ww ATEL ATES RESOLUCION SNT-2013- 0292 Ing. JAVIER VELIZ MADINYA, MBA SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSIDERANDO: Que el articulo 10 de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, en el articulo innumerado 5, ietra m), facuita al sefior Secretario Nacional de Telecomunicaciones resolver asuntos relativos a la Administracién General de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, Que el literal 0) del citado articulo innumerado 5, facutta al sefior Secretario Nacional de Telecomunicaciones, delegar una o més atribuciones especificas a las servidoras y los servidores de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. Que las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Publico y de las Personas Juridicas de Derecho Privada que dispongan de recursos publicos, emitidas por la Contraloria General del Estado, en su seccién 300 Evaiuacion del Riesgo, sefala: “La méxima autoridad establecerd los mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar Jos riesgos a los que esté expuesta la organizacién para el logro de sus objetivos” ‘Que la misma Norma, en su seccién 300-02, Plan de Mitigacién de Riesgos, seftala: “Los directivos de las entidades del sector publico y las personas juridicas de derecho privado que dispongan de recursos publicos, realizaran el plan de mitigacién de riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, organizads e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en a entidad impidiendo el logro de sus objetivos” Que fa Direccién General dé Auditoria Interna en el informe de Examen Especial DGAI-SNT- 0006-2011, Evaluacién del Sistema de Control interno relacionado con las normas 200 — Ambiente de Control; 300 ~ Evaluacién del Riesgo; y, 406 — Administracién Financiera - ‘Administracion de Bienes, y demas normas y disposiciones legales relacionadas, en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL y en la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL, por el petfodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011, emitié la siguiente recomendacién: "LAI Secretario Nacional de Telecomunicaciones-9. Conformaré un Comité de Administracién de Riesgos que estaré integrado por representantes de los niveles asesor, operative y de apoyo, para la formulacién, aprobacién e implantacién de lo siguiente: a) Proceso para la Administracion de Riesgos. b) Identificacién de fos riesgos que puedan afectar €! logro de tos objetivos institucionales, debido a factores internos y exlernos. c) Mapa de riesgos con la especificacién de los puntos clave de la institucién, las interacciones con terceros, la identificacin de objetivos generales y particulares y las amenazas que se puedan afrontar. d) Monitoreo del cambio de condiciones del entarna. ¢) Plan de mitigacién de riesgos, alineado con el mapa de riesgos e identifcando a los responsables de su aplicacién. f) Valoracién de los riesgos, por personal que tenga la preparacién y la experiencia necesarias, a base de Ja obtenci6n de la Suficiente informacién que permita estimar en forma razonable su probabilidad de ocurrencia y un estudio detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se haya decidido evaluar, en especial, actividades complejas, nuevas tecnotogias, alta rotaci6n y el crecimiento del personal, concesiones y autorizaciones para la prestacién del servicios de radio, television y otras de regulacin y administracisn de telecomunicaciones. g) Identificacién de las opciones de respuesta a cada uno de los riesgos valorados, a fin de que(252 TEL las decisiones que se tomen para evitarlos, reducirlos, compartirlos 0 aceptarios, se sustenten en alternativas de eficiencia y eficacia con la relacién costa/beneficio’ Que la Direccién General de Control de Gestién, con memorando OGCG-2013-0305 de 1 de noviembre de 2013, presentd para aprobacion del seflor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, el Plan de Mitigacién de Riesgos de los Procesos de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, elaborado en cumplimiento de la delegacién emitida con memorando SNT-2012-0010 de 13 de enero de 2012, el cual fue autorizado mediante sumilla marginal de! 4 de noviembre del 2013. En ejercicio de sus facultades, RESUELVE: Articulo 1. Aprobar el "PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL” Articulo 2. Disponer su ejecucion y cumplimiento por parte de las Direcciones y Unidades Administrativas de la Insttucion. Articulo 3. Disponer a la Direccién General de Control de Gestion el seguimiento y actualizacion semestral o cuando lo amerite. Articulo 4. La presente resolucién es de cumplimiento inmediato @ partir de su notificacién Por parte de la Secretaria General Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 4 3. NQy 2013 Ing. Javier Veliz Madinya, MBA SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES {CRETARIO GENERASOHSHOHOSHSSSHSSHSHSHSHOHSOHSHOHSSHSSHSHOSHHHSOHSSHSHSHSHSHHSHSSOHHOHOHOSE IN Nacional de Telecomunicaciones PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATELSEnATEU “Secreta Nacional eecomunleaciones PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL 1, INTRODUCCION El Plan de Mitigaci6n de Riesgos de los Procesos de la SENATEL es el resultado de un conjunto de actividades y estrategias necesarias para identificar y valorar los riesgos que pueden afectar al normal desarrollo de los procesos institucionales y al logro de sus objetivos. Establece acciones inmediatas y otras de cardcter preventivo que deben ejecutarse para controlar 0 prevenir los eventos generadores de riesgo ocasionados por factores internos 0 externos sean econdmicos, politicos, tecnolégicos, sociales y ambientales. Este Plan forma parte del ciclo de mejora continua de los procesos que se ejecutan en la gestion institucional. 2. BASE LEGAL Norma de Control interno emitida por la Contraloria General del Estado que en la seccién 300-02, Plan de Mitigacién de riesgos, establece: “los directivos de las entidades del sector publico y las personas juridicas de derecho privado que disponga de recursos publicos, realizarén el plan de mitigacién de riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, organizada e interactiva para identificar y volorar fos riesgos que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos”. Recomendacién de la Direccién General de Auditoria Interna emitida en el informe de Examen Especial DGAI-SNT-0006-2011, Evaluacién dei Sistema de Control interno relacionado con las normas 200 - Ambiente de Control; 300 — Evaluacién del Riesgo; y, 406 - Administracién Financiera — Administracién de Bienes, y demés normas y disposiciones legales relacionadas, en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL y en la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011, que sefiala: “Al Secretario Nacional de Telecomunicaciones.-9. Conformaré un Comité de Administracién de Riesgos que estard integrado por representantes de los niveles ‘asesor, operativo y de apoyo, para la formulacién, aprobacién e implantacién de lo siguiente: a) Proceso para la Administracién de Riesgos. b) Identificacién de los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, debido a factores internos y externos. ¢) Mapa de riesgos con la especificacién de los puntos clave de la institucién, las interacciones con terceros, la identificacién de objetivos generales y particulares y ‘Av. Diego de Almagro N3Y-95 y Alpallana, Ef. Senatl. Tels: 2047800 Fax: 2901010 ‘CaN Center 1B00SENATEL, Cass 17-07-9777, mw egulaciontslesomunicaciones gob ec Guito-EcuadorSOHOHOHOSSHOHSHSHSHNHHOHSSHSHSHSHHSHSHSSHSHHSHSHOHSHOHSHOSHOOHSSHOHOEOECOCECO EnATEU ae ‘Secretaa Nocona de Teecomunlacomes las amenazos que se puedan afrontar. d) Monitoreo del cambio de condiciones de! entorno. e) Plan de mitigacién de riesgos, alineado con el mapa de riesgos e identificando a los responsables de su aplicacién. f) Voloracién de los riesgos, por personal que tenga la preparacién y la experiencia necesarias, a base de la obtencién de la suficiente informacién que permita estimar en forma razonable su probabilidad de ocurrencia y un estudio detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se hoya decidido evaiuar, en especial, actividades complejas, nuevas tecnologias, alta rotacién y el crecimiento del personal, concesiones y autorizaciones para la prestacién del servicios de radio, televisién y otras de regulacién y administracién de telecomunicaciones. g) Identificacién de las opciones de respuesta a cada uno de los riesgos valorados, a fin de que las decisiones que se tomen para evitarlos, reducirlos, compartirlos 0 aceptarlos, se sustenten en alternativas de eficiencia y eficacia con la relacién costo/beneficio”. 3. OBJETIVO GENERAL Disminuir la probabilidad de ocurrencia de riesgos que puedan ocasionar un impacto negative en el desarrollo de las actividades diarias de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL y contribuir a su fortalecimiento y al logro de los objetivos institucionales. 4, METODOLOGIA UTILIZADA PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS Los riesgos en los procesos de la SENATEL fueron identificados por servidores de la Institucién involucrados en los diferentes procesos que se ejecutan y los servicios que se prestan. Se identificaron relaciondndolos con eventos que pudieran presentarse, considerando factores internos y externos. Los eventos se analizaron en funcién de la frecuencia 0 probabilidad de ccurrencia, Esta informacién se consolidé en un documento denominado Matriz de Riesgos de cada direccién y unidad administrativa. El anilisis ubicd el riesgo en la matriz de valoracién 0 mapa, que tiene las siguientes caracteristicas: ‘+ En el eje horizontal se ingresaré la valoracién de la “Probabilidad de Ocurrencia” en un rango de 10% (baja probabilidad de ocurrencia) a 100% (total certeza de ocurrencia} ‘+ Enel eje vertical se ingresard la valoracién del “Grado de Impacto Potencial” desde un grado de 10 (poca severidad sobre el resultado de! proceso o el objetivo) 0 100 (severidad que interrumpe completamente las operaciones) ‘Av. Diego de Aimagro N3t-05 y Apelana, Edt Senetel. Tolls: 2647800 Fax: 2901010 (Cal Centor1-B00SENATEL, Casila 17-07-9777, wa coqulncionislecomunicaciones ol. Quito-EeuadorSPOCHHOHHSHOSSHSHSHSHSHHSHSHHSHHSHSHSHSHHHSHSHSHHHOSSHSHOHOHHOHSHSHSOHOHOCEOOO ATEU _ ‘ecretae Nacional Teleeomunicacones La figura 1 muestra las diferentes regiones que resultan de la aplicacién de esta valoracién: eros ier co) Figura 1: Mapa de riesgos Los riesgos, de acuerdo a su localizacién en el mapa visto en la figura 1, presentan diferentes grados de prioridad de respuesta: [Prioridad | Color Condicién y Respuesta a ser aplicada conforme a la Zona 1 Rojo Riesgo INTOLERABLE (|): El riesgo debe ser evitado 2 Amarillo | Riesgo TOLERABLE(T):£! riesgo debe ser reducido 3 Verde Riesgo ACEPTABLE (A): El riesgo puede ser compartido 0 | aceptado 5. ABREVIATURAS SENATEL: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones MINTEL: Ministerio de Telecomunicaciones Pv, Diego de Amagro NOI-05 y Apalana, Ef, Senael, Tele: 2047800 Fax: 2001010 (Cot Genter {-800SENATEL, Gasila 17-07-9777, nu, roqulaionisecomunicaciones gob o¢ Cuto-EouadorPSS ETIATEL SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificacién y Desarrollo PAM: Plan Anual de Mantenimiento ‘GSA: Subdireccién de Gestién de servicios Administrativos POA: Plan Operativo Anual INCOP: Instituto Nacional de Compras Publicas E-SIGEF: Sistema de Gestién Financiera Electrénica PAC: Plan Anual de Contrataciones SACOF: Sistema de Administracién de Contratos de frecuencia SIFAF: Sistema de Facturacién de Frecuencias PEI: Plan Estratégico institucional SNAP: Secretaria Nacional de Administracién Publica SNT: Secretario Nacional de Telecomunicaciones AU: Centro de Atencién al Usuario ULTIMUS: Sistema de procesos automatizados QUIPUX: Sistema de Gestién Documental obierno Por Resultado |: Otorgamiento de Titulo Habilitante ATH: Administraci6n de Titulo Habilitante SVA: Servicio de Valor Agregado RTV: Radiodifusién y Television ASD: Administracién del Sistema de Documentacién y Archivo LOTAIP: Ley Organica de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica 6. IDENTIFICACION DE PROCESOS DE LA SENATEL SUJETOS A RIESGOS Los servidores delegados de las direcciones y unidades administrativas de la SENATEL identificaron y analizaron los procesos sujetos a riesgos asi también establecieron las acciones 0 estrategias para su mitigacién o control, tal como se detalla en el punto 9 Matriz de Mitigacién de Riesgos de los procesos de la SENATEL. 7. ACTUALIZACION DEL PLAN Cuando se detectaren nuevos eventos generadores de riesgos, los delegados de las direcciones y unidades administrativas deberan realizar inmediatamente la actualizaci6n de su matriz de riesgos. Las actualizaciones seran notificadas al Comité institucional de Administracién de Riesgos para, de ser el caso, se proceda a su registro en el Pian de Mitigacién de Riesgos de los procesos de la SENATEL, asi como al seguimiento y control. ‘Av. Diego de Almagro N95 yApalana, Edit. Senate. Tots: 2947800 Fax: 2001010 (Cab Center 1-R00SENATEL. Cacia 17-07-9777, wi fequlacontelecomunicaciones 200 8 Quilo-EcuadorEnATEU ee “ecetra Nationale Telecomunkacones 8. CRONOGRAMA DE APLICACION DEL PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS 2013) 2a Actvidades TOcTUGRE | NOWIEWaRE | DICIBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO ‘sa [5s [se] [5] S02] 3] sa] su] 50] 3 Se | sa] s2 [sa] salsa [2] 5 Conecmientoyaprebacir | por pare del omté ge Resp do Mates de Reig Plan de Miigaidn de lesgos dels procesos de asenaren rw del proved Resolcn de apobicisn Plan de Mitigacn de iesgos els procesos dela | SENATEL a Secretaria Neco de Telecomunicaiones robin el Secretaria T Necanal de Telecomunicaiones dl Plan de Mingncldn de Riesgos de Ios process da SENATEL Conecmiento pr pare del | Comite de Rises de | Mate de sesgosy Plan de Miigacin de Resgos de los procesos de la SENATEL, | ‘Speabade porta mixing autor isin de Plan de Miigaci de Resgos 2pccbade perla maxina uted, als Diecciones responsabes de gestona los riesgo. mplanacin de as estrategiasy acones ‘conterpiadas ene Pian de hivgveién de Risgos } T | Evaluacin de mplntecn elas estrategia y accones ‘conterpiadasenePian de itgacén de Risgos doe procesos Informe pare autoridades del Plan de Miigacén de isgos eos procesosgestionados evalaein de a wae de isgosy él Plan de Mingselén de Rizgoe de oe SOHCHOHSOHSSHSSHHSHSHHOHHHHHSHSHHSSHHHHHHHHSHHSHHSSHHHOHHOOHEHSESOCHOS ‘A, Diego de Almagro NI1-95y Apalana, Ea Senate! Tes: 2047800 Fax: 2901010 Call Center 1-B00SENATEL, Casila 17-07-9777. wa. requlacontelecomunscaciones gob ec Quito-Ecuador/SSEnATEL 9, MATRIZ DE MITIGACION DE RIESGOS La matriz de mitigacion de riesgos constituye la herramienta de control y de gestién Utilizada para identificar los procesos, actividades, el tipo y nivel de riesgos inherentes fades. También permite evaluar la efectividad de una adecuada gestin y administracién de los riesges que pudieran incidir en los resultados de los procesos y por ende en el logro de los objetivos de la institucién. \dentificados los procesos, fase del proceso, actividad y el evento generador del riesgo de la SENATEL, constan establecidas las estrategias o acciones para mitigar los riesgos, informacién que se detalla en las siguientes matrices: Av. Diego de Aimagro N08 y Apalana, Ea, Senate. Tots 2947800 Fax: 2801010 (Col Center 1-B00SENATEL, Casila 17-07-8777, wn teluconieleconnuicaciones gob ec Quito-cuadorN89 “TBLWIN3SO08"| 81480 1D sopenag yn 55 TOT SSUOEAUTADTTRTSTTOIETIT NN 11161 ‘ies 8p 08910. Ay ‘101067 me ooBzP6z sH0,. FIevaS pp3 eURIedy & euine One aP ETI ewan, foun, a8 swat femewoy e) epeaenne seven ee epeuoe enewion enjense o/h uoe0ge3 sus eyo ugpemansaas moans esoonansu ‘190 wue8i9 camels] Un uo> ee) HL9S) ONVWNH OLN3TVL 3d NOILSIO 3G NOIDDaNIGgNs (4V9q) VYSIONVNIS VAILVULSININGY TV4ANI9 NOIDDaNIG aopera oun SSIS SHUOTETUMITTTSTONETST ION 116-20-Lb wuse9 UYNASOOE-| 81480 HED ‘0101062 #24 0084462 ‘SHOL “HIEUOS 1g 'EVELEATY KGE-LEN OFBELIY OP O80 ny sroasuen 2p upisag se2ua8 opines sq =p vonse9 sos €srmpe>po, epson PUeBIPEN| ocypau ap fesouIs Su ao ww pve nb sapepinie se) sea428 soprsos sq 3p von (VSOS) SOAILVULSININGY SOIDIANSS 3G NOILSSS 3G NOINDSuIGENS (4¥90) VASIONVNI4 VALLVULSININGY TVY4N39 NOIDDZNIG ee =0peno3-o1np 38 GOD SSLOSETINUFOSERTIONEREST AR “1116-10-L1 €1S29 “TSLYNGOOE-+ WED HD ‘Oat062 84 oDaL¥6z ‘81 IBieveS 43 eUE|edTy ‘soum9 50 99.3 saree ow emvensuupe —sapepn sau os Bogue one revowad apes « soins 9p ovewarut 1 uot ‘no “peis fp sos!o9) vos ovens my ed “ageyuo3 A opetuanu un 1303) A soly. sone 2p sovewana s2u29 2p uoperenwo> eed upse9 fenuens eu 20 sdi09 ‘uann Sowautnboy vons92 een ‘yous owonydun ‘uepewu ase anb 2 eur solesed op exdu> vaiwise, ap rapemne se, 39 019 29 ae eovsnyzon | sonsgasoowassorapoteg ues euuu a eed e009 sor p andes arten | sense ne sq ap upg So) 9p “upped a semvees 4 ugoeuoyer er expan 25 eumbe e epgoas 289 eu peng ee 2p sauayg 2p olzuey Asowuouupa2aig aautoniewew po upeton eavapyton| 4, Uustuuawew 2p apana stuodsven ap upase ey ap feniauniens swieiy 3 su2pi0 savopon.n2>201 9p PUOPON BYES —— 13.LHWU3 BYopera} 90'Gob"SoUO}IESTNDOSESTUOTIENST 1 16°10°Lb uD “12AYN3S008"| 12180 HD (0101062 %4 00Qzr6z Sit IseUSS HP "BUEIEdIY A Ge1EN aiBELiY ap OB—G ny Soe ootnes ap upd (4SOS) SONSIONVNI SOIDIANSS Jd NOILSIS 30 NOIDDSTNIGENS: (4V9d) VESIONVNIS VALLVULSINIINGY 1V43N39 NOIDDSNIG ‘ovewann ep opis so apyenve upsetu0> ‘ovens ones f@) eed. rear A eunyods | ep sewou se] ¢ owaquyeuna 120) vopewoys eda03 saygenea |, nrenon pu3890N SAHIN sodas So) uo> upseqDuED 2 » uppenswupy fesyopoie awanas 2 eed uppeayuelé ef s09e =P ‘4p 19 vod eateasttupe pepIun epe> fap sees soumsvon soy Jeunusaeg tums vo quewan be ‘ouswirou 5) 3p onpo1ad owsatunndas y>J3tey oN sjeunew| —eunpassoxs A sonsununs sap snus |e ap evewanu (2p voaenfenay| w92ensUpy zs fewayuirou $01 3p. ots ‘veponunue%a PevePEN BAS a tN’J0peno3- yn YOU SBUOECTUNLLOSEFITOESTANR 2126-10-14 eMse9 "VALYNASOON'L 22120 BED ‘0b0L082 85 0817675101 THIEUES 49 'eLEVedTy A SEEN oiBeUrY ap OB—Id Ay {on.ve> ap sev0a2e se 2yepuesa coun ouensn n> owawparend un ra0%Gei3 suo ego ap ofeg Uuppuny ue 54 $91 99 Uo sawnvoduys20}250) e epvoud 2. pronaqedsp fe) suoque? 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Como constancia del trabajo realizado, firma el Comité de Administracién de Riesgos de la SENATEL conformado por los siguientes funcionarios: /) Dra Gladys Maacero DIRECTORA GENERAL DE CONTROL DE GESTION Marco Jack INTROL DE GESTION Av. Diogo de Amagro N31-95 y Apallana, Ea, Senatl, Tel: 2047800 Fax: 2001010 Call Center 1-800SENATEL, Castle 17-07-9777, vw roqulseontslacomunicaciones gob Quito Ecuador