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FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO PARA LA


ELABORACION DE LECHE Y YOGURT EN LA PROVINCIA DE
CHALLAPATA - ORURO

2019 PREPARACION Y EVALUACION DE


PROYECTOS IND 3216 “A”
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FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

RESUMEN EJECUTIVO

Bajo la necesidad de fomentar el consumo de productos lácteos , se propuso la idea de


instaurar una planta piloto de elaboración de leche y yogurt en la población de
Challapata. De este modo es necesario contar con un proyecto de factibilidad para
solventar dicha idea.

Es necesario encontrar un mercado para los productos a ser elaborados, por esta razón
se determinó que el mercado meta serán abastecer a la población de Challapata

Es así que se realizó un estudio de mercados para conocer la aceptación de los productos
que se desea elaborar en la planta piloto, los resultados muestran que dichos productos
serán acogidos de manera favorable.

En función de la demanda se determinó el tamaño de la planta así como los diferentes


equipos que coadyuvarán a la producción.

Realizando un análisis de costos, calculando la inversión y realizando la respectiva


evaluación financiera a través de dos indicadores se obtuvo los siguientes resultados:

Con una TIO del 12%

Valor actual neto (VAN):


El VAN para el presente proyecto de factibilidad es de:

VAN (12%) = 431.610,23 (Bs)

Tasa interna de retorno (TIR):


La TIR para el presente proyecto de factibilidad es de:

TIR = 33%

Estos indicadores nos dan a conocer la factibilidad del proyecto.

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FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Tabla de contenido
RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................................... i
Valor actual neto (VAN):....................................................................................................................... ii
Tasa interna de retorno (TIR): ........................................................................................................... ii
CONTENIDO DE FICHAS TECNICAS .......................................................................................................... 4
1.1. ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 6
1.1.1. INDUSTRIA LÁCTEA ............................................................................................................. 6
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA........................................................................................ 6
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ............................................................................................ 7
1.3. OBJETIVO ........................................................................................................................................... 7
1.3.1. Objetivo General..................................................................................................................... 7
1.3.2. Objetivo Específicos. ............................................................................................................. 7
1.4. JUSTIFICACIÓN. ............................................................................................................................... 7
1.4.1. Justificación Técnica ............................................................................................................. 7
1.4.2. Justificación Económica ...................................................................................................... 8
1.4.3. Justificación Social ................................................................................................................. 8
1.4.4. Justificación Ambiental........................................................................................................ 8
1.4.5. Justificación Académica......................................... Error! Bookmark not defined.
1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES ..................................................................................................... 8
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO. .......................................................................................................... 9
2.1.1. Enfoque metodológico. ........................................................................................................ 9
2.1.2. Nivel de investigación. ......................................................................................................... 9
- Descriptivo. ....................................................................................................................................... 9
2.1.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN. .................................................................................................. 9
- Investigación básica. ..................................................................................................................... 9
2.2. ESTRATEGIAS .................................................................................................................................. 9
Mercado......................................................................................................................................................... 10
Análisis del mercado ............................................................................................................................ 10
2.2.1. DISEÑO DE LA MUESTRA ................................................................................................. 10
2.2.2. INVESTIGACION EXPLORATORIA ................................................................................. 12
2.2.3. INVESTIGACION DESCRIPTIVA...................................................................................... 13
3.1. MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION................................................................. 22
3.1.1. Factor Superficie o infraestructura. ................................................................................... 23
3.1.2. Factor Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. ............................. 23
3.1.3. Factor Transporte................................................................................................................ 23
3.1.4. Factor Capacidad de Maquinaria. .................................................................................. 23
3.1.5. Factor Disponibilidad y costo de Mano de Obra. ..................................................... 23
3.1.6. Factor Posibilidad de desprenderse de desechos. .................................................. 23
3.2. TAMAÑO. ......................................................................................................................................... 23
3.2.1. Tamaño del mercado. ......................................................................................................... 24
3.2.2. Posibilidad de financiamiento. ....................................................................................... 24
3.2.3. Disponibilidad de Materia Prima................................................................................... 25
4.1. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION ..................................................... 26
4.1.1. LECHE PASTEURIZADA ..................................................................................................... 26
4.1.2. YOGURT ................................................................................................................................... 27
4.2. DIAGRAMA OPERIN LECHE...................................................................................................... 28

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4.3. DIAGRAMA OPERIN YOGURT .................................................................................................. 29


4.4. DIAGRAMA DE FLUJO LECHE .................................................................................................. 30
4.5. DIAGRAMA DE FLUJO YOGURT............................................................................................... 31
4.6. CALCULO DEL NÚMERO DE OBREROS ................................................................................ 31
4.7. OPERACIONES DE LECHE Y YOGURT ................................................................................... 32
4.7.1. PASTEURIZACION – HOMOGENEIZACION ................................................................ 32
4.7.2. SIEMBRA -INCUBACION.................................................................................................... 32
4.7.3. ENVASADO LECHE - YOGURT ......................................................................................... 32
4.8. DETALLE GENERAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. ........................................................ 33
4.9. FICHAS TÉCNICAS DE MAQUINARIA.................................................................................... 33
4.10. DETALLE GENERAL DE INMOVILIARIO ......................................................................... 38
4.11. FICHAS TECNICAS DE MOBILIARIO ................................................................................. 39
4.12. FICHAS TECNICAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA ....................................................... 41
BENZOATO DE SODIO .............................................................................................................................. 43
EDULDIET..................................................................................................................................................... 43
CULTIVO PARA YOGURT ........................................................................................................................ 44
ESENCIA EMULSIONADA ....................................................................................................................... 44
5.1. ESTRUCTURA ORGANICA. ........................................................................................................ 45
5.2. FUNCIONES. .................................................................................................................................... 46
5.2.1. Gerente General........................................................ Error! Bookmark not defined.
5.2.2. JEFE DE LABORATORIO DE PRODUCCION ................................................................ 48
5.2.3. Asistente de laboratorio.................................................................................................... 52
5.2.4. JEFE DE TURNO .................................................................................................................... 54
5.2.5. OPERARIOS ............................................................................................................................ 57
5.3. REQUERIMIENTOS DE FORMACION PROFESIONAL...................................................... 60
5.4. CATEGORIZACION Y REMUNERACION................................................................................ 61
6.1. INVERSION Y ESTIMACION DE COSTOS E INGRESOS ............................................. 6272
6.1.1. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ............................................................................. 6272
7. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA .......................................................................... 6773
7.1. FLUJO DE CAJA .................................................................. Error! Bookmark not defined.
7.2. EVALUACION DEL PROYECTO ............................... Error! Bookmark not defined.75
7.2.1. Tasa interna de oportunidad (TIO) ............. Error! Bookmark not defined.76
7.2.2. Valor actual neto (VAN) ................................... Error! Bookmark not defined.76
7.2.3. Tasa interna de retorno (TIR) ....................... Error! Bookmark not defined.77

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CONTENIDO DE TABLAS
Tabla 1 Género ................................................................................................................................................ 13
Tabla 2. Edad ................................................................................................................................................... 14
Tabla 3. Consumo de Productos lacteos................................................................................................ 14
Tabla 4. Consumo por un producto lacteo elaborado por la FNI ................................................ 15
Tabla 5. Producto lácteo se consume frecuentemente en la Facultad........................................ 16
Tabla 6. Marca que se prefiere al momento de la compra de leche ............................................... 16
Tabla 7. Marca que se prefiere al momento de la compra de yogurt............................................. 17
Tabla 8. Frecuencia de gusto de consumo de leche al día .............................................................. 18
Tabla 9. Frecuencia de gusto de consumo al yogurt al día ............................................................ 19
Tabla 10. Aspectos con los que se relaciona la calidad de un producto ................................... 20
Tabla 11. Localización de la planta por el método Cualitativo por puntos ............................. 22
Tabla 12. CANTIDAD TOTAL A CONSUMIR ......................................................................................... 24
Tabla 13. DETALLE GENERAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS....................................................... 33
Tabla 14. COSTO DE MATERIA DIRECTO E INDIRECTO UTILIZADO (EXPRESADO EN
BOLIVIANOS) ................................................................................................................................................... 62
Tabla 15 COSTO DE MATERIA DIRECTO E INDIRECTO UTILIZADO ......................................... 63
Tabla 16. COSTO MANO DE OBRA DIRECTA ....................................................................................... 63
Tabla 17. GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION .......................................................................... 64
Tabla 18. DETALLE DE LOS MOVILIARIO Y MAQUINARIA ........................................................... 64
Tabla 19. DETALLE DE LA MAQUINARIA ............................................................................................. 65
Tabla 20. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO Y MAQUINARIA ...................................................... 65
Tabla 21. DEPRECIACION ANUAL: .......................................................................................................... 66
Tabla 22. COSTOS........................................................................................................................................... 66
Tabla 23. PRECIO DE VENTA ..................................................................................................................... 66
Tabla 24 BECAS OTORGADAS UTO GESTION 2013.............. Error! Bookmark not defined.
Tabla 25. PRONOSTICO DE LA DEMANDA ............................... Error! Bookmark not defined.
Tabla 26. PRODUCTO LACTEO--LECHE ................................................................................................ 73
Tabla 27. PRONOSTICO PRODUCTO LACTEO—YOGURT .............................................................. 73
CONTENIDO DE GRAFICOS
Grafico Nº. 1 Genero .................................................................................................................................... 13
Grafico Nº. 2 Edad ......................................................................................................................................... 14
Grafico Nº. 3 Consumo de Productos lacteos ..................................................................................... 15
Grafico Nº. 4. Consumo por un producto lacteo elaborado por la FNI ..................................... 15
Grafico Nº. 5 Producto lácteo se consume frecuentemente en la Facultad ............................ 16
Grafico Nº. 6 Marca que se prefiere al momento de la compra de leche..................................... 17
Grafico Nº. 7. Marca que se prefiere al momento de la compra de yogurt ................................. 17
Grafico Nº. 8. Frecuencia de gusto de consumo de leche al día .................................................. 19
Grafico Nº. 9. Frecuencia de gusto de consumo al yogurt al día ................................................. 20

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Grafico Nº. 10. Aspectos con los que se relaciona la calidad de un producto ........................ 21

CONTENIDO DE FICHAS TECNICAS

Ficha Tecnica Nº 1. Tanque de Almacenamiento .............................................................................. 33


Ficha Tecnica Nº 2 Homogeneizador y pasteurizador de leche .................................................. 34
Ficha Tecnica Nº 3. Empacadora amf mark 75 ................................................................................... 34
Ficha Tecnica Nº 4 Tanque enfriador de Leche.................................................................................. 35
Ficha Técnica Nº 5. Equipo Multi proceso de Yogurt ....................................................................... 36
Ficha Técnica Nº 6 Cámara de frio modular ........................................................................................ 37
Ficha Tecnica Nº 7. Bascula de precision CWS ................................................................................... 37
Ficha Técnica Nº 8. Envases Herméticos .............................................................................................. 38
Ficha Técnica Nº 9 Silla de Madera ......................................................................................................... 39
Ficha Técnica Nº 10 Estante ...................................................................................................................... 39
Ficha Técnica Nº 11 Escritorio ................................................................................................................. 39
Ficha Técnica Nº 12 Pizarra ....................................................................................................................... 40
Ficha Técnica Nº 13 Casilleros.................................................................................................................. 40
Ficha Técnica Nº 14 Computadora.......................................................................................................... 40
Ficha Técnica Nº 15 Escoba ....................................................................................................................... 41
Ficha Técnica Nº 16 Escoba de Goma .................................................................................................... 41
Ficha Técnica Nº 17 Recojedor de Basura............................................................................................ 41
Ficha Técnica Nº 18 Espátulas .................................................................................................................. 42
Ficha Técnica Nº 19 Basurero de acero Inoxidable .......................................................................... 42
Ficha Técnica Nº 20. Azúcar ...................................................................................................................... 42
Ficha Técnica Nº 21 Benzoato de Sodio ................................................................................................ 43
Ficha Técnica Nº 22 Eduldiet .................................................................................................................... 43
Ficha Técnica Nº 23 Cultivo para yogurt .............................................................................................. 43
Ficha Técnica Nº 24 Esencia Emulsionada .......................................................................................... 44

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FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO PARA LA ELABORACION DE


LECHE Y YOGURT EN LA PROVINCIA DE CHALLAPATA - ORURO

INTRODUCCION

En la gestión del actual se quiere implementar una planta piloto para la elaboración de
leche y yogurt en la provincia de Challapata en el departamento de Oruro.

Con el proyecto se quiere reducir los costos de la planta, como en la compra de los
equipos tomando en cuenta la inversión inicial, los costos de operación y si existiese la
recuperación al final de la vida útil. Así mismo se tomara en cuenta a los proveedores de
la materia prima (leche), mismos deberán ofrecer un producto de buena calidad y a la
vez este deberá ser económico ya que la planta será nueva en el mercado y para a
aceptación en el mercado deberá ser accesible y de mucho agrado para el consumidor.

El objetivo de este proyecto es determinar la factibilidad de una planta piloto para la


elaboración de yogurt y leche en la provincia de Challapata.

Para llevar a cabo este proyecto de factibilidad se realizara un estudio del entorno para
identificar las oportunidades y riesgos que nos traería la implantación de una planta
piloto de elaboración de productos lácteos (leche y yogurt), de tal forma conocer el tipo
de mercado existente así determinar tanto la oferta como la demanda de dichos
productos. De igual forma se hará un estudio legal que nos ayudara a determinar la
viabilidad del proyecto en cuanto a normas, leyes y reglamentos. Por otra parte se
efectuara el análisis de la viabilidad financiera que nos ayudara a definir la liquidez y
fondo de inversión que requerirá el proyecto para así poder cumplir con los objetivos
planteados, con dicho estudio determinaremos la cantidad de la materia prima e
insumos; el nivel de calificación de la mano de obra; la maquinaria y los equipos
requeridos. Finalmente se realizara el estudio socioeconómico que nos ayudara a
identificar los grupos de población implicados en el proyecto tanto de beneficio como de
costo y el análisis de impacto ambiental que produciría el proyecto si se lleva a cabo.

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CAPITULO I

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. INDUSTRIA LÁCTEA

La industria láctea se trata de un sector de la industria que tiene como materia prima la
leche procedente de los animales (por regla general vacas), la leche se trata de uno de los
alimentos más básicos de la humanidad. Los sub-productos que genera esta industria se
categorizan como lácteos e incluyen una amplia gama que van desde los productos
fermentados: yogur, quesos pasando por los no-fermentados: mantequilla, helado, etc. La
industria láctea tiene como primera restricción manipular la leche por debajo de los 7 °C
y el plazo de almacenamiento no debe ser superior a tres días. Los procesos específicos
de esta industria son el desnatado y la pasteurización (calentamiento a una temperatura
de 72 °C durante un intervalo de 15 segundos). Parte de la leche se dedica a la ingesta
como líquido y de leche en polvo, a la elaboración de quesos, mantequillas y margarinas

1.1.1.1. GENERALIDADES DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS


El grupo de los lácteos 7 (también productos lácteos o derivados lácteos) incluye
alimentos como la leche y sus derivados procesados (generalmente fermentados). Las
plantas industriales que producen estos alimentos pertenecen a la industria láctea y se
caracterizan por la manipulación de un producto altamente perecedero, como la leche,
que debe vigilarse y analizarse correctamente durante todos los pasos de la cadena de
frío hasta su llegada al consumidor. La leche empleada mayoritariamente en la
elaboración de los lácteos procede de la vaca (en concreto de la raza Holstein),2 aunque
también puede consumirse leche procedente de otros mamíferos tales como la cabra o la
oveja y, en algunos países, la búfala, la camella, la yak, la yegua, y otros animales. En la
actualidad la mayor parte de los alimentos funcionales se elaboran a partir de productos
lácteos.3 El consumo de productos lácteos ha experimentado, desde la década de 1950,
un considerable crecimiento en la demanda mundial que ha llevado a la industria a
superar retos tecnológicos importantes.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.


Con la finalidad de ser uno de los mayores proveedores del mercado local en la provincia
de Challapata y que nuestro producto sea aceptado dentro del mercado.
Otro de los propósitos de crear el plan piloto es de generar fuentes de trabajo en la
provincia ya que esta tiene limitaciones por no tener muchas fuentes de trabajo dentro la
provincia.

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El principal ofertante de leche y sus derivados (yogurt, leches) en Bolivia y Oruro es PIL,
una empresa que proporciona productos lácteos a los 9 departamentos de Bolivia

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Será factible la producción de yogurt y leche en la planta piloto en la provincia de


Challapata de la ciudad de Oruro, para así satisfacer la demanda de los habitantes.

1.3. OBJETIVO

1.3.1. Objetivo General.

Determinar la factibilidad de una planta piloto para la elaboración de leche y yogurt para
satisfacer la demanda de los habitantes de la provincia.

1.3.2. Objetivo Específicos.

 Realizar un estudio de mercados para determinar la demanda y aceptación de los


productos en el mercado meta, así también los proveedores potenciales.
 Realizar un estudio de los principales proveedores de materia prima (leche
fresca) en Challapata o en la ciudad de Oruro.
 Determinar la viabilidad del proyecto en cuanto a normas, leyes y regulaciones.
 Realizar una evaluación financiera de la planta piloto.
 Determinar la capacidad operativa y ejecutora de las entidades responsables de la
planta.
 Realizar un análisis de costo con relación a la producción de leche y yogurt.
 Determinar el precio unitario de los estos productos lácteos que serán elaborados
en la planta piloto.

1.4. JUSTIFICACIÓN.

1.4.1. Justificación Técnica

El propósito del proyecto es el de implantar una planta piloto en la provincia de


Challapata contribuyendo en la implementación de nuevas tecnologías incorporando
equipos y máquinas industriales como una Máquina automática para homogeneizar
leche, Pasteurizador, madurador, encubador, equipos frigoríficos (Para cámaras y
pasteurizador).

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1.4.2. Justificación Económica

El propósito de la planta piloto de lácteos es el de generar beneficios económicos, con el


fin de minimizar costos de operación como el transporte para la comercialización de
leche y yogurt dentro la provincia.

1.4.3. Justificación Social

Generar fuentes de empleo directos, como es el personal encargado de la producción en


la planta piloto, e indirectos como los proveedores de la materia prima.

1.4.4. Justificación Ambiental

Con la importancia de contribuir con el medio ambiente este proyecto también abarcar a
un programa de residuos líquidos generados en los procesos con el fin de eliminar los
contaminantes y reutilizar en el ambiente.

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES

 Satisfacer o abastecer el mercado con nuestro producto.


 Los factores a tomar en cuenta para la implementación de la planta piloto se
definirá atendiendo los siguientes alcances:

 Disponibilidad de equipos necesarios.


 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros básicos.
 Deberá contarse con medios y vías de transporte.
 Ambiente adecuado.

 Las limitaciones que se tendrá con respecto al tamaño de la planta y su capacidad


productiva son los siguientes:

 Disponibilidad de recursos económicos y financieros.


 Capacidad y productividad de los equipos y maquinaria.
 El volumen de producción deberá considerar los recursos
disponibles (mano de obra, materia prima, insumos, materiales,
equipos, personal suficiente y capacitado, etc.) y de la misma
manera según la demanda estimada.

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CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO.

2.1.1. Enfoque metodológico.


El enfoque con el que cuenta esta investigación es de carácter cualitativo y
posteriormente cuantitativo, siendo lo más apropiado para el alcance de los objetivos
planteados.
El estudio cualitativo se caracteriza por profundizar los datos, difundirlos, dar una
interpretación amplia, contextualizar el ambiente y dar detalles y experiencias únicas. Al
mismo tiempo aporta un punto de vista natural y flexibilidad de los fenómenos a
estudiar. (Hernández et al., 2006)
Para la investigación cuantitativa se maneja la recolección y el análisis de datos, que
mediante el uso de la estadística, permite establecer información confiable del
comportamiento de una población especifica (Hernández et al., 2006)

2.1.2. Nivel de investigación.

- Descriptivo.
Describir en términos metodológicos consiste en indicar todas las características del
fenómeno que se estudia. Hernández S. y otros (Ob. Cit.: 60) precisan aún más esto
señalando que “...Desde el punto de vista científico, describir es medir”. Esta última
definición es importante, por cuanto implica por parte del investigador la capacidad y
disposición de evaluar y exponer, en forma detallada, las características del objeto de
estudio. Además, estos estudios permiten poner de manifiesto los conocimientos teóricos
y metodológicos del autor del estudio, ya que evidencia el nivel cognitivo y operativo de
conceptos y categorías relacionados con el tema.

2.1.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN.

- Investigación básica.
También recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza
porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular
nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o
filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico.

2.2. ESTRATEGIAS
La principal estrategia será la diferenciación de nuestro producto en el mercado, con
innovación.

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FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

En mercado de lácteos abarca una gran gama de población, por mencionar, jóvenes y
adultos principalmente, por ello se determinara cual es el segmento más atractivo para el
lanzamiento de productos lácteos.
De modo tal que podamos ser capaces de desarrollar un producto que se ajuste a sus
necesidades y deseos
Mercado
Se ofrecerán al mercado nuestro producto lácteos en diversas presentaciones jóvenes,
adultos que cumplan estrictamente con los requerimientos del cliente más relevantes y
exigías, en cuanto a la calidad precio, etc., con la finalidad de cubrir en la mayoría de los
casos la necesidad del cliente.
Análisis del mercado
En el presente estudio se desarrollará una investigación, cuyo objetivo principal es
analizar las condiciones del mercado para la implementación de productos lácteos, la
investigación de mercado se podrá obtener datos importantes en cuanto a la oferta,
demanda, precio y comercialización, y a la vez se identificará las preferencias de los
consumidores potenciales del producto de consumo diario y asimismo se realizará el
análisis de la competencia.

2.2.1. DISEÑO DE LA MUESTRA

El método utilizado para la selección de la muestra es el muestreo probabilístico,


estratificado proporcional. Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en
cuenta tres factores:

 El nivel de confianza es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar


los resultados obtenidos. Esto quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a
que no existe ninguna duda para generalizar resultados e implica estudiar a la
totalidad de los casos de la población. Para evitar un costo muy alto para el
estudio se busca un porcentaje de confianza menor. Comúnmente en las
investigaciones sociales se busca alrededor de 95%.

 El error o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de aceptar una


hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera, o la inversa: rechazar a hipótesis
verdadera por considerarla falsa. Al igual que en el caso de la confianza, si se
quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como 0%, entonces la muestra
es del mismo tamaño que la población, por lo que conviene correr un cierto riesgo
de equivocarse. Comúnmente se aceptan entre el 4% y el 6% como error,
tomando en cuenta de que no son complementarios la confianza y el error.

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FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

 La variabilidad es la probabilidad (o porcentaje) con el que se aceptó y se


rechazó la hipótesis que se quiere investigar en alguna investigación anterior o en
un ensayo previo a la investigación actual. El porcentaje con que se aceptó tal
hipótesis se denomina variabilidad positiva y se denota por p, y el porcentaje
con el que se rechazó se la hipótesis es la variabilidad negativa, denotada por q.

 Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, que su suma es igual
a la unidad: p+q=1. Además, cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso
de no existir antecedentes sobre la investigación (no hay otras o no se pudo
aplicar una prueba previa), entonces los valores de variabilidad es p=q=0.5.

La fórmula que se utilizara conociendo el tamaño de la población es la siguiente:

Dónde:

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean
ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con
una probabilidad del 4,5%. Los valores de k se obtienen de la tabla de la distribución
normal estándar N (0,1).

e: error máximo permisible


p: probabilidad de éxito
q: probabilidad de fracaso

Los valores de k más utilizados y sus niveles de confianza son:

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FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Calculando se tiene:

 Estudiantes:

n
1,96   1426  0,95  0,05
2

0,042  1426  1  1,962  0,95  0,05


n  105.67
n  106encuestas

2.2.2. INVESTIGACION EXPLORATORIA


Nuestra investigación se basa en satisfacer el mercado de Challapata.

IIMAGEN Nº 1 MERCADO DE CHALLAPATA

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FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

- COMPETIDOR DIRECTO

PIL: Ubicación. Sucursal Challapata

2.2.3. INVESTIGACION DESCRIPTIVA


2.2.3.1. RESULTADOS DE INVESTIGACION

1. A que género pertenece:


Tabla 1 Género

GENERO Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje


Valido Acumulado
MASCULINO 62 58,49 58,49 58,49
FEMENINO 44 41,51 41,51 100,00
TOTAL 106 100,00 100,00

Gráfico Nº. 1 Genero

SEXO
41.51%

58.49%

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FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Considerando el número de consumidores que frecuentan al mercado, nos muestra


mayor población de mujeres con un 62% y 44% varones

2. Edad
Tabla 2. Edad

EDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje


Valido Acumulado
18-20 32 30,19 30,19 30,19
21-23 42 39,62 39,62 69,81
24-26 18 16,98 16,98 76,79
27 o mas 14 13,21 13,21 100,00
TOTAL 106 100,00 100,00
Gráfico Nº. 2 Edad

EDAD

40

30

20

10

0
18-20 21-23 24-26 27 o mas

La mayoría de la población que representa un 39,62% están comprendidos entre 21 a 30


años, un 30,19% comprendido entre 18 a 20 años, 16,98% entre 30 a 45 años y un
13,21%

3. ¿Usted consume productos lácteos?


Tabla 3. Consumo de Productos lácteos

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje


Valido Acumulado
SI 85 80,18 80,18 80,18
NO 21 19,82 19,82 100,00
TOTAL 106 100,00 100,00

14
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Gráfico Nº. 3 Consumo de Productos lácteos

80
70
60
50
40
30
20
10
0
SI NO

Se observa que un 80,18% de la población consume productos lácteos, resaltando que un


21% no adquieren los productos lácteos

4. ¿Usted consumiría un producto lácteo elaborado en la provincia de


Challapata?
Tabla 4. Consumo por un producto lácteo elaborado en Challapata

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje


Valido Acumulado
SI 79 74,53 74,53 74,53
NO 27 25,47 25,47 100,00
TOTAL 106 100,00 100,00

Gráfico Nº. 4. Consumo por un producto lácteo elaborado en Challapata

80
60
40
20
0
SI NO

15
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Los resultados muestran que los habitantes consumen los productos elaborados en la
provincia

5. ¿Cuál es el producto lácteo que consume frecuentemente en la población?

Tabla 5. Producto lácteo se consume frecuentemente en la población

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje


Valido Acumulado
Yogurt 46 43,40 43,40 43,40
Leche 45 42,45 42,45 85,85
Helado 10 9,43 9,43 95,28
Otros 5 4,72 4,72 100,00
TOTAL 106 100,00 100,00

Gráfico Nº. 5 Producto lácteo se consume frecuentemente en la población

80
60
40
20
0
PIL
Delicia Ilva
Sin marca

6. Cuál es la marca que prefiere al momento de la compra de leche?


Tabla 6. Marca que se prefiere al momento de la compra de leche

Marca LECHE Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje


Valido Acumulado
PIL 72 67,92 67,92 67,92
Delicia 16 15,09 15,09 83,01
Ilva 12 11,32 11,32 94,32
Sin marca 4 3,77 3,77 98,10
Otros 2 1,88 1,88 100,00
TOTAL 106 100,00 100,00

16
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Gráfico Nº. 6 Marca que se prefiere al momento de la compra de leche

MARCA LECHE
80
60
40
20
0
PIL
Delicia
Ilva
Sin marca

Los resultados muestran mayor preferencia de marca con un 67,92% PIL, marca
reconocida en todo el País, resaltando preferencias de marca como Delicia, Ilva con un
15,09% y 11,32% respectivamente.

7. Cuál es la marca que prefiere al momento de la compra de yogurt?


Tabla 7. Marca que se prefiere al momento de la compra de yogurt

Marca Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje


YOGURT Valido Acumulado
PIL 83 78,30 78,30 78,30
Delicia 8 7,55 7,55 85,85
Ilva 12 11,32 11,32 97,17
Sin marca 2 1,88 1,88 99,06
Otros 1 0,94 0,94 100,00
TOTAL 106 100,00 100,00

Gráfico Nº. 7. Marca que se prefiere al momento de la compra de yogurt

17
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

MARCA YOGURT
80

60

40

20

0
PIL
Delicia
Ilva
Sin marca

Considerando que el producto como es el yogurt muestra mayor preferencia en cuanto a


derivados de productos lácteos prefieren más la marca de PIL con un 78,30%, resaltando
marcas como Delicia, Ilva.

8. ¿Con que frecuencia le gustaría consumir leche al día?

Tabla 8. Frecuencia de gusto de consumo de leche al día

Consumo LECHE Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje


Valido Acumulado
150 ml (1sachet) 73 68,86 68,86 68,86
300 ml (2sachet) 18 16,98 16,98 85,84
450 ml (3sachet) 12 11,32 11,32 97,17
1 Litro 3 2,83 2,83 100,00
TOTAL 106 100,00 100,00

18
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Gráfico Nº. 8. Frecuencia de gusto de consumo de leche al día

CONSUMO LECHE

80
70
60
50
40
30
20
10
0
150 ml (1 300 ml (2 450 ml (3 1 Litro
sachet) sachet) sachet)

Se puede analizar que el consumo de la población de un 68,86% con mayor frecuencia


consume sachet de 150 ml.

9. ¿Con que frecuencia le gustaría consumir yogurt al día?


Tabla 9. Frecuencia de gusto de consumo al yogurt al día

Consumo Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje


YOGURT Valido Acumulado
80 ml (1 82 77,36 77,36 77,36
sachet)
300 ml (2 20 18,87 18,87 96,23
sachet)
450 ml (3 3 2,83 2,83 99,06
sachet)
1 Litro 1 0,94 0,94 100,00
TOTAL 106 100,00 100,00

19
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Gráfico Nº. 9. Frecuencia de gusto de consumo al yogurt al día

CONSUMO YOGURT

80
70
60
50
40
30
20
10
0
150 ml (1 300 ml (2 450 ml (3 1 Litro
sachet) sachet) sachet)

Considerando un 77,36% de la población prefieren consumir con mayor frecuencia


sachet de 80 ml de YOGURT.

10. ¿Marque aspectos con los que relaciona la calidad de un producto?


Tabla 10. Aspectos con los que se relaciona la calidad de un producto

Aspectos Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje


Valido Acumulado
Precio 33 31,13 31,13 31,13
Tamaño 11 10,38 10,38 41,51
Empaque 8 7,54 7,54 49,05
Nutrientes 5 4,72 4,72 53,77
Marca 22 20,75 20,75 74,52
Sabor 21 19,81 19,81 94,33
Innovación 3 2,83 2,83 97,15
Consistencia 3 2,83 2,83 100,00
TOTAL 106 100,00 100,00

20
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Gráfico Nº. 10. Aspectos con los que se relaciona la calidad de un producto

ASPECTOS DEL PRODUCTO


35
30
25
20
15
10
5
0

Resaltando que la calidad de un producto es primordial un 31,13% considera que el


aspecto más importante es el precio, relacionando con el sabor, marca y tamaño con un
19,81%; 20,75%; 10,38% respectivamente.

21
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

CAPITULO III. TAMAÑO Y LOCALIZACION

En los capítulos anteriores se han considerado los principales temas del estudio técnico
de un proyecto. La localización no solo determina la demanda real del proyecto, sino que
también será fundamental en la definición y cuantificación de sus ingresos y costos.

3.1. MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION.


La construcción de la planta piloto tiene como localización ya destinada en la zona norte
de la provincia de Challapata.

Nuestro análisis se enfoca en ver la mejor opción de la instalación dentro las superficies
disponibles que tiene o tendrá el edificio para la planta piloto.

Para ubicar la Planta Procesadora de Leche, se han considerado los siguientes factores.
Tabla 11. Localización de la planta por el método Cualitativo por puntos

FACTORES PESO Disposición en Planta Disposición en Planta


Actual Nueva
Calificación Puntuación Calificación Puntuación
Superficie o 35 % 2 0,70 5 1,75
infraestructura
Disponibilidad de 25 % 3 0,75 5 1,25
agua, energía y
otros suministros
Transporte de 10 % 4 0,40 4 0,40
materia prima
Capacidad de 10 % 2 0,20 5 0,50
maquinaria
Disponibilidad y 5% 3 0,15 3 0,15
costo de mano de
obra
Posibilidad de 10 % 1 0,10 4 0,40
desprenderse de
desechos
Factores 5% 4 0,02 4 0,20
ambientales
∑ 100 % 2,32 4,65

CALIFICACION: 1= irrelevante, 2= poco relevante, 3= indiferente, 4= relevante, 5= muy


relevante

22
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Realizando el análisis para elegir la mejor localización de la planta piloto aplicamos el


método cualitativo por puntos debido a que este método consiste en definir los
principales factores determinantes de una localización, para asignarles valores
ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se les atribuye, esto nos
dio como resultado que la mejor ubicación para nuestra planta piloto es el edificio nuevo
al obtener la mayor puntuación (4,65).

3.1.1. Factor Superficie o infraestructura.


El nuevo edificio en la zona norte de la provincia, tiene designado una superficie
adecuado para la instalación y funcionamiento de una planta piloto.

3.1.2. Factor Disponibilidad de agua, energía y otros suministros.


El nuevo edificio contara con todos los servicios necesarios que serán capaces de
satisfacer las necesidades para la instalación y funcionamiento de una planta piloto.

3.1.3. Factor Transporte.


Dado que la leche es una materia prima que requiere de inocuidad y refrigeración para
su transporte, la tendencia es situar la planta cerca de las fuentes de los recursos. Pero
también puede suceder que el volumen de materia prima por transportar sea menor que
del producto terminado o que el costo de transporte de este último sea mayor, por su
naturaleza, que el de la materia prima. En estas situaciones se tiende a localizar la planta
cerca de los mercados,

Factor Capacidad de Maquinaria.

La localización también depende de la capacidad de la maquina la cual ocupara una


superficie de trabajo en la planta.

3.1.4. Factor Disponibilidad y costo de Mano de Obra.


Respecto a la mano de obra, la cercanía del mercado laboral se convierte generalmente
en un factor predominante en la elección de la ubicación, más aun cuando la tecnología
que se emplee sea intensiva en mano de obra (Sapa Chaina, 2007).

La planta se ubica en la zona norte de la provincia de Challapata.

3.1.5. Factor Posibilidad de desprenderse de desechos.


Es importante que la planta tenga la disponibilidad de desechar los residuos que genera
el proceso productivo de la leche y yogurt.

3.2. TAMAÑO.
Los principales factores que condicionan el tamaño de la planta que nos ocupa son:

23
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

 Tamaño del mercado.


 Monto de la inversión a realizarse.
 Disponibilidad de la leche fresca fluida
 Capacidad señalada por los fabricantes.

3.2.1. Tamaño del mercado.


De conformidad al estudio del mercado y la disponibilidad de materia prima, se ha
programado instalar una planta para procesar 500 lts/día; debiéndose utilizar para el
primer año de funcionamiento de la misma, el 65.5% de su capacidad (lts/día); y
gradualmente, aumentar la misma, hasta alcanzar a 500 lts/día en el último año.

La producción de la referida planta, estará destinada principalmente para la Nutrición de


la población, que requieren de este indispensable alimento para su nutrición adecuada y
desarrollo de capacidades intelectuales.

Tabla 12. CANTIDAD TOTAL A CONSUMIR

CONSUMIDORES DIARIOS DE
1.461 [PERSONAS]
LACTEOS

CONSUMO DE LECHE
PASTEORIZADA POR LOS
214 [Litros/día]
COMENSALES

CONSUMO DE LECHE
PASTEORIZADA DESIGNADA A LA
PRODUCCION DE YOGURT POR 114,1 [Litros/día]
LOS COMENSALES

La producción máxima que alcanzara la empresa será de 500 [litros/día] o 61600


[litros/año], el primer año se producirá 65.5 % de esta capacidad y se pretende alcanzar
el 100% en el año 2017.

3.2.2. Posibilidad de financiamiento.


Para la adquisición del monto que requiere la inversión del proyecto, se recurrirá a
financiamientos que otorga IDH (Impuesto directo a los hidrocarburos), que hasta el
momento, ha presentado su apoyo, a la instalación de las otras plantas existentes en el
país.

24
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

3.2.3. Disponibilidad de Materia Prima.


La disponibilidad de leche fresca en el área de influencia del sistema de riego de la
represa de Challapata, presenta las siguientes características:

 Interesante volumen de producción de leche fresca de vaca.


 Ligera graduación de leche ovina.
 El 65,25% de la leche producida, es convertida en leche pasteurizada.
 El 34,75% restante, está destinado a la producción de yogurt.

25
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

CAPÍTULO IV. INGENIERIA DEL PROYECTO

4.1. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION

4.1.1. LECHE PASTEURIZADA


Esta etapa comprende a su vez las siguientes operaciones:

4.1.1.1. Recepción de materia prima.


La leche proviene de un centro de acopio del municipio de Challapata. El mismo que se
encarga de transportarla hasta la planta piloto.

Se recibirá únicamente leche que reúna los siguientes requisitos exigidos por normas
internacionales
La leche será limpia y fresca del ordeño higiénico de una o varias vacas sanas, limpias exentas
de calostro y cualquier otra sustancia ajena a su composición normal, que cumpla con las
características físico-químicas, bacteriológicas y organolépticas. Que se podrán ser analizados
por una sed para análisis de leche por ultrasonido con el cual cuenta la carrera de ingeniería
industrial.

Color.- La leche deberá tener un color blanquecino a ligeramente opaco.


Olor.- La leche no debe tener olores extraños.
Sabor.- La leche no debe contener sabores extraños.

 Se recibirá 500 litros/día.


 Toma de muestras para el análisis de calidad y determinar el contenido graso y
proteico.
 La leche se almacena en tanques refrigerados hasta la entrada en línea
 limpieza de los camiones cisterna de recogida de la leche antes de realizar el siguiente
transporte.

4.1.1.2. Operación de tratamiento térmico


El propósito del tratamiento térmico es la destrucción casi completa de los microorganismos
que hay contenidos en la leche.
 Pasteurización: Es un tratamiento térmico capaz de destruir el agente de transmisión
de la tuberculosis, con unos valores de tiempo y temperatura que oscilan entre 15-30
segundos a 72-85 ºC. La pasteurización no garantiza la destrucción de todos los
gérmenes de la leche por lo que para su conservación debe mantenerse refrigerada
hasta su consumo.
 Homogenización: Con la homogeneización se reduce el tamaño de los glóbulos grasos
favoreciendo una distribución uniforme de la materia grasa a la vez que se evita la
separación de la nata.
La homogeneización reduce la estabilidad de las proteínas frente al calor por lo que
cuando se va a exponer la leche a altas temperaturas esta operación se realiza tras el
tratamiento térmico.

26
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

4.1.1.3. Almacenamiento y refrigerado


La leche, una vez tratada y refrigerada se almacena en tanques hasta su envasado. Este
almacenamiento refrigerado permite controlar la calidad de la leche antes de su envasado e
independizar esta etapa del proceso de producción.

4.1.1.4. Envasado
El envasado es la última etapa del proceso y consiste en el llenado de los envases con el
producto. La condición indispensable para conseguir la conservación del producto durante un
largo período de tiempo es mantener las condiciones asépticas durante el envasado.
Para el envasado se utilizara las bolsas plásticas, generalmente de polietileno (PE).

4.1.2. YOGURT
Para la fabricación de yogurt se parte de leche normalizada en su contenido graso y
pasteurizada para evitar contaminaciones microbianas no deseadas.

4.1.2.1. Siembra
La siembra consiste en la inoculación del fermento en la leche previamente calentada a la
temperatura de incubación apropiada para el fermento.

Dependiendo del tipo de yogur, la siembra puede efectuarse en régimen de continuidad,


dosificando el cultivo directamente en el caudal de leche antes del envasado o de forma
discontinua añadiéndolo en el tanque de incubación.

4.1.2.2. Incubación
Tras la siembra de los fermentos da comienzo la etapa de incubación. En esta etapa los
microorganismos fermentativos metabolizan la lactosa produciendo ácido láctico. Este
fenómeno hace que el pH descienda produciéndose la coagulación de la caseína. Este proceso
tiene lugar en unas condiciones determinadas de temperatura y tiempo (42-45 ºC durante 2,5-
3 horas), que varían en función del tipo de fermento utilizado.

Una vez se ha producido la coagulación de la caseína el proceso se detiene haciendo descender


la temperatura de forma brusca.

La formación del gel de caseína es especialmente sensible a los esfuerzos mecánicos, por lo
que la incubación debe realizarse en reposo total.

4.1.2.3. Envasado
Finalmente el yogurt es colocado en bolsas plásticas, generalmente de polietileno (PE).

4.1.2.4. Almacenamiento Refrigerado


El enfriamiento del yogur paraliza las reacciones fermentativas, evitando que el yogur siga
acidificándose. Mismo que es realizado en una cámara de frio

27
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

4.2. DIAGRAMA OPERIN LECHE

28
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

4.3. DIAGRAMA OPERIN YOGURT

29
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

4.4. DIAGRAMA DE FLUJO LECHE

30
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

4.5. DIAGRAMA DE FLUJO YOGURT

4.6. CALCULO DEL NÚMERO DE OBREROS


Capacidad del obrero, consideramos la jornada laboral 8 horas da, 5 días a la semana y 6 días
feriados

31
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎


𝐶𝑜𝑏 = [(22 ∗ 10 )−6 ]∗8
𝑚𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑖𝑎

𝐶𝑜𝑏 = 1712 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜

4.7. OPERACIONES DE LECHE Y YOGURT

4.7.1. PASTEURIZACION – HOMOGENEIZACION


Tiempo de operación = 480 min/día

Capacidad = 40 Lt/hr

Volumen por unidad= 150 ml = 0,150 lt

𝐿𝑡 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 11 𝑑𝑖𝑎𝑠 10 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠


𝑄 = 271,95 ∗ ∗ ∗
𝑑𝑖𝑎 40 𝐿𝑡 1 𝑚𝑒𝑠 1 𝑎ñ𝑜
𝑄 = 747,83 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜

747,83 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜
𝑁𝑜𝑏 = = 0,4368
1712 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜

𝑁𝑜𝑏 = 1 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜

4.7.2. SIEMBRA -INCUBACION


Tiempo de operación = 480 min/día

Capacidad = 250 Lt/día

Volumen por unidad= 80 ml = 0,080 lt

𝐿𝑡 1 𝑑𝑖𝑎 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 11 𝑑𝑖𝑎𝑠 10 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠


𝑄 = 145,04 ∗ ∗ ∗ ∗
𝑑𝑖𝑎 250 𝐿𝑡 1 𝑑𝑖𝑎 1 𝑚𝑒𝑠 1 𝑎ñ𝑜
𝑄 = 510,54 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜

510,54 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜
𝑁𝑜𝑏 = = 0,298
1712 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜

𝑁𝑜𝑏 = 1 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜

4.7.3. ENVASADO LECHE - YOGURT


Tiempo de operación = 480 min/día

Capacidad = 55 bolsas/min

𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 22 𝑑𝑖𝑎𝑠 10 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠


𝑄 = 1813 ∗ ∗ ∗
𝑑𝑖𝑎 3300 𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 1 𝑚𝑒𝑠 1 𝑎ñ𝑜

32
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

𝑄 = 120,87 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜

120,87 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜
𝑁𝑜𝑏 = = 0,07
1712 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜

𝑁𝑜𝑏 = 1 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜

4.8. DETALLE GENERAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.


Tabla 13. DETALLE GENERAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Maquinaria Precio unitario Cantidad Unidad Costo


(Bs.) (Bs.)
Homogeneizador y 58.750 1 Equipo 58.750
pasteurizador
Tanque enfriador de leche 52.000 1 Equipo 52.000
de 500 litros
Tanque de almacenamiento 14.000 1 14.000
de 500 litros Equipo
Equipo multi proceso de 30.000 1 Equipo 30.000
yogurt
Empaquetadora 161.000 1 Equipo 161.000
Cámara de frio 45.000 1 Equipo 45.000
TOTAL 360.750 360.750

4.9. FICHAS TÉCNICAS DE MAQUINARIA


Ficha Técnica Nº 1. Tanque de Almacenamiento

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DESCRIPCION

 Tanque construido en acero inoxidable


AISI 304 con acabado sanitario de 2 mm de
espesor
 conexiones de salida de producto, mango
de unión dam
 tapa repujada tipo pestaña en el contorno.

RANGO DE ALMACENAMIENTO:
500 y 250 litros/ hora.
IMPORTADO : HANSSEN
Importaciones y servicios

DIRECCION: IMPORTADORA
Av. Tacna N°34(Esq. león)

33
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

PRECIO: 14000 Bs

Ficha Técnica Nº 2 Homogeneizador y pasteurizador de leche

HOMOGENEIZADOR Y DESCRIPCION
PASTEURIZADOR DE LECHE

 Automáticamente mantiene fresca la función


(72 horas) después de proceso ha
terminado.
 Hasta cuatro temperaturas de alarma para
recordar por ciclo.
 Auto función de recuperación si falla de
energía durante el funcionamiento.
 Los datos de producción de impresión
función (opcional).
 Tanque rectangular con fondo inclinado.
 Termométrico con control eléctrico de la
sonda.
 válvula de expansión: danfoss de Dinamarca
 refrigerante: r404
 inoxidable AISI 304 de acero
POR INPORTACION
PRECIO RANGO DE PRODUCCIÓN:
58.750 Bs. 40 litros/ hora

Ficha Técnica Nº 3. Empacadora amf mark 75

EMPACADORA AMF MARK 75 DESCRIPCION


 Rango de velocidad de 55 bolsas por minuto.
 95% de piezas simétricas (modelo izquierdo

34
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

o derecho) para reducir el inventario de


repuestos.
 Configuración de palancas en gansos (brazos
abridores) permite que el ganso superior
permanezca en posición recta para lograr una
fricción y liberación de la bolsa más parejas.
 Transporte de descarga en inflador elimina la
necesidad de una barra empujadora y
permite una transferencia más suave.
(patente en trámite).
 Cilindro magnético-neumático
sobredimensionado que permite el cambio de
gancho de bolsas sin necesidad de detener la
empacadora. Bandeja de bolsas rebatible
facilita la colocación de los ganchos y elimina
MARCA: AMF la necesidad de intervención del operador
PROCEDENCIA:ESTADOS UNIDOS para el cambio de bolsas.
 Transportes accionados por ejes.
 Bastidor y protecciones de acero inoxidable
resistentes a la corrosión.
 Salida y alimentación de 110V para atadora y
IMPORTADO
etiquetadora.
HANSSEN  Sensor para detección de bolsas.
 Detector para doble bolsas
Importaciones y servicios RANGO DE PRODUCCIÓN:
35- 75 bolsas por minuto
DIRECCION RANGO DE TAMAÑO DE BOLSA
Largo: 8'' (203 mm) - 16'' (406 mm).
IMPORTADORA Ancho: 3-5/8'' (98 mm) - 5-1/2'' (140 mm).
Alto: 3'' (76 mm) - 6'' (152 mm).
Av. Tacna N°34(Esq. león) DIMENSIONES
104" x 127" x 60"
(2640 mm X 3225 mm X 1525 mm)
PESO
PRECIO
1542kg(3,400 lb)
161.000 Bs ALIMENTACION PRINCIPAL
7KVA
POTENCIA DE CONTROLES
24 VCA 120 Voltios

Ficha Técnica Nº 4 Tanque enfriador de Leche

TANQUE ENFRIADOR DE LECHE DESCRIPCION


 Tanque de diseño vertical, construido
íntegramente de acero inoxidable AISI 304,
tanto la cuba interior como la cobertura

35
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

exterior.
 Cuba Abierta
 Evaporación de expansión directa
 Aislación con espuma de poliuretano
expandido.
 Sistema de refrigeración por expansión
directa del refrigerante.
 Agitación accionada por motor reductor de
30 rpm.
 Se realiza un ciclo de 1 minuto de marcha
cada 15 minutos de parada (esta relación
puede ser modificada en el tablero de
control).
 Equipo de condenación de 2 Hp, hermético.
contempla con un acumulador de succión,
filtro de humedad, visor de líquido,
separador de aceite, electroválvula para
líquidos en la línea alta.
 Tablero de control y mando.
 Manuales físicos y digitales de montaje,
IMPORTADO mantenimiento y puesta en marcha.
HANSSEN
Importaciones y servicios RANGO DE PRODUCCIÓN:
Capacidad de 500 litros
DIRECCION TEMPERATURA DE INGRESO:
IMPORTADORA 35°C
Av. Tacna N°34(Eq león) TEMPERATURA DE CONSERVACION:
3°C
PRECIO
52.000 Bs

Ficha Técnica Nº 5. Equipo Multi proceso de Yogurt

EQUIPO MULTI PROCESO DE DESCRIPCION


YOGURT

36
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

 Construido completamente en acero inoxidable.


AISI 304.
 Camisa interior para el calentamiento del
producto al baño María mediante resistencia
eléctrica.
 6 Kw. Resistencia de apoyo para la finalización
del proceso.
 Sistema de máximo contacto para el rápido
enfriamiento del producto.
 Cámara aislante de lana de roca.
 Motor reductor y agitador de hélice para la
perfecta homogeneización de la Tª y para la
disolución de los fermentos.
 Salida en válvula de mariposa NW-25.
 Manguera flexible y pistola de acero inoxidable
para dosificación individual en los tarritos.
 Aparatos de protección y maniobra.

CAPACIDAD DE LLENADO:
Capacidad de producción:150 litros
POR IMPORTACION
PRECIO: 30.000 Bs
Ficha Técnica Nº 6 Cámara de frio modular

CAMARA DE FRIO MODULAR DESCRIPCION


 Dimensiones: 2*2*1 metros
 Incluye compresora, evaporador (Compresor
HERMETICO).
 Unidad Condensadora: condensador forzado.
 Depósito de líquido.
 Válvulas de servicio, filtro secador, visor de
líquido, presostato de alta/baja.
 Tablero de control y mando.
 Paneles ensamblables.
 Aislamiento con poli estireno expandido de 45
IMPORTADO : HANSSEN Kg/cm2.
Importaciones y servicios TEMPERATURA DE CONSERVACION:
DIRECCION: IMPORTADORA 3 a 4°C
Av. Tacna N°34(Esq. león)
PRECIO: 45.000 Bs

Ficha Técnica Nº 7. Bascula de precisión CWS

BASCULAS DE PRECISIÓN CWS DESCRIPCIÓN

37
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

 Las básculas CWS están construidas con cubierta


plástica altamente resistente y plato con acero
inoxidable con antiderrapante
 Por sus presentación 50 Kg es la mejor opción
para medir porciones en restaurantes y cocinas,
panaderías, venta de especias, materias primas,
etc.
 La batería se carga de 6 a 8 horas y dura de 60 a
80 horas de trabajo.
 Su batería recargable de larga duración le
IMPORTADOR: HANSSEN permite llevarla a cualquier lugar sin requerir
Importaciones y servicios conexión eléctrica.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DIRECCION: IMPORTADORA Capacidad:50 Kg
Av. Tacna N°34(Eq león) Unidades: kg / lb
Pantalla: Cristal Líquido con 5 dígitos.
Pantalla iluminada.
Voltaje CA:127 V -60 Hz
PRECIO: 5.600 Bs Corriente:52 Ma
Consumo energético:10 W
Voltaje CD:
Batería recargable 6V4AH.
Medidas: 280 x 320 x 100 (mm)
Precisión: 5 g. (20 g.)
Ficha Técnica Nº 8. Envases Herméticos

ENVASES DESCRIPCIÓN
Importado Puerto: SHENZHEN
Cantidad de pedido 1000
mínima: metros

Dirección superficial: Huecograbado Estructura material: Laminación de las multi-capas


de la película plástica
Lugar del origen: China (Continental) Certificados: FDA, ASTM, EEC, QS, SGS, ISO9001:
2008
Impresión: Impresión 1C del Especificación: para ser modificado para requisitos
fotograbado hasta 10C particulares o ser recomendado como demanda
Precio : 200 Bs por paquete de 1000
metros

4.10. DETALLE GENERAL DE INMOBILIARIO


Activo Precio Unitario Cantidad Costo

38
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

(Bs) (Bs)
Estante 835 1 835
Escritorio 2436 1 2436
Silla 110 1 110
Pizarra 696 1 696
Casilleros 2505 1 2505
Computadora 4176 1 4176
Escoba de goma 20 1 20
Escoba 35 1 35
Recogedor de basura 25 1 25
Basurero 25 1 25
Espátula 25 3 75
Basurero de acero 155 1 155
inoxidable
TOTAL 11093

4.11. FICHAS TECNICAS DE MOBILIARIO


Ficha Técnica Nº 9 Silla de Madera

SILLA DE MADERA DESCRIPCIÓN


Espaldar :0,90
Asiento :0,45*0,45 m
Alto de asiento: 0,45m
Madera :roble
Precio :110 Bs
PROVEEDOR
Maestranza San Jorge
Dirección :Carretera a Vinto Km.1

Ficha Técnica Nº 10 Estante

ESTANTE DESCRIPCIÓN
Alto :2 m
Largo :3,5m
Ancho: 0,45 m
Precio: 835 Bs
PROVEEDOR
Metal mecánica Hércules
Dirección :Carretera a Vinto Km.4

Ficha Técnica Nº 11 Escritorio

39
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

ESCRITORIO DESCRIPCIÓN
Largo: 1,60 m
Ancho: 0,80 m
Alto: 0,80 m
Madera: roble
Precio: 2436 Bs
PROVEEDOR
Maestranza San Jorge
Dirección :Carretera a Vinto Km.1

Ficha Técnica Nº 12 Pizarra

PIZARRA DESCRIPCIÓN
Medidas :120*240 m
Pizarra acrílica
Precio:696 Bs
PROVEEDOR
Maestranza San Jorge
Dirección :Carretera a Vinto Km.1

Ficha Técnica Nº 13 Casilleros

CASILLEROS DESCRIPCIÓN
Alto:2,20 m
Ancho :1,35 m
Largo :1,35 m
Casillero de 15 gavetas
Precio:2505 Bs
PROVEEDOR
Metal mecánica Hércules
Dirección :Carretera a Vinto Km.4

Ficha Técnica Nº 14 Computadora

40
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

COMPUTADORA DESCRIPCION
Procesador: i5 a 1.5 hgz
Memoria: DDR3 4 gb
Video: Nvidia 2 gb
Pantalla: Samsung 17”
PROVEEDOR

Syctem Pc
Dirección: Cochabamba y Washington

4.12. FICHAS TECNICAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA


Ficha Técnica Nº 15 Escoba

ESCOBA DESCRIPCION
Escoba de 30 cm de largo
Precio : 20 Bs

PROVEEDOR
El palacio de plástico
Dirección: Ayacucho y 6 de
Agosto

Ficha Técnica Nº 16 Escoba de Goma

ESCOBA DE GOMA DESCRIPCION


Goma de 30 cm de largo
Precio : 35 Bs

PROVEEDOR
El palacio de plástico
Dirección: Ayacucho y 6 de Agosto

Ficha Técnica Nº 17 Recojedor de Basura

41
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

RECOJEDOR DE BASURA DESCRIPCION


Ancho de 80 cm
Precio : 25 Bs

PROVEEDOR
El palacio de plástico
Dirección: Ayacucho y 6 de
Agosto

Ficha Técnica Nº 18 Espátulas

Espátulas DESCRIPCION
Nombre Precio
espátula 30 cm 25Bs

PROVEEDOR
Tienda repostera COLOSO

Ficha Técnica Nº 19 Basurero de acero Inoxidable

BASURERO DE ACERO INOXIDABLE DESCRIPCION


Capacidad: 20 litros
Marca : HAILO
Precio : 155 Bs

PROVEEDOR
Sra.:Luciana
Dirección : Cochabamba y linares
puesto 10

Ficha Técnica Nº 20. Azúcar

42
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

AZÚCAR DESCRIPCIÓN
Saco de 46kg
Precio: 215 Bs/ saco

PROVEEDOR
Almacén SAJAMA
Dirección : Bolívar y Tarapacá

Ficha Técnica Nº 21 Benzoato de Sodio

BENZOATO DE SODIO DESCRIPCION


Es un Conservante bactericida y
fungicida
Precio: 36 Bs/Kg

PROVEEDOR
MAPRIAL
Dirección: Velasco entre Felipe y Aldana

Ficha Técnica Nº 22 Eduldiet

EDULDIET DESCRIPCION
Es un edulcorante
Precio: 62 Bs/Kg

PROVEEDOR
MAPRIAL
Dirección: sobre Velasco entre Felipe y
Aldana

Ficha Técnica Nº 23 Cultivo para yogurt

43
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

CULTIVO PARA YOGURT DESCRIPCION


Fermento que contiene las bacterias
que la transforman en yogurt.
Precio: 80 Bs para 500 litros
PROVEEDOR
MAPRIAL
Dirección: sobre Velasco entre Felipe y
Aldana
Ficha Técnica Nº 24 Esencia Emulsionada

ESENCIA EMULSIONADA DESCRIPCION


Es un edulcorante
Precio: 360 Bs para 1000 litros

PROVEEDOR
MAPRIAL
Dirección: sobre Velasco entre Felipe y
Aldana

44
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

CAPÍTULO V. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

5.1. ESTRUCTURA ORGANICA.


La estructura será mixta, agrupando actividades de la empresa de acuerdo a sus funciones,
entendiendo por ello, la división de trabajo, la especialización, la homogeneización operativa y
la delegación efectiva de responsabilidades.

GERENTE GENERAL

GERENTE DE PRODUCCION

JEFE DE MANTENIMIENTO JEFE LABORATORIO DE PROCESOS

AYUDANTE DE
LABORATORIO

JEFE DE TURNO

OPERARIOS DE
OPERARIOS DE
PRODUCCION DE
PRODUCCION DE LECHE OPERARIOS DE ENVASADO
SEMBRADO E INCUBACION
PASTEURIZADA
DEL YOGURT

45
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

5.2. FUNCIONES.

5.2.1. Gerente general


1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

1.1. PUESTO DE TRABAJO

Gerente General

2. MISIÓN DEL PUESTO

Gestionar, planificar, organizar, dirigir, y supervisar las actividades en la empresa

3. FINALIDADES O FUNCIONES BÁSICAS

A. Realizar el seguimiento de las actividades en la empresa


B. Evaluar el desempeño de los recursos humanos, proyectos y programas
transmitiendo los resultados a las instancias respectivas.
C. Estudiar y evaluar conjuntamente los jefes, los planes globales.

4. ACTIVIDADES O TAREAS INCLUIDAS EN CADA FUNCIÓN BÁSICA

Función A:

 Elaborar informes periódicos y a requerimiento de las autoridades superiores


correspondientes sobre el desempeño de su unidad.
 Cumplir con todas las disposiciones legales, estatutarias y normas básicas
establecidas.
 Participar en actividades de proyectos en la que forma parte.

Función B:

 Presentar anualmente informes económicos y balances de la ejecución


presupuestaria.
 Preservar los bienes asignados para el desarrollo y cumplimiento de sus
actividades.

Función C:

 Conceder licencia a los recursos humanos dependientes a su unidad, de


acuerdo a reglamento.
 Solicitar la contratación y/o nombramiento de nuevo personal

5. NATURALEZA DEL PUESTO

5.1. RECURSOS MATERIALES QUE LE OFRECE LA EMPRESA

46
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Despacho con ordenador de sobremesa, silla, mesa, teléfono, artículos de


papelería, Internet y correo electrónico.

5.2. PROBLEMÁTICA DEL PUESTO

Las funciones propias de este puesto pueden causar constante tensión ya que son
diversas, asumiendo responsabilidades sobre gestión económica y de personal.

5.3. RIESGOS LABORALES QUE AFECTAN AL PUESTO

 Carga física estática.


 Micro movimientos repetidos.
 Carga mental
 Fatiga/Carga visual
5.6. RESPONSABILIDADES

Económicas: SÍ NO

¿Cuáles? Gestiones económicas.

Sobre bienes: SÍ NO

¿Cuáles? Sobre los bienes inmuebles la documentación existente a cargo de la


oficina.

Sociales: SÍ NO

¿Cuáles? Mantener una relación cordial con sus dependientes y subordinados.

5.7. RELACIONES HUMANAS

Relaciones internas:
 Jefes de laboratorios y mantenimiento, así como con todo el personal de la
empresa
6. REQUISITOS DEL PUESTO

6.1. COMPETENCIAS CONDUCTUA

Competencia

1 Administración de recursos
2 Calidad en el trabajo
3 Planificación y organización del trabajo
4 Conciencia organizacional
5 Coordinación

47
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

6 Trabajo en equipo y cooperación


7 Análisis y resolución de problemas

6.2. COMPETENCIAS TÉCNICAS


Nivel
Idioma Escrito Leído Hablado
B M A B M A B M A
Quechua y/o Aymara   
Castellano   
Ingles   
B=Bajo, M=Medio, A= Alto
Nivel
Conocimientos
Nulo Básico Usuario Avanzado
Procesador de textos 
Hoja de cálculo 
Base de datos 
Edición de presentaciones 
Internet 
Correo electrónico 
Diseño y desarrollo Web 
6.3. FORMACIÓN ACADÉMICA
 Licenciatura en Ingeniería Industrial o Mecánica
 Diplomado en el área
 Maestría en el área
 Doctorado en el área
6.4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Administración de recursos económicos, financieros, tecnológicos y humanos.
Planificación y organización del trabajo.
6.5. COMPONENTES FÍSICOS REQUERIDOS
Buena presencia
6.6. COMPONENTES PSÍQUICOS REQUERIDOS
Fluidez verbal, capacidad de prevenir y adaptarse a varias situaciones y trabajo
bajo presión.

5.2.2. JEFE DE LABORATORIO DE PRODUCCION


1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
1.1. PUESTO DE TRABAJO

48
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Jefe de Laboratorio
1.2. DEPARTAMENTO
Laboratorio de producción
2. MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar el proceso de elaboración de leche y
yogurt en la planta piloto.
3. FINALIDADES O FUNCIONES BÁSICAS
A. Responsabilizarse de dar capacitación al personal para el buen manejo de los
equipos dentro del laboratorio, y supervisar el correcto uso de los equipos.
B. Gestionar y obtener los insumos necesarios para la elaboración de leche y yogurt
y verificar el producto final para su posterior envasado y entrega al cliente final.
C. Revisar periódicamente el desempeño del asistente de laboratorio, encargado de
laboratorio como de los operarios dentro de la institución, y verificar los
requisitos para la contratación del personal del laboratorio.
4. ACTIVIDADES O TAREAS INCLUIDAS EN CADA FUNCIÓN BÁSICA
Función A:
 Formular el plan de capacitación.
 Elaborar y proponer ante el gerente de producción planes de capacitación para
las actividades dentro del laboratorio.
 Elaborar fichas con pasos sobre el manejo de los equipos.
 Cumplir y hacer cumplir las fechas de capacitaciones establecidas en el plan.
 Ejecutar todas las acciones que no estén específicamente establecidas en los
incisos anteriores, en concordancia a decisiones de la gerencia.
Función B:
 Realizar todo trámite administrativo y/o legal que fuera necesario para la
adquisición de los insumos necesarios en la producción de leche y yogurt
 Elaborar y revisar las planillas de controles en el producto final.
 Preparar ambientes necesarios para la recepción de los insumos y a la vez
verificar continuamente el estado de los insumos, esto para que no se tenga
casos en los que desperdicien los insumos.
Función C:
 Contar con planillas de desempeño del asistente del laboratorio y de los
operarios.
 Elaborar planes de contratación y contar con requisitos específicos de
habilidades y competencia que se necesitan para el puesto.
 Realizar las entrevistas a personas que quieran formar parte del equipo de
trabajo.
5. NATURALEZA DEL PUESTO
5.1. ENTORNO DEL PUESTO
Reporta al gerente de producción y coordinar continuamente con sus

49
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

dependientes, semejantes y superiores


5.2. RECURSOS MATERIALES QUE LE OFRECE LA EMPRESA
Oficina dentro de la carrera con silla, mesa, artículos de papelería, computadora e
impresora.
5.3. PROBLEMÁTICA DEL PUESTO
Las funciones propias de este puesto pueden causar constante tensión ya que son
diversas, asumiendo responsabilidades sobre facturación, gestión financiera y
gestión del personal.
5.4. AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES
Actuar en calidad de jefe de laboratorio contando con derecho a voto (cuando esto
lo requiera), ya que tiene poca autonomía de decisión puesto que debe ceñirse a lo
estipulado por sus superiores.
5.5. RIESGOS LABORALES QUE AFECTAN AL PUESTO
 Mala iluminación.
 Micro movimientos repetidos.
 Abastecimiento de agua
 Riesgos ergonómicos
 Fatiga/Carga visual
5.7. RESPONSABILIDADES
Económicas: SÍ NO
¿Cuáles? Operaciones bancarias.
Sobre bienes: SÍ NO
¿Cuáles? Ordenador, mobiliario y material de papelería que utiliza.
Sociales: SÍ NO
¿Cuáles? Mantener una relación cordial con los proveedores y clientes.
5.8. RELACIONES HUMANAS
Relaciones internas:
 Gerente general, jefes, asistente de laboratorio, encargado de producción,
operarios.
Relaciones externas:
 Personal de activos, cliente, proveedores.
6. REQUISITOS DEL PUESTO

6.1. COMPETENCIAS CONDUCTUA

Competencia

1 Administración de recursos
2 Calidad en el trabajo
3 Planificación y organización del trabajo

50
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

4 Conciencia organizacional
5 Coordinación
6 Trabajo en equipo y cooperación
7 Análisis y resolución de problemas
6.2. COMPETENCIAS TÉCNICAS
Nivel
Idioma Escrito Leído Hablado
B M A B M A B M A
Quechua y/o Aymara   
Castellano   
Ingles   
B=Bajo, M=Medio, A= Alto
Nivel
Conocimientos
Nulo Básico Usuario Avanzado
Procesador de textos 
Hoja de cálculo 
Base de datos 
Edición de presentaciones 
Internet 
Correo electrónico 

6.3. FORMACIÓN ACADÉMICA


 Licenciatura en Ingeniería
 Profesional en Procesos
 Profesional en normas específicas para cada producto
 Diplomado en inocuidad alimentaria.
6.4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Elaboración de productos alimenticios, conocimiento en procesos relacionados a
alimentos, conocimientos administrativos y gestión de personal.
6.5. COMPONENTES FÍSICOS REQUERIDOS
Buena presencia
6.6. COMPONENTES PSÍQUICOS REQUERIDOS
Fluidez verbal, capacidad de prevenir y adaptarse a varias situaciones y trabajo
bajo presión.
6.7. EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN GENERAL
Tres años en puestos relacionados con la elaboración de productos.
6.8. EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN EL PUESTO
Un año

51
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

5.2.3. Asistente de laboratorio


1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
1.1. PUESTO DE TRABAJO
Asistente de laboratorio
1.2. DEPARTAMENTO
Laboratorio de producción
2. MISIÓN DEL PUESTO
Realizar, supervisar y controlar las actividades con relación a la elaboración de
leche pasteurizada, Yogurt en la planta piloto.
3. FINALIDADES O FUNCIONES BÁSICAS
A. Gestionar la utilización de los insumos dentro del ambiente de trabajo y
controlar que no falten dichos insumos.
B. Realizar controles de calidad del producto en toda la etapa de producción
de leche y yogurt.
C. Asistir al jefe de laboratorio.
D. Colaborar y coordinar con el encargado de producción.
4. ACTIVIDADES O TAREAS INCLUIDAS EN CADA FUNCIÓN BÁSICA
Función A:
 Elaborar procedimientos de pasteurización de los insumos en cada
preparación de leche y yogurt.
 Revisar constantemente la existencia de los insumos en el sector de
almacenes.
 Controlar que se agreguen las cantidades necesarias en cada preparación
que se realice.
 Proponer diferentes tipos de mezclas para la diversificación de productos.
Función B:
 Conocer de los controles que se pueden utilizar en la elaboración del
producto que va realizar.
 Elaborar fichas de controles con sus determinados tiempos y puntos de
control del producto.
 Realizar los controles haciendo uso de normas necesarias para este fin.
 Proponer los tipos de control para la actualización y mejora del producto y
que de este modo en un futuro se pueda certificar el producto.

5. NATURALEZA DEL PUESTO


5.1. ENTORNO DEL PUESTO
Reporta al je de laboratorio y coordina continuamente las actividades que se van a
desarrollar dentro del laboratorio de producción

52
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

5.2. RECURSOS MATERIALES QUE LE OFRECE LA EMPRESA


Mesa de trabajo, acceso al equipo de producción, no cuenta con oficina propia.
5.3. PROBLEMÁTICA DEL PUESTO
Las funciones propias de este puesto pueden causar constante tensión ya que son
diversas, asumiendo responsabilidades sobre la realización del producto y
estando en constante contacto con los operarios y jefe de turno.
5.4. AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES
No cuenta con participación en la toma de decisiones, no tiene voto, ya que no
tiene autonomía de decisión puesto que debe ceñirse a lo estipulado por sus
superiores.
5.5. RIESGOS LABORALES QUE AFECTAN AL PUESTO
 Mala iluminación
 Carga mental
 Fatiga/Carga visual
 Riesgos ergonómicos
 Estrés
5.7. RESPONSABILIDADES
Económicas: SÍ NO
¿Cuáles? Operaciones bancarias.
Sobre bienes: SÍ NO
¿Cuáles? Ordenador, supervisión de equipo y material de laboratorio que utiliza.
Sociales: SÍ NO
¿Cuáles? Mantener una relación cordial con los proveedores y clientes.
5.8. RELACIONES HUMANAS
Relaciones internas:
 Jefe de laboratorio, encargado de producción, operarios.
Relaciones externas:
 Cliente, proveedores.
6. REQUISITOS DEL PUESTO

6.1. COMPETENCIAS CONDUCTUA

Competencia

1 Administración de recursos
2 Calidad en el trabajo

53
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

3 Planificación y organización del trabajo


4 Conciencia organizacional
5 Coordinación
6 Trabajo en equipo y cooperación
6.2. COMPETENCIAS TÉCNICAS
Nivel
Idioma Escrito Leído Hablado
B M A B M A B M A
Quechua y/o Aymara   
Castellano   
Ingles   
B=Bajo, M=Medio, A= Alto
Nivel
Conocimientos
Nulo Básico Usuario Avanzado
Procesador de textos 
Hoja de cálculo 
Base de datos 
Edición de presentaciones 
Internet 
Correo electrónico 
6.3. FORMACIÓN ACADÉMICA
Especialista en normas bolivianas
6.4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Conocimiento en normas bolivianas con respecto a la elaboración de yogurt

6.5. COMPONENTES FÍSICOS REQUERIDOS


Buena presencia
6.6. COMPONENTES PSÍQUICOS REQUERIDOS
Fluidez verbal, capacidad de prevenir y adaptarse a varias situaciones y trabajo
bajo presión.
6.7. EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN GENERAL
Un año en puestos relacionados con laboratorio de producción.
6.8. EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN EL PUESTO
Un semestre.
6.9. RECURSOS DE LOS QUE DEBE DISPONER
No se especifican

5.2.4. JEFE DE MANTENIMIENTO

54
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO


1.1. PUESTO DE TRABAJO
Jefe de Turno
1.2. DEPARTAMENTO
Planta de producción
2. MISIÓN DEL PUESTO
Supervisar y elaborar correctamente los productos dentro del lugar de trabajo, y
respetar la normativa de la organización.
3. FINALIDADES O FUNCIONES BÁSICAS
A. Realizar y un producto que satisfaga los requisitos del cliente.
B. Coordinar y controlar la producción
C. Reportar a jefe de laboratorio sobre las actividades relacionadas a la
producción de leche y yogurt.
D. Supervisar a los operarios.
E. Comprometerse con su trabajo y manejar un buen ambiente de trabajo.
4. ACTIVIDADES O TAREAS INCLUIDAS EN CADA FUNCIÓN BÁSICA
Función A:
 Cumplir correctamente con la producción en cada operación que se realice.
 Conocer y cumplir a detalle la elaboración de leche pasteurizada y yogurt.
 Controlar la calidad del producto.
 Estar en continua comunicación con el asistente y jefe de laboratorio del
procedimiento de realización del producto.
 Solicitar el abastecimiento de insumos cada vez que se necesite una mayor
cantidad o se tenga pedidos más grandes.
Función B:
 Elaborar una carta de compromiso con la dirección de carrera.
 Asistir a capacitaciones que realizara la carrera con respecto al manejo y
manipulación de los equipos que se utilizaran en la elaboración de leche
pasteurizada y yogurt.
 Elaborar la pasteurización con mucha responsabilidad y desempeño que
solicite su trabajo.
5. NATURALEZA DEL PUESTO
5.1. ENTORNO DEL PUESTO
Reporta al jefe de laboratorio y coordina continuamente con sus dependientes,
semejantes y superiores

5.2. RECURSOS MATERIALES QUE LE OFRECE LA EMPRESA


No cuenta con oficina propia, ni con material de escritorio, solo cuenta con acceso
a los equipos de producción estando bajo su responsabilidad el estado de los
mismos.

55
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

5.3. PROBLEMÁTICA DEL PUESTO


Las funciones propias de este puesto pueden causar constante tensión ya que son
diversas, asumiendo responsabilidades sobre los equipos y su posterior
manipulación.
5.4. AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES
No cuenta con autonomía en la toma de decisiones solo se rige en la elaboración
de leche pasteurizada y yogurt.
5.5. RIESGOS LABORALES QUE AFECTAN AL PUESTO
 Mala iluminación.
 Carga física estática.
 Movimientos propios de los equipos
 Carga mental
 Fatiga/Carga visual
 Riesgos ergonómicos.
5.7. RESPONSABILIDADES
Económicas: SÍ NO
¿Cuáles? Operaciones bancarias.
Sobre bienes: SÍ NO
¿Cuáles? Ordenador, mobiliario y material de papelería que utiliza.
Sociales: SÍ NO
¿Cuáles? Mantener una relación cordial con los proveedores y clientes.
5.8. RELACIONES HUMANAS
Relaciones internas:
 Jefe de laboratorio, asistente de laboratorio, y operarios de planta.
Relaciones externas:
 No se relaciona con entes externos.
6. REQUISITOS DEL PUESTO
6.1. COMPETENCIAS CONDUCTUA

Competencia

1 Administración de recursos
3 Capacidad de líder.
2 Calidad en el trabajo
3 Coordinación
4 Trabajo en equipo y cooperación

6.2. COMPETENCIAS TÉCNICAS


Idioma Nivel

56
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Escrito Leído Hablado


B M A B M A B M A
Quechua y/o Aymara   
Castellano   
Ingles
B=Bajo, M=Medio, A= Alto
Nivel
Conocimientos
Nulo Básico Usuario Avanzado
Procesador de textos 
Hoja de cálculo 
Base de datos 
Edición de presentaciones 
Internet 
Correo electrónico 
Diseño y desarrollo Web 
6.3. FORMACIÓN ACADÉMICA
 Bachiller
 Títulos en asistencia a cursos de producción de leche y yogurt
6.4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Cursos prácticos en elaboración de leche y yogurt.
6.5. COMPONENTES FÍSICOS REQUERIDOS
Buena presencia
6.6. COMPONENTES PSÍQUICOS REQUERIDOS
Capacidad de liderar, dirigir, prevenir y adaptarse a varias situaciones y trabajo
bajo presión.
6.7. EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN GENERAL
Un año en puestos relacionados con elaboración de leche y sus derivados.
6.8. EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN EL PUESTO
Un año
6.9. RECURSOS DE LOS QUE DEBE DISPONER
No se especifican

5.2.5. OPERARIOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO


1.1. PUESTO DE TRABAJO
Operarios
1.2. DEPARTAMENTO

57
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Planta de producción
2. MISIÓN DEL PUESTO
Elaborar correctamente los productos dentro del lugar de trabajo, y respetar la
normativa de la organización.
3. FINALIDADES O FUNCIONES BÁSICAS
A. Realizar un producto que satisfaga los requisitos del cliente.
B. Comprometerse con su trabajo y manejar un buen ambiente de trabajo.
4. ACTIVIDADES O TAREAS INCLUIDAS EN CADA FUNCIÓN BÁSICA
Función A:
 Cumplir correctamente con la producción en cada operación que se realice.
 Conocer y cumplir a detalle la elaboración de leche pasteurizada y yogurt.
 Estar en continua comunicación con el responsable de la elaboración del
procedimiento de realización del producto.
 Solicitar el abastecimiento de insumos cada vez que se necesite una mayor
cantidad o se tenga pedidos más grandes.
Función B:
 Elaborar una carta de compromiso con la dirección de carrera.
 Asistir a capacitaciones que realizara la carrera con respecto al manejo y
manipulación de los equipos que se utilizaran en la elaboración de leche
pasteurizada y yogurt.
 Elaborar la pasteurización con mucha responsabilidad y desempeño que
solicite su trabajo.
5. NATURALEZA DEL PUESTO
5.1. ENTORNO DEL PUESTO
Reporta al asistente de laboratorio, jefe de turno como al jefe de laboratorio y
coordina continuamente con sus dependientes, semejantes y superiores
5.2. RECURSOS MATERIALES QUE LE OFRECE LA EMPRESA
No cuenta con oficina propia, ni con material de escritorio, solo cuenta con acceso
a los equipos de producción estando bajo su responsabilidad el estado de los
mismos.
5.3. PROBLEMÁTICA DEL PUESTO
Las funciones propias de este puesto pueden causar constante tensión ya que son
diversas, asumiendo responsabilidades sobre los equipos y su posterior
manipulación.
5.4. AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES
No cuenta con autonomía en la toma de decisiones solo se rige en la elaboración
de leche pasteurizada y yogurt.
5.5. RIESGOS LABORALES QUE AFECTAN AL PUESTO
 Mala iluminación.
 Carga física estática.

58
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

 Movimientos propios de los equipos


 Carga mental
 Fatiga/Carga visual
 Riesgos ergonómicos.
5.7. RESPONSABILIDADES
Económicas: SÍ NO
¿Cuáles? Operaciones bancarias.
Sobre bienes: SÍ NO
¿Cuáles? Ordenador, mobiliario y material de papelería que utiliza.
Sociales: SÍ NO
¿Cuáles? Mantener una relación cordial con los proveedores y clientes.
5.8. RELACIONES HUMANAS
Relaciones internas:
 Jefe de laboratorio, encargado de laboratorio, asistente de laboratorio, y
director de carrera.
Relaciones externas:
 No se relaciona con entes externos.
6. REQUISITOS DEL PUESTO
6.1. COMPETENCIAS CONDUCTUA

Competencia

1 Administración de recursos
2 Calidad en el trabajo
3 Coordinación
4 Trabajo en equipo y cooperación
6.2. COMPETENCIAS TÉCNICAS
Nivel
Idioma Escrito Leído Hablado
B M A B M A B M A
Quechua y/o Aymara   
Castellano   
Ingles

B=Bajo, M=Medio, A= Alto


Nivel
Conocimientos
Nulo Básico Usuario Avanzado
Procesador de textos 
Hoja de cálculo 

59
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Base de datos 
Edición de presentaciones 
Internet 
Correo electrónico 
Diseño y desarrollo Web 
6.3. FORMACIÓN ACADÉMICA
 Bachiller
 Títulos en asistencia a cursos de producción de leche y yogurt
6.4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Cursos prácticos en elaboración de leche y yogurt.
6.5. COMPONENTES FÍSICOS REQUERIDOS
Buena presencia
6.6. COMPONENTES PSÍQUICOS REQUERIDOS
Capacidad de prevenir y adaptarse a varias situaciones y trabajo bajo presión.
6.7. EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN GENERAL
Un año en puestos relacionados con elaboración de leche y sus derivados.
6.8. EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN EL PUESTO
Un año
6.9. RECURSOS DE LOS QUE DEBE DISPONER
No se especifican

5.3. REQUERIMIENTOS DE FORMACION PROFESIONAL.


Se han establecido cinco categorías, de acuerdo a los requisitos.

CATEGORIA NIVEL DE REQUISITOS


5 Profesionales de Post Grado, titulados con experiencia a
4 nivel de Gerencia o Dirección Ejecutiva.
Profesionales a nivel de Técnico Superior con experiencia
en la dirección de Secciones y/o departamentos,
3 conducción de la Secretaria General.
Técnicos Medios Empíricos con amplia experiencia en
2 Operación de plantas.
1 Personal Capacitado y entrenado, obreros calificados,
conductores de vehículos, otros.
Personal de apoyo (obreros no calificados)

60
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

5.4. CATEGORIZACION Y REMUNERACION.

Para un turno diario.


PUESTO DE TRABAJO CATEGORIA Nº de
PERSONAS

PRODUCCION
MANO DE OBRA DIRECTA. 1
Jefe de Turno o de producción 2 1
Operador de sección leche pasteurizada 2 1
Operario de sección de sembrado e 2 1
incubación del yogurt 2 1
Operario de envasado productos lácteos
MANO DE OBRA INDIRECTA.
Gerente general 5 1
Jefe de planta 5 1
Ayudante Laboratorio 2 1

61
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

CAPITULO VI. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

6.1. INVERSION Y ESTIMACION DE COSTOS E INGRESOS

6.1.1. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

6.1.1.1. Costos de Materiales Directos e Indirectos Leche Pasteurizada


Son los principales recursos que se usarán en la producción de leche pasteurizada; estos se
transformaran en el bien terminado con la ayuda de la mano de obra y los costos indirectos de
fabricación.

Los Materiales directos se identificarán en la producción del producto terminado; por lo que
representan el principal costo en la elaboración del producto.

Tabla 14. COSTO DE MATERIA DIRECTO E INDIRECTO UTILIZADO (EXPRESADO EN


BOLIVIANOS)

DESCRIPCION PRECIO. PRECIO PROPORCION PROPORCION COSTO


UNITARIO UNITARIO

Leche cruda 280 [100 2.8 [Bs/L] 150 [ml]


litros] 0.150 [L] 0.420 [Bs]
Envase Film 100 [500 0.5 [Bs/m] 9 [cm] 0.09 [m] 0.045 [Bs]
metros]
TOTAL 0.475[Bs]
COSTO 0.475
UNITARIO
[Bs/Unidad]

6.1.1.2. Costos de Materiales Directos e Indirectos Yogurt


Son los principales recursos que se usarán en la producción de yogurt; estos se transformaran
en el bien terminado con la ayuda de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación.

Los Materiales directos se identificarán en la producción del producto terminado; por lo que
representan el principal costo en la elaboración del producto.

62
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Tabla 15 COSTO DE MATERIA DIRECTO E INDIRECTO UTILIZADO

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

COSTO
COSTO
DESCRIPCION COSTO PROPORCION PROPORCION UNITARIO
UNITARIO
Leche 280 (100 2.8 [Bs/L] 80 [ml]
pasteurizada litros) 0.080 [L] 0.224
Azúcar 215 [46 kgr] 4.67 [Bs/kgr] 4 [gr] 0.004 [kgr] 0.01868

Benzoato de 36 [1 kgr] 36 [Bs/kgr] 0.03 [gr] 0.00003 [kgr] 0.00108


sodio
Enduldiet 62 [1 kgr] 62 [Bs/kgr] 0.04 [gr] 0.00004 [kgr] 0.0026

Cultivo para 80 [500 L] 0.16 [Bs/L] 0.1 [ml] 0.0001 [L] 0.000016
el yogurt
Escencia 360 [1000 L] 0.36 [Bs/L] 0.07 [ml] 0.00007 [L] 0.000025
emulsionada
Envase Film 100(500 0.5 [Bs/m] 8 [cm] 0.08 [m] 0.040 [Bs]
metros)
TOTAL 0.286376[Bs]
COSTO 0.286376
UNITARIO
[Bs/Unidad]

6.1.1.3. Costos de Mano de Obra Directa e Indirecta


Mano de obra directa: Es el esfuerzo físico o mental empleados para la elaboración de un
producto. El costo de mano de obra directa es aquella directamente involucrada en la
fabricación del producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que tiene
gran costo en la elaboración.

Tabla 16. COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

CARGO CANT. TRAB. SALARIO MES COSTO COSTO ANUAL


Jefe de Producción 1 2000 2000 20000
Operario pasteurización 1 1500 1500 15000
Operario envasado 1 1500 1500 15000
Operario sembrado e 1 1500 1500 15000
incubación de yogurt
TOTAL COSTO LABOR DIRECTA 65000

63
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

6.1.1.4. Gastos Indirectos de Fabricación


Son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos más
todos los incurridos en la producción pero que en el momento de obtener el costo del
producto terminado no son fácilmente identificables de forma directa con el mismo.

Tabla 17. GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

DESCRIPCION MENSUAL ANUAL


costos de mantenimiento 100 1200

transporte materia prima 330 3960

material de escritorio 289 3468


TOTAL 719 8628

Tabla 18. DETALLE DE LOS MOVILIARIO Y MAQUINARIA

Activo Precio Cantidad Costo


Unitario (Bs)
(Bs)
Estante 835 1 835
Escritorio 2436 1 2436
Pizarra 696 1 696
Casilleros 2505 1 2505
Silla de madera 522 1 522
Computadora 4176 1 4176
Escoba de goma 20 1 20
Escoba 35 1 35
Recogedor de basura 25 1 25
Basurero 25 1 25
Espátula de madera 25 3 75
4080
Basurero de acero 155 1 465
inoxidable
TOTAL 11815

64
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Tabla 19. DETALLE DE LA MAQUINARIA

Maquinaria Precio unitario Cantidad Unidad Costo


(Bs.) (Bs.)
Homogeneizador y 58.750 1 Equipo 58.750
pasteurizador
Tanque enfriador de leche de 52.000. 1 Equipo 52.000
500 litros
Tanque de almacenamiento de 14000 1 Equipo 14000
500 litros
Empaquetadora 161.000 1 Equipo 161.000
Cámara de frio 45.000 1 Equipo 45.000
Equipo multiproceso de yogurt 30000 1 equipo 30000
TOTAL 330.750 360.750

Tabla 20. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO Y MAQUINARIA

Activo Costo (Bs.) Vida útil Depreciación (Bs.)


(Años)
pizarra 696 7 99,43
casillero 2.505 7 357,86
basurero de acero inoxidable 155 7 22,14
Total 479.43

Activo Costo (Bs.) Vida útil Depreciación


(Años) (Bs.)
computadora 4176 5 835,2
escoba de goma 20 5 4
escoba 35 5 7
recogedor 25 5 5
basurero 25 5 5
espátula 75 5 15
Total 871.2

Activo Costo (Bs.) Vida útil Depreciación


(Años) (Bs.)
empaquetadora 160080 8 20010
tanque de almacenamiento 7000 8 875
homogeneizador y pasteurizador 58750 8 7343,75
tanque de enfriamiento 26000 8 3250
cámara de frio modular 45000 8 5925
báscula de precisión 56000 8 7000
Equipo multiproceso de yogurt 30000 8 7550

65
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

Estante 835 10 83,5


escritorio 2436 10 243,6
Silla 110 10 11
Total 38621,1

TOTAL INVERSION= 11.815 + 337750 = 349.565 Bs.

Tabla 21. DEPRECIACION ANUAL:

Depreciaciones total
año 1 38621,1 479,43 871,2 36971,73
año2 38621,1 479,43 871,2 36971,73
año 3 38621,1 479,43 871,2 36971,73
año 4 38621,1 479,43 871,2 36971,73
año 5 38621,1 479,43 871,2 36971,73
año 6 38621,1 479,43 36100,53
año 7 38621,1 479,43 36100,53
año 8 38621,1 35621,10
año 9 38621,1 35621,10
año 10 38621,1 35621,10
Tabla 22. COSTOS

DESCRIPCION LECHE YOGURT TOTAL


Material directo [bs] 120655 57616
178271
Mano de obra directa [bs] 32500 32500 65000
Gastos indirectos de 4314 4314 8628
fabricación [bs]
Costos operacionales [bs] 157469 94430 251899
Cantidad [unidad] 199430 199430 398860

Costo unitario [Bs] 0,8196 0,454


Tabla 23. PRECIO DE VENTA

Margen de contribución [Bs] 0,6804 0,046


(84%) (11%)
Precio de venta [Bs/unidad] 1.50 0,50

66
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

CAPÍTULO VII. EVALUACION FINANCIERA

7. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

7.1. FLUJO DE CAJA


(Ver anexo 5 y 6)

7.2. EVALUACION DEL PROYECTO


7.2.1. Sin financiamiento

7.2.1.1. Tasa interna de oportunidad (TIO)


Es la mínima tasa de interés de rentabilidad que un inversionista está dispuesto a aceptar
como rendimiento en sus nuevas inversiones o como consecuencias de la realización de un
proyecto, por lo tanto nuestra tasa interna de oportunidad es:

TIO= 12%

7.2.1.2. Valor actual neto (VAN)


El VAN para el presente proyecto de factibilidad es de:

VAN(12%) = 431.610,23 (Bs)

7.2.1.3. Tasa interna de retorno (TIR)


La TIR para el presente proyecto de factibilidad es de:

TIR = 33%

7.2.2. Con financiamiento del 15%, con un interés del 10%, pagable en 10 años
calendario

7.2.2.1. Tasa interna de oportunidad (TIO)


Es la mínima tasa de interés de rentabilidad que un inversionista está dispuesto a aceptar
como rendimiento en sus nuevas inversiones o como consecuencias de la realización de un
proyecto, por lo tanto nuestra tasa interna de oportunidad es:

TIO= 12%

7.2.2.2. Valor actual neto (VAN)


El VAN para el presente proyecto de factibilidad es de:

VAN(12%) = 501112,6 (Bs)

7.2.2.3. Tasa interna de retorno (TIR)


La TIR para el presente proyecto de factibilidad es de: TIR = 42%

67
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

CONCLUSIONES
De acuerdo a los análisis de estudio de mercado se denota que existe alto consumo en los
productos lácteos (leche, yogurt), rescatando la marca más reconocida PIL, los precios
esperados son más bajos que en el mercado.

Con la investigación realizada se muestra definiciones estratégicas establecidas, con una


estructura organizacional y la administración de los recursos humanos.

De acuerdo a la evaluación financiera, usando métodos de evaluación como el: VAN, TIR,
resulta un proyecto que es factible para la implementación por los resultados obtenidos sin y
con financiamiento:

 Sin financiamiento

INDICADORES VALOR OBTENIDO


VAN 431610,23
TIR 33%

 Con financiamiento

INDICADORES VALOR OBTENIDO


VAN
501.112,6
TIR
42%

El proyecto es factible ya que los valores obtenidos en los indicadores son óptimos para la
implementación de la planta piloto de lácteos

68
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

RECOMENDACIONES.

Al finalizar el presente trabajo y al realizar el plan de marketing, plan de operaciones, plan


organizacional, plan financiero se recomienda:

En cuanto al plan de marketing se debe dar a conocer los atributos que este posee, cumpliendo
con todas las expectativas que se exija en cuanto a calidad y cantidad, de manera que se pueda
llegar con más facilidad a los consumidores.

Para el plan de operaciones se recomienda realizar adecuadamente un control en cuanto a la


maquinaria que se inserte, materia prima e insumos que se utilice para la elaboración
adecuada de los productos lácteos (leche, yogurt), como también un proceso definido para la
elaboración de estos productos, de igual manera el mantenimiento de las maquinarias para
una eficiente producción.

En cuanto al plan organizacional se recomienda determinar el trabajo entre los operarios


adecuados para cumplir con los objetivos esperados.

Para el plan financiero se recomienda tener control exacto de los ingresos que la planta
pretende.

69
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

BIBLIOGRAFIA

 Sapag n. y Sapag r. (1997) Preparación y Evaluación de Proyectos (5ta ed.). editorial Mc


Graw Hill Interamericana, México.
 Mokate, Karen (2007) Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión (2da ed.). editorial
Alfaomega, Colombia.
 Baca, Urbina Gabriel (1998) Evaluación de Proyectos (3ra ed.).
 PAREDES, ZÁRATE Ramiro, Elementos de elaboración y evaluación de proyectos.
Bolivia1999, 3ª Edición.
PÁGINAS WEB.

 Procesos lácteos pdf .(2010)


 Reglamento recolección de leche pdf.
 www. procesos de producción de lácteos/ descripcion.com
 www.industria.alimenticia.com
 SENASAG.2014. CARACTERIZACION DEL SECTOR LECHERO EN BOLIVIA. (En línea). Disponible
en: www.senasag.gob.bo/anp
 FEDEPLE. 2013 (En línea).
Disponible en: http://www.notiboliviarural.com/index.php

70
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

ANEXOS

ANEXO 1. ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS potenciales de los DEBILIDADES potenciales de los


recursos y capacidades competitivas recursos y deficiencias competitivas

 Capacidad para aprovechar las  Afectada por problemas de


economías de escala. operación internos.
 Capacidad de innovación.  Línea de productos limitada en
 Localización estratégica cerca relación a los rivales.
de nuestro mercado objetivo y  Imagen de marca o reputación
también de nuestros débil.
proveedores, lo que nos  Falta de confianza del mercado
permitirá reducir los costos de ante la incursión de una nuevos
transporte. productos.
 Dedicación exclusiva de
productos lácteos, dando origen
al perfeccionamiento futuro en
el campo.

OPORTUNIDADES potenciales de la AMENAZAS externas potenciales


compañía para el bienestar de la compañía

 Servir a grupos adicionales o  Probable ingreso de


abrirse hacia nuevos mercados competidores potenciales.
geográficos o segmentos del  Perdida de ventas debido a
producto. productos sustitutos.
 Ampliar la línea de productos  Demoras en el crecimiento del
lácteos para satisfacer una gama mercado.
más amplia de necesidades del  Cambio en las necesidades del
cliente. consumidor, lo que hace que se
 Alianzas o empresas conjuntas alejen del producto.
que amplíen la cobertura de
mercados y la capacidad
competitiva.
 Oportunidades para aprovechar
las nuevas tecnologías.

71
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

ANEXO 2. ANALISIS DE RESULTADOS


O1 O2 O3 O4 Sum A1 A2 A3 A4
F1 4 3 3 4 14 3 4 3 4 14
F2 5 4 2 3 14 2 3 4 3 12
F3 3 3 4 4 14 4 3 3 2 12
F4 4 3 3 4 14 4 3 5 3 15
27,86069652 56 26,3681592 53
D1 3 3 2 2 10 3 4 3 3 13
D2 3 2 3 2 10 3 2 3 4 12
D3 2 3 2 3 10 4 3 3 4 14
D4 2 3 3 3 11 3 2 4 3 12
20,39800995 41 25,37313433 51

O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 A4
F1
F2
F3 Potencialidad 27,86% Desafíos 26,36%
F4
F5

D1
D2
D3 Riesgos 20,39% Criticidad 25,37%
D4
D5

72
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

ANEXO 3. PRONOSTICO PRODUCTO LACTEO-LECHE


Tabla 24. PRODUCTO LACTEO--LECHE

AÑO DEMANDA DEMANDA PRECIO INGRESO


SACHET/AÑO LITROS/AÑ BS/SACHET
O
2015 199430 29914,5 1.50 299145
2016 201190 30178,5 1.50 301785
2017 202950 30442,5 1.50 304425
2018 202950 30442,5 1.50 304425
2019 202950 30442,5 1.50 304425
2020 202950 30442,5 1.50 304425
2021 202950 30442,5 1.50 304425
2022 202950 30442,5 1.50 304425
2023 202950 30442,5 1.50 304425
2024 202950 30442,5 1.50 304425
2025 202950 30442,5 1.50 304425

ANEXO 4. PRONOSTICO PRODUCTO LACTEO—YOGURT


Tabla 25. PRONOSTICO PRODUCTO LACTEO—YOGURT

AÑO DEMANDA DEMANDA PRECIO INGRESO


SACHET/AÑO LITROS/AÑ
O
2015 199430 15954,4 0,50 99715
2016 201190 16095,2 0,50 100595
2017 202950 16236 0,50 101475
2018 202950 16236 0,50 101475
2019 202950 16236 0,50 101475
2020 202950 16236 0,50 101475
2021 202950 16236 0,50 101475
2022 202950 16236 0,50 101475
2023 202950 16236 0,50 101475
2024 202950 16236 0,50 101475
2025 202950 16236 0,50 101475

73
FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ingreso total 398860 402380 405900 405900 405900 405900 405900 405900 405900 405900 405900
costos totales 291870,73 292935,73 294504,73 294504,73 294504,73 293633,53 293633,53 293154,10 293154,10 293154,10 294504,73
material directo 178271 179336 180905 180905 180905 180905 180905 180905 180905 180905 180905
mano de obra directa 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000
gastos indirectos de fabricacion 8628 8628 8628 8628 8628 8628 8628 8628 8628 8628 8628
costos operacionales 251899 252964 254533 254533 254533 254533 254533 254533 254533 254533 254533
depreciacion 39971,73 39971,73 39971,73 39971,73 39971,73 39100,53 39100,53 38621,10 38621,10 38621,10 39971,73
utilidad antes de impuesto 146961 149416 151367 151367 151367 151367 151367 151367 151367 151367 151367
IUE(25%) 36740,25 37354 37841,75 37841,75 37841,75 37841,75 37841,75 37841,75 37841,75 37841,75 37841,75
utilidad despues de impuesto 110220,75 112062 113525,25 113525,25 113525,25 113525,25 113525,25 113525,25 113525,25 113525,25 113525,25
depreciacion 39971,73 39971,73 39971,73 39971,73 39971,73 39100,53 39100,53 38621,10 38621,10 38621,10 39971,73

74
capital de trabajo -99715 -880 -880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
recuperacion cap. de trabajo 101475
inversion -349565
flujo de fondo neto -449280 149312,479 151153,729 153496,979 153496,979 153496,979 152625,779 152625,779 152146,35 152146,35 152146,35 254971,979

TASA DE OPORTUNIDAD 12%


VAN $b 431.610,23
ANEXO 5. TABLA FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO

TIR 33%
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS
FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ingreso total 398860 402380 405900 405900 405900 405900 405900 405900 405900 405900 405900
costos totales 291870,73 292935,73 294504,73 294504,73 294504,73 293633,53 293633,53 293154,10 293154,10 293154,10 294504,73
material directo 178271 179336 180905 180905 180905 180905 180905 180905 180905 180905 180905
mano de obra directa 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000
gastos indirectos de fabricacion 8628 8628 8628 8628 8628 8628 8628 8628 8628 8628 8628
costos operacionales 251899 252964 254533 254533 254533 254533 254533 254533 254533 254533 254533
depreciacion 39971,73 39971,73 39971,73 39971,73 39971,73 39100,53 39100,53 38621,10 38621,10 38621,10 39971,73
interes -5250,00 -4920,59 -4558,24 -4159,65 -3721,20 -3238,91 -2708,40 -2124,83 -1482,90 -776,78
utilidad antes de impuesto 146961 149416 151367 151367 151367 151367 151367 151367 151367 151367 151367
IUE(25%) 36740,25 37354 37841,75 37841,75 37841,75 37841,75 37841,75 37841,75 37841,75 37841,75 37841,75
utilidad despues de impuesto 110220,75 112062 113525,25 113525,25 113525,25 113525,25 113525,25 113525,25 113525,25 113525,25 113525,25

75
depreciacion 39971,73 39971,73 39971,73 39971,73 39971,73 39100,53 39100,53 38621,10 38621,10 38621,10 39971,73
capital de trabajo -99715 -880 -880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
recuperacion cap. de trabajo 101475
amortizacion de la deuda -3294,1 -3623,5 -3985,9 -4384,5 -4822,9 -5305,2 -5835,7 -6419,3 -7061,2 -7767,3
financiacion 52500,0
inversion -297065
flujo de fondo neto -344280 146018,345 147530,2152 149511,1139 149112,527 148674,082 147320,593 146790,074 145727,075 145085,148 144379,027 254971,979
ANEXO 6. TABLA FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO

TASA DE OPORTUNIDAD 12%


FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

VAN $b 501.112,6
TIR 42%
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

ANEXO 7. ENCUESTA

Universidad técnica de Oruro


Facultad Nacional de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Industrial

Encuesta
Buenos(as) días (tardes). Somos estudiantes de la Carrera de Ing. Industrial y estamos realizando una encuesta referente a
productos lácteos. Agradecerle de antemano su gentil colaboración.

1. A que género pertenece:

a. Masculino b. Femenino ___

2. Edad

18-20 años 24-26 años


21-23 años 27 o años

3. ¿Usted consume productos lácteos?

SI NO

4. ¿Usted consumiría un producto lácteo elaborado por la FNI?

SI NO

5. ¿Cuál es el producto lácteo que consume frecuentemente en la facultad?

a. Yogurt b.Leche c. Helado d. Otro..Cuál?..........

6. Cuál es la marca que prefiere al momento de la compra de leche?

a.PIL___b.Delicia ___c. ilvad___d.Sin Marca___ e.Otro.Cual?..____

7. ¿Cuál es la marca que prefiere al momento de la compra de yogurt?

a. PIL__ b.Delicia___c. ilvad __ d. Sin Marca___e. Otro.Cual?..____

8. ¿Con que frecuencia consume leche al día?

150 ml (1 sachet) 300 ml (2 sachet) 450 ml (3 sachet) 1 litro


9. ¿Con que frecuencia consume yogurt al día?

80 ml (1 sachet) 160 ml (2 sachet) 240 ml (3 sachet) 1 litro

10. ¿Marque aspectos con los que relaciona la calidad de un producto?

Precio Empaque Marca Innovación


Tamaño Nutrientes Sabor Consistencia

76
FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS LACTEOS

77