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VERSIÓN: 5

FORMATO DE INSPECCIÓN HSE A


CÓDIGO: FE-634
CONTRATISTAS PÁGINA: 1 DE: 8

Fecha de la inspección: 1,6 y 9 Agosto PK 56+420 ; PK 56+700 ;PK 57+640


Empresa ejecutora: MONTINPETROL
Objeto del trabajo: Construcción Gasoducto Paiva – Caracolí
Atendido por: HSE Montinpetrol Eliana Barrero
Administrador del contrato: Ronald Villafañe (Promigas).
Inspección realizada por: Juan Carlos Meriño Cerpa (SIGPE Consultores)

C: La situación cumple satisfactoriamente con los estándares establecidos.


NC: La situación no cumple con los estándares establecidos y amerita la apertura de una no conformidad.
NA: El estándar no aplica en la evaluación debido a las condiciones del proyecto.

ADECUACIÓN DE ÁREAS Y
C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO
SEÑALIZACIÓN

Ubicación de señales preventivas,


informativas y reglamentarias para el X
Aspectos Positivos:
desarrollo del proyecto/obra.
-En PK 56+420 se evidencia la
señalización preventiva, rutas de
evacuación y punto de encuentro
Rutas de emergencia y evacuación. X
Aspectos por mejorar:
-No se encuentra señalizado
correctamente el lugar de disposición
de residuos, el kit de derrames en los
sitios de trabajo.
Baños y vertieres adecuados para el X
personal de la obra. - No se evidencia señalización vial en la
entrada y cercanías a los puntos de
acceso al proyecto

-En los frentes de trabajo se cuenta sin


Existe una buena distribución de x los baños portátiles para el personal.
áreas en el proyecto/obra.

USO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE


C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROTECCION PERSONAL- EPP
Registros de entrega de EPP por
X Aspectos Positivos:
trabajador

Buen uso de EPP por parte de Se logró evidenciar el correcto estado y


X uso de los elementos de protección
trabajadores
personal por parte de la mayoría del
Estado de los EPP de los trabajadores personal
de la obra X • Casco
• Gafas
• Ropa de trabajo
• Guantes de vaqueta

Aspecto por mejorar:


-Operadores de motosierra se
encuentran realizando labores sin los
Capacitación sobre el uso y cuidado protectores rígidos (canilleras) en las
X piernas.
de EPP
-Trabajador realizando labores de pintura
en estacas sin guantes específicos para la
tarea y no contaba con la mascarilla para
evitar aspirar vapores.

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MANEJO DE EMERGENCIAS C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO

Aspecto positivo:
-Se cuenta con un botiquín básico en un
Registro de capacitación en caso de Buldócer
X
emergencia y evacuación.
Aspectos Por mejorar:

No se evidencian en los grupos de


trabajo elementos para la atención de
emergencias en buenas condiciones y
Existencia de extintores, camillas X correctamente ubicados sin
adecuados para el proyecto/obra elementos que obstaculicen su
acceso, entre los elementos faltantes
se encuentran:
• Extintores portátiles ABC
• Camillas
• Botiquín
• Suero antiofídico

No se evidencia en el frente de trabajo


publicación de números de emergencias
en sitios visibles y PON en caso de
emergencias
registros de capacitación en casos de
Existencia de botiquín en la obra con emergencias.
elementos con fechas vigentes.
X
Existen registros de utilización de los
elementos del botiquín. Recomendaciones:

-Verificar metodología de revisión e


inspección periódica de equipos de
emergencia.
-Publicar y/o socializar Teléfonos de
Emergencias en obras y capacitar al
personal para la reacción en estos
eventos

USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO

Aspectos Positivos:

-Se evidencia el correcto uso y estado de


los siguientes equipos y herramientas:
-Bulldocer: visualmente en buen
Buen estado de equipos y estado, sin fugas, pre operacional
X correcto.
herramientas utilizados en la obra.

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Buen estado de los vehículos


utilizados en la obra verificar
Certificados de emisiones x
atmosféricas, SOAT y equipos de
carreteras completos.

MANEJO DE SUSTANCIAS
C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO
QUÍMICAS
Listado de Sustancias Químicas y
Hojas de Seguridad disponibles X
para consulta en el sitio de trabajo. Aspectos positivos
-Se evidencia mejora en la aplicación de
Almacenamiento adecuado de diques de contención fijos y móviles
sustancias Químicas (según matriz X
para tanques y recipientes con
de compatibilidad) sustancias químicas en los frentes de
Señalización de la zona de trabajo.
almacenamiento de productos X
químicos
Aspectos por mejora
-No se evidencian hojas de seguridad de
productos químicos utilizados en obra
LEY 55 DE 1993
Artículo 8. Fichas de Datos de
Seguridad.
-En frente de trabajo se evidencian
recipientes con sustancias químicas no
rotuladas. DECRETO 1496 DEL 06
AGOSTO DEL 2018
Artículo 7
- No se observa en obras señalización de
zonas de almacenamiento de productos
químicos.
Implementación de los controles
para el manejo de sustancias X Hallazgos incumpliendo
químicas según la MSDS procedimiento de sustancias químicas
de contratista, PME-1682 De Promigas
y Resolución 2400/79.
Recomendaciones:
-Retroalimentar a trabajadores sobre la
exigencia de rotular todos los
recipientes con sustancias químicas.
-Socialización de la importancia del uso,
conocimiento e interpretación de las
hojas de seguridad de productos
químicos utilizados en los sitios de
trabajo.
-Señalizar e identificar las áreas de
almacenamiento de productos químicos

CONTROL DE RUIDO C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO


Aspectos Positivos:
Uso de protectores auditivos en X
personal expuesto al ruido Se evidencia a personal expuesto a

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ruido continuo, operador de buldócer
Maquinarias y equipos dotados con y operador de guadañadora, que
X
exostos o silenciadores cuentan con protectores tipo copa.

TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO

Todas las extensiones eléctricas son


tipo encauchetado, enterizas, sin X Aspectos por mejorar:
empalmes ni añadiduras. Se evidencia ausencia de aterrizaje en
carpa de frente de trabajo.
Recomendación:
Se deben mantener aterrizadas todas las
carpas de los campamentos provisionales
y fijos en casos de tormentas eléctricas y
ante otras eventualidades de tipo
Puesta a tierra de los equipos X eléctrico.

TAREAS DE ALTO RIESGO/PERMISOS


C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO
DE TRABAJO

Registro de mediciones de gas


combustible/atmosfera peligrosa.
Los equipos utilizados cuentan con X
calibración vigente (ver certificado)

Aspectos Positivos
-Permiso de trabajo para actividades de
apertura derecho de vía, rocería y
aprovechamiento forestal se encuentran
Permisos de Trabajo debidamente correctamente diligenciados
diligenciado y con los riesgos e X
impactos identificados y controlados Recomendaciones:
-Se debe programar jornadas de
capacitación y entrenamiento en
diligenciamiento y aplicación de permisos
de trabajo con el apoyo de interventoría
y la empresa Promigas.

Estado e Inspección pre operacional


a equipos de protección contra
caídas y sistemas de acceso X
(escaleras, andamios)

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El permiso de trabajo en alturas fue


emitido por coordinador de trabajo
en alturas certificado. (verifique el X
certificado)

Aspectos por mejorar:

-No Se evidencia utilización de


alcohosensor con calibración vigente.
-No Se evidencia registro en prueba de
alcoholimetría realizada por la
empresa OTACC.

Circular 0038/2010 ministerio de


Prueba de alcoholimetría en
protección social; res 1844/2015
trabajadores (diligenciamiento
instituto nacional de medicina legal y
formato, procedimiento, existencia X
ciencias forenses
de política alcohol y drogas, equipo
calibrado y certificado)
Recomendaciones:

-Realizar pruebas de alcoholimetría al


personal de manera aleatoria los días
de semana y los fines de semana al
100% del personal.
-Publicación en sitio y divulgación de
las políticas de alcohol y drogas

Aspectos por mejorar:

-No Se evidencia correcta publicación


de políticas, procedimientos, números
de emergencias y reglamento interno
Procedimientos y estándares (plan
X en casos de emergencias en los
de emergencia, matrices)
frentes de trabajo
-No Se evidencia procedimientos
operativos normalizados en caso de
emergencias en los frentes de trabajo
(derrames e incendios)
Los trabajadores que realizan
trabajos en alturas tienen X
certificación vigente

En caso de realizar izaje de cargas,


tiene diligenciado el plan de izaje. La X
grúa está certificada.
El operador está certificado

Evaluación de otras tareas críticas:


Excavación, espacios confinados, X
trabajos en caliente.

FORMACION, COMPETENCIA Y
TOMA DE CONCIENCIA HSE C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO

Certificaciones/registros de Aspectos positivos:


Inducción, capacitaciones educación X
ambiental, seguridad y salud en el -Se observa charlas diarias a
trabajo comienzo de jornada laboral sobre

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sensibilización de comportamientos
Charlas diarias de HSE X inseguros y el reporte de condiciones
inseguras
Registro de inducción sobre riesgos -Se observa correcta divulgación de
X
a visitantes y trabajadores procedimientos internos en los
trabajadores
REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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Y OTROS
El proyecto contempla los requisitos
de la licencia ambiental o permisos X
ambientales
Se realizó socialización del proyecto
a la comunidad X No se revisó el requisito No se cuenta con registros fotográficos
Se realizó inducción sobre los
requisitos legales aplicables al
proyecto derivado de licencias o X
permisos ambientales
MANEJOS DE RESIDUOS C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO
Separación adecuada de residuos:
Reciclables, No Reciclables, X
Peligrosos Disponibilidad de canecas
Demarcación y señalización de Aspectos positivos:
zonas de almacenamiento temporal
de residuos. Disponibilidad de
x -El área de trabajo se encuentra en
canecas buen estado de orden y aseo
Certificado disposición ytratamiento
final de residuos Peligrosos, incluye Aspectos por mejorar:
X
Licencia Ambiental.
No se videncia separación adecuada
Certificación disposición final de de los residuos
escombros. Incluye Licencia X
Ambiental En la zona no se dispone de canecas de
Capacitación al personal en manejo disposición de residuos
X
de Residuos y emergencia.
No se evidencia capacitación del
El área de trabajo se encuentra en
X personal en manejo de residuos
buen estado de orden y aseo
El suelo y alrededores están limpios
de grasas, aceites. X
USO, MANEJO Y
ALMACENAMIENTO DE C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Licencias ambientales de canteras X
Demarcación de sitios de acopios X
para materiales en su
almacenamiento temporal.
Procedencia de la madera utilizada X
No se revisó el requisito No se cuenta con registro fotográfico
en la construcción (salvoconductos
vigentes)
Área específica para el X
almacenamiento de materiales de
construcción
RELACIÓN CON PROPIETARIOS,
C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMUNIDADES O AUTORIDADES
Registro de actas de inducción a
X
contratistas e interventores sobre
medidas de manejo ambiental y
No se revisó el requisito No Se cuenta con registro fotográfico
SYSO.
Registro de solicitudes y reclamos
X
por parte de la comunidad
OTROS HALLAZGOS C NC NA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTROL DE CAMBIOS
CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA SOLICITUD No.
VERSION No.

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Se integra componentes de seguridad industrial, salud


ocupacional y ambiental para verificar a los contratistas.
4 Se cambia el nombre del formato de “inspección 24/04/2015 3471
ambiental en trabajos sobre gasoductos” a Inspección
HSE a Contratistas

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