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ESTRATEGIA SANITARIA DE METALES PESADOS

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA GASTOS OPERATIVOS - 2019


META : 073 DEL 01 DE ENERO AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019

FINALIDAD
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES
PESADOS (43997)
GENERICA GASTO
U.E. RECURSOS ORDINARIOS ( R.O)
MONTO
PIA PIM EJECUTAD
O S/.

23.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 257 255 255.00


23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 643 612 611.15
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,029 468 468.00
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
23.18.21 MEDICOS QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE 900 895 894.70
LABORATORIO
23.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS 1,543 1,540 1,540.00
404 - 23.21.21 PASAJE Y GASTOS DE 309
HOSPITAL
SAN JUAN DE 23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 1,157 2,968 2,968.00
DIOS DE GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 0 6,221 6,221.00
PISCO
23.21.299 OTROS GASTOS 900 0 0.00
23.27.11 5 SERVICIO DE ALIMENTACION 1,157 1,157 1,157.00
23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 6,221 0 0.00
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 18,000 18,000 16,310.43
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 1,345 1,345 1,247.40
23.28.14 AGUINALDO DE CAS 600 600 600.00
TOTAL 34,061 34,061 32,272.68

Fuente: Unidad Planeamiento Estratégico - U.E. 404 San Juan de Dios Pisco
Marco Presupuestal Vs Desvengados 2019
Pliego: 449 Gobierno Regional del Departamento de Ica
Ejecutora: 404 Region Ica - Hospital San Juan de Dios - Pisco (001195)

PIA : Presupuesto Institucional de Apertura


PIM: Presupuesto Institucional Modificado
ALIDAD
ACIENTES AFECTADOS POR METALES
DOS (43997)

AVANCE %

100%
100%
100%

100%

100%

100%
100%

100%

91%
93%
100%
95%
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

UNIDAD RESPONSABLE Gerencia Regional de Desarrollo Social - Direccion Regional de Salud - Unidad Ejecutora 404 Hospirtal San Juan de Dios de Pisco
PEI

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL O.E.I. 03. Incrementar la oferta de los servicios de salud de calidad para la población en la región Ica

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES A.E.I. 03.06. Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisible a la población

UBIGEO DEPARTAMENTO ICA PROVINCIA PISCO DISTRITO PISCO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL Programa Presupuestal

PROGRAMA 0018: Enfermedades No Transmisibles

PRODUCTO/PROYECTO 3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

CÓDIGO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

Examenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por NIVEL DE PRIORIDAD


5.000103 20 Salud 044 Salud Individual 0097 Atencion medica especializada
intoxicacion de metales pesados
CÓDIGO DE
ACTIVIDAD POI
ACTIVIDAD POI

Actividad Operativa 67 Examenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicacion de metales pesados 1: MUY ALTA

META FÍSICA PROGRAMADA


POI

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE


META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

100 Persona tratada 0 2 28 0 0 40 0 0 30 0 0 0 100

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE


FUENTE DE
GENÉRICA DE GASTO TOTAL
FINANCIAMIENTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2.3 BIENES Y SERVICIOS 8 8 9 14 14 8 24 15 0 0 0 100


1 RECURSOS
ORDINARIOS

TOTAL 8 8 9 14 14 8 24 15 0 0 0 0 100
36342092