AMÉRICA AECLUE, S.A. DE C.V.

AAE181127M63
Cipres #280 Int. 304, Col. Atlampa, Cuauhtémoc, C.P. 06450, CDMX
americaaeclue@gmail.com

AE-RM-01
REQUISICIÓN DE MATERIALES
FECHA DE SOLICITUD: CLAVE DE PROYECTO: AME-OP-IZP41-2019
PROYECTO/OBRA: RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS ÁREA SOLICITANTE: CONSTRUCCIÓN
RESIDENTE DE OBRA: LUIS MANUEL MENA MALDONADO TELÉFONO: 5533252558
FECHA SOLICITADA DE ENTREGA: 23/12/2019

DIRECCIÓN DE ENTREGA: MANUEL BONILLA 128, EJIDA SANTA MARTA ACATITLA SUR, IZTAPALAPA, 09970

ESTA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA EN

CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U. de M. P. UNITARIO IMPORTE PARTIDA

1 POLINES 80 Pza -
2 BARROTES 40 pza -
TABLONES 30x2.44x 2.54 40 pza
3 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -
PROVEEDOR SUGERIDO:
(INCLUIR COTIZACIÓN)
OBSERVACIONES: CONDICIONES DE PAGO:
AUTORIZACIONES:
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REQUIS
FECHA DE SOLICITUD: 24/06/2019 CLAVE DE PROYECTO: AME-OP-IZP41-2019
PROYECTO/OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL
FECHA DE ENTREGA: ABIERTA CARGAR A: AMÉRICA AECLUE, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DE ENTREGA: POR DEFINIR
RESIDENTE DE OBRA: LUIS ARTURO HERNÁNDEZ BUSTAMANTE TELÉFONO: 554319160
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD SOLICITADA POR ÁREA
CIVIL MECÁNICO ELÉCTRICO HIDRO
SANITARIO
MAQ-01 BOBCAT 1

MAQ-02 MINI CARGADOR 1

MAQ-03 MINI RETROEXCAVADORA 1

AUTORIZACIONES:
moc, C.P. 06450,

AE-RM-02
REQUISICIÓN DE EQUIPO
1-2019
NERAL
DE C.V.

A ALMACÉN
ESPECIALES STOCK A SOLICITAR

0 1

0 1

0 1
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AE-RM-03
REQUISICIÓN DE PAPELERÍA
6/17/2019 CLAVE DE PROYECTO:
PROYECTO/OBRA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS
SOLICITANTE: JENNIFER AVILA
LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS VALLARTA # 7 COL. TABALCAERA
No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD U. de M. USO/DESTINO
1 SUJETADOCUMENTOS CHICO 19 MM CON 12PZ 42 CAJAS ARCHIVO GENERAL
2 CLIPSmodelo
Máquina para encuadernar, #4 B2919 de la marca 5 CAJAS ARCHIVO GENERAL
3 Comix. Excelente calidad 1 PZ ARCHIVO GENERAL
4 PASTA LISA BLANCA 1 PAQUETE ARCHIVO GENERAL
5 PASTA LISA GRIS 1 PAQUETE ARCHIVO GENERAL
6 ARILLO CERLOX 1/2, 1 CAJA ARCHIVO GENERAL
7 ARILLO CERLOX 3/8 1 CAJAS ARCHIVO GENERAL
8 ARILLO CERLOX 1 PLG 1 CAJA ARCHIVO GENERAL
9 ARILLO ERLOX 1 1/2 1 CAJA ARCHIVO GENERAL
10 BOLA DE LIGAS 1 PZ ARCHIVO GENERAL
11 CARTUCHO CIAN X974 1 PZ ARCHIVO GENERAL
12 CARTUCHO MAGENTA X974 1 PZ ARCHIVO GENERAL
13 CARTUCHO NEGRO X974 1 PZ ARCHIVO GENERAL
14 OJAS TAMAÑO CARTA 1 CAJA ARCHIVO GENERAL
15 FOLDER 100 PZ ARCHIVO GENERAL
16 HOJAS DE COLOR 1 PAQUETE ARCHIVO GENERAL
17 PLUMAS PUNTO FINO NEGRAS 1 PAQUETE ARCHIVO GENERAL
18 PLUMAS PUNTO FINO AZUL 1 PAQUETE ARCHIVO GENERAL
19 CLIPS MARIPOSA MEDIANO 1 CAJA ARCHIVO GENERAL
20 SUJETADOCUMENTOS MEDIANO 32MM CON 12PZ 17 cajas
21 MESA DE MADERA PARA IMPRESORA 1
22 ESCRITORIO PARA OFICINA
23 REGULADOR DE CORRIENTE
24 PIZZARRON 1
TOMA DE AGUA PARA GARRAFÓN
ARCHIVERO
CUTTER
MOUSE 2
EXTENSIÓN 5 MTS 2

OBSERVACIONES:
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AE-RM-04
CUADRO COMPARATIVO
FECHA: 28/06/2019 CLAVE DE PROYECTO:AME-OP-IZP41-2019
PROYECTO/OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS IZP41 FOLIO: 0001
RESIDENTE DE OBRA: Jilio Cesar Valladares Baranda TELÉFONO: 5543139160
PROVEEDOR ELEGIDO: PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 PROVEEDOR 4

Napoleon

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. U. TOTAL P. U. TOTAL P. U. TOTAL P. U. TOTAL

1 chaleco tipo reportero 700 700

1 casco tipo E 215 215
100 cinchos 1 100
50 seguros 1 50

SUBTOTAL 1,065.00
I.V.A. 0
TOTAL 1,065.00

CONDICIONES DE PAGO: efectivo

TIEMPO DE ENTREGA: al momento del pago
L.A.B.
VIGENCIA DE COTIZACIÓN: hata la compra
OBSERVACIONES:

se tiene que ir a recoger el material

ELABORÓ: Yuri Deysi Estrada Tenescalco

ccp / Cuentas por Pagar

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ORDEN DE COMPRA
FECHA: CLAVE DE PROYECTO:
PROYECTO/OBRA: FOLIO: 0000
PROVEEDOR: CORREO:
CONTACTO DEL PROVEEDOR: TELÉFONO:
RESIDENTE DE OBRA: TELÉFONO:

ITEM PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD U. de M. P. UNITARIO TOTAL

CONDICIONES DE ENTREGA: SUBTOTAL -

CONDICIONES DE PAGO: I.V.A. -
FECHA DE ENTREGA: TOTAL -
DIRECCIÓN DE ENTREGA:

DATOS PARA FACTURACIÓN: (la factura debe incluir la clave de proyecto) DATOS PARA PAGO:
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Cipres #280 Int. 304, Col. Atlampa, Cuauhtémoc, C.P. 06450, CDMX Banco/Sucursal
americaaeclue@gmail.com Cuenta
CLABE
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AE-RM-06
SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS
FECHA: PROYECTO: DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO/OBRA:
PROVEEDOR: CORREO:
CONTACTO DEL PROVEEDOR: TELÉFONO:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U. de M. P. UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL -
I.V.A. -
CONDICIONES DE PAGO: TOTAL -
DATOS PARA FACTURACIÓN: DATOS PARA PAGO:
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Cipres #280 Int. 304, Col. Atlampa, Cuauhtémoc, C.P. 06450, CDMX Banco/Sucursal
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AE-RM-07
ENTRADA A ALMACÉN
FECHA: CLAVE DE PROYECTO:
FACTURA No.:
PROVEEDOR:
OBSERVACIONES: TIPO DE ENTRADA
O. de C. DEVOLUCIÓN TRASLADO INVENTARIO OTRO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. de M. CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

TOTAL
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

Nombre y firma Nombre y firma

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SALIDA DE ALMACÉN
FECHA: CLAVE DE PROYECTO:
PROYECTO/OBRA:
USO:
RESIDENTE DE OBRA: TELÉFONO:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. de M. SOLICITADO DESPACHADO COSTO

TOTAL
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

Nombre y firma Nombre y firma