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ACTA DE CONTROL INTERNO DE EXISTENCIAS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE -

COMPRAS

Siendo las 10:30 horas del treinta y uno de Julio de 2018, en las instalaciones de la BODEGA
DE LA DPGCJ, ubicada en las calles General Rodríguez Lara e Indefatigable, nos constituimos
los siguientes Servidores Judiciales administrativos: presidida por la responsable de la unidad
provincial administrativa (E) Ing. María Matilde Quinchiguango, Analista 2 Responsable
Financiero CPA. Alex Colón Pérez Velásquez, y Contador 1 DPGCJ CPA. Carlos Marcelo
Zapata Carpio, con la finalidad de realizar la verificación de cantidad, calidad, estado y
cumplimiento de las condiciones contractuales de los materiales adquiridos a la Empresa
XXXXXXX, según el Proceso de contratación No.xxxxx, que se detalla:

ORDEN DE COMPRA : XXXXXXXX

PROVEEDOR : XXXXXXXXXXX
De: XXXXXXXXXXXX

GUIA DE REMSION No. : xxxxxxxxxx

FACTURA No. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Efectuada la revisión correspondiente y no teniendo observaciones a las características de los


materiales según las Bases, se procede a dar la conformidad a la recepción de los materiales,
en fe del cual firmamos el Acta respectiva.
El presente documento es de control interno, que servirá de aval para la suscripción del acta
entrega recepción definitiva por los bienes adquiridos, entre el proveedor y cliente.

Atentamente,

Ing. María Matilde Quinchiguango CPA. Alex Pérez Velásquez


TÉCNICO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE FINANCIERO

CPA. Carlos Zapata Carpio


CONTADOR 1