de llevar a
cabo la implementación de la alternativa elegida y cubrir los costos de
operación y mantenimiento a lo largo del horizonte de su vida útil.
CUADRO N° 69
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERESES/CON
ENTIDADES ESTRATEGIAS PARTICIPACIÓN COMPROMIS
PERCIBIDOS FLICTOS
OS
Gestionar el
financiamient
o vía Elaboración
Inexistencia de Construir una instituciones del Perfil y el
infraestructura adecuada del sector, Expediente
en la unidad Infraestructura estudios y Técnico.
Para la
de gestión para la ejecución de Involucrar los
elaboración y
educativa local elaboración de la población agentes de
GERENCIA ejecución del
de Ferreñafe. los expedientes a demandante, Ejecución de
REGIONAL proyecto,
Deficiente la UGEL de en tiempos y obra.
LAMBAYEQUE presentación de
presentación Ferreñafe. costos. Compromiso
servicio
de servicios de Optimizar los Generar una GRL-UGEL
Ferreñafe.
la UGEL a la servicios de cultura para mejorar
población atención al institucional la atención en
demandante. proyecto de las la UGEL de
relaciones Ferreñafe.
empleado-
usuario
Servicios
educativos y Pago a los
Que la UGEL Dirige, evalúa,
programas Brindar trabajadores
brinde un mejor conduce, orienta
integrales información de la UGEL
servicio para estrategias para
inadecuados adecuada Ferreñafe,
GERENCIA promover, adoptar
por falta de para los docentes y
REGIONAL DE evaluar y decisiones
infraestructura trámites personal
EDUCACIÓN DE coordinar el resolutivas y
, capitación, necesarios administrativo
LAMBAYEQUE desarrollo de la administrativas
supervisión y que requiera de las
Educación en la en el desarrollo
monitoreo de los estudios diferentes
provincia de de la educación
la gestión de del proyecto. instituciones
Ferreñafe. regional.
servicios educativas.
educativos
Identificación Compromiso
Brindar
de los de la
información
Contar con problemas en operación y
Infraestructura necesaria para
infraestructura, los talleres mantenimient
UGEL y identificar los
equipamiento y para la o del proyecto
FERREÑAFE equipamiento problemas que
capacitaciones elaboración por parte de la
inadecuada dificulten el
adecuadas. del proyecto Dirección de la
cumplimiento de
educativo UGEL
sus funciones.
regional. Ferreñafe.
MUNICIPALIDA Bajo nivel Elevar los niveles Coordinar mutuamente con el gobierno regional y
D PROVINCIAL logístico en las administrativos nacional los medios necesarios para elevar el nivel
DE FERREÑAFE jurisdicciones de educación en administrativo educacional, deporte, cultural y

distritales y la población de recreacional (UGEL FERREÑAFE)

provinciales de su jurisdicción.
la Región
Lambayeque.
Àrea de Contar con áreas
DIRECTOR DE trabajo adecuadas y
LA UGEL Y inadecuado contar con el
Promover, coordinar, evaluar y mejorar el
PERSONAL para el suficiente
desarrollo educativo de la provincia de Ferreñafe.
ADMINISTRATI cumplimiento confort para
VO de sus cumplir sus
funciones. funciones.
Informar
Hacinamiento Contar con sobre cuellos
Efectuar gestiones de carácter
masivo buena atención y de botella
académico y administrativo dentro
durante rapidez durante que limiten
DOCENTES de la UGEL, por lo que necesitan
gestiones ante las gestiones una buena
áreas adecuadas donde tengan
la UGEL- efectuadas en la atención en
seguridad y buen servicio.
Ferreñafe. UGEL. la UGEL
Ferreñafe.
Construcción
La capacidad de la
de los usuarios infraestructu
Construcción de
no está ra
la infraestructura
debidamente institucional
COMUNIDAD institucional y Cuidar y brindar el respaldo para la
atendida al no y
EN GENERAL mejoramiento de ejecución del proyecto.
contar con un mejoramient
mobiliario y
servicio de o de
equipamiento.
gestión mobiliario y
adecuado. equipamient
o.
Incrementar el
Integrarse indirectamente en las
nivel educativo, a Participación
labores de operación y
ALUMNOS DE Limitado nivel través de las activa en la
mantenimiento de la UGEL
LAS I.Es. educativo. disposiciones formulación
Ferreñafe por la seguridad y mejor
ejecutadas por la del PIP
nivel educativo.
UGEL Ferreñafe.
FUENTE: ELABORACIÓN
PROPIA
e. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y

mantenimiento:
 La escasa articulación y organización de los representantes de

la UGEL Ferreñafe, en el empleo del plan de mantenimiento,
creara un clima de incertidumbre y molestia. 

 La deficiente supervisión y monitoreo en la gestión
administrativa debilitara la relación entre el personal
administrativo. 

f. Los riesgos de desastres

La generación de estrategias busca establecer comunidades
resilientes a los desastres, mediante la promoción de una mayor
concientización sobre la importancia de la reducción de los
desastres, como un componente integral del desarrollo sostenible.
En el Plan anual de mantenimiento, se desarrolla las actividades y la

frecuencia con que se llevara a cabo el mantenimiento y
conservación.
CUADRO N° 70
PLAN DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD FRECUENCIA
A. Actividades de mantenimiento y conservacion de instalaciones electricas
Revisar el estado de la placa de los interruptores Mensual
Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes Mensual
Verificar que las placas de interruptores y tomacorrientes estén seguras. Mensual
Revisar conexiones y tornillos de sujeción de los interruptores Mensual
Limpiar los difusores de las luminarias Mensual
Revisar conexiones en tablero general y de distribución Trimestral
Verificar el buen estado de los fusibles Trimestral

Revisar la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica (conductores y
equipos en buen estado Semestral
B. Actividades de mantenimiento y conservacion de instalaciones sanitarias
Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Mensual
Detectar fugas y/ o reemplazar grifos o caños Mensual
Realizar desatoros en aparatos sanitarios. Mensual
Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de aguas Semestral
Limpieza de pozos sépticos y letrinas Semestral
Revisar y cambiar tubos de abasto Anual
C. Actividades de mantenimiento y conservacion de la carpinteria
Limpiar el mobiliario Diario
Limpiar puertas y ventanas Semanal
Aceitar chapas de puertas Trimestral
Reparar carpetas y mesas Semestral
Reposicion de vidrios en ventanas Limpieza Semestral

Lijado y pintado en general de puertas, ventanas, fachadas y paredes internas y
mobiliario de la institucion Anual
D. Actividades de mantenimiento y conservacion de pisos, muros y techos
Limpieza de pisos y ambientes y pasadizos interiores. Diario
Limpieza de áreas libres conexas Diario
Trabajos de jardinería en las áreas verdes y jardineras. Diario
Limpieza de paredes y muros Semanal
Encerado de pisos Semanal

Limpieza de techos, cielos rasos, azoteas y coberturas de ambientes cerrados Mensual
Limpieza de fachadas y superficies externas de las edificaciones Trimestral
Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones Anual

E. Actividades de mantenimiento y conservación de los equipos e instrumentos
instalados en la UGEL Santiago de Chucodeberan ser realizadas por tecnicos o
profesionales(acciones de mantenimiento preventivo):

Limpieza externa de los equipos e instrumentos del laboratorio de computación
y almacén de educacion fisica Diario
Limpieza externa de los equipos y accesorios de ayuda audiovisual. Diario
Mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos. Trimestral
Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (equipos de cómputo,
máquinas de escribir, de sumar, calculadoras, relojes de control y de pared, etc). Trimestral
Mantenimiento correctivo menor y mayor del equipo de talleres. Trimestral

5.3.- IMPACTO AMBIENTAL.-

La evaluación del impacto ambiental (EIA) es uno de los instrumentos
que permiten que los Proyectos de Desarrollo incorporen en su
concepción, planificación y ejecución, la consideración de los aspectos
ambientales.
Pese a que desde 1990, el Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales establece la exigencia de elaborar Estudios de Impacto
Ambiental previo al desarrollo de actividades cuya ejecución cause un
impacto significativo al ambiente, los mecanismos y capacidades
Institucionales se están recientemente conformando en el Perú, siendo el
sector de Energía y Minas el que viene aplicando una normatividad
ambiental, seguidos de los sectores: Agricultura, Pesca, Transportes y
Comunicaciones, Turismo e Industrias.
El Gobierno Regional Lambayeque, se une a esta tendencia nacional e

internacional, planteando en esta oportunidad la evaluación del impacto
ambiental cualitativa (a nivel del perfil) del presente proyecto.
La ejecución del presente proyecto, ubicado en el distrito de Ferreñafe, por
sus características y magnitud no generará impactos permanentes en la
zona de influencia del proyecto. Además toda acción relacionada al
desarrollo del proyecto estará orientada con la provisión necesaria en lo
mínimo de causar daño alguno al medio ambiente.

Impactos positivos
1. Se pretende elevar el servicio de calidad educativa en la Provincia

de Ferreñafe, a través de la implementación de ambientes adecuados, que
tengan un confort adecuado y brinde seguridad a los empleados de la
UGEL Ferreñafe y los usuarios en general.
2. Seguridad de la Institución.
3. Ambientes adecuados y suficientes para brindar el servicio
administrativo.
4. Se pretende elevar las supervisiones y monitores personalizados
a los docentes e Instituciones Educativas Públicas o Privadas, con el
objetivo SIGUIENTE: Que los estudiantes de los diferentes niveles
educativos tengan una enseñanza de calidad y logren una capacidad
competitiva laboral y útil en la sociedad.
Impactos negativos (de carácter temporal)
1. Deterioro de áreas donde se movilizan y estacionan las maquinarias y
equipos a utilizar.
2. Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos
y equipos, entre otros.
3. Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
4. Acumulación temporal de materiales (tierra, agregados y otros).
5. Acumulación de residuos sólidos.
6. Emanación de gases y ruidos molestos de maquinarías y equipos
durante los trabajos.
Plan de mitigación de los impactos adversos

1. Acondicionamiento de las áreas ocupadas por las maquinas ante
posibles afectaciones por derrames de lubricantes y combustibles.
2. Humedecimiento superficial de las tierras antes de su remoción.
3. Se colocará señalización en lugares de riesgo y tránsito.
4. La acumulación de materiales como tierra, agregados y residuos
sólidos debe realizarse en un lugar adecuado. La eliminación de estos

se realizará en forma periódica y por etapas, acorde con el avance de la

obra.
5. Las maquinarias y vehículos motorizados, funcionarán con los
silenciadores en buen estado.
CUADRO N° 71
MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA FASE DE

CONSTRUCCION
DESCRIPCION UNID METRADO P.UNIT PARCIAL
Mes
1.- Mojado de material expuesto 6.00 2,000.00 12,000.00
al ambiente
Global
2.- Señalización orientada a 1.00 5,000.00 5,000.00
minimizar accidentes
3.- Traslado de desmonte en hora Mes 6.00 2,500.00 15,000.00
adecuada y lugar autorizado
4.- Instalación de cerco con postes Global 1.00 7,838.00 7,838.00
y mantas
5.- Inst. de baños químicos Mes 6.00 400.00 2,400.00
TOTAL PRESUPUESTO MEDIDAS DE MITIGACION S/. 42,238.00

En el siguiente cuadro de variables de incidencia, se observa que el Aire

es el único medio que incidirá negativamente en el medio ambiente, sin
embargo su efecto es de temporalidad corta, espacio local y magnitud
leve. El Medio social (cultural, social y económico) tendrá un efecto
positivo por el beneficio que generará el mejoramiento de la
infraestructura por el mejor servicio educativo que se brindará-
permanente, espacio local y magnitud moderada

CUADRO N° 72
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Transitorio
Permanent
Moderado
Nacional
Positivo
Regional
Negativo
Neutro
Local
Media
Corta
Lar
Leve
Fuerte
ga
e
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Clima X X X X
2. Agua X X X X
3. Aire X X X X
4. Suelo X X X X
5. Sonido X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora X
2. Fauna X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Población X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos Socioeconómicos X X X X X
4. Valores Patrimoniales - Historicos X
5. Estética y calidad de paisaje X X X X X
Fuente.- Elaboración propia.
5.4.- ORGANIZACIÓN Y GESTION

La ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional de
Lambayeque, como Unidad Ejecutora, que cuenta con profesionales
capacitados, en la parte técnica y administrativa, así como el financiamiento
respectivo para lograr las metas propuestas, y que además cuenta con el
presupuesto asignado para tal fin. En lo que respecta a la operación del
proyecto, se tiene el compromiso de la UGEL Ferreñafe, para hacerse cargo de
los gastos de operación y mantenimiento que conlleve al logro de los objetivos
del proyecto a lo largo de su vida útil.
Los costos asignados a gastos generales, así como la supervisión, han sido
asignados según la envergadura del proyecto.
La obra será ejecutada por la modalidad de contrata para la ejecución de obras
civiles, y estará bajo la supervisión de un profesional que contratará el
Gobierno Regional de Lambayeque, como institución encargada de desarrollar
y velar por todos los proyectos de desarrollo social dentro de la zona.

En la Fase Pre Operativa:

La formulación y evaluación de los estudios de pre inversión (perfil) estará a
cargo del personal técnico calificado de la unidad formuladora, en planta del
Gobierno Regional de Lambayeque y evaluado por la OPI, en ambos casos
existen capacidad técnica y operativa correspondiente.
En la fase de inversión el responsable de elaborar el expediente técnico del

proyecto será también el personal técnico calificado de la oficina de Estudios
en planta del Gobierno Regional de Lambayeque, diseñado por un arquitecto y
presupuestado por un ingeniero civil.
En la fase de inversión el responsable de financiar el proyecto en todos sus

componentes será el Gobierno Regional de Lambayeque.
En la Fase Operativa:
En esta fase el responsable de las actividades de operación y
mantenimiento del Proyecto estará a cargo de la UGEL Ferreñafe.
Financiamiento de la inversión
Se espera que el Gobierno Regional de Lambayeque participe con el

financiamiento del 100% del costo total para la construcción e implementación
del Local de la UGEL - FERREÑAFE; u otra entidad cooperante del Gobierno
Regional o central.
Plan de Implementación.
Se anexa al presente la programación de actividades a ejecutarse para el logro

de las metas previstas:
5.5 PLAN DE IMPLEMENTACION.-

Consideramos las etapas y actividades de cada una de las alternativas
considerando las condiciones iniciales necesarias para el inicio de cada
etapa.

CUADRO N° 73
CRONOGRAMA PROBABLE DE DESEMBOLSOS
AÑO
DETALLE MONTO EN S/. MES 1 TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
ESTUDIO
103,593.88 103,593.88 103,593.88
DEFINITIVO
CONSTRUCCIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN
3,453,129.31 345,312.93 345,312.93 345,312.93 345,312.93 345,312.93 345,312.93 345,312.93 345,312.93 345,312.93 345,312.93 3,453,129.31
DE LOCAL
UGEL.FERREÑAF
E
SUPERVISIÓN 172,656.47 17,265.65 17,265.65 17,265.65 17,265.65 17,265.65 17,265.65 17,265.65 17,265.65 17,265.65 17,265.65 172,656.47
TOTAL 3,729,379.66 3,729,379.66
5.6 Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada.
CUADRO N° 74
MARCO LÓGICO
Indicadores Verificables Medios Supuestos /
Item Resumen de Objetivos
Objetivamente Verificación Riesgos
1).- Aumento de los indicadores de 1).- Informes de las 1) Las I.Es son monitoreadas
niveles de atención de los tramites instituciones educativas de la permanentemente de manera
administrativos en un 20% al primer provincia de Ferreñafe. que se cumplan los objetivos
Suficiente calidad del servicio
año de ejecutado el proyecto. propuestos por el proyecto.
administrativo y de gestión del
FIN
servicio educativo en la provincia de

Ferreñafe, Región
Lambayeque. 2).- Mayor sensibilización e
2).- Las tasas de eficiencia y 2).- Informe de la UGEL
interés de la población escolar
cobertura han mejorado en 30%, Ferreñafe.
en mejorar sus competencias.
después de culminado el horizonte del

3).- Informe de la Gerencia
proyecto
regional de Educación.
1).- La demanda por servicios
1).- El 90% de los trabajadores de la
Adecuada prestación de servicios a administrativos y de
UGEL Ferreñafe, se 1) Encuestas de opinión a
los usuarios de la UGEL de Ferreñafe asesoramiento por parte de las
, Distrito y Provincia de Ferreñafe, encuentran laborando en condiciones trabajadores.
instituciones del ámbito de la
PROPOSITO
Región Lambayeque.
de habitabilidad, seguridad y confort al 2) Informe de la oficina de jurisdicción de la UGEL
Ferreñafe
primer año de concluida la ejecución personal y bienestar social.
crece respecto al
del proyecto.
periodo anterior.
El 100% de las I.E. del ámbito de la

jurisdicción de la provincia de Ferreñafe
y trabajadores de la UGEL
1).-Adecuada y suficiente 1) Registro de atenciones. Representantes directivos apoya
infraestructura de la UGEL la ejecución de la obra(comité
Ferreñafe. Ferreñafe se encuentran bajo 2) Supervisión. de
las condiciones óptimas de seguridad, 3) Fotos. vigilancia de obra)
habitabilidad y confort al tercer
trimestre de ejecutado el presente
proyecto de inversión pública.
COMPONENTES
Disponibilidad de recursos
Registro de la entrega de
Módulos educativos adecuadamente económicos para sumir los
materiales de las diferentes
2).- Suficiente y adecuado mobiliario, entregado al 100% de los costos de inversión en
equipos informáticos e responsables de los ambientes de las aulas y ambientes infraestructura, mobiliario y

implementos
complementarios de las I.E.s
del personal administrativo y de I.E.s equipo entregado, llegando esto
Informes de situación inicial, y
servicio para el óptimo
funcionamiento El 100% de los administrativos de manera oportuna a la I.E.s.
de la UGEL Ferreñafe. utilizan el equipamiento y mobiliario en verificación de los informes de Infraestructura utilizada y
la construcción da la obra.
óptimas condiciones. mantenida de acuerdo a las
Acta de entrega de la obra.
necesidades.
El 100% de los docentes y personal Registro de asistencia a las

de la UGEL manejan adecuadamente y capacitaciones. Coordinación con las I.E. de la
3).- Eficiencia en el desempeño del jurisdicción de la UGEL
cumplen con los contenidos curriculares en clases. Entrevista al docente. Ferreñafe
personal de la UGEL Ferreñafe. Supervisión semestral por parte
de la Gerencia Regional de para una mejor gestión del
Eventos de capacitación a los docentes. Educación de Lambayeque. servicio educativo.
1).- Construcción de
ambientes Costo Total de los Estudios Básicos y
reuniones, Técnicos: S/. 103,593.88
SUM(sala de usos
múltiple), cerco
perimétrico con estructura
de
concreto armado, pisos de
cerámica Obras civiles: S/. 1,905,928.93 1).- Expediente Elaborado,
de alto tránsito, de
acuerdo a la facturas presentadas.
normativa de construcción
para 2).- Obra Adjudicada 1)-Disponibilidad de
edificaciones públicas;
construcción 3).- Presentación de facturas Profesionales
de obras complementarias
como por los trabajos de
escaleras, Rehabilitación
puerta de ingreso, tanque
interna y
elevado, áreas verdes. La
construcción se realiza
utilizando el
sistema
aporticado.
Adquisición de implementos para el

ACCIONES
personal administrativo y de servicio

Factura por los servicios de
2).- Adquisición de mobiliario y de la UGEL Ferreñafe y

construcción de Materiales y 2).- Financiamiento apropiado y
equipos informáticos y otros para los Adquisición de Mobiliario y
Equipos. Oportuno.
ambientes de la UGEL Ferreñafe. de equipos informáticos para los Factura por los
ambientes de la UGEL Ferreñafe: servicios y/o 3).- Economía Estable
S/ 595,500.00 Planillas de obra
Adecuada actualización en los

enfoques de atención al usuario,
gestión pedagógica y administrativa
4).- Programas de capacitación al por parte de los trabajadores de la Factura por los Se cumplen los
servicios y/o compromisos
personal de la UGEL Ferreñafe. UGEL Ferreñafe: Conformidad de
servicio. asumidos.
S/. 43,250.00
Supervisión: S/. 172,656.47
Costo Total de
Inversión:
S/. 3,729,379.65

MÓDULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.- CONCLUSIONES
El problema central del proyecto se identifica como: “Inadecuada prestación de
los servicios para el desarrollo de las actividades administrativas y de gestión
educativa en la UGEL Ferreñafe, distrito y provincia de Ferreñafe, Región
Lambayeque”, para el desarrollo delas actividades administrativas y de la
gestión educativa.
De acuerdo con el resultado de la evaluación económica, del Impacto

ambiental, y del Análisis de Sostenibilidad, se llega a las siguientes
conclusiones:
 La Alternativa seleccionada es la Alternativa 1:
 La evaluación social del proyecto a precios sociales, utilizando la
metodología costo-efectividad nos determina un ratio menor para la
alternativa 01 como se muestra a continuación: 

BENEF.
INDICADORES DE RENTABILIDAD VAC R. C/E
PROM.
3,410.78
El proyecto Alternativo seleccionado, prevé la construcción de un local

para la UGEL Ferreñafe, de tres plantas de material noble. Considera su
implementación con equipos modernos, mobiliario adecuado y un
programa de capacitación para sus trabajadores, considera una
inversión de S/. 3,022,222 nuevos soles, para un número de
beneficiarios de 2,406 personas y considera un ratio costo-efectividad de
3,262.59, para la alternativa 1 y de 3,410.78, con la alternativa 2,
además la alternativa 1, tiene un TIRS de 10.37%, superior a la
alternativa 2 que tiene un TIRS de 10.03%.

 La ejecución del proyecto por su ubicación y características
constructivas no generara impactos negativos significativos en el
ecosistema de la localidad, sin embargo algunas medidas de mitigación

se considera en el presupuesto del proyecto. 


 El análisis de sostenibilidad considera que la UGEL Ferreñafe, cuenta
con el personal para cada etapa de operación del proyecto, además
cuenta con su presupuesto anual que proviene de la Gerencia Regional
de Educación, el cual garantiza la solvencia de los gastos de operación y
mantenimiento del proyecto. 

 Con la disponibilidad de la infraestructura básica y complementaria y en
buen estado de funcionamiento se obtiene un incremento de la
infraestructura en casi ocho veces la infraestructura alquilada actual. 

 La aprobación del presente proyecto conllevar a su pronta ejecución,
puesto que no requiere la elaboración de estudios más completos. 

 El proyecto contribuirá a incrementar el nivel de atención adecuada a los
administrados que requieran los servicios de la UGEL Ferreñafe, distrito
y provincia del mismo nombre, Departamento y Región Lambayeque, ya
que los beneficiarios del servicio tendrán eficiencia en su gestión. 

6.2 RECOMENDACIONES
1. Se recomienda la aprobación del presente perfil con la respectiva
viabilidad por ser de carácter urgente.
2. Luego de aprobado y viabilizado, se proseguirá con la posterior fase del

proyecto que es la de elaborar el expediente técnico, especificaciones
técnicas y términos de referencia que permita determinar los metrados,
presupuestos, insumos, equipos, mano de obra y consultorías que
posteriormente será ejecutado dentro de la Ley 27293 Ley de Inversión
Pública y el Texto Único de Ordenado de La Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
3. Programar y coordinar las acciones propuestas entre las distintas

instancias del Gobierno Regional Lambayeque a fin de no retrasar el
cronograma de ejecución del perfil en todas sus fases programadas.

MÓDULO 7
ANEXOS

ENCUESTAS

INFORME TOPOGRÁFICO

INFORME MECÁNICA DE SUELOS

PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

OTROS


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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GESTION EDUCATIVA EN LA UGEL FERREÑAFE,

DISTRITO Y PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”

3.3.2 Clasificación de los Medios

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 1 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

3.3.2.2 Medios fundamentales

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 2 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 3 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública, localización

Mapa Político de la Provincia de Ferreñafe.

Fuente: Elaboración Propia

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 4 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

Ubicación actual de la UGEL FERREÑAFE.

Fuente: Elaboración Propia

Pueblo Nuevo 06°38´50" 79°48´15" 40 Costa 28.88

Manuel A. Mesones Muro 06°38´47" 79°44´39" 37 Costa 200.57

Pítipo 06°33´48" 79°46´42" 62 Costa 558.18

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 5 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

B.- Planteamiento del Proyecto

Por tales motivos el proyecto denominado “Mejoramiento de los

C.- Determinación de la Brecha Oferta y Demanda.

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 6 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 7 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

Fuente: Elaboración Propia.

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 8 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

D.- Análisis Técnico del PIP

El proyecto se localizara en la provincia de Ferreñafe, capital de la

La UGEL Ferreñafe, tiene actualmente 09 ambientes, en un local en

La UGEL tiene un terreno de su propiedad, ideal en cuanto a área y

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 9 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

ÁREA DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 28.25

ALTERNATIVAS SELECCIONADAS Y SUS COMPONENTES

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 10 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

Secretaría 1.00 11.76

ÁREAS VERDES Y CERCO PERIMÉTRICO

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 11 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

ÁREA DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 12 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

Oficinas de especialistas 1.00 80.30

Componente 2: Adecuado mobiliario y suficientes equipos

IMPLEMENTACION UGEL- COSTO

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 13 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

Componente 3: Adecuada actualización en los enfoques de

Servicio de capacitación a todo el personal de la UGEL Ferreñafe, a fin

Diplomado de Especialización Profesional 1

Especialista en sensibilización: atención a padres, a

Material didáctico docente (libros, separatas,

Alquiler equipos informáticos (Laptops) 30

Refrigerios por 3 días por semana (precio por día) por

Sub total 122 43,250.00

TOTAL CAPACITACION 43,250.00

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 14 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1-Construcción de ambientes complementarios y administrativos

Nº ESPECIFICACIONES SUB TOTAL

1 OBRAS PROVISIONALES 1,479.36

COMPONENTE '02 595,500.00

COMPONENTE '03 43,250.00

COSTO DIRECTO 2,544,678.93

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 15 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

UNIDAD FORMULADORA REGIONAL 16 JOSELITO CUSMA SALDAÑA

ÁREAS VERDES Y CERCO PERIMÉTRICO