Procedimiento de Almacen

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL
MANEJO DE ALMACENES
Integrado por : Fechas de Autorización:

Unidad de Planeación Gerencia General: 26-IV-2010
Gerencia General COMERI: 26-IV-2010
Fecha de liberación:
Manual de Procedimientos para el Capítulo:

Manejo de Almacenes
Índice
Cap.
Introducción I
Objetivos del Manual II
Procedimientos III
De Almacén III.1
Procedimiento de Recepción de Producto
Procedimiento de Control de Movimientos Internos
Procedimiento de Control Documental
Procedimiento de Acomodo y Surtido
Procedimiento de Empaque y Despacho
Procedimiento de Devoluciones
Procedimiento de Toma Física de Inventario
De Materiales III.2
Procedimiento de Almacén de Materiales de Papelería y Bienes
de Consumo
Cédulas de Validación IV
De Almacén IV.1
De Materiales IV.2
Cédula de Aprobación V

Manejo de Almacenes
I. Introducción
El presente manual se integró con la finalidad de atender los Lineamientos

Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de noviembre de 2004.
En el contenido se señala los diferentes almacenes que operan en la entidad y

los procedimientos que observa el personal dentro de ellos.
Cada uno de los procedimientos contienen su propio objetivo, alcance, políticas,

definiciones, actividades y responsables de su atención, los documentos que se
relacionan con el procedimiento, formatos e instructivos de llenado.
Los procedimientos permiten administrar, ejercer y mantener un control de las

diversas actividades que se realizan en los almacenes.
En lo que respecta a los procedimientos del almacén de producto terminado, la

racionalización y el aprovechamiento de los espacios se establecen como
políticas internas de trabajo entre el personal.
Por ejemplo, dentro del procedimiento de acomodo y surtido se establece la

política “Es responsabilidad del personal que acomoda el producto, informar de
los cambios de ubicación a fin de mantener actualizado el catálogo de
localización”. Esta política entre otras, evita que en el FCE, existan espacios no
utilizados (capacidad ociosa de almacenaje) o desaprovechados.
Con relación al procedimiento de almacén de materiales de papelería y bienes

de consumo, es importante señalar que prácticamente las actividades y políticas
descritas, permiten reducir las mermas, optimizar los recursos y espacios con los
que cuenta el FCE. Como ejemplo, se puede mencionar la política siguiente:
“Las áreas solicitantes deberán aceptar, (de ser el caso), se les suministre
papelería y bienes de consumo similares a los solicitados a fin de desplazar los
de poco movimiento que hay en el almacén evitando acumular material de nulo
movimiento que reduzca espacios en el almacén, y así dar cumplimiento a las
disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y a la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público”..

Manejo de Almacenes
II. Objetivos del Manual
Dar cumplimiento mesuradamente a los lineamientos generales para la

administración de almacenes de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
Presentar y describir los procedimientos que operan en el FCE en materia de

manejo de almacenes.
Definir las actividades y políticas de operación que delimitan el campo de

actuación del personal involucrado en los procedimientos.
Servir como material de consulta para la inducción y capacitación del personal.


Manejo de Almacenes
III. Procedimientos
3.1 De Almacén
Procedimiento de Recepción de Producto
Procedimiento de Control de Movimientos Internos
Procedimiento de Control Documental
Procedimiento de Acomodo y Surtido
Procedimiento de Empaque y Despacho
Procedimiento de Devoluciones
Procedimiento de Toma Física de Inventario
3.2 De Materiales
Procedimiento de Almacén de Materiales de Papelería y

Manejo de Almacenes
III.1 De Almacén
Fecha de revisión:
Procedimiento de Páginas :
recepción de producto
PROCEDIMIENTO DE
RECEPCIÓN DE PRODUCTO
A. REVISIONES Y APROBACIONES DEL DOCUMENTO
Actividad Funció
Elaboró:
Revisó: Gerente
Producc
Aprobó: Gerente Ge
Fecha de revisión:
1 OBJETIVO
Normar las actividades que integran el proceso de recepción de producto al Almacén

Central.
2 ALCANCE
Este procedimiento aplica a las entradas por producción de proveedores locales e
internacionales.
3 POLÍTICAS
1. Todo el producto que ingrese al Almacén Central deberá contar con la

documentación soporte.
2. El área de recepción deberá permanecer libre antes de cada recepción.
3. El sello plasmado en la remisión significa que el producto/proceso es liberado

en todas sus características de seguimiento.
4. La etiqueta verde de liberación significa que el producto/proceso es liberado en

todas sus características de seguimiento.
5. Cuando el producto propiedad del FCE traiga consigo una ficha de

identificación, sobre ésta el personal de recepción podrá colocar la etiqueta de su
estado de conformidad.
4 DEFINICIONES
De canto: Los libros están colocados con el lomo hacia abajo.
Cuatrapeados: Para el acomodo de los libros se coloca uno con lomo a la izquierda y
el siguiente a la derecha y así sucesivamente.
Fecha de revisión:
5 DESARROLLO
5.1 DIAGRAMA DE FLUJO
P L AN E AC I Ó N E J E C U C I ÓN C ON T R O L E V AL U AC I Ó N Y M E JO R A
A) SUPERVISOR DE ALMACÉN - RECEPCIÓN Y
DESPACHO A) SUPERVISOR DE ALMACÉN -
A) SUPERVISOR DE ALMACÉN - RECEPCIÓN Y DESPACHO C) GRUPO GERENCIAL
B) OPERADOR DE ALMACÉN RECEPCIÓN Y DESPACHO
B) OPERADOR DE ALMACÉN B) OPERADOR DE ALMACÉN
INICIO
A) y B) 1
A) y B)
RECIBE PRODUCTO
CON ORGANIZA EQUIPO Y
DOCUMENTACIÓN PERSONAL PARA
REALIZAR LA
RECEPCIÓN VERIFICA PRODUCTO
REMISIONES DOCUMENTACIÓN
A) y B)
1 REMISIÓN DE
FACTURAS VERIFICA TRANSPORTIS-
EJEMPLAR CONTRA TA
DATOS DE LA
REMISIÓN
PEDIMENTO
A) y B)
A) y B)
CUENTA
EJEMPLARES VERIFICA
CONDICIONES DE
EMPAQUE
A) y B) A) y B)
SACA PRODUCTO DE
LAS CAJAS, COLOCA
VERIFICA CANTIDAD EN TARIMAS
POR PAQUETES Y
CONDICIONES DE
LOS EJEMPLARES DE
ACUERDO A
MUESTREO
A) y B)
A) y B)
DEVUELVE
PRODUCCIÓN VERIFICA CANTIDAD
CUANDO SEA NO POR TÍTULO Y
CONFORME CONDICIONES
A) y B) C)
IDENTIFICA
PRODUCTO CON IDENTIFICA EVALÚA
ESTADO DE ESTADO DE COMPORTAMIENTO
INSPECCIÓN CONFORMIDAD DE OBJETIVOS DE
CALIDAD
FICHA DE
IDENTIFICA- 2
CIÓN C)
A) y B)
GENERA ACCIONES
CORRECTIVAS /
PREVENTIVAS
SEPARA MUESTRAS
Y PESA
A) y B)
A) y B)
ENVÍA MUESTRAS AL
CLIENTE CON ENVÍA A CONTROL DE
DOCUMENTACIÓN MOVIMIENTOS
SOPORTE ACUSES DE
RECEPCIÓN
FIN
ACUSES
EN TR AD A PR O C ESO SAL ID A
Fecha de revisión:
5.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO RESPONSABLE
1. Supervisor de Almacén- Recepción
/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén
Fecha de revisión:
PASO RESPONSABLE
/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén
Fecha de revisión:
PASO RESPONSABLE
/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén
Fecha de revisión:
PASO RESPONSABLE
/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén
Fecha de revisión:
PASO RESPONSABLE
/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén

/Operador de
Almacén
Fecha de revisión:
6 REFERENCIAS O DOCUMENTOS RELACIONADOS
ID. NO. DOCUMENTO

6.1 FCE-RD-MGC
6.2 FCE-RD-PR.04
6.3 FCE-ALM-IT.01
7 ANEXOS Y REGISTROS USADOS
ANEXO NO. DOCUMENTO

7.1 FCE-ALM-RE.01
7.2 FCE-ALM-RE.27
7.3 FCE-ALM-FV.01
Fecha de revisión:
8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN
COPIAS
Original Directora General
1 Gerente General
2 Sistema de Control Doc
3 Biblioteca Gonzalo Rob
4 PDF Medio Electrónico
5 Sugerente de Almacén
9. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA REVISIÓN
01.08.05
01.09.05
14.10.05
Fecha de revisión:
ANEXO 7.1
FCE-ALM-RE.01
RECEPCIÓN DE PRODUCTO
PROPIEDAD DEL FCE
Fecha de revisión:
CODIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.01 REVISIÓN: 1
RECEPCIÓN DE PRODUCTO PROPIEDAD DEL FCE
1
PROVEEDOR
2
FECHA DE RECEPCIÓN
3
TITULO
CANTIDAD DE PAQUETES O CAJAS
ESTADO DE INSPECCIÓN
7
Fecha de revisión:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. TÍTULO:
RECEPCIÓN DE PRODUCTO PROPIEDAD DEL FCE
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:

Contar con un formato que permita la identificación del producto propiedad del
FCE así como su estado de inspección.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Supervisor del Almacén –Recepción y despacho, Operador de Almacén
4. FORMA DE LLENADO:
Manual.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento
1 Proveedor
2 Fecha de
Recepción
3 Título
4 Cantidad de cajas o paquetes
5 Cantidad por paquete o caja
6 Total de ejemplares
7 Estado de inspección
Fecha de revisión:
ANEXO 7.2
FCE-ALM-RE.27
DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO

Fecha de revisión:
CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.27 REVISIÓN:0
DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO
ALMACÉN CENTRAL
FECHA
REFERENCIA
ORIGEN
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIÓN A TOMAR
ELABORO:
Fecha de revisión:
1. TÍTULO: Desviación en recepción del producto.

Mantener un registro del producto no conforme detectado en el procedimiento de
recepción de producto.
Persona que identifica el producto.
Manual
Id.
Fecha
1.
2.
Referencia
3.
Origen
4.
Descripción de la no conformidad
Acción a tomar
5.
6.
Elaboró
Fecha de revisión:
ANEXO 7.3
FCE-ALM-FV.01
FICHA DE VERIFICACIÓN DE LAS

CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN DEL
PRODUCTO
Fecha de revisión:
Fecha de revisión:
Referencia :
Ficha de verificación de las FCE-ALM-PR.01
características del procedimiento
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO, FCE-ALM-PR.01
Característica Métod
Títulos Visual
Cantidad completa Conteo
Empaque del producto Condiciones Visual
Conteo
Fecha de revisión:
Procedimiento de control de movimientos

internos Páginas :
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE
MOVIMIENTOS INTERNOS
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -

Fecha de revisión:
Procedimiento de control
de movimientos internos Páginas :
1 OBJETIVO
Normar las actividades que integran el proceso de control de movimientos internos del producto
cuando ingrese al Almacén Central.
2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación en el almacén. Inicia con la recepción de la nota de remisión de
la producción diaria, recepción del vale por reproceso o notificación de cambios en la ubicación del
producto en el almacén; incluye la verificación de datos en las altas enviadas por la Gerencia de
Producción, captura de existencias, actualización de base de datos de localizaciones y termina con la
emisión de la distribución autómatica para el proceso de surtido, envío de reporte de salidas por
reproceso al Departamento de Registro Contable y entrega de impresión del catálogo de localización
al supervisor de acomodo y surtido.
3 POLÍTICAS
1. El personal de recepción deberá entregar al proceso de control de movimientos internos las

remisiones por entrada de producción a más tardar a las 3:15 p.m. para su captura.
2. Para la liberación de obras por coedición el área de regalías debe enviar al almacén central
(control de movimientos internos) la solicitud por oficio.
3. El Reporte de Distribución Automática debe generarse al siguiente día hábil de la alta de la

obra.
4. El Subgerente de Almacén y Tráfico así como el Jefe de Departamento de Tráfico y Control y

los supervisores, analizan y evalúan el comportamiento de las actividades descritas en este
procedimiento y en base al resultado de este análisis, toman las acciones correctivas,
preventivas o de mejora que consideren necesarias.
4 DEFINICIONES
Traspaso: Proceso por el cual se realizan transferencias de material entre almacenes y librerías.
Cortesía: Documento en el que solicitan las distintas áreas las novedades y reimpresiones para su
promoción y difusión.

Fecha de revisión:
Coedición: Obras donde participan uno o más editores para su publicación.
Proveedor del FCE: Talleres impresores ya sea nacionales (IEPSA) o internacionales.
Reproceso: Cuando se detecte alguna obra con algún defecto se devuelve al proveedor.
.

Fecha de revisión:
5 DESARROLLO
Inicio Cada 15 días imprime relación de obras pendientes

SACM 11
Verifica el tipo de ingreso FCE-ALM-RE.04

SACM 1
3
Ingresa por No Es un reproceso Si 1
producción 1
Si No
Envía vale de salida en original y dos
Recibe nota de remisión en original y copias por concepto de reproceso.
3 copias blancas indicando el peso de 2 JDPI 12
cada ejemplar
SACM 2
Captura vale de salida en módulo de
FCE-ALM-IT.02 Transferencias Varias, MisceláneoUssue,
Ingresa datos de la remisión a Base FCE-ALM-IT.04 con un motivo de salidas por reproceso.
FCE-ALM-IT.06
de Datos "Control de Obras" SACM 13
FCE-ALM-IT.08
SACM 3
Imprime Reporte de datos de la salida
Por sistema el Jefe de Costos de por reproceso.
producción envía alta de obra SACM 14
GPR 4
Envía reporte al de Depto de Registro
Contable acuse de recibo con la nota 3
Verifica datos capturados con el alta de salida en original y archiva acuse.
enviada por la GP, captura datos de SACM 15
obra, sea norma o coedición.
SACM 5
Para el caso de entradas por filiales

captura en el SIGUE, en el
subinventario de "disponible" Informa al Operador de Almacén-Control de
SACM 6 Movimientos internos los cambios de
ubicación del producto en el almacén. SUR
16
Sella notas de remisión como

evidencia de su captura.
SACM 7 Actualiza base de datos de
localizaciones y realiza transferencias
Elabora Reporte movimientos de entrada
en el SIGUE.
por producción Nacional e Internacional, informa D FCE-ALM-RE.03
SACM 8 SACM 17
Reporta cambios de localización al

Supervisor de Almacén-Control de
Movimientos Internos y se actualiza en
Emite distribución automática para entregas discoverer y ERP.
SACM 9 FCE-ALM-RE.32 SUR 18
3
Entrega al proceso de surtido distribución automática en original y
copia.
SACM 10 Fin
Responsable de la Actividad
SACM: Supervisor de Almacén Control de Movimientos

Internos.
GPR: Gerencia de Producción.
JDPI: Jefe del Departamento de Producción Industrial.
SUR: Surtidor

Fecha de revisión:
PASO RESPONSABLE
Supervisor de Almacén-Control
1.
2.
3.
Gerencia de
4.
Producción

Fecha de revisión:
PASO RESPONSABLE
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fecha de revisión:
PASO RESPONSABLE
11.
Jefe del departamento de Produ

12.
13.
14.
15.
16. Surtidor
17.

Fecha de revisión:
PASO RESPONSABLE
18. Surtidor

Fecha de revisión:
ANEXO NO. DOCUMENTO

6.1 FCE-RD-MGC
6.2 FCE-ALM-IT.02
6.3 FCE-ALM-IT.04
6.4 FCE-ALM-IT.06
6.5 FCE-ALM-IT.08
ANEXO NO. DOCUMENTO

7.1 FCE-ALM-RE.03
7.2 FCE-ALM-RE.04
7.3 FCE-ALM-RE.10
7.4 FCE-ALM-RE.32
7.5 FCE-ALM-FV.02
8 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
COPIAS
Original
1
2
N.A.

Fecha de revisión:
9 CONTROL DE CAMBIOS
FECHA REVISIÓN
26.04.10
22.10.08
28.09.07

Anexos del Procedimiento de
control de movimientos
internos
ANEXO 7.1
FCE-ALM-RE.03
REPORTE DE MOVIMIENTOS DE
ENTRADA POR PRODUCTO
NACIONAL E INTERNACIONAL
Anexos del Procedimiento
de control de movimientos
internos
CO D IG O D EL D O CU M E N T O :F CE- ALM -RE .03 RE VISR EV ISIO N

:3
REP O RT E DE M O VIM IENT O DE ENT RADA PO R PRO DUCT O NACIONAL E INT ER NACIO N AL
POR D O C UM E NT O/M OV IM IEN T O

HO RA :
AL M AC É N:
M OV IM IEN T O D E SC R IPC I ÓN D EL M OV IM IE N
T O T ÍT ULO DE SC RIPC I ÓN D EL T ÍT ULO
N o . D E DOC T O. D OC UM .RE F. F EC HA C AN T IDA D PRECI O D E V ENT A VENT A T O T A L T OT AL USUA RIO L

OCA L I- COS T O UN IT ARIO COS T O T O T AL
Z ACIÓ N
T O T AL PO R DOC UM ENT
O
T O T AL G R AL . POR DO CU M ENT
O

internos
1. TÍTULO:
REPORTE DE MOVIMIENTO DE ENTRADA POR PRODUCTO NACIONAL E
INTERNACIONAL

Disponer de un registro que refleje los movimientos de entradas por compras a
subsidiarias, producción.
Operador de Almacén - control de movimientos internos.
Medio electrónico.
Id. Elemento
1 Reporte de movimientos por
2 Hora
3 Almacén
4 Movimiento
5 Clave del título
6 Número de documento
7 Referencia
8 Fecha
9 Cantidad
10 Precio de venta-Costo unitario
11 Venta costo -
internos
Id. Elemento
Total
12 Usuario
13 Localización
14 Total por documentos
15 Total general
internos
ANEXO 7.2
FCE-ALM-RE.04
RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES

POR PUBLICAR
internos
2 3 4 5 6 7 8 9
internos
1. TÍTULO:
RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE PUBLICAR

Disponer de un registro que refleje cuales son las obras que se
encuentran pendientes a publicar
Supervisor de control de movimientos internos
Medio electrónico.
Id. Elemento
1 Fecha
2 CUO
3 Documento
4 Encuadernadora
5 Clave
6 Título
7 Cantidad
8 Fecha
9 Observac.

internos
ANEXO 7.3
FCE-ALM-RE.10
CATÁLOGO DE LOCALIZACIÓN
internos
CATÁLOGO DE Referencia:
LOCALIZACIÓN FCE-ALM-PR.02
COLECCIÓN
Economía
Sociología
Historia
Filosofía
Antropología
Política y Derecho
Tierra firme
Psicología,Psiquiatría y Psicoanálisis
Ciencia y Tecnología
Lengua y estudios Literarios
CLAVE
LA gaceta del FCE

Letras Mexicanas
Breviarios Colección
Popular Arte
Universal Tezontle
Clásicos de la Historia de México La
industria Paraestatal en México
Colección Puebla
Educación
Administración Pública
Cuadernos de la Gaceta
Río de la luz
Noema
Fondo 2000
Biblioteca de la
Entre voces-CD-casette
Biblioteca Mexicana
Biblioteca de la Salud
Estructura economica y social de México
ELABORÓ Y APROBO

internos
1. TÍTULO:
CATALOGO DE LOCALIZACIÓN

Contar con un registro que refleje la ubicación vigente del producto
propiedad del FCE en el interior del Almacén.
Surtidor / Operador del Almacén (control documental).
Medio electrónico.
Id. Elemento
1 Clave
2 Localización
internos
ANEXO 7.4
FCE-ALM-RE.32
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
DE ARTÍCULOS
internos
Código: FCE-ALM-RE.32
Rev. 00
1 2
3 4
5 6 7 8 9 10 12
11
internos
1. TÍTULO:
RESUMEN DE MOVIMIENTOS INTERNOS

Disponer de un registro que refleje los movimientos de artículos
Supervisor de control de movimientos internos.
Medio electrónico.
Id. Elemento
1 Tipo de transacción
2 Fecha de transacción
3 Nombre de la organización
4 Área solicitante
5 Orden
6 Fecha de la transacción
7 Código de barras
8 Clave del FCE

9 Autor
10 Título
11 Tipo de distribución
12 Cantidad
control de movimientos internos
ANEXO 7.5
FCE-ALM-FV.02

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL DE
Fecha de revisión:
MOVIMIENTOS INTERNOSReferencia :
FCE-ALM-PR.02 Fic
ha de
verifi
cació
n de
las
carac
terísti
cas
del
proce
dimie
nto
Anexos del Procedimiento de control de movimientos
internos
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS INTERNOS, FCE-ALM-PR.02
Característica M
Información correcta de la nota de entrada Com
Movimientos entrada/salida del Almacén Com

Fecha de revisión:
Procedimiento de control Páginas :

documental
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DOCUMENTAL

Fecha de revisión:

documental
1 OBJETIVO
Normar las actividades que integran el proceso de control documental del producto propiedad
del FCE cuando éste solicite su salida.
2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación en el almacén. Inicia con la recepción de la documentación

de salida (factura, remisiones, traspasos, vía servicio postal y vale de salida) de las
Subgerencias de Ventas, incluye la distribución de la documentación en el almacén para la
atención de las solicitudes y termina con la integración de la documentación soporte de las
entregas realizadas, así como la atención de las reclamaciones del cliente.
3 POLÍTICAS
1. Es responsabilidad del supervisor del área de Control Documental proporcionar

información confiable y oportuna a las áreas del FCE y externos que lo soliciten.
2. Es responsabilidad del supervisor del área de Control Documental mantener actualizada

la base de datos de todas las entregas realizadas.
3. Enviar con el mensajero al Departamento de Ingresos, el sobre con todos los acuses de
entregas del día anterior y el informe diario de salidas.
4. El operador del Almacén del proceso de empaque deberá entregar datos para la
elaboración de etiquetas y carta de instrucción a más tardar a las 3:00 p.m.
5. Es responsabilidad del supervisor del área de Control Documental realizar la

distribución de la documentación original para las entregas a más tardar las 9:00 a.m.
6. La fecha de entrega está definida por las políticas de entrega de la Gerencia Comercial.
7. El tiempo de entrega inicia en el momento en que la documentación original es recibida

a través de la Gerencia Comercial.
8. El número de control y número de pedido del documento es el dato a utilizar para

rastrear cualquier tipo de información referente a las entregas solicitadas por el FCE.

Fecha de revisión:

documental
9. Las solicitudes de servicio de las Gerencias del FCE deberán estar sin excepción
acompañadas por la documentación soporte (pedidos, traspaso, factura o remisión), no
se aceptaran pedidos verbales.
10. El Subgerente de Almacén y Tráfico así como el Jefe de Departamento de Tráfico y

Control y los supervisores, analizan y evalúan el comportamiento de las actividades
descritas en este procedimiento y en base al resultado de este análisis, toman las
acciones correctivas, preventivas o de mejora que consideren necesarias.
4 DEFINICIONES
Traspaso: Proceso por el cual se realizan transferencias de material entre almacenes y

librerías.
Coedición: Obras donde participan uno o más editores para su publicación.
Plaza: Zona Metropolitana.

Fecha de revisión:

documental
5 DESARROLLO
Inicio
Recibe documentación de la
Comunica vía memorando y mail al
Subgerencia de Ventas Nacionales.
área de Ventas Internacional los
pedidos listos para su entrega. SACD
SACD 1
11
Revisa que la información se

Verifica con la Subg. de Ventas Nacionales
encuentre completa. si se realizo el pago correspondiente en los
casos que lo requieran.
SACD 2 SACD 12
Recibe documentación vía Sistema y

Participa en planeación diaria del
revisa que los datos estén completos.
trabajo de los procesos subsecuentes.
SACD 3
SACD 13
Registra resultados de la revisión en FCE-ALM-RE.07 soporte (originales), en la base de

el formato. datos "control de salidas" . SACD
SACD 4 14
Comunica cambios a sus pedidos en

Si la información no es correcta o
fecha, cantidades, títulos, etc. e indica
incompleta Informa al emisor de los
prioridades diarias.
documentos.
SVN o AVI 15
SACD 5
Separa y Clasifica documentación:

Acuerda con los agentes de ventas el
Facturas, traspasos y consignaciones, para
orden de entregas a sus pedidos, derivados
el interior de la Republica y el extranjero.
de los cambios o prioridades solicitadas.
SACD 6 SACD 16
Emite las copias necesarias de la factura y FCE-ALM-RE.13

pedido del y verifica en el concentrado de Coteja relación de reparto contra
pre-pedidos, la elaboración del documento acuses de entregas.
SACD 7-8 SACD 17
Solicita elaboración de etiquetas para

Separa, clasifica y ordena por tipo de
las entregas en el interior e
acuse y documento.
internacionales.
PEMP 9
SACD 18
Elabora y entrega etiquetas para el

Emite una copia de la guía cuando se trata
empaque y carta de instrucciones
del interior de la República y verifica datos
para la entrega de acuse vs. documento tipo.
SACD 10 SACD 19-20
SACD: Supervisor de Almacén Control Documental.

PEMP: Proceso de Empaque.
SVN: Subgerencia de Ventas Nacionales.
AVI: Área de Ventas Internacionales.

Fecha de revisión:

documental

Fecha de revisión:

documental
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO RESPONSABLE
Supervisor de Almacén-control documental

1.

2.

3.

4.

5.

Fecha de revisión:

documental
PASO RESPONSABLE

6.

7.

8.
Proceso de empaque
9.

10.

11.

12.

Fecha de revisión:

documental
PASO RESPONSABLE

13.

14.
Subgerente de Ventas Nacionales o

Área de Ventas
15. Internacionales

16.

17.

18.

19.

20.

Fecha de revisión:

documental
PASO RESPONSABLE
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28. Chofer
Supervisor de Almacén-control documental/

Subgerente de Almacén y Tráfico
29.

Fecha de revisión:

documental
PASO RESPONSABLE
30. Cliente

31.

32.
Supervisor de Almacén. Control documental s

33.

Fecha de revisión:

documental
ID. NO. DOCUMENTO

6.1 FCE-RD-MGC
6.2 FCE-ALM-RE.13
ANEXO NO. DOCUMENTO

7.1 FCE-ALM-RE.05
7.2 FCE-ALM-RE.09
7.3 FCE-ALM-RE.29
7.4 FCE-ALM-FV.03
COPIAS
Original
1
2
N.A.

Fecha de revisión:

documental
FECHA REVISIÓN
26.04.10
28.09.07
14.10.05

Anexos del
documental
ANEXO 7.1
FCE-ALM-RE.05
INFORME DIARIO DE SALIDAS DE ALMACÉN

Anexos del
documental

de control documental
1. TÍTULO:
INFORME DIARIO DE SALIDAS DE ALMACÉN

Informar sobre las salidas de producto terminado.
Supervisor de control documental
Manual
Id. Elemento
1 Movimientos del día
2 Depto. de Control documental

3 Cliente
4 Fecha recibido
5 Documento
6 No. de Pedido
7 Tipo
8 Destino
9 Cantidad ejemplares
10 Cantidad paquetes
11 Importe
12 Forma de pago
13 Observaciones
Anexos del
documental
ANEXO 7.2
FCE-ALM-RE.07
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL

CLIENTE INTERNACIONAL
Anexos del
documental
Código del documento: FCE-ALM-RE.07 Revisión: 1
Recepción de documentación del Cliente -Internacional

1
Fecha de Recepción
Características
FACTURAS S
2
Documentos (folios) completos y originales
Dirección o Subdirección completa

A
Razón social
Impresión legible de la factura
LIBERÓ: 6
Anexos del
documental
1. TÍTULO:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL CLIENTE INTERNACIONAL

Contar con una lista de verificación como control para garantizar que la
información enviada por el cliente sea correcta
Supervisor de control documental
Manual
Id. Elemento
1. Fecha de
Recepción
2. FACTURAS
3. Características
4. Cumple
5. Observaciones
6. Liberó
Anexos del
documental
ANEXO 7.3
FCE-ALM-RE.09
PREPEDIDO
Anexos del
documental
Referencia:
FCE-ALM-PR.03
PREPEDIDO
FECHA: DETALLE DEL HOJA

REPORTE: : A=Quitó Etiqueta
HORA
:
PEDIDO
B=Limpiar DIRECCIÓN
C=Lijado OBSERVACIONES
CLAVE
A B C
FIRMA DE
LIBERACIÓN
Anexos del
documental
6. TÍTULO:
PREPEDIDO

Contar con un registro que refleje las cantidades reales surtidas.
Supervisor de Almacén de surtido/surtidor.
Manual.
Id. Elemento
1 Fecha
2 Detalle del
Reporte
3 Hoja
4 Hora
5 Pedido
6 Dirección
7 Observaciones
8 Clave
9 Título
10 Inicial
11 Cantidad pedida
12 Cantidad surtida
13 Cantidad final
14 Firma de liberación
Anexos del
documental
Id. Elemento
15
16
17
Anexos del
documental
ANEXO 7.4
FCE-ALM-RE.29
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA

ENTREGA
Anexos del
documental
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA ENTREGA FCE-ALM-RE.29 REV.1
ALMACÉN CENTRAL DEL FCE
1 3
FECHA: FOLIO
CLIENTE: 2 4
No. de Docto.
CAUSA DE LA QUEJA
EJEMPLARES MALTRATADOS 5
ERROR EN EL SURTIDO (de más o de menos) TÍTULOS O CANTIDADES NO SOLICITADOS EL CODIGO DE BARRAS NO SE ACEPTÓ
OTRO
REPORTÓ
Vo.Bo.
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA ENTREGA FCE-ALM-RE.29 REV.1
CLIENTE:
FECHA: FOLIO
CAUSA DE LA QUEJA
EJEMPLARES MALTRATADOS
ERROR EN EL SURTIDO (de más o de menos) TÍTULOS O CANTIDADES NO SOLICITADOS EL CODIGO DE BARRAS NO SE ACEPTÓ
OTRO
REPORTÓ
Vo.Bo.
Anexos del
documental
1. TÍTULO:
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA ENTREGA

Documentar las quejas, sugerencias del cliente final en el momento de la
entrega.
Supervisor de control documental y Chofer Operador
Manual
Id. Elemento
1. Fecha
2. Cliente
3. Folio
4. No. De
Documento
5. Causa de la queja
6. Comentarios
7. Reportó
8. Acción Inmediata
Anexos del
documental
ANEXO 7.5
FCE-ALM-FV.03

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL
DOCUMENTAL
Anexos del
Procedimient
o de control
documental
Fecha de revisión:
Referencia :
Ficha de FCE-ALM-PR.03
verificación de
las
características
del
procedimiento
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTAL, FCE-ALM-PR.03

Característica
Datos correctos y completos del documento fuente C
Cumplimiento de entregas C
F
Fecha de revisión:
acomodo y surtido
PROCEDIMIENTO DE
ACOMODO Y SURTIDO

Fecha de revisión:
acomodo y surtido
1 OBJETIVO
Normar las actividades que integran el proceso de acomodo y surtido del producto propiedad
del FCE cuando éste ingrese al Almacén Central.
2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación en el almacén. Inicia con la entrega del producto del
proceso de recepción para su acomodo en anaqueles, incluye la atención de prepedidos
emitidos por la Gerencia de Comercialización y termina con la entrega del producto al proceso
de empaque y despacho.
3 POLÍTICAS
1. El orden de surtido será agotar como primeras salidas los paquetes abiertos, comenzar a
surtir del tercer nivel hacía abajo.
2. Es responsabilidad de los surtidores; revisar la información del prepedido como lo es
título, clave, código de barras y la cantidad de ejemplares, antes de iniciar el proceso.
3. Es responsabilidad de los surtidores mantener con orden y limpieza el pasillo de
almacenamiento que se les haya asignado.
4. Es responsabilidad del personal que acomoda el producto, mantener los pasillos
despejados de producción.
5. Es responsabilidad del personal que acomoda el producto, informar de los cambios de
ubicación a fin de mantener actualizado el catálogo de localización.
6. Es responsabilidad de los surtidores; dar un uso adecuado de los montacargas, patines y
diablos utilizados en el desarrollo de sus actividades.
7. Cuando el espacio asignado a los productos de acuerdo al catálogo de localización no
sea suficiente se reacomodarán otros ejemplares hasta lograr el espacio. El surtidor
informará al área de control de movimientos internos la última ubicación de la obra para
la actualización del catálogo de localización.
8. El sello plasmado en el prepedido significa que el producto/proceso es liberado en todas
sus características de seguimiento.
9. El número de control del prepedido es el dato a utilizar para rastrear cualquier tipo de
información referente a las entregas solicitadas por el FCE.
10. Las solicitudes de servicio de las Gerencias del FCE deberán estar sin excepción
acompañadas por la documentación soporte, no se aceptaran pedidos verbales.

Fecha de revisión:
acomodo y surtido
11. Es responsabilidad del supervisor del proceso de surtido verificar constantemente si la

Gerencia Comercial y áreas internas del FCE han enviado sus prepedidos.
12. Cuando el estado físico de los ejemplares después de su acondicionamiento no es bueno
y no se cuente con existencia, informar al área comercial para su autorización.
13. Los saldos solicitados por el área de ventas Internacionales deberán acondicionarse
invariablemente.
14. Cuando los libros se encuentren en malas condiciones los surtidores se los entregarán al
supervisor para que éste proceda a darlos de baja de inventario y pasarlos al
subinventario de defectuosos.
15. El Subgerente de Almacén y Tráfico así como el Jefe de Departamento de Tráfico y
Control y los supervisores, analizan y evalúan el comportamiento de las actividades
descritas en este procedimiento y en base al resultado de este análisis, toman las
acciones correctivas, preventivas o de mejora que consideren necesarias.
4 DEFINICIONES
De canto: Los libros están colocados con el lomo hacia abajo.
Cuatrapeados: Para el acomodo de los libros se coloca uno con lomo a la izquierda y el
siguiente a la derecha y así sucesivamente.
Acondicionamiento: Lijado de hojas, limpieza de polvo, eliminación de etiquetas y precios con

lápiz.

Fecha de revisión:
acomodo y surtido
5 DESARROLLO
Da de baja libros en el subinventario de disp
Inicio
Coloca producto terminado en el área FCE-ALM-IT.09
de recepción para su acomodo.
PRE 1
Coloca ejemplares en caja o tarima e
identifica con etiqueta roja o leyenda "libro defectuos
Acomoda producción de acuerdo al SDE 11
catálogo de localización e identifica con clave, edici
SUR 2
FCE-ALM-RE.10 FCE-ALM-RE.28
Envían vía sistema prepedidos para su surtido. FCE-ALM-RE.09 FCE-ALM-RE.09

Registra con una marca la
verificación realizada en el
SVN y DVI 3
prepedido del lado derecho.
SUR 12
FCE-ALM-IT.01
Organiza ejemplares y coloca en
Imprime los prepedidos solicitados y
área de empaque, anexa prepedido
verifica especificaciones
SAS 4 de surtido liberado..
SUR 13
Cierra prepedido vía sistema con la FCE-ALM-IT.06

correspondiente cuando la
información no sea clara. cantidad real surtida. FCE-ALM-IT.07
SAS 5 SAS y SUR 14
Organiza prepedidos por prioridad y FCE-ALM-RE.12

Registra el cierre en "verificación de
asigna a surtidores.. prepedidos aceptados".
SAS 6 SAS y SUR 15
Acepta pedido e imprime documento

Identifica los títulos a surtir conforme
de entrega que puede ser factura,
al código de barras solicitado. SUR
traspaso, remisión.
7
GCO 16
Envía documentos de entrega al área

Toma de los anaqueles las cantidades
solicitadas. de Control documental.
SUR 8
GCO 17
FCE-ALM-IT.01 Recibe copia de surtido para:

Verifica que los ejemplares se
Traspasos, Consignaciones y
encuentren en buenas condiciones.
Facturas en firme
SUR 9
SACD 18
1
SUR: Surtidor
SAS: Supervisor Almacén Surtido

Fecha de revisión:
acomodo y surtido
Verifica que el no. del prepedido

coincida con el no. de documento de
entrega enviado por la GC.
SACD 19
Entrega copia de surtido al área de FCE-ALM-RE.12

empaque correspondiente.. SACD
20
Fin
SUR: Surtidor
SAS: Supervisor Almacén Surtido

Fecha de revisión:
acomodo y surtido
PASO RESPONSABLE
1. Personal del proceso de recepció
2. Surtidor
3. Subgerencia de ventas Nacionale

Áreas internas del FCE
4. Supervisor de
Almacén-Surtido
5. Supervisor de
Almacén-Surtido
6. Supervisor de
Almacén-Surtido
7. Surtidor
8. Surtidor
9. Surtidor

Fecha de revisión:
acomodo y surtido
PASO RESPONSABLE
10. Supervisor de
Devoluciones
11. Supervisor de
Devoluciones
12. Surtidor
13. Surtidor
14. Supervisor de Almacén- Surtido/s
15. Supervisor de Almacén- Surtido/s
16. Gerencia
Comercial
17. Gerencia
Comercial

Fecha de revisión:
acomodo y surtido
PASO RESPONSABLE
18. Supervisor de Almacén-Control D

Fecha de revisión:
acomodo y surtido
ID. NO. DOCUMENTO

6.1 FCE-RD-MGC
6.2 FCE-ALM-IT.01
6.3 FCE-ALM-RE.10
6.4 FCE-ALM-RE.09
6.5 FCE-ALM-IT.06
6.6 FCE-ALM-IT.07
6.7 FCE-ALM-IT.09
ANEXO NO. DOCUMENTO

7.1 FCE-ALM-RE.12
7.2 FCE-ALM-RE.28
7.3 FCE-ALM-FV.04

Fecha de revisión:
acomodo y surtido
COPIAS
Original
1
2
N.A.
FECHA REVISIÓN
26.04.10
22.10.08
28.09.07

Anexos del
Procedimiento de
acomodo y surtido
ANEXO 7.1
FCE-ALM-RE.12
VERIFICACIÓN DE PREPEDIDOS ACEPTADOS POR

LA GERENCIA COMERCIAL
Anexos del
Procedimiento de
acomodo y surtido
VERIFICACIÓN DE PREPEDIDOS Referencia:

ACEPTADOS POR LA GERENCIA FCE-ALM-PR.04
COMERCIAL
FECHA: 1
No. De PREPEDIDO
1
2
2
10
11
12
13
14
15
16
17
Anexos del
Procedimiento de
acomodo y surtido
1. TÍTULO:
VERIFICACIÓN DE PREPEDIDOS ACEPTADOS POR LA GERENCIA
COMERCIAL

Verificar que el prepedido enviado por el la Gerencia Comercial ha sido
aceptado.
Supervisor del proceso de surtido.
Manual.
Id. Elemento
1 Fecha
2 No. de prepedido
3 Prepedido cerrado
4 Copia de la factura
5 Liberó
Anexos del
Procedimiento de
acomodo y surtido
ANEXO 7.2
FCE-ALM-RE.28
ESTADO DE CUENTA
SUBINVENTARIO DEFECTUOSOS
Anexos del
Procedimiento de
acomodo y surtido
FCE-ALM-RE.28 REV.02
2
Anexos del
Procedimiento de
acomodo y
surtido
INSTRUCTIVO DE
LLENADO
1. TÍTULO:
ESTADO DE CUENTA, SUBINVENTARIO DE DEFECTUOSOS

Disponer de un registro que refleje las transacciones del material
Reporte generado automáticamente por el sistema
Medio electrónico.
Id. Elemento
1 Estado de cuenta al
2 Subinventario de defectuosos
Anexos del
Procedimiento de
acomodo y surtido
ANEXO 7.3
FCE-ALM-FV.04

CARACTERÍSTICAS DE ACOMODO Y SURTIDO
Anexos del
Procedimi
ento de
acomodo y
surtido
Fecha de revisión:
Referencia :
Ficha de FCE-ALM-PR.04
verificación de las
características del
procedimiento
PROCEDIMIENTO DE ACOMODO Y SURTIDO, FCE-ALM-PR.04
Característica
Títulos
Cantidad de ejemplares
Condiciones físicas
Acomodo del producto en anaquel

Fecha de revisión:
empaque y despacho
PROCEDIMIENTO DE
EMPAQUE Y DESPACHO
Actividad Funció
Elaboró:
Revisó: Gerente
Producc
Aprobó: Gerente Ge
Fecha de revisión:
empaque y despacho
1 OBJETIVO
Describir el procedimiento para realizar la entrega del producto terminado propiedad del
FCE en función a las indicaciones de éste, asegurando la preservación del producto
hasta la entrega al destinatario.
2 ALCANCE
Este procedimiento aplica a las entregas que realiza el almacén central en el D. F. y
área metropolitana al destinatario final, así como a transportistas y servicio postal para
el interior de la República o entregas internacionales.
3 POLÍTICA
1. La distribución de entregas tendrá como prioridad los pedidos que no se

entregaron el día anterior.
2. La carga liberada con etiqueta verde es la única que podrá ser embarcada en los
vehículos.
3. Es responsabilidad del chofer mantener en buenas condiciones el vehículo que

le ha sido asignado, así como los documentos de referencia (guía roji y
reglamento de tránsito).
4. Los ejemplares a entregar a librerías se empacarán en cajas de plástico en

ausencia de éstas se realizará en cajas de cartón
5. Todas las cajas de cartón, plástico o paquetes deberán estar identificadas.
6. Es responsabilidad del chofer asegurarse de contar con toda la documentación

soporte de las entregas.
7. Los choferes podrán incluir en la relación de reparto las solicitudes del área de
ventas para la recolección de devoluciones.
8. El orden del acomodo de los pedidos en los vehículos será de acuerdo a la

secuencia de visitas con los clientes empezando por el último cliente a visitar.
Fecha de revisión:
empaque y despacho
9. Es responsabilidad del chofer y ayudante recabar en la entrega del producto, el

nombre, firma y sello de conformidad del cliente.
10. Sólo se recogerán devoluciones que tengan documentación soporte.
4 DEFINICIONES
De canto: Los libros están colocados con el lomo hacia abajo, solo en espacios libres.
Cuatrapeados: Para el acomodo de los libros se coloca uno con lomo a la izquierda y
el siguiente a la derecha y así sucesivamente.
Fecha de revisión:
empaque y despacho
5 DESARROLLO
PL A N E A C I Ó N E J E C UC IÓ N CONTROL E V ALU AC IÓ N Y M E J O R A
A) SUPERVISOR DE ALMACÉN ( RECEPCIÓN Y DESPACHO )
A) SUPERVISOR DE ALMACÉN ( RECEPCIÓN Y DESPACHO ) B) OPERADOR DE ALMACÉN ( CORREOS ) F) SUPERVISOR DE ALMACÉN G) GRUPO GERENCIAL
B) OPERADOR DE ALMACÉN ( CORREOS ) C) CHOFER ( CONT ROL DOCUMENT AL )
D) AYUDANT E
E) OPERADOR DE ALMACÉN ( RECEPCIÓN Y DESPACHO )
H) EMPACADOR
I) OPERADOR DE ALMACÉN ( INT ERNACIONAL )
1 2 3 4
INICIO B) G)
A), E), G) , I ),H) F)
VERIFICA SURT IDO VERIFICA CARACT RECIBE REPORT EVALÚA OBJET

Y CONDICIONES ERÍST ICAS DE LOS ES DE ENT IVOS DE
A) B) EJEMPLARES REGA CALIDAD
RECIBE LIST ADO COPIA DE RELACIÓN DE
DE DIST
RIBUCIÓN SURT ENT REGAS
RECIBE Y REVISA IDO
DOCT OS PARA A), H) , I ),E) G)
ENT REGAS
ZONA ACUSES
MET ROPOLIT ANA D.F. GACET A B)
FACT URAS TRIMESTRE EMPACA PRODUCT O EMPACA PRODUCT GENERA ACCIONES

O Y LO PESA CORRECT IVA /
NOVEDADES
PREVENT IVAS
REMISIONES
2 A), E), H) , I ) B) F)
T RASPASOS
COLOCA T IMBRE GENERA FIN
Y GENERA GRÁFICAS DE
DOCUMENT OS INDICADORES
LIBERA
E IDENT IFICA
COPIA DE
SURT IDO HOJA DE
CORREOS
A) C) B)
ORGANIZA
RUT AS DE ENT REGA ORGANIZA RUT A DE DEPOSIT A EN
ENT REGA SERVICIO POST
AL
RELACIÓN
DE REPART O
4
1 C)
VERIFICA
CONDICIONES DE
VEHÍCULO
A)
DA VIST O BUENO
DE RUT A
C), D)
ENT REGA
PRODUCT O
C) , D),A),E) A) y E)
RECABA
CONFORMIDAD DE ENT REGA
PRODUCT O DCOUMENT
ACIÓN
ACUSE
DE RECIBO DOCT OS
FUENT E
EN TR AD A PR O C E S O S ALI D A
Fecha de revisión:
empaque y despacho
PASO RESPONSABLE
1. Supervisor de Almacén D
6. Supervisor de
Almacén
Fecha de revisión:
empaque y despacho
PASO RESPONSABLE
Despacho
9. Supervisor de
Almacén
Despacho
/Operador de almacén
10. Supervisor de
Almacén
Despacho
11. Supervisor de
Almacén
Despacho
Fecha de revisión:
empaque y despacho
PASO RESPONSABLE
12. Supervisor de
Almacén
Despacho
13. Supervisor de
Almacén
Despacho
14. Supervisor de
Almacén
Despacho
15. Supervisor de
Almacén
Despacho
16. Supervisor de
Almacén
Despacho

18. Operador de almacén

Fecha de revisión:
empaque y despacho
PASO RESPONSABLE
19. Chofer/
ayudante
20. Chofer/
ayudante
21. Chofer
22. Chofer
23. Chofer
24. Chofer
25. Chofer
/ayudante
26. Chofer
27. Chofer
28. Chofer
/ ayudante
29. Chofer
/ ayudante
Fecha de revisión:
empaque y despacho
PASO RESPONSABLE
30. Supervisor de Almacén - Proc
31. Supervisor de Almacén-co
32. Supervisor de Almacén - Proc
33. Chofer
/ ayudante
34. Chofer
/ ayudante

36. Supervisor de
Almacén
Fecha de revisión:
empaque y despacho
PASO RESPONSABLE
Despacho
/Operador de almacén /Chofe
EMPAQUE INTERIOR – INTERNACIONAL

38. Operador de Almacén In
39. Surtidor
40. Operador de
Almacén
Internacional- Interior
/empacador

/empacador
Fecha de revisión:
empaque y despacho
PASO RESPONSABLE
/empacador

/empacador

/empacador

/empacador

/empacador

/empacador
Fecha de revisión:
empaque y despacho
PASO RESPONSABLE
/empacador
CORREO POSTAL
49. Operador de
Almacén- Correos
50. Operador de
Almacén- Correos
51. Operador de
Almacén- Correos
Fecha de revisión:
empaque y despacho
PASO RESPONSABLE
52. Operador de
Almacén- Correos
53. Operador de
Almacén- Correos
54. Operador de
Almacén- Correos
55. Operador de
Almacén- Correos
56. Supervisor de Recepción y D
57. Operador de
Almacén
58. Operador de
Almacén
59. Operador de
Almacén
60. Operador de
Almacén
Fecha de revisión:
empaque y despacho
PASO RESPONSABLE
61. Operador de
Almacén
62. Operador de
Almacén
63. Supervisor Almacén Despach
64. Subgerente de Almacén
65. Subgerente de
Almacén y Tráfico
/Supervisores
Fecha de revisión:
empaque y despacho
ID. NO. DOCUMENTO

6.1 FCE-RD-MGC
6.2 FCE-ALM-IT.01
ANEXO NO. DOCUMENTO

7.1 FCE-ALM-RE.13
7.2 FCE-ALM-RE.14
7.3 FCE-ALM-RE.15
7.4 FCE-ALM-RE.16
7.5 FCE-ALM-RE.17
7.6 FCE-ALM-RE.18
7.7 FCE-ALM-RE.19
7.8 FCE-ALM-RE.29
7.9 FCE-ALM-FV.05
Fecha de revisión:
empaque y despacho
COPIAS
Original Directora General
1 Gerente General
2 Sistema de Contro
3 Biblioteca Gonzalo
4 PDF Medio Electró
5 Subgerente de Alm
FECHA REVISIÓN
01.08.05
01.09.05
14.10.05
Fecha de revisión:
empaque y despacho
ANEXO 7.1
FCE-ALM-RE.13
RELACIÓN DE REPARTO
Fecha de revisión:
empaque y despacho
RELACIÓN DE REPARTO Referencia:

FCE-ALM-PR.05
I. DATOS GENERALES
RUTA FECHA
CHOFER
VEHÍCULO
AYUDANTE Km. INICIAL
HORA INICIAL
HORA FINAL Km. FINAL
II.REVISIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

Combustible
salida llegada
III. DESCRIPCIÓN DE LAS ENTREGAS

Cajas /ejemplares
IV.REPORTE DE FALLAS MECANICAS O ACCIDENTES
Chofer:
Supervisor de recepeción y despacho:
Oficial de vigilancia:
Fecha de revisión:
empaque y despacho
1. TÍTULO:
RELACIÓN DE REPARTO

Disponer de un formato que nos permita conocer las condiciones de embarque
y transportación del producto terminado.
Chofer.
Medio electrónico.
Id. Elemento
I DATOS GENERALES
1 Ruta
2 Fecha
3 Chofer
4 Ayudante
5 Vehículo
6 Km. inicial
7 Km. Final
8 Hora Inicial
9 Hora final
II. REVISIÓN DE LA UNIDAD DE
Fecha de revisión:
empaque y despacho
Id. Elemento
TRANSPORTE
10 Combustible
11 Aceite
12 Agua
13 Limpieza
14 Estado físico
III. DESCRIPCIÓN DE LAS ENTREGAS
15 Cajas
/ejemplares
16 Documento No.
17 Cliente
18 Observaciones durante la entrega
IV. REPORTE DE FALLAS MECANICAS O ACCIDENTES
19 Descripción
20 Chofer
Fecha de revisión:
empaque y despacho
Id. Elemento
21 Supervisor de Recepción y Despacho
22 Oficial de vigilancia
Fecha de revisión:
empaque y despacho
ANEXO 7.2
FCE-ALM-RE.14
ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE EMPAQUE

Fecha de revisión:
empaque y despacho

Fondo de Cultura
Económica
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE
EMPAQUE
Carr. Picacho -Ajusco227 Col. Bosques del pedregal FCE940726-U22
Destinatario:
1
Fact./Remisión Caja /paquete No.

2 3
Fecha de revisión:
empaque y despacho
1. TÍTULO:
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE EMPAQUE

Contar Con un registro que nos permita identificar el producto desde su
despacho hasta la entrega al destinatario final.
Operador de Almacén Empaque
Manual
Id. Elemento
1 Destinatario
2 Factura
3 Caja No.
Fecha de revisión:
empaque y despacho
ANEXO 7.3
FCE-ALM-RE.15
REPORTE DE ENVÍOS,
CORREO POSTAL
Fecha de revisión:
empaque y despacho
REPORTE DE ENVÍOS Referencia:

FCE-ALM-PR.05
CORREO POSTAL
GACETA NOVEDADES TRIMESTRE ECONOMICO
INTERNACIONAL INTERIOR D.F. PAQPOST PERIODO
AL-0P5-3
DATO DE REFRENCIA FILIAL
TOTAL
ELABORO Y APROBO: Vo.Bo. SALIDA:

Fecha de revisión:
empaque y despacho
1. TÍTULO:
REPORTE DE ENVÍOS, CORREO POSTAL

Contar Con un registro que nos permita identificar el producto desde su
despacho hasta la entrega al destinatario final.
Empacador
Máquina de escribir
Id. Elemento
1. Periodo
2. Gaceta, Novedades, trimestre
3. Internacional, Nacional
4. Dato de
Referencia
5. Filial
6. Fecha de recepción
7. No. De Gaceta
8. Cantidad
9. Paquetes
10. Peso
Fecha de revisión:
empaque y despacho
Id. Elemento
11. Timbres $
12. Fecha de envío

13. No. De talón
14. Total
15. Elaboró y
Aprobó
16. Vo.Bo. Salida
Fecha de revisión:
empaque y despacho
ANEXO 7.4
FCE-ALM-RE.16
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE
DEVOLUCIONES
Fecha de revisión:
Procedimiento de empaque y despacho Páginas :
PROGRAMA DE
RECOLECCIÓN DE Referencia:
DEVOLUCIONES FCE-ALM-PR.05
ALMACÉN CENTRAL
MES:
FECHA DE RECIBIDO
CLIENTE
Fecha de revisión:
empaque y despacho
1. TÍTULO:
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE DEVOLUCIONES

Contar con un registro que nos permita programar la recolección del material
devuelto por cliente.
Supervisor del proceso de devoluciones.
Manual.
Id. Elemento
1 Mes
2 Cliente
3 Fecha de recibido
4 Cantidad programada
5 Localidad
6 Plan
7 Real
Fecha de revisión:
empaque y despacho
ANEXO 7.5
FCE-ALM-RE.17
LISTA DE EMPAQUE
Fecha de revisión:
empaque y despacho
LISTA DE EMPAQUE Referencia:

FCE-ALM-PR.05
CLIENTE
DIRECCIÓN
FACTURA FECHA:
No. De Paquete
No. De paquetes
Peso
Liberó
Fecha de revisión:
empaque y despacho
1. TÍTULO:
LISTA DE EMPAQUE
Registrar el producto listo para su empaque y dar aviso al área Internacional
Contar con un registro que nos permita programar la recolección del material
devuelto por cliente.
Operador de Almacén Empaque Nacional e Internacional.
Manual.
Id. Elemento
1 Cliente
2 Dirección
3 Factura
4 Fecha
5 No. De paquete
6 No. De ejemplares
7 Peso del paquete
8 Autor
9 Título de la obra
10 No. De paquetes
11 Peso
12 Liberó
Fecha de revisión:
empaque y despacho
ANEXO 7.6
FCE-ALM-RE.18
DESVIACIONES EN EL
PROCESO DE SURTIDO
Fecha de revisión:
empaque y despacho
DESVIACIONES EN EL PROCESO DE SURTIDO Referencia:

FCE-ALM-PR.05
ANÁLISIS DE DATOS PERÍODO DEL-------------------AL-----------------------DEL 2004
FECHA
Total
Fecha de revisión:
empaque y despacho
1. TÍTULO:
DESVIACIONES EN EL PROCESO DE SURTIDO
Registrar los eventos que se identifiquen como una desviación en el surtido:
Títulos, Cantidad, condiciones.
Operador del proceso de Empaque y Despacho.
Supervisor del proceso de Empaque y Despacho.
Supervisor del proceso de Surtido
Manual.
Id. Elemento
1 Período del -- Al
2 Fecha
3 Pedido
4 Responsable
5 Ejemplares surtidos de más o menos
6 Ejemplares con títulos diferentes
7 Ejemplares dañados
8 Acción
9 Responsable de la liberación
Fecha de revisión:
empaque y despacho
Id. Elemento
10 Observaciones
11 Total
Fecha de revisión:
empaque y despacho
ANEXO 7.7
FCE-ALM-RE.19
RELACIÓN DE ENVÍOS POR

CORREO POSTAL
Fecha de revisión:
empaque y despacho
C O D IG O D E L D O C U M E N T O : F C E -A L M -R E .1 9 R E V IS IÓ N : 1
R E L A C IÓ N D E E N V ÍO S P O R C O R R E O P O S T A L
E M PR ES
A D O M IC IL
IO
No . DE MET E R P E R M IS O V IG E N T E N o . D e C L IE N T E
C L A S IF I.D E P IE Z A S D .F .
C O R R ESP. ORD.
Fecha de revisión:
empaque y despacho
1. TÍTULO:
RELACIÓN DE ENVÍOS POR CORREO POSTAL
Registrar los envíos solicitados por el cliente para su entrega al Servicio de
postal mexicano.
Operador de Almacén.
4. FORMA DE LLENADO
Máquina de escribir o manual.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS
Id. Elemento
1 Empresa
2 Domicilio
3 No. De Meter
4 Permiso vigente
5 No. De cliente
6 Clasificación de correspondenci a
7 Piezas Orden Regional
8 Zona ABC
9 Peso por pieza
10 Porte por pieza
11 Subtotal
12 Firma de empresa
Fecha de revisión:
empaque y despacho
Id. Elemento
13 Vo.Bo. salida
14 Jefe de Oficina
Fecha de revisión:
empaque y despacho
ANEXO 7.8
FCE-ALM-RE.28
REGISTRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Fecha de revisión:
empaque y despacho

REGISTRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
En e l Fondo de Cultur a Económ ica nos e s for zam os todos los días por ofr e ce r le un m e jor s e r vicio. Re gis tr ar s us
que jas y s uge re ncias e s im portante para nos otros . Le agrade ce m os s u colabor ación.
DATOS GENERALES DEL CLIENTE FECHA: FOLIO
Nom bre o razón s ocial: Datos de re fe r e ncia (ubicación, te lé fono, corre o e le ctrónico, e tc)
(puede utilizar el sello de su empresa si contiene ambos datos )
SU QUEJA SE REFIERE A: DESCRIBA EN FORM A CLARA EL OBJETO DE LA QUEJA
CONDICIONES DEL PRODUCTO RECIBIDO

::::: SURTIDO DE MATERIAL :::::
DOCUMENTACIÓN :::::
ATENCIÓN DEL PERSONAL
:::::
OTRO (ESPECIFIQUE) :::::
# Títulos involucrados: # Ejempls involucrados:
¿TIENE ALGUNA SUGERENCIA PARA QUE PODAM OS SERVIRLE M EJOR? Us o e xclus ivo FCE
Re cabó infor m
ación: Re vis ó:
AGRADECEM OS SU ATENCIÓN
Fecha de revisión:
empaque y despacho
1. TÍTULO:
REGISTRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS.

Documentar las quejas, sugerencias del cliente final en el momento de la
entrega.
Personal que entrega el producto al cliente final.
Manual.
Id.
Fecha
1.
Folio
2.
Datos Generales del cliente

3.
Su queja se refiere a
4.
Describa en forma clara el objeto de la queja

5.
Títulos y ejemplares involucrados

6.
Tiene alguna sugerencia para servirle mejor

7.
Recabó / Revisó información

8.
Fecha de revisión:
empaque y despacho
ANEXO 7.9
FCE-ALM-FV.05

CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE Y
DESPACHO
Fecha de revisión:
empaque y despacho
Fecha de revisión:
Referencia :
PROCEDIMIENTO DE EMPAQUE Y DESPACHO, FCE-ALM-PR.05
Característica
Empaque
Títulos y Cantidad de ejemplares surtidos
Acomodo en cajas
Despacho
Información correcta (Razón social, Dirección,etc)
Fecha de revisión:
empaque y despacho
Característica
Acomodo
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIONES
Actividad Funció
Elaboró:
Revisó: Gerente
Producc
Aprobó: Gerente Ge
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
1 OBJETIVO
Normar las actividades que integran el proceso de entradas al Almacén Central de
producto devuelto por el cliente.
2 ALCANCE
Este procedimiento aplica a:
a) Devoluciones del cliente final realizadas en el momento de la entrega por agotado,
suspendido, dañado, faltante.
c) Devoluciones del producto por parte del cliente final en un período posterior a la
entrega.
3 POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El personal del área de devoluciones también podrá recoger el material con el

cliente final y dar apoyo en las actividades del proceso de acomodo, surtido y
reparto.
2. Se enviaran al Depto. de Ingresos el documento “salida” que proporciona el cliente
final, estos clientes estarán definidos por el Depto. de ingresos.
3. El área de Ventas deberá informar al Almacén Central las devoluciones solicitadas
a las delegaciones de Guadalajara, Monterrey y librerías.
4. El Almacén Central deberá informar al área de Ventas la recepción de las
devoluciones enviadas por las delegaciones de Guadalajara, Monterrey y librerías.
5. Se regresaran los libros de devoluciones por cortesías que no tengan costo y no
se encuentren en alta en el sistema, se devolverán con un memo .
6. Cuando se reciba producto que ya no se encuentra identificado en las
localizaciones del Almacén se le informará al supervisor de Control de Movimientos
para su ingreso al Catalogo de localizaciones.
7. El área Comercial deberá dar aviso al Almacén Central de las devoluciones
canceladas y enviar su documentación soporte.
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
4 DEFINICIONES
Devolución: Son aquellos ejemplares devueltos por el cliente final posterior al entrega
que no se comercializaron, dados en consignación por el área Comercial; facturas con
derecho a devolución.
Acondicionado: Procesos aplicados al ejemplar para que cumpla con el estado de

conformidad de aprobado: limpieza de polvo o etiquetas, lijado, etc.
Defectuoso: Ejemplares que presentan una no conformidad que impide su venta.
Producto No Conforme: Ejemplares que presentan una desviación física; sucios, con
etiqueta, etc. Identificados durante el servicio que proporciona el Almacén, además se
considera como producto no conforme el incumplimiento al servicio: atención del
personal del Almacén, faltantes en la entrega, material dañado como consecuencia del
manejo y traslado que realiza el personal del Almacén Central durante su entrega al
cliente.
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
5 DESARROLLO
P L AN E AC I Ó N
A) SUPERVISOR
B) SUPERVISOR DE
DE ALMACÉN
ALMACÉN (( AREA
AREA DE
DEVOLUCIONES)
EMPAQUE Y DESPACHO ) A) SUPERVISOR DE ALMACÉN ( AREA F) GRUPO GERENCIAL
C) CHOFER B) SUPERVISOR DE ALMACÉN ( AREA DE EMPAQUE Y DESPACHO ) DEVOLUCIONES)
C) CHOFER
D) PERSONAL DE DEVOLUCIONES
A) D)
1
INICIO CONFORME
NOTIFICACIÓN DEL
CLIENTE INTERNO, C)
CLASIFICA
RECIBE POR EJEMPLARES Y
PAQUETERIA 2 ACONDICIONA
DEVOLUCIONES DEL ACUDE A RECOGER PRODUCTO NO
MATERIAL
INTERIOR O EL VERIFICA MATERIAL CONFORME
EXTRANJERO RECIBIDO CONTRA
DOC. SOPORTE
D)
2
A) SEPARA EN TARIMA
E) VERDE EL
PRODUCTO
CONFORME CONFORME Y EN
NOTIFICACIÓN DEL TARIMA ROJA EL
CLIENTE INTERNO, DEVUELVE
PRODUCTO NO PRODUCTO NO
RECIBE EN EL 2 CONFORME, DAÑADO CONFORME
ALMACÉN LAS
DEVOLUCIONES DEL O DEFECTUOSO
CLIENTE FINAL
A), D) A), D)
RECIBE MATERIAL, E
INICIA VERIFICACIÓN SEPARA DOCUM. DE
A) DE MATERIAL Y DEVOLUCIONES POR
DOCUMENTOS TIPO Y CAPTURA EN
SEPARA PARA BASE DE DATOS
INGRESAR A MERMA PARA IMPRESIÓN DE
RECIBES NOTAS
MEORÁNDUM, COMERCIAL
CORREO O LLAMADA
TELEFÓNICA PARA
PROG. RECOLECCIÓN A)
D)
MEM0RÁNDUM IMPRIME NOTA DE

ENTRADA EN
ACOMODA EL ORIGINAL Y TRES
MATERIAL POR COPIAS
CORREO COLECCIÓN
NOTA DE
ENTRADA
C) A) A), D)
A), B) CLASIFICA NOTAS DE

INCORPORA EN SU SI TIENE TODA LA ENTRADA (M, C,
BITÁCORA DE DOC. SOPORTE, CORTESÍAS, U, S, E,
REPARTO LA 1 INGRESA EN AS400 R),TRANSPASOS,
RECOLECCIÓN CÓDIGOS DE LIBRERIAS Y
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTO Y DELEGACIONES
RECOLECCIÓN DE CLIENTE FINAL
DEVOLUCIONES
D) A)
ESCANEA
PRODUCTOS EN AS400; GENERA
IDENTIFICADOS DIARIO DE
DEVOLUCIONES POR
TIPO DE DOCTO
DIARIO DE
DEVOLUCIO-
A) NES
A), D) COTEJA LECTURA
ELECTRÓNICA F)
CONTRA DOC. APLICA
ENVIADA POR EL DEVOLCIONES
CLIENTE; ACLARA (AS400) PARA QUE
CLIENTE EL ÁREA DE VENTAS
IMPRIMA LOS AVISOS
DIFERENCIAS DE CRÉDITO
A) A) A)
ACTUALIZA EFECTÚA REVISIÓN
EXPEDIENTE DE DE RECLAMACIONES
ORGANIZA DEVOLUCIONES
DOCUMENTACIÓN
REGISTRA PARA EXPEDIENTE
CONCENTRADO DE (N. DE ENTRADA Y
DEVOLUCIONES DOC. SOPORTE),
CONFORME
CLASIFICACIÓN
CONCENTRAD0
DEVOLUC.
FIN
EN TR AD A PR O C ESO SAL ID A
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
PASO RESPONSABLE
1. Subgerencia de Ventas Nacionales o S
2. Supervisor de
Almacén-Proceso de devoluciones
3. Supervisor de
Almacén-Proceso de devoluciones
4. Chofer/Personal de devoluciones
5. Supervisor de
Almacén-Proceso
de devoluciones Personal de devoluciones
6. Personal de devoluciones
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
PASO RESPONSABLE
7. Supervisor de
Almacén-Proceso de devoluciones/
Proceso de Recepción y despacho
Personal de recepción y despacho
14. Personal de
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
PASO RESPONSABLE
devoluciones
20. Supervisor de Almacén- Proceso de devo

Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
PASO RESPONSABLE

Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
PASO RESPONSABLE
26. Supervisor de Almacén - Proceso de devoluc

Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
PASO RESPONSABLE
31. Supervisor de
Almacén-
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
PASO RESPONSABLE
Proceso de devoluciones
34. Supervisor de Almacén - Proceso de

Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
PASO RESPONSABLE
devoluciones
35. Supervisor de Almacén -Proceso de devoluci

Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
PASO RESPONSABLE
41. Subgerente de
Almacén y Tráfico
/Supervisores
42. Subgerente de
Almacén y Tráfico
/Supervisores
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
ID. NO. DOCUMENTO

6.1 FCE-RD-MGC
6.2 FCE-ALM-RE.28
6.3 FCE-RD-PR.04
ANEXO NO. DOCUMENTO

7.1 FCE-ALM-RE.20
7.2 FCE-ALM-RE.21
7.3 FCE-ALM-RE.22
7.4 FCE-ALM-RE.23
7.5 FCE-ALM-FV.06
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
COPIAS
Original
FECHA REVISIÓN
01.08.05
01.09.05
14.10.05
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
ANEXO 7.1
FCE-ALM-RE.20
REPORTE DE MOVIMIENTOS
POR DEVOLUCIONES
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
CODIGO DEL DOCUMENTO:FCE-ALM-RE.20 REVISIÓN: 1

REPORTE DE MOVIMIENTOS POR DEVOLUCIONES
POR DOCUMENTO
HORA:
ALMACÉN:
MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL
MOVIMIENTO TÍTULO DESCRIPCIÓN
DEL TÍTULO
No. DE DOCTO. DOCUM.REF. FECHA CANTIDAD PRECIO DE VENTA VENTA TOTAL TOTAL USUARIO LOCALI.
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TOTAL POR DOCUMENTO
TOTAL GRAL. POR DOCUMENTO

Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
1. TÍTULO:
REPORTE DE MOVIMIENTOS POR DEVOLUCIONES.

Disponer de un registro que refleje los movimientos de entradas por
devoluciones para librerías, delegaciones y cortesías.
Supervisor de Almacén del proceso de Devoluciones.
Medio electrónico.
Id. Elemento
1 Reporte de movimientos
2 Hora
3 Almacén
4 Movimiento
5 Clave del título
6 Número de documento
7 Referencia
8 Fecha
9 Cantidad
10 Precio de venta-Costo unitario
11 Venta costo –
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
Id. Elemento
Total
12 Usuario
13 Localización
14 Total por documentos
15 Total general
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
ANEXO 7.2
FCE-ALM-RE.21
REPORTE DIARIO DE
VENTAS DE
DEVOLUCIONES
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
REPORTE DIARIO DE VENTAS DE DEVOLUCIONES

DEL ------------------------------- -AL--------------------------
FECHA
FECHA DE DEVOLUCIÓN
DEVOLUCIÓN
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
1. TÍTULO:
REPORTE DIARIO DE VENTAS DE DEVOLUCIONES.

Registrar las devoluciones diarias.
Medio electrónico.
Id. Elemento
1 Del---Al
2 Fecha
3 Devolución
4 Fecha de devolución
5 Documento afectado
6 Nota de entrada
7 Cliente
8 Nombre
9 Libros
10 Importe
11 Descuento
12 Neto
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
ANEXO 7.3
FCE-ALM-RE.22
CONCENTRADO DE
DEVOLUCIONES
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
CONCENTRADO DE DEVOLUCIONES
ALMACÉN CENTRAL
PERIODO DEL _AL- DE DE 2004
CLIENTE LOCALIDAD
No.
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
1. TÍTULO:
CONCENTRADO DE DEVOLUCIONES

Registrar las devoluciones realizadas por el cliente.
Personal de devoluciones
Manual
Id. Elemento
1 Período
2 No.
3 Cliente
4 Localidad
5 Fecha de recibo
6 Envío
7 Conducto
8 Tipo de salida
9 No. De documento
10 No. De guía
11 Acondicionado
12 Aprobado/rechazado
13 Responsable
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
Id. Elemento
14 Observaciones
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
ANEXO 7.4
FCE-ALM-RE.23
NOTA DE ENTRADA
POR DEVOLUCIÓN
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
NOTA DE ENTRADA POR DEVOLUCIÓN
RECIBIMOS DE:
No. De CUENTA
CLAVE
HECHO POR:
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
1. TÍTULO:
NOTA DE ENTRADA POR DEVOLUCIÓN.

Documentar las entradas por producto devuelto por el cliente.
Medio electrónico.
Id. Elemento
1 Fecha
2 Recibimos de:
3 No. De cuenta
4 Referencia
5 Clave
6 Título
7 Cantidad
8 Hecho por:
9 Total
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
ANEXO 7.5
FCE-ALM-FV.06

CARACTERÍSTICAS DE DEVOLUCIONES
Fecha de revisión:
Páginas :
Procedimiento de
devoluciones
Fecha de revisión:
Referencia :
PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES, FCE-ALM-PR.06
Característica
Ejemplares correspondientes a documento soporte
Condiciones de los ejemplares

Fecha de revisión:
Procedimiento de toma Páginas :

física de inventario
PROCEDIMIENTO DE
TOMA FÍSICA DE
INVENTARIO
Actividad Funció
Elaboró:
Revisó: Gerente
Producc
Aprobó: Gerente Ge
Fecha de revisión:

1 OBJETIVO
Realizar el inventario físico anual al 100% de las existencias de producto en el Almacén
Central, para cumplir con las disposiciones normativas correspondientes al respecto y
evaluar el desempeño de las operaciones.
2 ALCANCE
Comprende la toma de inventario de todas las existencias de ejemplares y títulos
almacenados, considerando los registros del Sistema de Control de Inventarios.
3 POLÍTICAS
a) Generales
- El levantamiento del inventario físico se llevará a cabo por lo menos una vez al año,
debiendo ser al 100%.
- Se determinará la fecha de levantamiento dentro del periodo anual fiscal, es decir, a
mas tardar en el mes de diciembre del año correspondiente.
- El inventario se deberá llevar a cabo en la época del año donde la operación no se
vea afectada por el tiempo que dure la toma del mismo.
- Con anticipación a la toma física del inventario, la Gerencia de Producción emitirá
una circular avisando a las áreas usuarias del Almacén de la realización del
inventario y las fechas límite para los distintos servicios.
- La Subgerencia de Almacén capacitará al personal eventual asignado con al menos
1 día de anticipación a la fecha programada.
- El inventario se programará para realizarse en tres días del mes que se trate.
- Cada título será identificado con marbetes conforme a su localización; en los
marbetes se asentarán los siguientes datos:
No. de marbete: Se indica el número consecutivo y único.

Localización: Se indica el nicho en el que se encuentra el
título.
Clave FCE: Se indica la clave del título.
Fecha de revisión:

Título: Se indica el título del libro.

Autor: Se indica el autor del libro.
- Las existencias físicas que aún no estén registradas en el sistema, y que por ello no
se contarán, serán las siguientes:
• Producción recibida, anaquelada o en pasillos, pendiente de alta (costo y
precio no definido). Se entregará al Órgano Interno de Control y al auditor
externo para su verificación, la relación de las estibas en esta situación,
así como su existencia y localización.
• Devoluciones pendientes de registrar. Se localizarán en el área de
devoluciones, debidamente identificada su procedencia y con el
documento de recepción.
• Documentos surtidos pendientes de despacho. Se localizarán en el área
de surtido, separados del resto de las existencias, con la factura o
remisión correspondiente que identifique al lote.
- En la realización del inventario, se efectuarán hasta cinco conteos. Los dos
primeros completos y, a partir del tercero, sólo se contarán aquellos títulos para los
cuales no hayan coincidido cualesquiera dos de los conteos anteriores.
- El ajuste al inventario teórico, una vez autorizado, se hará en forma automática en
el Sistema de Control de Inventarios.
b) Acomodo
- Dos semanas antes de la toma de inventario, se reacomodarán los títulos que estén
sueltos y aquellos que se encuentren en pasillos, con el objeto de tener un orden
que facilite el conteo; se verificarán las etiquetas de identificación de cada título.
- En este período se verificará constantemente la ubicación de restos e incorporación
de devoluciones así como su correcta identificación.
- No será necesario reunir todos los ejemplares del mismo título en la misma
localización, debido a que el inventario se realizará en la ubicación donde se
encuentren los títulos y automáticamente se sumarán las cantidades para dar la
existencia total de cada título; siendo la excepción el caso de algún ejemplar suelto
o una cantidad mínima de ejemplares sueltos, los cuales es conveniente
trasladarlos a la localización donde se encuentra la mayoría.
Fecha de revisión:

- Se harán estibas uniformes del mismo título. La estiba se puede completar con
ejemplares sueltos, de tal forma que se puedan contar como paquetes. La forma
más adecuada de estibar es que la estiba tenga una base rectangular (X por Y
paquetes) y una altura uniforme.
- Las estibas se acomodarán de tal forma que los lomos de cada ejemplar queden
alternados, cuidando que sean títulos de la misma edición. Una manera sencilla de
comprobar lo anterior es fijarse que todos los ejemplares tengan el mismo grosor.
- Se deberá cuidar que en la estiba no queden huecos en la parte trasera o en el
medio, para evitar que sean contados erróneamente como paquetes.
- En cada nicho de la estantería existirá una etiqueta que lo identifique, con código
alfanumérico y código de barras. La etiqueta pegada en el extremo izquierdo del
entrepaño, referirá la(s) estiba(s) de abajo; si se pega del lado derecho, identificará
la(s) estiba(s) de arriba. En caso de no haber entrepaño, se pegará la etiqueta en el
poste, identificando la(s) estiba(s) que está(n) del lado derecho.
- La forma de identificación de los nichos es la siguiente:
• Estante. Los estantes se identifican con letras, iniciando con la “A”, para el
estante adosado al muro, a mano izquierda del pasillo de ingreso a la
nave, conforme se entra, después del área de oficinas, y siguiendo de ahí
hacia la derecha.
• Columna. Para la identificación de las columnas de cada estante se usan
2 dígitos; en cada estante se comienza con el “01”, al frente de la nave, y
la numeración crece hacia el fondo.
• Nivel. Para identificar el nivel se usan de nuevo letras, de la “A”, al nivel
del piso, a la “E”, en el segundo piso de la estantería.
• Por tanto, el formato de ejemplo para localizaciones, será del tipo:
“A01A”.
c) Localizaciones
- La base de datos que relaciona las localizaciones con los títulos que en éstas se
encuentran anaquelados, se llamará Catálogo de Marbetes.
- Se deberá contar con un Catálogo de Marbetes actualizado, para imprimir los
marbetes con la mayor certeza de que los títulos se encuentran donde se indicó y
reducir al mínimo la posibilidad de dar marbetes de baja o tener que generar nuevos
marbetes durante el inventario.
- El personal del Almacén entregará el levantamiento físico del Catálogo de Marbetes
y la papelería cinco días antes del inicio de inventarios al área de sistemas, y esta
Fecha de revisión:

imprimirá los marbetes impresos a más tardar 3 días antes y los enviará al Almacén
para que sean colocados en las estibas correspondientes.
- Los marbetes se generarán en el orden de los estantes recorriéndolos en forma
horizontal para su fácil ubicación y pegado.
- La captura de los marbetes será automatizada en el sistema desarrollado para ello,
de tal forma que permita una revisión expedita de las diferencias entre el primero y
segundo conteos, y, en general, entre conteos sucesivos; y el propio sistema emita
después de cada conteo, a partir del segundo, el listado de aquellos títulos para los
que no hay dos conteos iguales.
d) Cierre de operaciones previo al inventario

- El cierre de facturación será tres días antes de iniciar el inventario, y deberá
insistirse con las áreas comerciales en no saturar de facturas a los almacenes
durante los días previos al inventario, ya que sólo se contará con dos días para
surtir. A cambio de ello se proyecta no cerrar el Almacén más que dos días hábiles.
- En caso de que no se haya podido surtir algún documento “vivo” no se iniciará el
conteo. Se procederá antes a cancelar estos documentos para reincorporar las
existencias al sistema, y luego dar inicio al conteo.
- Las remesas de material (producción o devoluciones) que, una vez recibidas, no
puedan ser procesadas en el sistema debido a las cantidades de ejemplares y a
que no puedan ser capturadas y acomodadas en sus anaqueles, no serán
consideradas y serán procesadas hasta finalizar el inventario.
- Para el trámite de entradas y salidas al Almacén, las diferentes áreas se deberán
apegar a las fechas especificadas en el comunicado emitido por la Gerencia de
Producción.
- El Departamento de Tráfico y Control del Almacén elaborará el corte de documentos
en la víspera del inventario, para la revisión posterior del Órgano Interno de Control.
Dicho corte abarcará a los diez últimos documentos tramitados en el Almacén
Central, y a los diez siguientes.
e) Identificación de almacenes teóricos a contar

- Se deberá identificar y precisar el alcance del inventario respecto a los “almacenes”
registrados en el sistema; se sugiere utilizar una tabla que contenga al menos los
siguientes datos:
Fecha de revisión:

Almacén # D
Número de Almacén D
f) Organización del personal

- Para el inventario se dividirán a los participantes en los siguientes puestos:
• Supervisores.- Serán los encargados de cada grupo de contadores y
verificarán que todas las ubicaciones sean contadas y resolverán los
problemas que se pudieran presentar.
• Contadores.- Se dedicarán al conteo de los títulos en cada una de las
ubicaciones.
• Corredores.- Serán los encargados de llevar los marbetes ya contados a
los capturistas.
• Mesa de control.- Serán los responsables de realizar la captura de
marbetes al sistema de inventarios.
- Se asignará un supervisor para cada equipo de contadores y éste asignará al
equipo las localizaciones que debe contar.
- A cada contador se le asignará un número de control y se le dará un mochila o
bolsa rotulada con dicho número para facilitar la identificación del número de control
y el marbete entregado.
- Las personas asignadas como corredores deberán recoger a intervalos de tiempo
regulares los marbetes ya llenados y llevarlos a la mesa de control para su captura,
de igual forma, proporcionarán a los capturistas los datos de los marbetes faltantes
solicitados por los supervisores.
Nota: En la supervisión del personal y del trabajo, se han detectado en ocasiones

anteriores, las siguientes causas más frecuentes de error:
• No se acomoda adecuadamente algún título.
• Se encuentran estibas o paquetes sueltos en la parte de atrás.
• Se hace un conteo y luego se pasa un libro que estaba mal acomodado al
lugar correcto.
Fecha de revisión:

• Los números no se anotan en el marbete en una forma legible.

• El marbete no coincide con el libro.
• Los paquetes no tienen el número de ejemplares que deberían tener.
• No se anota el número asignado al contador.
4 DEFINICIONES
Nicho: Ubicación física que corresponde a un espacio en la batería de estantes.

Documento vivo: Facturas, consignaciones y traspasos en tránsito o no despachados,
así como aquellos documentos generados que aun no se han surtido o cancelado.
Inventario teórico: Existencia de ejemplares en el Sistema de Control de Inventarios.
Inventario físico: Existencia de ejemplares que se localizan dentro del Almacén.
Pendientes de alta: Obras que físicamente están en el Almacén pero que falta dar de
alta en el inventario teórico por falta de costo y precio definido.
Número de contador. Se anota el número asignado a la persona que contó.
Ejemplares x paquete. Se anota el número de ejemplares que hay en un paquete.
Cama. Número de paquetes que forman la base de la estiba.
Alto. Número de camas completas que tiene de alto la estiba.
Paquetes sueltos. Número de paquetes sueltos.
Ejemplares sueltos. Número de ejemplares sueltos.
Fecha de revisión:

5 DESARROLLO
P L AN E AC I Ó N EJ EC U C I Ó N CONT ROL E V AL U AC I Ó N Y M E J O R A
A) GERENCIA DE PRODUCCIÓN A) GERENCIA DE PRODUCCIÓN D) GRUPO GERENCIAL
B) JEFATURA DE TRÁFICO Y CONTROL B) JEFATURA DE TRÁFICO Y CONTROL
C) PERSONAL DEL ALMACÉN
A) GERENCIA DE PRODUCCIÓN
B) JEFATURA DE TRÁFICO Y CONTROL
B), C)
INICIO
A) y B) C)
REALIZA ACOMODO AL CONCLUIR

PREVIO AL VERIFICA QUE SE
INVENTARIO HAYAN CAPTURADO
ESTABLECEN FECHA TODOS LOS
DE INVENTARIO MARBETES
B)
B)
A)
PREPARA LISTADO EMITE LISTADO DE

DE LOCALIZACIONES DIFERENCIAS PARA
PARA IMPRESIÓN DE TERCER CONTEO;
GIRA CIRCULAR A MARBETES ASIGNA PAREJAS DE
TODAS LAS ÁREAS CONTADORES
A) y B)
C) C)
COLOCA LOS EFECTÚAN TERCER
MARBETES CONTEO
RECIBIDOS EN LAS
EFECTÚA REUNIÓN LOCALIZACIONES DE
PREVIA CON EL CADA TÍTULO
PERSONAL
C) B), C)
AL CONCLUIR
VERIFICA QUE SE
HAYAN CAPTURADO
ASIGNA PUESTOS A TODOS LOS
CADA PARTICIPANTE MARBETES
B)
B)
EMITE LISTADO DE
DIFERENCIAS PARA
CUARTO CONTEO;
ASIGAN PASILLOS A ASIGNA PAREJAS DE
CADA GRUPO CONTADORES
C) C)
EFECTÚAN PRIMER
CONTEO EFECTÚAN CUARTO
CONTEO
B)
B), C) B), C) D)
AL CONCLUIR INVENTARIO EVALÚA RESULTADO
VERIFICA QUE SE VALIDADO POR EL DEL PROCESO
AL CONCLUIR HAYAN CAPTURADO OIC
VERIFICA QUE SE TODOS LOS
HAYAN CAPTURADO MARBETES
TODOS LOS
MARBETES
D)
B)
B)
B)
MODIFICA DE
ASIGNACIÓN
DIFERENCIAS PARA EN EL SISTEMA DE CORRECTIVAS /
PASILLO
C) B) B)
CON APOYO DEL OIC VERIFICACIÓN Y FIN
SE DETERMINA CUÁL DOCUMENTACIÓN DE
ES EL CONTEO DIFERENCIAS
EFECTÚAN SEGUNDO CORRECTO
CONTEO
EN TR AD A P R O C ESO SAL ID A
Fecha de revisión:

PASO RESPONSABLE
1. Gerencia de
Producción
Jefatura de
Tráfico y Control
2. Gerencia de
Producción
3. Jefatura de
Tráfico y Control
4. Jefatura de
Tráfico y Control
5. Personal del
Almacén central
6. Jefatura de
Tráfico y Control
7. Subgerencia de
Tecnología de la Información
8. Personal del Almacén Central

Fecha de revisión:

PASO RESPONSABLE
9. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
10. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
11. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
12. Contadores
13. Contadores
Fecha de revisión:

PASO RESPONSABLE
14. Contadores
15. Contadores
16. Contadores / Corredor
17. Corredor
18. Capturistas / Mesa de Control
19. Jefatura de Tráfico y Control C
20. Jefatura de
Tráfico y Control
21. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
Fecha de revisión:

PASO RESPONSABLE
22. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
23. Contadores
24. Contadores
25. Contador
26. Corredores
Fecha de revisión:

PASO RESPONSABLE
28. Jefatura de Tráfico y Control S
29. Jefatura de
Tráfico y Control
30. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
31. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
32. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
33. Contadores
34. Contadores
35. Contadores
Fecha de revisión:

PASO RESPONSABLE
36. Contador
Capturistas / Mesa de Control
38. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
39. Jefatura de
Tráfico y Control
40. Jefatura de
Tráfico y Control
41. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
42. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
43. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
44. Contadores
Fecha de revisión:

PASO RESPONSABLE
45. Contadores
46. Contadores
47. Contadores
Capturista / Mesa de Control
48. Capturista / Mesa de Control
49. Jefatura de
Tráfico y Control
Supervisores
50. Jefatura de
Tráfico y Control
51. Jefatura de
Tráfico y Control
Organo Interno de Control
52. Jefatura de
Tráfico y Control
53. Jefatura de
Tráfico y Control Supervisores
Mesa de Control
Fecha de revisión:

PASO RESPONSABLE
54. Órgano Interno de Control
55. Gerencia de producción
56. Jefatura de
Tráfico y Control
57. Subgerencia de Almacén y Trá
58. Subgerencia de Almacén y Trá

Fecha de revisión:

ID. NO. DOCUMENTO

6.1 FCE-RD-MGC
6.2 FCE-ALM-RE.10
7 ANEXOS Y REGISTROS USADOS.
ANEXO NO. DOCUMENTO

7.1 FCE-ALM-RE.24
7.2 FCE-ALM-RE.25
7.3 FCE-ALM-RE.26
7.4 FCE-ALM-FV.07
COPIAS
Original
5
Fecha de revisión:

FECHA REVISIÓN
01.08.05
01.09.05
Fecha de revisión:

ANEXO 7.1
FCE-ALM-RE.24
ACTA DE INICIO DE
TOMA FÍSICA
DE INVENTARIO
Fecha de revisión:

ACTA DE INICIO DE TOMA

Referencia:
FÍSICA DE INVENTARIO FCE-ALM-PR.07
FECHA:
Fecha de revisión:

1. TÍTULO:
ACTA DE INICIO DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIO

Contar con un documento que permita formalizar y registrar la situación al inicio
de la toma física del inventario.
Jefe del Departamento de Tráfico y Control.
Medio electrónico o máquina.
Id. Elemento
1 Fecha
2 Descripción de actividades
Fecha de revisión:

ANEXO 7.2
FCE-ALM-RE.25
MARBETE
Fecha de revisión:

AL-OP7-1
Fecha de inventario
Marbete No. Clave Localización Título CLAVE LOCALIZACIÓN TÍTULO

AUTOR
Autor
CONTEO FÍSICO
Contador No.
Ejemplares por paquete
Paquetes por cama
Paquetes de alto
Paquetes sueltos
Ejemplares sueltos
Fecha de revisión:

1. TÍTULO:
MARBETE.

Contar con un documento para realizar la toma física de inventario de
existencias en el almacén.
Manual y Medio Electrónico.
Id. Elemento
1 Fecha de inventario
2 Marbete No.
3 Clave
4 Localización
5 Título
6 Autor
7 Contador
No.
8 Ejemplares por paquete
9 Paquetes por cama
10 Paquetes de
Fecha de revisión:

Id. Elemento
alto
11 Paquetes sueltos
12 Ejemplares sueltos
13 A, B, C
Fecha de revisión:

ANEXO 7.3
FCE-ALM-RE.26
ACTA DE CIERRE DE
TOMA FÍSICA
DE INVENTARIO
Fecha de revisión:

ACTA DE CIERRE DE TOMA

FÍSICA DE INVENTARIO Referencia:
FCE-ALM-PR.07
FECHA:
Fecha de revisión:

6. TÍTULO:
ACTA DE CIERRE DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIO

Contar con un documento que permita formalizar y registrar la situación al inicio
de la toma física del inventario.
Medio electrónico.
Id. Elemento
1 Fecha
2 Descripción de actividades
Fecha de revisión:

ANEXO 7.4
FCE-ALM-FV.07

CARACTERÍSTICAS DE TOMA FÍSICA DE
INVENTARIO
Fecha de revisión:

Fecha de revisión:
Referencia :
PROCEDIMIENTO DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIO, FCE-ALM-PR.07
Característica
Marbetes en títulos localizados Re
Conteo correcto Re

Manejo de Almacenes
III.2 De Materiales
Fecha de revisión:
Procedimiento de
Almacén de Materiales de Papelería Páginas :
y Bienes de Consumo
PROCEDIMIENTO
DE ALMACÉN DE MATERIALES DE
PAPELERÍA Y BIENES DE CONSUMO
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
1 OBJETIVO
Este documento establece el procedimiento para el manejo de almacén de

materiales de papelería y de bienes de consumo.
2 ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todas las áreas del Fondo de Cultura

Económica que requieren este tipo de materiales para el desarrollo de sus
actividades.
El procedimiento abarca desde el control de inventario y existencias, la compra

de los materiales de papelería y bienes de consumo, hasta la entrega y control
de los materiales a las unidades administrativas del FCE.
3 POLÍTICAS
A toda compra de materiales de bienes de consumo que realice el Departamento

de Adquisiciones se le deberá dar entrada al almacén de papelería para realizar
el registro correspondiente a excepción de las compras de suministros no
existentes que las áreas compren por fondo revolvente.
La mercancía que reciba el responsable del almacén de papelería y bienes de

consumo deberá ir acompañada de una copia de la factura o remisión y pedido
mismos que deberá conservar para su control.
El responsable del almacén deberá revisar cuidadosamente en presencia del

proveedor o transportista, la mercancía con el propósito de recibir únicamente la
solicitada, completa y en óptimas condiciones.
El responsable del almacén podrá rechazar los pedidos de mercancías cuando

presenten diferencias a lo solicitado, indicando al proveedor que deberá
modificar la factura o remisión correspondiente, lo cual será notificado a los jefes
de los departamentos de Servicios Generales y de Adquisiciones.
El horario para recibir y surtir los bienes de consumo, será de 10:00 a 14:00
horas en los días establecidos en el calendario de abastecimiento por Unidad
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
Administrativa, con excepción de las fechas en que se realice el inventario,

razón por la cual el almacén permanecerá cerrado.
El suministro de bienes de consumo se limitará al mínimo indispensable y

deberá estar amparado por el vale correspondiente, el cual estará debidamente
requisitado y firmado por personal autorizado de acuerdo al catálogo de firmas
autorizadas vigente.
El área solicitante solo podrá requerir los bienes de consumo estrictamente

necesarios, evitando sobreexistencias, de los mismos en su lugar de trabajo,
dando cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestales y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Las áreas solicitantes deberán aceptar, (de ser el caso), se les suministre
papelería y bienes de consumo similares a los solicitados a fin de desplazar los
de poco movimiento que hay en el almacén evitando acumular material de nulo
movimiento que reduzca espacios en el almacén, y así dar cumplimiento a las
disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y a la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
4 DEFINICIONES
Bienes de consumo: Los que por su utilización en el desarrollo de las

actividades que realizan las dependencias y entidades, tienen un desgaste
parcial o total y son controlados a través de un registro global en sus inventarios,
dada su naturaleza y finalidad en el servicio.
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
5 DESARROLLO
5.1. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
Instrumenta levantamiento de Recibe el vale y revisa llenado y

inventario de papelería y firmas autorizadas y verifica
consumibles y solicita compra existencia de materiales
consolidada DSG 8
DSG 1
En base al inventario instruye al Si ¿Hay existencia No

Departamento de Adquisiciones de bienes?
realizar la compra conforme al
procedimiento correspondiente
SRMySG 2
Turna el vale al responsable de Informa al solicitante que no se

papelería para suministrar los tienen existencias y devuelve el vale
materiales de papelería
Lleva a cabo la compra de los DSG 10 DSG 9
materiales
DA 3
Entrega los materiales y recaba sello Recibe vale y sumistra los 1

en la factura y pedido, deja una para materiales indicando las
tramite de pago cantidades
P 4 RAP 11
1/2
Recibe materiales y actualiza base
de datos, archiva pedido y factura y
acomoda materiales para facilitar
localización y entrega
RAP 5
Planear RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
Verifica en el calendario de Hacer SRMySG: Subgerencia de Recursos

abastecimiento la fecha en que le Materiales y Servicios Generales
corresponde a la Unidad DSG: Departamento de Servicios
Administrativa solicitar papelería y Verificar
Generales.
bienes de consumo DA: Departamento de Adquisiciones.
AS 6 Actuar P: Proveedor.
RAP: Responsable del Almacén de
Papelería.
AS: Área Solicitante.
Elabora y firma el vale de papelería

y lo entrega al titular del
Departamento de Servicios
Generales
AS 7 Vale de Papelería
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
1/2
Entrega los materiales a la

persona designada por el área Captura en el Sistema de Control
solicitante de Inventarios de Materiales de
RAP 12 Papelería y Bienes de Consumo
la salida del material suministrado
RAP 16
Recibe los artículos y revisa que

sean los solicitados y estén
Archiva los vales atendidos,
completos
AS 13 elabora el reporte quincenal y
lo entrega al titular del
Departamento de Servicios
Generales
RAP 17
No ¿Son los Si
solicitados y
están completos? 1
Firma de recibido en el vale y lo Fin

2 entrega al Responsable del
Almacén de Papelería
AS 14
Recibe vale firmado y lo

ordena por fecha RAP
15
Vale de Papelería
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
Planear
SRMySG: Subgerencia de Recursos
Hacer Materiales y Servicios Generales
DSG: Departamento de Servicios
Verificar Generales.
DA: Departamento de Adquisiciones.
P: Proveedor.
Actuar
RAP: Responsable del Almacén de
Papelería.
AS: Área Solicitante.
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
5.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO RESPONSABLE
1. Departamento de Servicios Genera
2. Subgerencia de Recursos Materiale
3. Departamento de
Adquisiciones
4. Proveedor
5. Responsable del Almacén de Papel

Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
PASO RESPONSABLE
6. Área Solicitante
7. Área Solicitante

Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
PASO RESPONSABLE
Área Solicitante
13.
Área Solicitante
14.
Responsable del Almacén de Papel

15.

16.

17.
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
6 REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS
ID. NO. DOCUMENTO

6.1 FCE-RD-MGC
6.2 FCE-GAF-DE.10
ANEXO NO. DOCUME

7.1 FCE-GAF-RE.21
7.2 FCE-GAF-RE.22
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
COPIAS
Original
1
3
4
FECHA REVISIÓ
15.10.05
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
ANEXO 7.1
FCE-GAF-RE.21
VALE DE PAPELERÍA
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
Área Solicitante
VALE DE PAPELERIA Fecha
CANTIDAD UNIDAD
............................................... ............................................... ............................................... ...............................................

Vo.Bo. DEPARTAMENTO AUTORIZÓ DESPACHÓ RECIBIÓ
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
1. TITULO:
Vale de Papelería

Contar con un documento que permita controlar
abastecimiento de los artículos de papelería y cafetería.
Área solicitante
Automatizada
Id. Elem
1. Área soli
2. Fecha
3. Cantidad
4. Unidad
5. Descripc
6. Observa
7. Vo Bo
Departam
8. Autorizó
9. Despach
10. Recibió
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
ANEXO 7.2
FCE-GAF-RE.22
FIRMAS AUTORIZADAS PARA EL

SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y
CONSUMIBLES
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
FORMATO DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES
NOMBRE DEL TITULAR DEL ÁREA
(1) 1
NOMBRE DEL PERSONAL

AUTORIZADO PARA SOLICITAR PAPE
(2)
4
NOMBRE DEL PERSONAL

AUTORIZADO PARA SOLICITAR PAPE
(3) 7
1) Nombre, cargo y firma del titular del área que solicita (hasta nivel de subgerente)
2) Nombre, cargo y firma del personal autorizado para solicitar papelería y consumibles
3) Nombre, cargo y firma del personal autorizado para solicitar papelería y consumibles
Fecha de revisión:
Procedimiento de
y Bienes de Consumo
1. TITULO:
Firmas autorizadas para el suministro de papelería y consumibles

Tener un registro del personal facultado para autorizar y/o solicitar el
suministro de papelería y consumibles.
Área solicitante
Manual
Id. Elem
1. Nombre
2. Área de
3. Firma au
4y7 Nombre
5y8 Área de
6y9 Firma au

Manejo de Almacenes
IV. Cédulas de Validación


Manejo de Almacenes
IV.1 De Almacén

Manejo de Almacenes
IV.2 De Materiales

Manejo de Almacenes
V. Cédula de Aprobación

Manejo de Almacenes
Formato de Justificación Versión 3.01
Regulatoria
Para el análisis normativo de la regulación interna.
Actualizado a
Oct. 08
Unidad administrativa responsable del diseño o elaboración del documento normativo:
Gerencia de Aministración y Finanzas / Gerencia de Producción

Adscripción: Institución:
Gerencia General Fondo de Cultura
Económica
I. Datos del proyecto normativo

I.1. Nombre del documento normativo
Manual de Procedimientos para el Manejo de Almacenes
I.2. Objetivo del documento normativo
Dar cumplimiento mesuradamente a los lineamientos generales para la

administración de almacenes de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal. Presentar y describir los procedimientos que
operan en el FCE en materia de manejo de almacenes.
Definir las actividades y políticas de operación que delimitan el campo de

actuación del personal involucrado en los procedimientos. Servir como material de
consulta para la inducción y capacitación del personal.
II. Fundamentación del Proyecto Normativo

II.1. Fundamento jurídico
Nombre del ordenamiento o disposición
Estatuto Orgánico del FCE
Ley Orgánica de la Administración Pública Pública Federal
III. Motivación del Proyecto normativo
III.1. Razones que jurídica o administrativamente hacen necesaria

la expedición del proyecto.
A. ¿Alguna ley u ordenamiento obliga a emitir el documento normativo?
En caso afirmativo, especifique de manera breve y concisa, cuáles son los fines u objetivos que conforme al mandato previsto en esa ley u
ordenamiento, debe lograr el documento normativo.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 19 que se deben emitir los
manualesde organización, procedimientos y de servicios al publico.
Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la Administración

Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2004.
III.2. Razones que operativamente hacen necesaria la expedición del proyecto.
A. ¿Existe alguna problemática que hace necesaria la emisión del documento normativo?
En caso afirmativo, especifique de manera breve y concisa, en qué consiste dicha problemática y cómo es que el documento normativo la resolverá o atenderá:
B. ¿El documento normativo es necesario como parte de una mejora continua, o para evitar obsolescencia o para
cumplir con una instrucción de algún superior?
En caso afirmativo, especifique de manera breve y concisa, por qué es necesario actualizar la regulación y en qué consiste esta última.
IMPORTANTE. Continúe el llenado de este formato en las siguientes pestañas, para obtener el
grado de calidad regulatoria del instrumento.
Atributos de Calidad
Regulatoria
A. Eficaz
B. Eficiente
C. Consistente
D. Claro
Grado de CR:
RESULTADO: El documento cumple con el grado mínimo de Calidad Regulatoria

Justificación Regulatoria. Atributo "A. Eficaz".
A Eficaz Cuando
cumple al
Un documento normativo es eficaz cuando su contenido es el apropiado 65% las
para alcanzar los objetivos para el que fue creado. siguientes
condiciones
Un documento normativo es EFICAZ cuando cumple con las siguientes condiciones:
Ponderación
de cada
condición:
Existen precedentes o un diagnóstico integral que avale que las
1 disposiciones del documento normativo producirán los efectos esperados por el emisor.
10% 0
Las disposiciones del documento normativo pueden ser cumplidas en la realidad

2 25% 0.25
Las obligaciones que derivan del documento normativo expresan claramente: el sujeto obligado, los plazos
3 10% 0.1
Existen disposiciones directamente enfocadas a atender o resolver la problemática o situación para la que s
4 15% 0.15
Las disposiciones del documento normativo pueden ser aplicadas de forma homogénea y no generan vacío
5 10% 0.1
Las autorizaciones, decisiones, aprobaciones o resoluciones que deriven

6
del documento normativo:
» Están diseñadas para emitirse de manera automática y sin ninguna

6.1 valoración subjetiva, considerando solamente si se cumplieron o no los requisitos o condiciones que pre
5% 0.05
» En su defecto, si se emiten de forma subjetiva o discrecional, existen reglas, criterios o parámetros ob

6.2
10% 0.1
El documento normativo no requiere de la emisión o aplicación de regulación complementaria, para cumplir

7
15% 0
Total: 100%
Ponderación obtenida: 75% Mínimo
requerido:
65%
Justificación Regulatoria. Atributo "B. Eficiente".
B Eficiente Cuando
cumple al
55% las
Un documento normativo es eficiente cuando los “beneficios” que genera son
siguientes
mayores a los “costos” que implica su cumplimiento y estos últimos están
condiciones
justificados y son razonables.
Un documento normativo es EFICIENTE cuando cumple con las siguientes condiciones:
Las obligaciones, cargas o requerimientos de información quePonderación

impone el de
documento
cada condición:
1
30% 0.3
1.2 » Tienen un valor o utilidad para los procesos o procedimientos en que
» Son estrictamente indispensables y no pueden ser sustituidas por información

25% 0.25
1.3 administrativas o sistemas internos.
45% 0.45
1.4 » Tienen sustento en ordenamientos de mayor jerarquía.
Total: 100%
requerido:
55%
Justificación Regulatoria. Atributo "C. Consistente".
C Consistente Cuando cumple

al 70% las
siguientes
Un documento normativo es consistente cuando su estructura y contenido condiciones
están estandarizados y sus disposiciones son congruentes con el marco
normativo vigente.
Para saber si su documento normativo cuenta con este atributo de calidad regulatoria, primero
identifique y en su caso llene los datos que aparece a continuación:
Marco Normativo Interno de
Tipo de Documento: Manual Materia/Tema: operación (sustantivo)
Marco normativo referencial

II.1. Ordenamientos de jerarquía superior que regulan la misma materia o tema del documento
normativo:
Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica

Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados
II.2. Ordenamientos de igual jerarquía que se ubican dentro del mismo tema o materia en que se
encuentra el documento normativo:
Manual de Procedimientos
II.3. Ordenamientos o instrumentos de menor jerarquía que se ubican por debajo del documento
normativo o que se vinculan directa o indirectamente con su implantación, operación o realización:
Un documento normativo es CONSISTENTE cuando cumple con las siguientes condiciones:

Ponderación de
Sus disposiciones no contradicen ni se contraponen con el marco normativo vigente.

1
Sus disposiciones no duplican preceptos ya existentes en el marco normativo vigente.

2
3 La denominación del documento normativo:
3.1 » Anuncia con claridad los objetivos o tema que regula.
» Es congruente con el tipo de regulación a que corresponde el documento

3.2 (Homologación normativa. Ejemplo: Lineamientos, Acuerdo, etc.)
3.3. » No excede de 200 caracteres (incluyendo letras, números y espacios)

cada condición:
25%
35%
10% 0.1
20% 0.2
Ponderación obtenida:
Justificación Regulatoria. Atributo "D. Claro y sencillo".
D Claro Cuando cumple

al 80% las
siguientes
Un documento normativo es claro, cuando está escrito de forma sencilla y condiciones
precisa, para que sea fácilmente entendible.
Un documento normativo es CLARO cuando cumple con las siguientes condiciones:
Ponderación de
cada condición:
Evita palabras, transcripciones o repeticiones innecesarias
1 10%
(Muletillas, redundancias, grupos de palabras que se pueden sustituir por una sola, palabras 0.1
Evita textos que no necesariamente implican mandatos o reglas y que pueden

2 10% 0.1
Contiene oraciones y párrafos breves.

3 (Oraciones con máximo 50 palabras y en su caso, párrafos compuestos por máximo 10% 0
10 oraciones)
Contiene oraciones estructuradas de manera lógica al utilizar el orden más simple

4 10% 0.1
5 Contiene oraciones formuladas en sentido positivo en lugar de negativo. 10% 0.1
Contiene términos precisos que se usan de manera consistente en todo el documento.

6 10% 0.1
Contiene términos de uso común en lugar de expresiones arcaicas o rebuscadas.

7 10% 0.1
Contiene definiciones para evitar la vaguedad y ambigüedad del documento.

8 10% 0.1
Contiene siglas precedidas de la denominación completa del nombre o concepto

9 10% 0.1
Identifica las secciones o apartados del documento con literales y números

10 10% 0.1
(cuidando su secuencia y sin mezclarlos).
Total: 100%
requerido:
80%
l 193
B 4·2
009
Cédula de Validación
El presente Manual fue integrado por la Unidad de Planeación, conforme a la información proporcionada
por personal de la Subgerencia de Almacén y Tráfico que suscriben ésta Cédula y se apega
estrictamente al alcance, especificaciones y características técnicas señaladas por las mismas, al 22 de
Abril de 2010.
Documentos que sufren modificaciones:

FCE-ALM-PR 02 Procedimiento de Control de Movimientos Internos Rev. 05, FCE-ALM-PR 03
Procedimiento de Control Documental Rev. 04, FCE-ALM-PR 04 Procedimiento de Acomodo y Surtido
Rev. 05, FCE-ALM-IT.03 Instructivo de Devolución por Factura y Remisión Rev. 01, FCE-ALM-IT04
Instructivo de ingreso de misceláneas (traspaso, cortesías, entrega contractual, distribución automática)
Rev. 01 y FCE-ALM-IT08 Instructivo de
Por lo anterior, se otorga la validación de la información de dicho documento, en el ámbito de

responsabilidad que a cada uno corresponde.
Gerente Responsable: Mtro. Alejandro Valles Santo mas, Gerente de Producción.
Subgerent de Almacén y
T áfico
Arturo Án
Jefe del Departamento de
Tráfico y Control
1934-2009
CÉDULA DE APROBACiÓN DEL MANUAL DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ALMACENES
DE LA SUBGERENCIA DE ALMACÉN y TRÁFICO
En cumplimiento de los artículos 17, fracción V, 18, fracción VIII y 22, fracción VI del actual
Estatuto Orgánico de la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de
octubre de 2002, y de los artículos 59, fracciones V, VI y IX de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, y 15 de su Reglamento, que aprueban, en lo que a su competencia
corresponde, la expedición y difusión del presente ManuaL
Joaquín Diez-Canedo Flores

Director General del FCE
Lic. Ricardo Nu elman Chapes

L
Gerente General del FCE
Firma por ausencia de conformida con el artículo 53 del Estatuto orgánico del FCE vigente
omás
~- Ju
-, ~ -F---
s t-- ifi~- ca
o rm a to
n- n~ - 1,,·.....,301
L------------
de c -ió -- -R --
e g u la to r ia -·a.a~dO-a -
~•~~. ~~ ~
. ~n ~= .~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ P ; .~~•
a
~~ ~ ~~ ,
- - -- -- J Ad ü
Oct 08
Untdad adminIstrativares nsable del dlsel\o o elaboración del documento normativo

GerenCIa de ProdUCCIÓn
I IFondo ele Cullura EconómIca
InstitucIón
Adscnpclón
GerencIa General
1. Datos del proyecto normativo
I 1 Nombre del documenlo oormauvo

Manual de Procedimientos para el ManejO de Almacenes
t 2 Objetovo del documento normabvo

Dar cumplimiento mesuradamente a los lineamIentos generales
para la administraCión de almacene& de tas dependenaas y
entidades de la AdmlnlSlraClÓnPublIca Federal
Presentar y descnb« los procemrmentoe que operen en el FCE en
matena de manejo de almacenes
Defon" las acbvldades y palItas de operaeén que d",molan el campo de
aCluaCtón del personallnvokJctado en los proced rTb9ntos
Servlf como matener de consuna para la IndUCCIÓnY capaCIlaClón del porsonal
11. Fundamentación del Pro ecto Normativo

111 Fundamento lurldlco
Nombre del ordenamIento o dl'poslCIOO Articulo numeral o rraccen ephcable
ESlaluto Orgá",co cel FCE Articula 22
trace VI Ley Orgár1lca de la AdmonlSlracoonPullloca Pública Flidera Art
19
111. Motivación dol Proyocto normativo
111.1. Razones que jurfdlcl o admlnlstrallvlmanla hacen necesana la expeoieén del

proyecto.
A ~Alguna ley u orClenam.onlo OIlItga a e'1'l,I~el documenlo norma~'vO?
,CQnCIN ~ IOI'IIQS ,.,.. ... ott.wcsque ccnf')l1Tl ... "W"""-o p" ....... .w '" Iog'., el
norm. En Q10 af'lml.al.vo. nptdt:.q ... ce rttar1ef'J ....... Ha lev u Ofdcm.m ••nto. debe
doc:urne1'm iIO
La Ley Organlca do la AdmmlslraCIon púbt.ca Fedoral establece en su articulo 19 que se deben emitir los manualesde
organIZaCIón. procedImIentos y do sefV1ClOsal publICO
El ESlatuto Orgénlco on su artlcero 22 frecClÓnVI establece que las Gorenoas de ProdUCCiónllene la faclulald y obligación do "Admlnlstror
los almacenes y la logisllco da dlstnbucoón da las obras edlladas por 01 Fondo de Cultura
Económica"
LlneamlenlOS Genurales para a AdlTll" .lraClÓn d•,. Almacenes de las Dop"ndenoas y Enlldades de la AdlTllnlSlraClÓnP(¡bloc. Federa',
pullflC8dos en el Dl8no QflQllI de la Federacoon el 11 de noVIembre de 2004
111.2 Razone. que oparativlment. hacen neces.na la oxpedoco6ndel proyacto
A ¿Exlsle algune probtemánca que hace necesaría la emiSión del documento normallvo?
B (.EI documento normallvo es necesano como pane de una me,lOraconhnul o para evuar ocsoíeseenoa o poro cumplir con una
Instl\JGOOnde algún SUpener?
En ca-.o .1,rmil!NO."pet;jIQue eJe m.~ brCNtl "f eoncsa pttt qu. n nK.. allo adcJal,z., III(eQ..t~ yen qut c;on.lll. t". IJluma
ACluaflZaoón conforme la operaCión vigente y actuahz80ón de referencia de registros utilizados
IMPORTANTE, Conltnúe el llenado de este formato en las sIgUientes pestañas para oblener el grado de
calidad regulatoria del Instrumento
Atributos da
Calidad
Regu
latorl
a
A Eficaz
8 EfiCiente
C Consistente
O Claro
Grado de CR
I RESULTADO El documento cumple con el grado mimmo de CalIdad Regulalona

I
.. Justificación Regulatoria. Atributo "A.
-
I
------------------------...
,
I
Eficaz"
L- ~
~.
A Eficaz cCumuapnledoal
65% las
siguiente
Un documento normativo es eficaz cuando su contenido es el
s
apropiado para alcanzar los objetivos para el que fue creado.
condicio
nes
Un documento normativo es EFICAZ cuando cumple con las siguientes Ponderació

condiciones: Cumple No Cumple NIA n de cada
condición
I
Existen precedentes o un diagnóstico integral que avale que las
1 disposiciones del documento normativo producirán los efectos esperados 10%

X
lpor el emisor.
Las disposiciones del documento normativo pueden ser cumplidas en la 25%

2 realidad (material o jurídicamente). X 025
Las obligaciones que derivan del documento normativo expresan

3 claramente: el sujeto obligado, los plazos y en su caso los medios para X 10% o,
cumplirlas.
Existen disposiciones directamente enfocadas a atender o resolver la

4 X 15%
problemática o situación para la que se creó dicha regulación. 0,15
Las oisposrcíones del documento normativo pueden ser aplicadas de forma

5 X
homogénea y no generan vacios ni indefinición 10% O'
Las autorizaciones, decisiones, aprobaciones o resoluciones que deriven

6
del documento normativo
I "NiA
» Están diseñadas para emitirse de manera automática y sin ninguna
6.1 valoración subjetiva, considerando solamente si se cumplieron o no los X
requisitos o condiciones que previamente se hayan fijado
» En su defecto, si se emiten de forma subjetiva o discrecional, existen

6.2 reglas, criterios o parámetros objetivos que aseguren homogeneidad, X
transparencia, imparcialidad y equidad en las mismas.
El documento normativo no requiere de la emisión o aplicación de

7
X
regulación complementaria, para cumplir con sus objetivos.
Ponderación obtenida:
75%
justificación Regulatoria. Atributo "8

Eficiente"
B
Cuand
IEficiente o
cumple
al
55% las
Un documento normativo es eficiente cuando los "beneficios" que genera may
son ores
a los
'costos" que implica su cumplimiento y estos últimos están justificados siguiente
y son razonables. s
condicione
s
Un documento normativo es EFICIENTE cuando cumple con las siguientes

condiciones. Cumple No
Cumple
Ponderación de
Las obligaciones, cargas o requerimientos de información que impone el

1
documento
normativo
J cada condición
1.2 » Tienen un valor o utilidad para los procesos o procedimientos en que aplican. 30% 03
X
» Son estrictamente indispensables y no pueden ser sustituidas por 25% 025

1.3 información o validaciones que obtenga el área requirente de otras unidades
X
administrativas o sistemas internos.
45% 045
1.4 » Tienen sustento en ordenamientos de mayor jerarquia.

X
Total
100%
Mínimo
Ponderación obtenida: 100% requerid
o
55%
Justificación Regulatona Atributo "C
Consistente".
e Iconsistente Cu
and
Un documento normativo es consistente cuando su estructura y o
contenido están estandarizados y sus disposiciones son cum
congruentes con el marco normativo vigente. plea
l
70
%
las
siguie
ntes
condici
ones
Para saber si su documento normativo cuenta con este atributo de calidad regulatoria pnmero
Identifique y en su caso llene los datos que aparece a continuación
r=
Tipo de
Documento MatenafTema ¡MarcoNormativoInternode opª
Marco normativo referencial

II 1 Ordenamientos de jerarquía superior que regulan la misma materia o tema del
documento normativo
Articulos de
Nombre del ordenamiento o disposición aphcación
especifica
Estatuto Orqáruco del Fondo de Cultura Económica Artfculo 22 fraccíón VI
lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de
2004
112. Ordenamientos de igual jerarqufa que se ubican dentro del mismo tema o
materia en que se encuentra el documento normativo
113. Ordenamientos o instrumentos de menor jerarquía que se ubican por debajo

del documento normativo o que se vinculan directa o indirectamente con su
ImplantaCión operación o realización
Instructivos de trabajo del almacén
Un documento normativo es CONSISTENTE cuando cumple con las siguientes condiciones.'

Cumple No Cumple Ponderacron de
cada condiCión
1 Sus disposiciones no contradicen ni se contraponen con el marco normativo 25% 03

vigente
X
35% 04
Sus disposiciones no duplican preceptos ya existentes en el marco normativo
2
vigente
X
3 La denominación del documento normativo I

3.1 » Anuncia con clandad los objetivos o tema que regula. 10% 01
X
» Es congruente con el tipo de regulación a que corresponde el 20% 02

3.2 documento normativo
X (Homologaciónnormativa Ejemplo:Lineamientos.Acuerdo.etc)
10% 01
3.3. » No excede de 200 caracteres (incluyendoletras,númerosy espacios)
X
Total
100%
Ponderación obtenida. 100% Minlmo

requeri
do
70%
Justificación Regulatoria. Atributo "D. Claro y sencillo".
o IClaro Cuando
cumple al
80% las
siguientes
Un documento normativo es claro, cuando está escnto de forma sencilla y condiciones
precisa, para que sea fácilmente entendible.
Un documento normativo es CLARO cuando cumple con las siguientes condiciones: Ponderación
Cumple No Cumple de cada
condición
EVita palabras, transcnpciones o repeticiones innecesarias
1 (Muletillas, redundancias, grupos de palabras que se pueden susutuir por una sola, X 10% 0.1
palabras que no agregan Información relevante).
Evita textos que no necesanamente Implican mandatos o reglas y que

2 X 10% o,
pueden ser simplemente argumentativos o Justificativos
Contiene oraciones y párrafos breves.

3 (Oraciones con máximo 50 palabras y en su caso, párrafos compuestos por máximo X 10% 0.1
10 oraciones)
Contiene oraciones estructuradas de manera lógica al utilizar el orden más

4 X 10% o,
simple (sujeto, verbo y predicado).
5 Contiene oraciones formuladas en sentido positivo en lugar de negativo. X 10% o,
Contiene términos precisos que se usan de manera consistente en todo el

6 X
documento 10% 01
Contiene términos de uso común en lugar de expresiones arcaicas o

7 X o,
rebuscadas. 10%
Contiene definiciones para evitar la vaguedad y ambigüedad del

8 documento. X
10% o,
Contiene siglas precedidas de la denominación completa del nombre o

9 concepto referido sólo la primera vez que se utiliza en el texto. X
10% o'
Identifica las secciones o apartados del documento con literales y números

10 X
(cuidando su secuencia y Sin mezclarlos).
10% o.'
Total. 100%
Ponderación obtenida: 100%
Mínimo
requerido
80%

Procedimiento de Almacen

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Procedimiento de Almacen

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL

Integrado por : Fechas de Autorización:

Manual de Procedimientos para el Capítulo:

Manual de Procedimientos para el Capítulo:

El presente manual se integró con la finalidad de atender los Lineamientos

En el contenido se señala los diferentes almacenes que operan en la entidad y

Cada uno de los procedimientos contienen su propio objetivo, alcance, políticas,

Los procedimientos permiten administrar, ejercer y mantener un control de las

En lo que respecta a los procedimientos del almacén de producto terminado, la

Por ejemplo, dentro del procedimiento de acomodo y surtido se establece la

Con relación al procedimiento de almacén de materiales de papelería y bienes

Manual de Procedimientos para el Capítulo:

II. Objetivos del Manual

Dar cumplimiento mesuradamente a los lineamientos generales para la

Presentar y describir los procedimientos que operan en el FCE en materia de

Definir las actividades y políticas de operación que delimitan el campo de

Servir como material de consulta para la inducción y capacitación del personal.

Manual de Procedimientos para el Capítulo:

Manual de Procedimientos para el Capítulo:

A. REVISIONES Y APROBACIONES DEL DOCUMENTO

Normar las actividades que integran el proceso de recepción de producto al Almacén

1. Todo el producto que ingrese al Almacén Central deberá contar con la

2. El área de recepción deberá permanecer libre antes de cada recepción.

3. El sello plasmado en la remisión significa que el producto/proceso es liberado

4. La etiqueta verde de liberación significa que el producto/proceso es liberado en

5. Cuando el producto propiedad del FCE traiga consigo una ficha de

5.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

2. Supervisor de Almacén- Recepción

3. Supervisor de Almacén- Recepción

4. Supervisor de Almacén- Recepción

6. Supervisor de Almacén- Recepción

8. Supervisor de Almacén- Recepción

9. Supervisor de Almacén- Recepción

10. Supervisor de Almacén- Recepción

11. Supervisor de Almacén- Recepción

12. Supervisor de Almacén- Recepción

14. Supervisor de Almacén- Recepción

15. Supervisor de Almacén- Recepción

16. Supervisor de Almacén- Recepción

17. Supervisor de Almacén- Recepción

19. Supervisor de Almacén- Recepción

20. Supervisor de Almacén- Recepción

21. Supervisor de Almacén- Recepción

22. Supervisor de Almacén- Recepción

6 REFERENCIAS O DOCUMENTOS RELACIONADOS

ID. NO. DOCUMENTO

7 ANEXOS Y REGISTROS USADOS

ANEXO NO. DOCUMENTO

2 Sistema de Control Doc

3 Biblioteca Gonzalo Rob

4 PDF Medio Electrónico

CODIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.01 REVISIÓN: 1

RECEPCIÓN DE PRODUCTO PROPIEDAD DEL FCE

CANTIDAD DE PAQUETES O CAJAS

2. OBJETIVO DEL REGISTRO:

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

5 Cantidad por paquete o caja

DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.27 REVISIÓN:0

DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO

1. TÍTULO: Desviación en recepción del producto.

2. OBJETIVO DEL REGISTRO:

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS: