~ we La contRALoRIA onicio1e oe ste cqreenee sit, 08 om 2018 Sefor Speen lH Municipataad Provincal de Huan Si Razunutles 183 | ‘romance pooss out uants uaa Jyacucno. [> [ASUNTO._: Remi de informe de Austra N' 768.2017-CGMIT-AC REF. +3) Ofc N*00000-2017-CG/GPREP do 5 e ari 2017 3) Anil 18° eral, alo 22" Merl dy article 48" da Ley N'2778S Me dijo 2 usted con relacin al documento de i referencia), mediante cals Contalra General ea Repbica,copisorealzar ura aula de cumpimeni ala eecuion fea obra “Mejoramiento yAmplacen del Setoma oo Aqua Potable y del Sistema de ‘Neantarliado de la cued da Huan enol marco del Conver de Translerenca de Recursos Puoas N° 68-2013-VIVIENGAVIICSIPNSU, porado de 1 de setembre de 2013 a 31 de mara (40 2017, cargo de su epresontaca ‘Al respect, como resultado de la otada audtora se ha emitso el Informe de ‘udtoyia N* 7682017-CGMIT-AG, a fn que se prepcle & mojoramieno de la gest y 12 ‘hcasa operatva de fs controls intros de fn and y el osernpara de fs funconais y Sevdores pabioos a 8 serio, por Jo quo, de acuerdo ala competencia legal exclusva de intralora para spear la potting sanconadora,provsta eno eal) ce sricuD 22" y arcu {dela Ley N" 27795 Ley Organica del Sistema Nacional de Contly dla Conaloia General fe lo Repatieg, modicados por Ley N- 20822, su represenads se encuenta impede de ‘deponcr ol destnge de reaponeabinssées pot os mimes hechos 2s funonarbsy seine ‘ivoueradoe en las observacones N"1 2: lo ve se pone en su conociniena pares nes fortinntes, hasta que eno érgaro emia Su pronunclameto ‘Asiism, se reme copia del ado informe, con lpropésto que ev su cakisd de tiuar oe la entidad examinada y en cancordarcla con fo dispuesto en el numeral 6 13 de ls Drechva i 008-2016-6/GPROO. aprobada son Resaucion de Gntalaia N° 120-2016-0G de Bide mayo de 2016, daponga les accones necesaras pare la mplementesién do las Fecomendaciones consignatas en dicho informe. ‘ualmente, hago desu canacimiento que se ha encargado a el dal Organo de ‘control Instaconal de su epresenada,efectuar el seguimiento dela mplemenacén oe i ‘ecomendacionesconsiadas ene tao informe; poo quo, agradecerémnorrare ene pazD “is alog les coriados desde la fcha de tecopan dl presen, las accones para la apo de ates modiasy bandanas acauades del caso Es propel oportuniad para areca ls segurdades de mi conideracion ‘Aentamente, os didlo 4 aw M28 Om row O36 tate; OL.Oo cere UACONTRALORIA 1606 mB bea RING RESO oncow enutze7.cane seston aes ost sete ao Brice Monts de ea tans ce Eade Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento Paseo ela Repubes N 336% ‘San sido Lima ima [ASUNTO. : Remisin de Informe de Austria N*768-2017-CGMIT-AC, REF. 8) Ofc0 N*00628:2017-CGIDC de 4 de tie 2017 Arata 15, Merl y arcu 45" a Loy N° 27785 Me aust con lac l ecard aloe neds cua Conta Garr ee Repiica, asus ela una atta de een ak eecin cen ta Meprarens yAplsn St Sisana do 2gua Pie y Sera ao Acids a us Se ton mare l Comen St “ral Ge arcs Pins 682013 VENDANMCSPNSU, pte cle soon 2072931 St mar 7, cage de sures Aegan coo sit oa cata autora sha eno & oma N78 207:CIVT-AC, a fn que pope rr de a psn ya eo opera ce os Stes merase ath y Sosomato dees unonerosy ser ples & sy sept op, fo aso congetrl gl ‘asa ea Coacriapre qr a pasa sancenara, ovals 1 arase "dey ¥ 27785- Loy (iii de Sites Naor de Cen y doa Conta Gene la pus, mate a Ly N? [2862 carpe so raanes mga ie apnea eoprebnin prema he 8 tos conan y snes ruses eh a cbsrace N20 es neo Sneominnpars Ses Prien has ue 8c tgane ena su porwiamont, Pais roma cpa ot cha ome en sv dl en un} deo compact, con a roo un en aid ce Ge eid xameaa yer coca ca pus ev drumerd 13 fleece” C05201SCOLGPRCD, pba con Rass deCanraaN 2D20IECS ode maj de 216, pega aera acess ara serra y eget Gos eamencaones egrets eh ‘eto ee gud, hago os conminn ue eh encase ll eign de Conlon su reresion ca equine dea mpenmastn dels aconeaacones Gosh 9 leo tome pr as. agai roar pas de unc (15 das ibe ons desea oa Se oh (pers cos dapat parle aon Ge sme tr hades cc. spon aapna pa enya spines i conscrasén etarente, e i Ne _ Sani erers cepts01 oz LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE CONTROL VIVIENDA, TRANSPORTE Y REGULACION INFORME DE AUDITORIA N° 79 _-2017-CGIVIT-AC AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA “EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL ‘SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANTA” PERIODO: 1 DE SETIEMBRE DE 2013 AL 31 DE MARZO DE 2017 TOMO | DE vit LIMA ~ PERO 2017O LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA INFORME DE AUDITORIA N° 7S -2017-CGINIT-AC “EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ‘AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANTA® iNDICE DDENOMINACION Pag, LANTECEDENTES: 1. Ofgen 2. Obes 4 Mater examina ysesnce 4 Artecederesy base legal de a eniad 5. Camunicacin dls desvciones de cunglimieno 6. Aspects elevares dela austria UL DEFICIENCIES DE CONTROL INTERNO WL OBSERVACIONES: 1. Funcnaros 6 a Muna Bron conoitad a as valrtaiones de obra n= 22,24, 25, 2. 27, a pasar do ext pardss no aecusdas, ‘ocasnando el pag iustiado pola suma de 836932424 2. La Municipal abd expedient ercay camo la ecu de ‘ob, sin ‘ontarcon la ibe dsponbiad de los Toren, ocasonado Ia arotzcin de arglaceres de pazo po 517 ds calndan, ye pgo de Iayrespresacones de supervision po 1485 173.85 en peracio del ado ‘Ades Minter de Viren apesardeconacer eta stint, no aGopS _2osnes corecias y conn otagardo desembass, encontandse Ia ba ata fecha means IN. CONCLUSIONES ¥.—RECOMENDACIONES YL APENDICES a st 8 5 0203 eG LA CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPUBLICA INFORNE DE AUDITORIA NY 7.8 2o17-cGNIT-AC “EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANTA™ 1 ANTECEDENTES 1. ORIGEN La audi de cunplnions a Ministero de Vien, Constucion y Saneamint y a unicpaidad Provnsal do Huan ~Ayecieh, consepende a un senco de cel steer progranado en el Plan Opeavonstucional 217 de Departamento de Cont eViienia,Tarspre y Reglacon de la Contabria Gneral dela Rptbica,acbaso mediante Roslucn de Coralian® 02-2017-CG de 12 eneto de 217, repitada en Sema ltr de Control ge Audios (SICA) one. de progr L3ST1703. La ‘omen autora ue sretadaal Mine con ofen° 05222017006 de 4 de ab (422017 yale Muncipliad con ole n° 0080 2017.CGIGPREP de 5 de sb de 201, 2. OBETWOS 21 objetivo general Detrminar sla tarseencia de recusos, a eltoracién del expedient nin y 8a ‘ecu a bra ‘MeramertoyAmpliién del Soma do Agua olatley del Sioa (e Aleartanfodo de acu de Hiri’, se resi de acuerdo al Caner n° 8-202 VIVIENDAYICSPNSU, lo establend ene cana de oa yconlome aa rormava waente 22 Objetvos especticos AR) ~ owteminar sl tend Venta, Costin y Seat (AVS) cane \ consis eign: etc ene Comeno sn" 68202 ‘WtenORWiCSPNSU ert oa poten tan de cos pa sien de cb, soqmen besin G bea tv lms ‘ipecoo egrane do dein 5s pope yea cmc prone 1s namin even pate J Mcp, ro @ geo Cette ea eid come la Cnr Geel de epi. ‘eteminar sla Munipaidad Provincial de Huanta caste el cumpimito dela nomads wigene para a elaborcény aprotaron del exedente tcc, en ‘especial on ezin saneareno fico egal de es terencs donde se emplzaian las esata da be aati de stenotic. Delominar sas maces del contato duane la cui do ota, ales camo, amplacones de paz y resupuestos adores de obra, se elstoraony ‘proton careme a lo exlesdo en los exipucenes conacales y en ravage, ys estas contarn con a fundaertacio cio corespodnt ae SSSA aaa pay eaeane Waa Fora aecen nore 768 sem ccnerae 4 ~) LACONTRALORIA we ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Tamara ~ _Delominas el ago dls valrocone de obacontactaly acon se rad en camglmienio de las condones procedmienios esabecios en I normatia aati MATERIA EXAMINADA Y ALCANCE La materia examinada en a presente audio, corespande ala jean doi obra de ‘Sereamint “Mjransrio y Anplacon del Sisioma de Agua Potable y dl Soma de Aartalo del vad de Huai, a cargo dels Munepabd Prova de Hua, a austria de cumpimint fe ealaada en corcordanca alo spelen as Norms GGoreraes de Contol Gubemameral. aprabatas mediante Resolcion de Coils ne 273201406, fa Diectva n° 007-2018 0GIGCSI deraminada “Audtoia. de Cumpliet’y el"Manual de Austria de Cunpiiena"aprobaos mediante Resluién (de Contrarian 473-2014. C6, periods aula coresperde de 1 de Stembe de 2013 a 31 de war de 2017 y amprend la evi y anal de a dcuetacin tia y nance elacorada con la pcacén dela cata cba, induyenda hocks arteries yposterores virculodoscaye _eeun eso cago dela Mutipalad Pron e Husa Waves dea Oca Je ‘Supers y idan de Obra Antecedentes esionte Coneno n° 68.2013.VIVENDAVMCSPNSU de 2 de abl de 2013, susrlo oreo Minster de Viena, Constucé y Sareamiena a Municraidad Pound de Huanla, y i Endod Presider de Senos de Sarcanieno Ayacucho SA, se ‘esttleciton be ineanienoe almnisratvos, ances y doped que dean Sei las pates, pa el fnancamierto de la gecicn y sipenisin del proyecto “Vsjoamient y plac del Sstema de Aqua Potable y dl Sista de Acantilado de la Cad de Huai, wea en el dro y rovrcia de Huan, deparamento de Ayacucto Madar Roslin do Gorencia Municipal n*47-2013.MPHIGM do 25 Ge sent de 2013, ia Marcpaldod Distal de Huan, en aielate la Wyld. aod) el ‘expen rca del reco ejraminoy Anplactn dl Soma do Agua Potato y al Sita do Alcantarlago dea Ciudad de Hara por el reno do Sl 32753953, 18 {acludo 1G) con predns a 25 de aba do 2013, bao a modaldad de een pr conta tz de pein do 200 da lena, ‘Como rsutad del proceso do sli de la Lisacin Pla n° 0022013 MPH.CE Prinera Concatoa, la Minicplad olngé la Buena Po al Consorci Sangamo Huara inegrado por la enpresa intia y Consinccién Penara SAC, empress ‘Corals ngeneros SRL yi enpresa JNK Contatsas Genes SA. en ada e Cntatta.rpresortado poral ingore Luci Cros Capa conto n° 002014 MPHIL -(UCITACION PUBLICA el 13 do fete do 2014, ue J suse pola Murad y lContatsta por el moni de! 31 49418575 con un azo 4 ejecusen de 300 das calndaro, bola dada de conata sista de cntatacién ‘sma alzada Elnicindeejpoctn de cba fl 5 de gosto de 204, send una ‘eject 3 de mayo de 20, Le a a eeronwe ce auononae 76 srcowrse GENERAL DE-LA REPUBLICA ) LA CONTRALORIA Tame Respeco al supers de obra, medano Conuso Piblico n° 012013 NPHICEP, la NMuncpaod olag> la Buena Pr al Consrco Andes Inegrad por Ia engresa icingeneriaS Lay ling Luis Mer Guevara Sminez. stscrbiérdece ol cotato 1 OOF 201¢-NEHIUL (CONCURSO PUBLICO) el 10 de sel de 2014, pore mon de S11 25976743, con un plazo de 200 dia calendar pra la ejecucén y do 60 das Calendario para la recepion yIqucn del cota, tape tema de cotatacn & Suna alata Los serucis de supers se ceon del 5 de asi de 2014 hasta el de jul de 2016 En sta qu a eeucin de obra ova ass, a Murcia contrat un ruevo Serica de consutrian° 048-2016 MPHUL de 1 de agus de 2016 aco deingeier> Rober eurina Pero ua se nb ede agosto do 2016 hasta 3t do sont de 2016. Poserement, la supenisén da orate asunia po lingerie Yony Paucar Pea, con el Contato de serie pofesionales de supers de obra n° 05-2017 MPHIL" do de ber de 2017, noose 6 de eb do 2017 hai 20a 22017 Respecto al expedient tecnico ep, e presupuesto de ora esto conrad por 5 (6) conponeres, confome se muesva en cut suerte cuneronet Componentes el Presupuest Base | ree __ Ta UNEASY REDES Oe AGUA POTARLE Teast TH LENS YDS ALCANTARLIADD——— Fes | uaa ce rarauro acon corn pap —| — far (eT FLaWTA ce TeaTaenTo oe Acuks RESOUAES PTAR]_| —sarsakg a eves) — sa oth Pea ares . —[ RESPUESTO TUL OBA SUPER arse Lascaractristea tenes del exper ticospebadouveron las mets sigulertes fle Serio mast ‘Constucén de 1 boeatona tp bara fo, que permit capes 8,17 ps ~ Linea de conducin para tanspr 6,17 Ips con una longi de 7 538,72 m = Plt de tatariano de aqua —PTAP, para ator un cute sao do ls. = Resenero apoyaio de 15003 = Linea de conducrsn desde a PTAP hasta la ciara devatora n* 02, hasae Baro ‘San Muay hasta el reserve exsenle Dan Bosco. “Amplason de reese aqua potable. = Canesones dicta de aa pode Respeco al sitoa de kana ease tbe Seana ean Paa: LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA sromuc woronin £4 smrcannae ican ~ Erisor Chileopapa con unl de 1 4288 ; ~ Enisor Caos La Tore con un ota 371,02; EnisorMaynay e 2581 56%: ~EmisorPTAR Ro oan 13180 m = _Anpiacin de cles on el Baa de Oxzachacs; ‘Amplacic de colectres ene Baio de Chileopanpa ~Canesones domi de aaa = Panta de ratamieno de apis resis -PTAR ~ Programa de esucacinsaiaris gain ambient Durant a jcucin ela bre el onal present la Murali las sohutes de las ampliiones ce pao n= 1,2, 8,810, 11,1213, 1,17, 18, 1 2,21, 2,23, 24,25, 25 2 detvatas dl corral pica: asmisr, bs presuguess axons 1,2, 3, 45,78 devatas de restates de modicacene enka, esol esl de Geers Municip 12 2017.MPHIGMdo 18 de mayo de 2017, la Mncipalatresolié Go plen dren econ n001-2014-MPHIUL dela jcicion olacbra. Aiorlment, se encaé aia Goreca de icestucura Pica aa Ofna {e Supervtn y Uquidacin do Ob, etter eed detalado do ae preatscenes ‘ectads por coast. Soidamente, redante cata nota n° 1312017 de 19 de mayo de 2017, & uricoaad comunco a contatsal reson de canal, tears a conan {isa evento deca paral ia 29 de mayo do 2017. Alrespect, deste 29 de mayo asa de juni do 2017 se el lcs cade dra sin a patpacién det cantata, evarndose la respctva Acta de consstain fica e inven de a ora Por su pat, el contrat el 7g juno de 2017 presenta a Munispaliad la penera inven para con. Ene mo dt Ree ey Catlins Ea, Mapa y ares catrta ce oct n O61 217 yn So Grace YQ. corsa, tesa a eat et Tt con Aine Coen Ghana 7s soem ve Sa + Sede sie Reso el Cott 01.2016 4PHUL 1 Berman depo epitope falco mice x prcdninn crepoa po dreamgirl fs Se jean Sc ul: ‘+ Se orga al corttatsta el lao de 70 dias calentaio, para que pueda cumin fe * Beaters + Shoat o deter de reszarpipo sn a cota tat ge se ‘envetve qe prc cence queef a Crt Gare Tepito tnane gen y oo Sse, Pa eae eb poner Corn cadena con opens ee crop Ercan con ss epee aati en a PTAP y PTAR as racers © ‘errr coy oper te tba qn carpet a ew par Mince. Elconatta wotga mater as as farzas do aro do mrss y on cepa open dl to 0 al R.CE“O44 CONTRALORIA (GENERAL DF LA REPUBLICA Tatar ron ve oToRN: 78 _arecir Ae “+ Elcontasta sola en detinta os aero arbados yen caso de ncmpiienlo respec a elo ya la ejcusin yenega de cba al {00% en el pazo de TO das Calendario, rrutca a su dereco dere aun cro Go concacn, arti © Insc te tnd por resuateadnsratvamente, ime y cosenio e Cotto 1 OO12014-MPHUL.(UCITACION PUBLICA) sabe i ejecicén de Ia Oba ye apicar el maximo dela penaidad (10%) de acuerdo ala ey de Conatasones Su Feglament Con Reson de Garecia Municipal n* 267-2017 MPHIGM de 11 de agosto de 2017, se a opeaiviad a cade Corel, donde ge den eat Resohon ge Garena Manipal n° 1622017-MPHIGM, se praba ln amplcin de azo gril n° 28 pr 13 las clear, se fa como timo de oba el 24 de maz de 207, y sa cega une ‘mln de ian de 70d, detiendos concur obra al TOD haa! Yd oct een, Respeco al estado stuacina actual de obra, con cata nti do 25 oat de 217, «geet uric comune a rpreseniate eg el "Consrco Saneanieio Huss [arson del contato de obra dco aos icunpimiento aos acuerdo y plazas estoblectes en el ‘ha de Conan por Acero al ene as pare" de 9 de ago {Ge 2017. Posiiomene, median intone n* $87 2017MPHOSLORSL de 7 de ravi de 2017, elle de la on de wipensén y Kuti de obras cam ‘gorrtomunial Sobre ls ieumlimros del cna, cenlyendo, ere os, ‘Saunt Fn Peon nberdpyer iether mimeo a iindas Saetrcs tens gapeaee goss es Satine caper) ® $a 8d prin cng can 2 suechseeistasttincaie aeceanpontatie C3 TLjecirnis Cautrinm peo eosin een Feameecpeceee cae ome Respedo al esto siuacoral de la obra, esta se encuentra incncuse debi al incumplmen de sue obigicones del conrsin co conto de ota 10 ha so qd hasta fecha de emisin del present norme ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIOAD Antecadentes Norma de crescin La Murcia es un Cxgaa de Gobiero Local undadoe 2 de rove do 1905, meant Ley n° 138ycomena eka accones como Gara de Gabe Lc are ola viencia de lsLeyn* 2385 Lay Orga de Muncpades, pleads el oun (1964 y postommene mediante aLeyn# 2572 Naturaezay fala dea entidad LaMricplidd es un organismo de ober oa que eana ef lua poplar, con Prsonra juice do derecho pit, que geza de aulnonia pla, ecodmica y Eaenacmraneasanaen gee Senn ne anna Fewerent here ACO Pignea _adrinistravaen ks asuros de sucompetra contre al etal en Contin Polfca de Peri; su oganzacony fatonanento se ereuenta nado por la Ley 'n* 27972- Ley Orginia e Nuncaades de 27 de mayo de 003, Suna es Promove, amen y conduct el desi sock ecarmio de it proviia sobre a base dou Fan de Desaroio Conaido yuna adecuda plnican ypriacon esusmetsyobjeos especcos Foren et tester de os cudadanos dela provincia. poprionando savicos plies laos quo satslogan sus nocesiades wales Ge desarl, de eda, Subedad, segunda cut rereaso,vanpeycommicarones Acogurar representa play ranzacinl 6 ks vecnsenl Goi Local, ‘medanfe programas de paripactn comnaly seri del derecho d atin Funciones La Munkiplded eerce en las mates de ey conpetencia, frciones nomatias, reglacoras, de promosén, de seals y convo de manera excsva o compris, do ‘eer ao seido en la Ley n° 27972, Ley Orpia de Munioalate la Ley 1 27783, Ley de Bases de a Descetalzain, cus pincpsles funcones dean & contact a 1 soci 1 opaosin nays pees inna ome a 6 Sir ttle Peat Fert piecersnnens nner ond meee ir I planes conespondientes; asimismo, normar la zonficacion, urbanism, Seiasasecrteay Seceetentines Kicno'y mjonrat ores poy es ets « atc I ‘abate ae eases Serine coop cre fcr tte eemtcs 9 ese pata owe y See ree ae, I secretary coe ik ya nay Sambar font dionpte cue rin ia I Satnemenior ee ‘Sines del aleance dl Pan Esratigico: Msn, Vision y Objetvos Estratgleos Mision Nuestra miss generar una cuturade mejor contnuaen a gesbn mua y coir al desarolo sostenble dela provincia, gaantzando que ls dependenias ofezcan un ‘sav de caida con cobra suns y ejrando ls niveles de copetecia de as persons pare aba través des procesos de evalua y capaci, para cult ‘ral pemeter del dearoto da provi do Hula, Vision 12016, a Munkipaiad Provincial de Huata es ua iti e que presaseicios Piios con ead y cobotura, medante una gestion democaica, ee y ex, Inoferay ofentafa 2 resutodos,zsnisro ponaeve el cesar dela proc de Hania, recurando merarlacldad devia desu pbc, eee NEG oe Hae AOC" CONTRALORIA romwe ocwonin 28 scare (GENERAL DE LA REPUBLICA Fiera Objetvosestrateicos 1. Mejor foalecer logar una gesin modems, transparent, efile y oe, esarotando moja cores a ras del Uo nacional desu ecusoe Incemeniar le recaudacin de ines por inpueso pedal arb y os. Incemeniar la asgracion presipuesalornago a pes servos y Benes al adano mediante proyecsyachlades alread. ejoa, tle yar una sin mea dstravyendo recursos en ncién aia ficncia ena utzacin de recess ofeacia ene capita de meas de! POX ‘8 comola resin de larendcn de cues portals de ensparenia muna 2. Mejor yanpara caer de servis cn efi, facia yen ergo opr, stoner lo ego y sates. Inceertracabertura de inpeza pba det de una paiea de gst naga sends eb, Increment a cobra de sain de sepuidd catalan. As came canta de ‘omer anbltoro afi veticuat, Nejtrls efencias de as trciones del snc de reqs cl y eens, Promadonar @incomentar las alencones sociales poblacnes wineables y darned Promaconarelietemeto de as rversiontsen rise, comeriy agro expr meant ers raconlseiemaconas. /_~ Gesionar elrcemente de version ifacsiucuraecamcay vil mediate fe ‘consttuccén de caminos vecnales,electtiacion, pequefos sistemas de riego, pistes veres, pass, ares anplando ak eas banas. Gestona el nremento de erin ennosrucura socal megane aconstucin )\ de sistemas’ de agua pesle yacamanago, coos edueabos nrses. posas t= Promover, conor fotaber ol desaroo urban exorémiay sca. Le ESLA CONTRALORIA sorte moronase £8 secon GENERAL DE LA REPUBLICA“O44 CONTRALORIA. GENERAL DELA REPUBLICA Tama rome censononn 7/2 arcane Presupuesoinstlonsl dl pariode aust ela inoemacionpesapuestria especo a a Murad, oteida del iit de Economia Farzas,covesondeie al periado de dene 201317 deja 2017, se ine ls ingesosy gastos seg el siguiente deal undo ns2 Presupuesto institucional dl perodo 2013, 2014 2015 eee =a ne 7 2 [oss sea) a) Y ee ee SS ee | ~[- sr) ava] es] save) vasa] mar aa on Goa ee RETRO44 CONTRALORIA son anomie 26 seca GENERAL DE LA REPUBLICA Pama Cuda ns Presupuestoinsituional dl prio 206 2017 [a a | pal Tae | | re [Deep | tome | 8) |B] Ares oe) ‘ << 42. Base lega & La namatia pial qe a Vp abe capi en a dear de us aches Yojeracones, acon laconader con abt dee austin sons sigs. Norma geneales Const Pola dt Per 183, plea 30 deietre de 1888, Ley de reciente Admnisato Geneal- Ley n= 27448, pubicadal 1 abl de 2001 Ley de Bases doa Descetrakzacion- Ley n 2778, pueda el 20 de ju de 2002. Ley de Transpreciay Acceso alalfonracin-Leyn 7806, pubicad ede apoio ozone Ley Marco de a Adminstacon Fanci dl Setar blo Lay m 28112, pubeada 101 28 de rere de 2003, Ae eeaey age Goshen emma na Po ana) LA CONTRALORIA snc eo CLA SONTRALOR! Norms defuncionamiento + Ley Organza de Munipadades-Leyn* 2772, pubicada 27 de mayo de 2003, 1 Roglarenio de Organiasén y Funones de i Ena, aproao con Ondnsnzs| Mig 0232007-MPHICM de 18 de dere de 2007, + Maul de Organza yFurcioes de anda, rob con Reso de Ra ‘n° 5 2008 MPH 26 debe de 008 + Roglaneni de Ovanizasin y Funcones dt isto Vil Prov! Manip de Huanla, proto con Rosolucon de Comits Deetvo 02 20071 HUANTA de 24 se setombe oe 2007. + Manual de Organiza y Funcions del ist Vial Prova Mui de Hurt, ‘robo con Resaucn de Cont Diecivo n° O02 2007IVP-HUANTA de 25 de Setonte de 2007, Norms presupuestales «Team ico rade de ey 28 Ly Gee Soa ain Fea a or cee Soa! SHOE cam ds saree Cee Pet erp Say 2061 pd «liye pnt cer Perla 204-ayn 01, pd «lu tun erro ayn 2, peda Re) «SRR Er pada ed 08a 7 tte Pr bienreret «inde ett rita 217-58, pees ee scenee e \- Hos cotatcones + Loyd Cnratcnes estado. apabte po Ose alo 107 pleats «14nd 08 Moilete median e257 eno de me He, Rtas 0's oy acres sa ox Dt Span U2 EF, pad od ee de 00 stead per Deere Supe 18801257 ptt Saino do 2012 Normas de personal intras y extemas Lea tmp Pata 247 tet ow 04 {ejb aCe nian feria Pe, sera Lagton patna oa gerro Caea fanaa apn cn Deno Spano 1 fOsObPOL ps oe \) + Foti ees tb ga 0°72, yo Peta y Cent pt en pen mT pata 2? Seem Wy ose «Rann Ee Cie Miri d= 85, pap Seem ipan, pan wo hyo Le ee Ta~) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Tame roaus oc asorone £2 s-comae “+ Reglaman del Dereto Legit n° 1057, que requa el régmen especial de fonratacin aiminstatva de sevicos ~ Doce Suprema n* 075-2008 PCM, pbiato 25 de novemte de 2008 y modelos Normas de conte + Ley Ogi del Sites Nacional Cooly de a Contaoa General dota Repiblca Ley ne 2775,pbteaa el 23 eu do 2002 + Loy e Cot rim do as endes dol sido - Ley n° 28718, pblead 18 de bt do 208 y sus mediators. + Leyque medicals Ley n° 27785 Ley Orgrica del Sista Nacional e Cont y dela Contra Genealdela Repibica, ya as facutads onl rococo para sanionar feniena de espnsabidad adm nconal-Ley n° 29622, pubic 7 de lente de 2010. “+ Leydel Convo intemodo ae eniades del Estado Ley n° 28716, pobadae 17 de al de 208, «aan nop ht oa pata rec Ren ‘ener REC, penn mm «Sigua Sunt ran stn el a ‘peat ts ReGen END pao i + minis de Ct Catena ei mre Rin Garantie Goan Soon ote 1g) + Seno 1c doa ta Cans yea sera Cpr ats esha oaeran A peer ‘COMUNICACION DE LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMEKTO En apleacon del numeral 731 de as Nomas Generales de Conte Gabemamenta, ‘spas con Resalctin de Cnrsoian® 273 2014-CGde 12 ce mayo de 2014 runt 7123 de a recta n° 007 2014-CGIGCSI “Auta de Curley nurera 15, (13) dal “Manual de Audio do Cumpimieno” spobados mediante Resdicn de Conraria n® 473-2014-C8, se cunpld con el prcedmien de comuncacion de esicones de cunpeinto als personas comprendas en bs haces avers af fle eee ss comets. La relasin de pesoras conprenddas on los hechos obsenados se prsta on Aptadicen 1 Las edu y noeacones de camunicacin de desvadones de cumplinino y los oer prserades, se uyen ene Apénlce 2; asmisn,inevaiacon d ks {lads coments se enexetra en el Apéndce n° 3. ‘Eacn angie agen capt na EEQO" CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Pam {6 ASPECTOS RELEVANTES DE LA AUDITORIA 61 LA MUNKIPALIDAD VALORIZO Y PAGO LA EVECUCION DE LA PARTIOA “ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE” AL 100%, SN CONSIDERAR QUE POR EL SISTEMA CONTRATADO A SUIEA ALZADA, EL CONTRATISTA ESTA OBLISADO A EJECUTAR TODOS LOS TRABAJOS SENALADOS EN LOS PLANOS, ADVIRTIENDOSE DE LA INSPECCION REALIZADA GUE TODAVIA FALTA ELIMMNAR UN VOLUMEN OE DDESMONTE DE APROXINADAMENTE 2952.46 De a evisin asvlrizaciones mensuls de or, se veilcd que apart: 0.10.05 erominada "Elminacion de mall excadete con equ” ees a la einai ce esmont, ue vlozato y papa al cntatsa ol 100% de su eas, sin ebay, Camisionaudter, el eres dela Munipaldad Prove de Huarta yt spent le obra, al ela los vss de nspeccén fea ala Panta do Tratamiento de Agua Residual -PTAR canprobaren, ene cos aspects, la exstnda deco (9) once {edesmont cao voumer tl aproximad dcarza 27956246 beads crc elas lapunas para y secundaria dela PTAR,siscrberdo las Ata de spec Fisica de (rant y 05 2017-CG de 20 do uno y 11 de send 201, respctament, cya eliminacén dete ser asurio pore conti nando aa raialeza el ema Je Corian sums ald Lo expos se desaral s cortucin Medinto Reson do Gerencia Municipal n* 47-2013 MPHIGM de 25 de setente de 2013 la Murad Provecial de Huana arb el expedenielerca del projec “Vijay Aplin del Sistema de Agu Potted Ss de Acne la Clad de Huai poe moni de / 32753 85,18 ecu GV) cn precos alms de ake de 2013, aoa dala de eecucé por conta paz de een de 300 dias (andar, La Muro Provecial de Huta y a empresa Cantata (eter para empresa Ingenieria yConsvcrién Peruana SAC, empresa Coals ngeneres SRL ylaempresa LK Conaisas Generales SAC) siserietn econo n° 0012044 MPHUL TUCITACION PUBLICA) el 13 de febrero de 2014 por el mon de S31 494 18575 ‘consierando un paz de jecucion 0 scaled, a a moda de cortaay ‘Slama de consign ia azada. Elin de eccin Ge obra ue et de agosto de 2018 I presipuasto referencia contenido onl expetot tcc doa, consinaeie aa, laps 1005 denominoda"Eiminacion do marl exter can equ, lea 3 la elminacin de desrets, con un metado Inkl de 250 62122 m3, por ef mono de ‘913 190408 3 care caso det. Durant a ejcucion de a obra, Musial amit, i conoid y ga eta y ino (35) vloreactnes del cana pincpa en cca (3) de as cuss, vaorzacones 4, 5,17 8 12 coresparentearovenarey ciebre de 204 febrero, ly dade 215, Tesjecbvarerie) se vaoraby pagb al contatsta el 10% det metodo de ta pride "Elnacinderaioal ecadete con qu’, cofome se describe o sigue cua ‘Seana ap a eh Gina PT“GENERAL DE LA REPUBLICA “ie! LA CONTRALORIA some ce moron 768 arenes Tame cantrone “Temi y paged 01005 Ean de mst enced con equips | _ Comte ban etl oe few 2nsz] sec 030 ‘acayeos | owas at seein) simon) | abe Estandocon un avance dea cra de aprxinataent 92% del vances, acon autora el epesetnt def Msicbaidad Prowl de Huana yo spersoe de 0b, ‘ealzaren a eta de inspoccé fica, ene oes, aa Para d Tratamiento de Agua Residual" PTAR,comprbando a exec deen (5) montis de Gesmont beads carca do las laquras prvaray secundaria de a PTAR quo o fe elimnato pr e conta, suscblntose a ‘Ata de InsperinFiska de Can 4 y 05 2017. de 20 eno y 11 de sebenbe de 2017 respecvarent. La vbcacn de hs desmoies se ‘muesraonl suet afer: rificons2 Ubiccion de los matics de desmontes acumlados ‘eniaPlanta de Tratamiento de Agua Residual PTAR ‘Se debe prcsar que con moive doo advert onl inspec dl rs jn, a supervsén efcuo tabgos para deleminar el vlunon que representa ests 5 Imoncuos, tuacin que us coreborata ens inlrme mens él mes de agosto 2017 en cao numeral 3 éereminao "Avance Fis Acura do Obra" en donde esrb et ‘trubeo Paras eeu y observa nla PTAR Poca oxseria de desronie feito mint etmado en 206548 mont el cairo siquento ae—nctmiee scan CASRN Fn de tad de pri: “Ein trl acne can Eu" aaa asses alalalelele Les restos de ls inspeccons fies eectuads gor a comin autora furan temas en cena por a Manipal ye Cnatta en el denommnado “Acero Tota fun al'Aciado Conca n° 622017 de 8 de agoso de 2017, en que ntanenle Se aor, ene ts, a sigue ‘ues Munro dtr er pgo sna conta ata quo s oma Aue ol pic ence gon ewdan a Catatra Canra de Rept yo ame Hporin je ute aac se eter pogroms coaocon faa deca nbs rere doen coat pate air Ande os metas sfaods oe resiqus base, son eleercabs, stands blac el contest eects tabaes corsigatos ene laos, stvacén qu dao tga ‘que se cancels el 10% debs meade pevets ene conta, sx embargo ora Ul. tenetabacs pees por olan els resonates delasipenirén dela gar, he ‘ont eben guantrr el cmpimin esr bigaones xf ‘momeno de valor, no han tama en cuenta al sisera a suma za cata, en z a aes Ge Sem RNR Rae nae . I 1 I I 1 1 1 1 1 Lact ened an qr spi a I t 1 t ' I I t I i‘GENERAL DE LA REPUBLICA ©. LA CONTRALORIA ome ocworonan: 76 sovrcomrse Pam tons I. DEFICIENGUAS DE CONTROL INTERNO Como esutato dea evalu dea esta deco neo de a mata exainada concyeo serie: |. DEFCIENTE MANEJO, CUSTODUA Y ARCHIVO DEL ACERVO DOCUMENTARIO POR PARTE DE LAOFICINA DE SUPERVSION YLIQUIDACION DE OBRAS, INCREMENTA EL RIESGO DE PERDIDAS, DETERIORO, INADECUADA UTILIZACION Y ACCESO DE PERSONAS NO AUTORZADAS; LIMTANDO LA DISPONBILIDAD DEL ACERVO DDOCUNENTARIO CON LA SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD DEBIDA, De fa verfacén raizada a fos espacis fcos uilzades para la custoa de 12 oaurantacinrlaconade alos pocsts de selec as cae a ioral Wien ‘aosgendni aa ejecucbn de ebax. se vena que les mecanmes tates pr pare ela Ofc do Superisén y Liidacin de brs sus dependoncas para la cusnda, atchao de su acero docuneniai, presentan dfcencias, los cuales se deton a nine Fala de amber sco indapensente para elarchivo del aero documenta. Docu dispersas en dversas zoas dela Ofna de persion y Lian do Obras "No so cuenta con un imeiar derma conoid en l acer documetao de la deperdeci artes menconada nse ha casted coiicato a walod de deo acon afin e que se perma suc acceso y wien. ‘oer docmentaro con angidad mayor a dos (2) aos, mmo que po ha sido roti al arto cent. €stasiuact ue conobrada, cuando ete lrequeinot deinen soca porta comin auitrareaconataconeecucin de ao, respondeonsealand que nan ® fetcontogo en oi, 0 snd salto, ‘aionsmente a el, a comisin aoa ha consttao que la Ofia de Supeisn y LUgurlacén de Obras Sut dependence no cuenian con persanal desgna omalneri ara deserocfar as fnciones dct y sco del acevo documenta, sac qa xl ‘ue veticafa ena prueba de rece Teles sacones seven en las iuerts Vlas fas:ge) LA CONTRALORIA sro se woronane 76? seca Ke cover ve a rervuca Lasiuacondetalta rose conde conf seal en: > Normas de Control Intene, apobatas por Resouin de Contalvia General 1° 320-2008-06,pbleada el de ravembre de 2005, estabiecen Nonna Gena ral Conner de nasi y Conia 2 Coreipnde aa amntacin eee precedents ya ples eben ccaarzs onl carsanacn ymavennare de acs ecnoe maps ea segues, con bas epost yee us stn ‘Spon empty i poe ener dl aoa cnt ra, Lo expueste, se debe a la fata del fidecinento de as cones ines ens areas ‘ineads al mango, archivo y custo del acon document cele a ec vas, stuacin que increment el eg de perdi. delve e modecuad tizacn Go 'nfomacion deb aia imtacin cea dsponbilad del cero docunearo, A. EL EXPEDIENTE OE CONTRATACION NO TENE LA DOCUMENTAGION COMPLETA DEL PROCESO DE SELECCION, ASIMISMO, NO ESTA EN CUSTODIA DEL ORGAND ENCARGADO DE LAS. CONTRATACIONES, SITUACION QUE NO GARANTIZA QUE ‘VENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS ¥ EXPONE AL. RIESGO DE DETERIORO, _{ __PERDIDA Y ACCESO DE PERSONAL NO AUTORZADO. C5! otis ens comat stata anin ai ie Ligier nm re ts ceo pes (sen tb sty rns ELIOTOMPN SE Ps Conerss Contac den pin nO goons par Seon Pl Sata te eas do al ars cased poratinsafeesne scnudapenes ‘eta de absouctin de consulta y bservacones la Bes PropuesiaTéenca ‘oaxo1 0 Delaracion rata do dts de pot ‘noone 02- Delran Jada de cunplmen e ls requrinients teicos(GENERAL DE LA REPUBLICA O LA CONTRALORIA. Pact Anexo ns 2 a~ Requsosmininos postr ‘Anan. 021 Experencia del profesional propeso para equemeno enc mnie ein. Anexo n° 02¢~ Delran Jura de epsto personal, peso y cmpomisa de batipactn Anexon°03- Delran Juada ft 42 del Regamento dea Lay de Contatacones et Esta) ‘Anewon*04-Promesa ald consoro ‘aero °05-Dacaacin rata ge plan de ecusin dea obra ‘Ane 10- _Dacaracn Jada el prsonal roputsto pra a ecuin dea cba Propuesta econdmica Documerios paral fa del contat, oxo lo, se veriich ue pate dea iflormacn alate se encuenaen cso de os les dependents mvluzadas en el paceso de contac, peo no en el and fencagado de las caatcones conlome 0 pee ol Reglamento! do le Ley de Conratacines del Estado, quo esableco que en el expedenie de contac so debe ‘dena. activa preserva docuentcin que respaassctuaciones realzadas deste la formiacon dl requeiminio del tea usvara hasta el cunplien tl 6 las chigaones devas del carta, incias lis inser dl ecu de apelin yes medios de soln de contoversias de la ejcuion contractual, segin corespanda habiéndse detrmitafo quo on sofas que se sefaan a caninuaen se ener ‘ocumentaconsguent Enla Ofcna se Supeisin yLiqudacin de Obs: Epedete tienen, aca do enitega de torero, valizatioes peseladas pot el anata, documenics de spotacin eines de cinemiad olpados ls \sloizacones, exzeentes de salctutes de apace dla y afer de aba, Enla Ofcna de Tesora, os comprobntes de pogo 1A, acter cnn Nomas de Control Intern, zprobatss por Resobcin de Coralia General 12° 320-2008-C6,pbicata el 3 de novembre de 2008, extablecen "Nomis Ganaena et Consnere de Cant Gere 18 Docent de praess avtaes yl os peas sivas yes deter car dttonet urease pas atcuade decree con kets estadcn, aa cece ‘en oe mot writ acai ps ¢ semis prs Canta 60 La cocaertacioconspondonte 2 process, aces yes eet boner dspenties paar ores dove rsa. Nomas General nual Carona de imastn y Conuiaio Camera (2 Campane sansa ester os pects sai a Sten ‘tenn creat manned aos eecness mages et Cnn pene nce SSR een en an soe in i a Fn HSeoame oewosonun ZF srecowrse ® “©. LA CONTRALORIA = GENERAL DE LA REPUBLICA fs spin cas, on basen spose es yes ue tn bo aguas capes y us payer selon sera ce cart a Lafata dela dcumentacin casa que nose enga ceteza qe la emores ganado haya 1) por S130 $3005 y S347, 00 rerpectvament, con calla rca elecud el pago de a valriacon ns 2 por ‘dimaio de S34 36795 aaa aamame SRA NAT gym aUQO" CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA neon oe uoroniane 768 areas 2 Tao Como so puede speci, eres instarcia que intervinon ena een de acta, Seton conamia ala vaorizacion n° 22 (ani superar, jl 60 supervise y la sub Geteciadenaestuctra Pica dea MP Hua} sin eb, cian see acaba inspec sa ala bas represeiants dos Mncpaiad ol super ya cari attra, vesicarn que tes paridas del conponere “Planta de Trataeno de Aqua Pale dea vatzacin n° 2 ques staan en elcuao suerte ro iron ects, scrbsndos l'Acta de lnpecio Fisca de Ota n° 02 2017-C" de 25 abi de 2017 (néndice n 12), dejendo contri que as paras en qu sean eno cua sunle fueron vaorzads al 100% su eeccin, que representa el mento de! 4 72470, cwyo etal se pecia en ol undo sigue ae, Se Se meres SE Ba TO ENS ROT TR ~ _ ee ae Velrizacion ns 26 del 2016, % + Mediate cata ns 19¢-201-CSH de 5 de agosto de 2016 (Apadicen* 1, el conrasta tem al gree municipal a valrizaion n> 24 para su evn, Ware 990 po ‘mono do 8/454 139.82. En dl expedere tambien eau facia 002026862 23e sebente de 2016 Apéndice 14) jefe de la On Ge Supeisiny Uguidacn de Obes Roque Ls Shvra Paredes, Irom al su greta de la Sub Gereria de ntoestructur Plea, a vaves dela ca 1 263.2016 MPHIRLSP de 24 de apoto de 2016 (Apéndice ns 15), qe: nh ‘ego y ove ol cml de ls mera catspndere 9 Voces de Core "224 dl nes aod 207 presen par aling Ea Tectia Pc Ron Reset Go ‘erecta can aprebacon deal Olea de Sper y Ui Posteri, el sub gerete de la Sub Gerercia do Intaestucurs Pubes desis Humborto Sanaa Mara con el ifome n° 3952018 MPH-SGPUNSM-SG de 20 de Selembre de 2016 (Apéndicen 16, comuncaal goer municipal que el mnt eal de lavakrizasin esd 44,1982 ye, do el pase ala si grec de Admintacin paral rae del pago respect, eae NTRS nah cE Roa Peer Ho7) LA CONTRALORIA rome sono 7? arco se = GENFRAL DE LA REPUBLICA Papa cantata por el moto de Si 454 1382; enténdose ls compotares de pago ‘ne S560, S560 y S58 del 10 docu de 2016 (Apéndie n* 17} at os mance ‘57 300 GoD, 5/108 72582 y 5/45 41400, rspecivarent, para el pago de ‘alorgacn n° 24, que tale la cana de 645419982. La comin autora es epresertares de a Muniépadad y el suprise, efecton fa eta de nepeccon fica ale obra, cteminando que en el componente “Panta de Tratamiento de Agua Polat’, nose ejecutaon los paras de pinta epoca y la de suminstoseinstalaiones de lv, susctiéndse oa de nsec Fisca de tra ‘1°02 2017-66" de 25 de abl de 2017 (Apbnicen. 12) Eso ards eectadsy que fn la valtzacion n° 24 aparcen cono ojcutadas al 100%, suman el mono de 8/201 $606, cuyo deta se apreciaen custom cane? Pen oun gpn nan 2: notin ga Pa ee oy BR gg ar ate aloizaciénn 25d agosto 2018, “+ Medan cana n® 2022016684 6 1 Ge store de 201 (Apindce ms 18), resets do be remit a Suprise de oral valozacin n® 25 para su ren, tami ypago pe mona de I 215 16301. exper tain connect ‘002.0354 de 29d seme de 2016 Apéndic ns 19, El supensor doa obra maint cata 15 2018SUP HUACHOIRIP de Se seterére e 2018 (Apéndice n# 20), emi alo do la Oia do Superisin y quack de ‘teas, Ragu Lle Stora Paredes, valoizas de bran 25 sefland: Doe Cr invereaoi espanol ea ead rere geass rem ale Enda ‘tml do aga” con un rove ded PASE ANG. JUAN CARDENAS, PARA EVALUAGION Wo RESON FECHA O9Ua76 Ele dea Ofna de Supenisin y Licino Obras, Roque Luis Sivera Paes, ‘moat cata 1° 176 2016 MPHIRLSP de 72 deseo de 2016 Apéndice n* 21, lore ale Sub Gerria do rifestucura Pabica, que ba veo y ers ear. posta por. Rested Ora yell Rata mire ez, Sper de ‘Ge, ca enact prado ae xe Oh Supe y Lic’ aR A ge NORrome ccm 769 arcane ‘GENERAL DE LA REPUBLICA “©: LA CONTRALORIA + Eloubgrerte de inisestucta Pica, Jee Humberto Sepsce Mra can linorme ie A0S2015NPHSGPIINSISG de 28 de setonbre de 2018 (Apéndice n> 22, iefomd al ererte munca, que el mento a facta de 315 163, quan can base @ 1a said, coe paso a a sub grecia de Adminstration para el tame dl pag, emibendse los conprbares de pagan. S44 y 545 ambos dl 3 de ctu de 2016 {Apéndice 2) por S283 64781 y 5/31 515.00, especBvaeni, lo quehace Woe 5/315 63.91 La comisin audio, lectin una visio de hspeecén fsa conutimente con las ‘wpreseraes de a uicpalda y el superior, eterna qu la para surnisio © stat de verteferes metalcs yoras,enelcarpoent Place Tatamero de Aguas Resides" no shaban eecuato, ssciendo el “Ata de Inspec Fisa de Obra 12° 022017-06" de 25 de abel de 2017 (Apéndce n° 12), dices paras no ejects Sumaban 85 04,2. ‘te la const fomulata por la comin autos al setor Juan Cadena Rivero, a avis (oof n= 086 207-CGNIT-AC-MPHde 2360 mayo de 2017 (Apéndiee 24) eer) ‘linflome n° 092 2017 MPH OSLOURCR AT dela mis fecha (Apéndeen.°25) en donde sefala qe la vain nol and pore a ofa carece de es meds de ranspe siendo efecua por el Jefe dela Ofna de Supenisin y Uqudocon de otras, quien Inednte Cartan 176 2016.MPHRLSP. de 22d seer de 2018, mi ta conlomiad Postremmene reals wna nueva vista 2 ora, conlome se dose en ol “ta do Inepecn Fisica de Obra n° 05 2017.06" de 11 de setae de 2016 (Apéndice 26 \eicando qe elcotrastahsecustotabjsde suns eisitaciones de vereders etiios 0.0 m.x0 80m. x 14, per daa sbsstn paris ro cua no mismo Componente PTAR, por el mando 12998 M,cuyodetal se ues. conteua Valorizacion no 26 de Setembro 2016, + Medane cara n° 26-2016-C5H de 1 de cre do 2016 (Apéndice m°27), ol ein «eoba emo al supenisor, a valrzacin de obra n* 26 paras evs, apeobaciny ago pre meno de! 19811758 Enel expsint se aura su faturan.°002 001382 423 denovienbye de 2015 (Apéndicen 28) Pr‘GENERAL DE LA REPUBLICA rocuc csr 7P sen coneae ©! LA CONTRALORIA + El Supervisor present al jee de a Ona de Superson y igiacion de Obras \alrtaconn 25, medant carta 2-2016SUP-HUANTARIP de de oc de 2015 {@péndice n» 23), en donde sofia Cesps de ovenicactn corezeel e s nee reene ede, rom ond pau ran pag. Po sh fa 1 Goerca de nfaesracra Pies con anclacn dl 6 de octubre de 201, en ‘ever de a mama cra do pase aa Sub ete de Inaestuctura Pb para a ravacin respect + Eljf oa Ofna de Superson y Liga do Chas, Jol Rat ChipanaFomindez can nfome n° 476 2016-MPH-OSLOURCHF do de ochre de 2016 (Apéndcen* 3) liom a fa Sub Gerenca de Infestustura Pibica. eben lo ands y ‘mcomeno pore Siparisr de or, ng...) eta cf bs err cote & "erac preset ot Suerin de ta coon nonce sa mera 10% pri ‘lon taro cond de 10819759. + Mecano ilome n° 0752016:NG.JCSEISGIPNPH de 27 de ocuxe de 2015 (Apéndice ne 31 el Sub Gerenio do inarsiuctra Pubic, Juan Cares Salosas Edstquo, comand al getele maces se arene, ean te Volrzcan M026 presetads por - CONSORCIO MUANTA no encod csevacnes fax b ue se onio lo CONFORMOAD 6 den Vac para) Yt 2 pogo respond” + ELcconnador encode obra SEDA AYACUCHO, a través dl ome n° 031.2016. SEDAAYACUCHOMTACIAMCT de 27 do ocr 2016 (Apandicen# 2), cmicd ‘geen SEDA Ayacucho -Sucusal Hust. dU con add are logue cbenacone y serena a savas dab abruaones presse ‘prota as mms en elgnos cts cancer cn beret dere oe go men vipmyecto asm, conly stants = iif dos majors Uo ents y steven on as rise pats {i poyece, co Se apoumasimensS258060075, oo case doce, ‘anetpandin 9 xc do el 82308 = Laspors ena qu edt mares Meas son En PTAP do Huancayes 001 ‘eb dl serra, oo eas des de ga pee, es ss de de ‘Sarat yn PTA Se Pe a. = Om cao slate do majors avares dora, cso da ican de mar ‘xd cn equ, hue ca open en has tanos do as des de ua paabeY ‘Sarat ont mse Caso yon PTAR Pa Pa, a zsh canoes yantosas ue amar misc 200003, Parle equ, 50 sere a SEDA AYACUCHO, cory gusta ale sane evs (rcpaad Possal Hua, Erposs Sienna Enprea Cvs Pe oe cs ss dso ia) a + Con ofeio n° 0522016:SEDA AYACUCHONTIGA de 28 de ocube de. 2015 (Apéindicen33), el eer do SEDA Ayacucho Sues Harta con tec ala Sub Geteei de Intzsiucura Pica comtnco al Akal: “pe ited del exo, ‘seawa lhfome de rere, en base a ciel curios rev exatva ds "abreacns ds voces ea dl pect.) con ein de cave eles y 2 (anteater dos meta eee pasa” 1A espe, en el ever del menconao oc, e 3. de novembre de 2016, a Sub Gereneia de Infaesiucura Pica da el pase aa Olina de Supensin y Lguiacién 2 Ons, seflando ‘Devate pare Susan oats" que, hacen le prep, a a ae ee‘GENERAL DE LA REPUBLICA Pian oe some mononie 768 sorcanene gol LA CONTRALORIA 4 e novienbe de 2016 oe pase al Supanisar deca, sefsando Lo que a9” nsparsatad URGENTE™ ‘+ Erespust, ol Supervisor de obra mein cata 41 2016SUP-HUANTARIP de 4 {a novembre de 2016 (Apéndice ns 3) con anc alte de a Ofcna de Supessen Lindi de Obrasnfomé a gererte municipal sabre valiant n 25 stand en ee sparc eanas eaten aeza90 al td cot my Skate ae ree Sod yi ab meade alread one eed Steve 208 *- El hecho Go ue Se Ayia va ec waa caver su oper tne Noe ‘eet aemsauraneloatacos so dvr andar cata oa eed ‘ita de marae vated en ime este 076 apenas Imad vba ee Valutzsn M26. ameie sea que ‘De cies essen bs pra prado sores vabrascen 25-Set 01 raters ‘ements ona Gata No 220/6SUPMUANTATI, daca OS102016" + En tls croustancas, mediante ivome n° SO0-2016MPH-OSLOURCHE de 4 de revi do 2016 Apéncic n 35), ell do la ca de Supervison y iqudacon de Obras Jel Raut Chipana Fernandez, iomd a 2 sib Geena de Iaesrucia Pica, siguiente: cra de documerto de roc 2, meds lal Gore sucwsl Hua SEDA AYACUCHO spre a exsin env de Ws acne dole reed a edunte cane de rere)! Spero Or, I. Rebar uma oz, so ‘alr ne mado vareado de Vaan 26 (oll sere cb spose dl Super eat + ear nfome n° 102016.NGJCSESGPRPH meio 1 rover de 201 (Yoenie ne 36) cub gore de Sib Gee ifs Pies ion aos Sts uta camer geen ipa ns suns tenos 2 re, bed aac 1 26), nec ciamacrenencbte fracas At BGORLE be aps es ‘ein Cad ro son eon Sw cme er par oar so ea, as a et Simeon ete do EDK AVACIEMO See ae Fark opts onto CONORUOAD de dhe Vos pu tnt po Soret ‘+ Con inkrme n° OT42016NPHSGAFRCRUF ée 23. de rovienbre de 2015 fe belles n+ 3 le ea nds 6 Fsaleason, cman ala Sub Goma de ‘Mista sigue Sin O53 N* O-2016 SED AYACUCHOHTA-CMICT, dling. Cio Mee quan eas ebaecones spac abs aces de ces tobaacos. Soin ln Cota UZB2018SUPHUANTARIP, del In Roer toma Pezo lee de Signs, mercan gue cv en naar de 64, sn on sae =O OISSUBAUANTARE, ie ene pornte de re. Tantin hace asin alcontonido del nome n®1002015.NG JCSEISOPINPH + Finamere,con los cmrcbaes de pag n° B59 y 6535 anbos de 29 denavienbre (22016 (Apedic n 38), Muna etc el pao Gl vaiacion a 2, por feento de 1991783, La comin auctor, os rpreseniaées de la Muricad yo suprvir,on as sts de inspec fa @ la aba, vetfcaron no ecu de as pares, os, cinta y ‘arinlla metiica, ere oes, en fos components ‘Linas y Redes do Agua Polat" y SS aE gee eee enc7) LA CONTRALORIA rome scworenin 76 snrcownse (GENERAL DE LA REPUBLICA ramen "Part do Tetaniero de Aqua Potable’, siscriend el ‘Ata de Inspec Fisica de Obra 1s 1-2017-06" de 2 de abl de 2017 (Apéndee 38) y “Acta de inspecctin Fiska de (bra ne 022017-C5' do 25 de abr do 2017 (Apéndice 12, dchas paras ren ‘epotades como ejeutades en le vlozacion n° 25 po os mons de! 158 71145 y 511220845 especivanerte. Poston, en aera infornac ecbita po el Supers, a comin aiora reaioo una rua vista a Ia cbacanfom se descr enel'ta de nepectn Fea de (bran 05 2017-66" de 1 de sete de 2016 pend ne 26, verfeando que eclen ‘lcorretsia habia eta stabs del conponeis “Linas y Redes de Aqua Post, ase a elo se determing que ain susksen paras no jestagas en el component "Planta 2 Tratamiento de Agia Polab pore mano de S12 20842 cenlemme se masa en cuadio suete Partias ng eetadssy pages ena alorzacén ns 25 Pats Tate Agu Potable wets as on | mate | PAS | | ronaec meno erent | ae ‘a RR a a pS a= OCS i en 8 Valogacion n° 27 de cetbre 2018 + Mediane cata n° 228-2016-CSH de 1 de novembre de 206 (Apéndce n* 4), et Mb Contrast remit al Supervscrta valoizactn de obra n= 27 para su resin, a, 4 tprcbacin y pogo pre moto de S489 4,2. En eexpedent anti oe nye o feu n* 00200738 de 15 decent de 2016 (Apéndew n°). + can cana 422018'SUP-HUANTARP e 4 de nove de 2016 penal ns 42, < Superisor do br, cn atc all de la Ona de Supevsin y guia do (bra oma aa Manipal, a Valo de oan 27, sland: Cops do lnverfean compendia betas atte odd, amo Edge into ag + Median inome n° 5442016 MPHOSLOURCHE do 28 de novembre do 2018 (Apédice 4) je de a Oca do Supers y iuidacin de Obras Jol Ratt (tana Fernandez, comunesalgeene munipal bseraciones ala valorzacn 27: sb een cect enctndos as osenecene ere: tas epee cinders. de Ota. no oesa ty enpren gee CONSOROO ‘SMMEAMIENTO HUANTAcorcpodent alm Cie 208eonue oc ononn: 78 areca. ‘GENERAL DE LA RE Paar ~ Fata inicopa cel cnprobat do page dl CTR (et a). ~ Fala lcunt de planed mets, ces cos debe xr alas usteics. Det anise veatndo so rcumenda i evotcen y sisson de bs atone ‘een treed pti) fad de prgar can lade espace var mayeres comes" Tantien se aera ever del cto ifore,provedos ete a grec mnie lasub grenade riaesuctura plea yl ofcinade suprisn ybqudacn de cas, Sobre as bsencines ala valnizacin .* 27 De acuerdo a inome n° OIU-20IGNPHRSL de 14 de dime de 2016 (Apdndles 48), ol expecta en Sogn y Mentoeo do Obras Richard chee Ladera, con aunt: “Cpe sae Varo N27 hacen referencia nfm 1 54-2018 MPH-OSLOURCHFy a cata n° 422018 SUP HUANTARIP, conan a sled a Ona de Supervsn y Ludacn de Obras, squint ‘2 reomnds cnet a Cortatta CONSORCIO SANEAMENTO HUANTA cio vance fa dal Mes de eve 206 ede 172 en cocaine crn Opi de “Sipestn cb Cra, par cl mcf pari vazason N° 27a far acne svaanaer2a + Con ilome n° STO2016MPHLOSLOLRCHF de 14 de delete de 2016 (Apéndice n 45), of de la ina de Supers y quien de obras Joel Rai Chipana Feméncez, comuncd al gente moni sobre el amie y pago ée kx ‘alec 27 por mano de St 489481 23. primera fo revere) dl ado inlome, a geen muncip la sub geen de administoin yo unis logis, ‘fala ites reaconados ala vtrzacon n° 27. Mertane forme n° 20282016:NGCSESSGIPMPH de 14 de dere de 2016 (pence nel =udgerene dea Sub Geena deraesinctrePublea on Cas SarosasEuslaquocomurich al sub gee dela Sub Gerenca de Admnstacn sobre le voracnn* 27, conlyer "Aepent wo ards. eliome d Visit N27 conesponsent amet se Couave el 2018 present gr pate al CONSORCIO HUINTA. ro encod ‘Sess ab ues onto CONFORMDAO de es Vain pr arm et papecorespansent + Finalmente, msn comprobantes de papo n* 7136, 7196 y 737 todos del 20 de ‘ioe de 2016 (Apéncice ns 47) por S189 86423, S/ 300 00,0 y S18 5770, respect, a Muse eect el pgo ele valrzacén n* 27 pore aia tad 640944 23. La comisin autora se consti en aca jut conn representantes de la Municipal Yel superior, para electar esa de ispeoctn sa ala obra, en donde veileaon que ‘arias partitas del componente “Panta e Tratamiento de Aqua Poa, en donde se Tepaiaba vaorzado ef 5%, no se bla eecladoswrabaos,sscindose el Aca de InepocénFisea de Obra n> 2.201706" de 25 de abi de 2017 (Apéndce 12). on ‘onde se ep eanstancia las pais de a vabrzain n® 77 que nose habia ejecta, Seno el mano que representa de SI 147 97382. co dete so muesta en etc sigue: as eapipee a Cg ent Eee Reno aN ae ICA, ~CMASONTRALORIAcusarone 10 LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Pane Patitasno ectaos de valraeon n° 27- Plat Teale Ag Poe ra = ig [x Br | ee aan RRO — [oa — a | we Resumen de patéa no eeeuados en is valoiscones n° 72,2425, 2627. Como se he sf antrbmente, de as valoizacones de cra papa l Coast y las Was de inspccin fica elcuatas, la comin audore can ase 2 a musta ‘eterninad bap el cri de materia, elblec qe ls resporsabls de va por a erecta eet Ge aoa, eon conoid y tan ol pgo de ls vaizacones \rmensuales n° 22, 2,25, 28 y 27, endorse ha detarinad Qu prs valoda 3 100% 508 (sb ena vabrizaién n* 27), ro saan eet. Los tabaoscoresonden ala Plana de Tatami de Agia Polat ya Parade Trtaeno de Aguas Serves, (ue iaizan a anita de S388 324,24, corfone se delta onl cata sgn: custronst4 ~ _aorzaiones do obra dl contrat pricpl,tamtadasypagadas-pgos por “ebaon na eetaos aa mp He oan eee ae ae Sr to = ai pr gt te Say Re NPM OTC Erdem mensualde Supenisin de agosto 2017” (Apénlce ns 48) dl siperisor obra _sivre que avace fio de aoa mes de apoio de 2017 esd 9.17% cus as fresacones adores de ora), deberdo efidar que mediate Reson ce Grecia Hapa n® 267-2017 MPHIGM de 11 de agosto de 017,56 ress, ete os, dora cata una amplaci de lazo de cui or sli (7) das calendar, son a ‘echa de clan dea ecu de aca 18 de octubre 2017, aces Seana eae PN aDte LA CONTRALORIA eomnc o oroaun 768 sen econe ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Pama ‘respect, near cata notarial de 25 de ecb de 2017, geete municalcamunicd ‘i repesniant gel dl “ConsucioSaneanono Hunt l esclucn del conto de oa ati alos neunpiiontos aes auarosy lazo ese en ota do Consiacn or Acuerdo lene ls pre” de 8 de aposa de 2017 Es do precisa, quo en vata que et ‘ota de la obra noha sito lquddo hasta a fecha de ensign de peste nome, I unicgadd iene expedial aad de acta ls macnn neta pareve os apes njseado elaorades con foe tans no eeutdos Los echns dscns incamplore a nomatva sunt: ¥ Reglamento dela Ley de Conrtaciones del Estado, aprobado mediante Dereto Laglslativo n° 1017, publicado ede unio de 2008 vgente desde 1 de febrero de 28, ‘Atle 197 VloaconesyMetaos "Bn oleas descr contd oo sme a sume za, dart gas do chee teacanes se mae ncn de be nts gpa cnt om os feces unt lo roa) Empl o span ddr overs mae eure paride de ata de vata ida 19° Firs leaped 0 Sipser "La Bs cone sates eta pore crt aks dl spec seni, gin crespansa. guns’ ezoaeb de va ay pmarelornl poacores sean de lace yal camped eto” ¥ ‘Ley General del Sistoma Nacional do Tesora, Ley n* 28683, publicada el 22 de marzo de 2006, Ail 29° -Famatacn det Deengado “Ede, se napa false paces con concn de abe verb ‘eget ® 1) Latte pet do es ace conte.” iectivado Tesoreria paral plieges del Gobierno Nacional, Gober Regionals Y Goblernos Locales, Orectiva n= O-2007-EF77.15, arabada con Resolvlén ‘Diecoraln.°0022007-£F77 15, publeada e129 Ge mareo de 207, ymodifeatoriae, ‘Ariel @-Fomszacn dl Gass Dtegata 1H Gato Desegads st lamalea cuando 9 ope cna cn sin de kcunents eats a la proce ho de habe wilt, ap re ‘esporat uta ces Suenos condeone. , Dj Lerescte cals dens on.” Me Y bases Integrates de ls Usain Publica N° 0022012NPHLCE Primers Convodtori pubicads ene SEACE 1 2 encode 204 Scctn Gana (Copia bet Conte ay So vavomzaciones {eaten eb cannfcactn econ dl avn fio en sein de a nu ‘aad ternal carct pogo cna y eter elt imo {adap vbr pre, eee A heey Nea= GENERAL DE LA REPUBLICA pore ©) LA CONTRALORIA ronwecemuononne 76? sorcorse La siuacionexpuesta se gener porque los serves y unconas dela Wuriipadad Provide Hurl eneargados de adinisar el conto de or, dew su confi y ‘ramtron ol pago de las valiacenes mn 22,24, 25, 28 y 27, sn exigr alcotatsay sprit el Suse teco de cada una de las vaozaclones, asl como el de woar seateranentlasjocucn dolar paris valida, mpc omar enconsieracin en ‘sen, loaded por uno de es ptesionals dea EPS SEDA AYACUCHO, respecto ‘que os avaees rst en as vabrzacioes no concoraban con bs ances eles {proyecto o qo dena fala de digecia en l unpleto do as uncones, oasonado ‘ues fe tq mayor bute al Cora, por ago njstcado de S29 32424, Las personas conpronditas on ks hecos presenatn sis coments debifamente acumentagos,coteme se eas en el Apéndce n° 2 leads a evauacin de las cometary documentos presetads Apéndice m3, se arly que os msmos no desta ls Recosobsevacos,cosierandolaparicpacdn (elas porsnasconpredias ono mismes, cone se dese a contrac: ests Humberto Sapaico Waray, entficato con ON! 1988745, sib gree dla Sub “Gerenia de ntaesiuctre Psi, desrado mina Resokcén Ge Geena Municipal 1 005-2015 MPHIGM de 2de enero de 2015, Resouion de Greria Munsipl n° 255 2OISMPHIGM de 23 de uo de 2018, Resohcén de Geercia Muncpal n* 004-2016. |UPHIGW de 4 de ene de 2018 y Rescue de Garena Murcia m 320-2016-MPHIGM 3 octutre de 2016 (Apénsce n+ 4} onl proto de 2 de eno de 2015 tata 3 ‘de ccsbre de 2016. ox aber tart dat confomiad al Valoiaconn# 22, made ivome n? 330, 201GMPH SGIPUNGMSG co 10 de apoio de 2018; Vaoizaén n° 24, meant ifome ine 395 2016 MPH SGIPLHGMSG do 20 de sombre de 2018, y Valracon n? 25 “Wejraienoy Anlsctn del Sema de Aqua Polat y dl Sistema de leananado de lac de Hoare las cuales se vatzaon paras que repaiaan a 008, sin embargo, dela inspec reazada aa ota, se veid quero se ect ningin tab, lo Sette ascend ala canted e120 1420, Ry mediante informe n° 409-2016-MPH SGIPIHSM-SG de 28 de setiembre de 2016 de a obra Regimen dela Ley de Cortratacones del Esto; la Clusia Quinta del Contin } an deo nay el cnr robe ene es, dps exer 157° 1 001-2014 MPHIUL — (LICITACION PUBLICA} numeral 3.10 Voizacioes, Secon General de as Bases negrads del Poco selec dela itacon Pia n= 002 ‘ANMPH-CE Primera Convcatta; yl ace 0 de a Crecva do Tesora ara os Pgs del Gobiern Nacional, Gobssos Repinales y Gobiemos Locals, Dreciva he O0t-2007-EF/7 15, aproboda con Reson Brecon. O02 2007-£F/7 15. Asiismoreumplé las uncones proviso lita, del manera 8 Sub Geena de Inraestuctua Pubiea de Reglameo de rganizac y Furies (ROF),apobado con (rdenanza Munpln®G22-2007-MPHICM y Aeverdo do Cone Mail 284-2007 [MPHICM ambos documents de 18 de Gcenbre de 2007 (Apéndice m0), qu exabiece lo signe “Atco 27° La Sieguanca de Infesinctie Pes 6 6! 6gao dines ercapaso rmsponeate de plata ese oganaa ang cura senso) evay tac de [emertn pita mincpa contd por bs xtuses dts 0 xed lances a ‘entender cle, et a caro de SiGe Kina decor sede ‘Ate, quo opando jam de Geet Mnct aonaansnang tpg ga gen ems Hareronmc semsononinn 76P scone = GENERAL DELA REPUBLICA 7.) LA CONTRALORIA Pam or Si nets sn oO Famer auoeary oni epcucinae oa pies ypnates ce Leones utaanan dic mora Adena, ad ucinanncunpl as ucones previtas en el rune 1, del acto $12 Sub Getenoa do ntaestutra Pica, Manualde Organza Funons (MOF), ‘proto con Rescicin de Acadia n° OIS200BMPHIA de 25 de fbr de 2008 (Apéice 51, que esableelo suerte: 1a Sab en infec Pen edge ne erg.) FancoasEgetcas 1. Ranier, onan gt, gtr, conn, spear, cnt y evar aces ‘aren spl etn er trad re Ble uan Carlos Salirosas Cust, erticato con ONIn 1878735, sub gees dla Sub Geterciade nfeestucura Pilea, éesqrato madare Ressicines do Gerona Munipal n° 321-21 MPHIGM de 36 ote oe 016 n° 415 2016 MPHIGM de 28 de derive ‘2018 (Apéndice n* 52, on el pedo del 4 de cube do 2016 hala ol 28 do debe e208. Por haber amitado y dado conoid a a vazacion n° 28, mediante ls ifomes 1 OT6-Z0IGINGICSESGIPMPH de 27 de ocuve de 201 y n* 10D2016iNGCSE! SGIPIMPH de 10denoventre de 2016 asl cone ala vaonzacn n= 77 ala cular 1 do carlo con inlome n° 2028-206. NG CSEISCIPIVPH de if de deme de 216 dela cra" UsorarintoyAplacié dl Sitoma de Agua Polat y dl Sstona do eartatado dela dad Hust’ as cules se aler2aro paras que eprabn ‘00, sin enbaro, dea inspecio elzata ala cba, sever quero se jets ningin igo, setalaso ascend ala cara de i160 18228. (Con dio acinar, incon inobser ene oso dsp ene ata 197° det eglamarta dea Ly de Conttacionos del Estado, lsu Quirta del Contam 001 {14 MPHIUL~(LICITACION PUBLICA el rumera 3.10 Vlrizaiones, Sec General de las Bass Inogradas del Proceso selecin dea Lacin Pubes n=00220"3 MPH CE Primera Conoco; yelartouo dea rectvade Tesoeiparslspegoe del Gatiemo Naser, Gabamos Regondles y Gobienos Loses, Decbva n* OD1-20076F7715, ‘oka con Reslucion Dear." 002 2007-EF7 15, Asiismo, incur as urciones reas eno ita b, numeral 0.1 Sub Grecia de Inroestuctua Publica del Reglamena de Organzacn yFuciones(ROF), aba cn (rdenanza Manipal n° €22-2007-MPHICM y Acued de Concee Municl 284 2007 [MPHICM ambos documenios de 18 de dembre de 2007 (Apndice m0), que exclece loses “iso 27° Le Sugar de Iaesura Pca es e ano de Ss ena y ‘nspnete dpa gestae gansta apes’ yeaa ealacdn So [ements muncpal contrac pa’ bs ex dais 0 epee: tens y 3 ‘ect decrees, ent cago dun Sab- Gores, hoor de conan casa pret ‘ate, quan deen prautarert cl Gone Mana “ue fncnecon: Qo Fcc a eae~() LA CONTRALORIA rors ec nsonorinn 720 sn conse == GENERAL DE LA REPUBLICA Papa 9) Rema, ary ert ec es psy is con crete ‘Adena, a ucionao,ncunpli as uncon previa en ol numeral 1, lacie 5.12 Sub Geren dertaesietiraPiblica el Manual de Organzacin yFucones (MOF). ‘sorobado can Ressucion do Akalia n° O1S2006MPHIA de 25 60 lee de 2008 (pind ne 5), cue estblece sisi: 2 Sb gece nected neers.) Frcs Expecieas 1, Pea, oan, dor, eect, carn, experi, crtl y evr Ie sche machoah on ples dos ttoen natn oe pate Roque Ls Sivera Paredes, idenicado con ON! n® 31191787, jee do la Ofcina de SiporinyLuidacén de Obras, contaado maar conan anna de eri: ‘n° 151-2018 MPHLURH Ge 1 julio de 2018 Apéndice n #53) enc pero del 1 dio 2016 hala 130 dosent de 2016 Pochate arta y ato conlamiad ala Vloizacin n° 28, medantecaran® 2862016 MPHIRLSP de 24 de agoso do 2016; yaa valrizasn n* 25, quo amt yo confomiad can carla n° 176 2016:MPHIRLSP de 72 de setonxe de 2016 en as cabs Se vaon2a0n Dates que repraban vance al 100%, sn erbay, dla nspecion ealzada alackra se ‘fled quero se ecu ningin tab, sled ascende acaba de S)204 917,20. Condo mo of tr tn i oo ap a ola 97 Remar oo Crass tas Gk art Cron 04 {Dieu LCTACONPLELCA rune 310 Yates Snare i es pain Proc nla etc eae aM = Pet omer Soba oa bs geno ens Neca aberes pees Geno Ls Dec n= DTT EF 1) secon tse een tr Er ‘Asiismo, incumplé tas tions press eno eral by del rumwral 082 fina de Siperdsn y Lquidonén de Obres del Relamero de Oranizacén y Funcines(ROF) ‘aptbado con Ordenarza Munipaln “023.2007 MPHICM ye Acuerdo de Cone Nunicpal a 284-2007 MPHCM ambos oe 8 ce dcerbre de 2007 Apendice m0), um exablace Dosiient: 1) Cantar icone apa y uso d bs mews rans, materi y hana en ges de precede mee.) 1) Spans eolar be pocenecondrcos y wanes fos de cle pra areas nadie Soman percent bs eaiice -Asinismo, eta fnsonario incump as furciones rests os ruerals 3 y 5, det ‘capt 111 Ofna de Superson y Lquidacon do Cas del Manual do Organza y Funcines (MOF) apobao con Resa de Akaldan “O15 2008 MPHIAde 25 de ete 4 2008 (Apéndce 51), que stable b sguete 2 parser ol campo de sees ds proyectos) 5 aris coma de bs ibomacones de avrc Moco lPancer Se bs payee qv se ‘ghana eat mode on dm Proc” Ee ea“O4 CONTRALORIA "GENERAL DE LA REPUBLICA onus ocnuoonian ZEP soncomse eal Rail Chipana Ferninde,itentfcad con ON! 4220038, je de a fina de Superson y Uqudaion de Obras, desgraco mediante Rescciin de Geena Muncpal 193232016 MPHIGH de de cute e201 y Catan 077-2017 MPHISGA de 23 eno 4 2017 (Apéndic n+ Steno poe del 3 tute do 2016 hasta 31 de écomére 2086. Por haber rama y dado conoid a a valorizacionn* 28, medante ner n° 476- 2UIGMPHLOSLOURCHF ob 24 de ccubre de. 2016 @ Inome n* 50020154 ‘OSLOURCHF de 4 de novembre de 2016, y Vorzacin n° 27 modant ineme n° 570 2016.MPH OSLOURCHE do 14 de deserve de 2018 de la cbvaMeoramien y Aplin el Sena de Agua Potable y del Sstema de Alario de la cad de Huan en as ‘ale sa vaoraatonparidas qv reparaban avaces del 00% y 50%, sa embargo, dea inspozcn reaizada ala ova, se verb que no se ecu ringin taboo seals ‘score lca de! 160 182.24 ‘Con dice asia, funconari oben ene aos, a dspuesta en late 157" del Reglamerds dea Ley de Contatacioes del Estado la las Quinta de Conran 001 24 MPHIL —(UCITACION PUBLICA el rueral3.10Vatorzaiones, Socio General de {ae Bases ngradas dt Proceso seein de la tan Plea n°002 2013MPH-CE — Primera Crworaor: lars dea Dectra de Tesora paras pogos del Gober Naor, Gotiemos Reganaes y Gobiras Locdos,Divctva a” O01 2007 EF.7715, _sorobada con Reson Decora n”0022007-£F77 15, ‘Asiismo, ncump tas hones preistas eno lea b yf del numeral 82 Oia de Superson y Luidacén de Obras det Regameno de Orznzacony Furcones OF ‘sprobadoconOrdenanza Mnicpaln 0232007 MPHIOM ye Asverdo de Cones Mung ft 284 2007-MPHICM anbos Go 18 de diiemtre do 2007 (Apénice n° 50). erations Q ‘o sguiente: 2) Cantor caret apn yuo Se be meses HENCE, mae y hanes co eatin do poesia) 1) Sansa elu bs posers cnc y ree feo de is va pra ees medals nando percamerte os sad ‘Asiismo, el ctadofarconat inurp ls fancones press en os numa 3 5 del sdpi 2.11 Ofena do Sipenision y Lquacn do Obras dol Manual de Orarzacén y Fniones (MOF) apabado con Rsaluio e Akallian015 208 MPHIA de 7 deter) 6 2008 (Apindce n* 51), que eseblece sigue A, ¥ Sere comin cers x ore) Ale 3 batrcotorsta o as temacore Se nce fac tarch dbs oye 82 ‘eaten ao Ghassan Pouca” Ricard SAnchet Ladera, ena con DNIn® 4174542, especial en Sequmientoy moire de obra, desgnaco madante Contato de lcacion de sens n= 11622016- NNPHIUL do 28 de dsombe de 2016 Apénde n.$5)en el pred del 3 de comb do 2016 hasta 131 de enero de 2017 Por haber tramtadoy dato conkmidat ala valoizatn n° 27 medant ome n2 O03 2IIGMPHRSL de 14 de doi de 201, dela obra "Mepvaienio y Ampiacn dl ‘Seema de Aqua Potato y de Stora de Aantal de iacidadde Hua nla cules ‘1 valizaon arias que rpeitan suanoes a 5%, sn embargo, de f inspocion SE SET TTA“L) LA CONTRALORIA. erry telco al br, severed que nose eeu ningin roo seis aside a a anda de S147 97382. on dco szionar, el ucionai nabs en os, dspuesto en el aro 197" del Roylamenio dela Ley de Contaacones de Estado a Ceusla Ours del Cortaio ‘n° COT-ZOTENPHIUL ~(LICTACION PUBLICA ef numeral 310 Valrzciones, Sexxibn General de las Bases Inegratas de Proceso sleccin do la Lelacén Pibica ‘n° 012 20MPH-CE - Pimera Conoco: ye aro 9" dela Dreciva de Tesorria ‘axalos legos dl Goble Nacional Gatien Repraesy Gbermos Loses, Drecva ‘n° 001-2007 EF7.15,apbade con Resalucn Dect O02 2007 F715. Asirisno el ciadoespecisancunpli Cntrto de ecacién de sorcios ns 1152.2016- [NPHUL de 28 de iene de 2016, ue estblece, en os, as sues fancies: “cUUSULA CUARTA: ORETO Det CONTRATO YLOS SERVOS QUE DEBERA PRESTAR EL tocapa Gh spine y manta na ere dors por ert * ‘atrgoral conten cose bs procs tenes goes ares y rae leccon nb ge contr otal by ocnttacne Esso. + ‘Vaurpoal cunt defo rocedorzeecs yoga artsy asl ieccon oi cbr, ao avoid aay & Ley do cnttaes eas Eau ‘lreasonee mera y amr nies i capil © rears Ge coarse (alata opener deca Ls hates antfomenteexguesis, eno que respects al pagar de os seores Fog Luis Sivera Pardes, Jel Ril Chpana Femandz y Ficharé Sanchar Lads, carfigran pest espneatidadasminsatva lana, dead de ceber sums frevsto en ln romratvaaneyomenta sealed. dando mio ace del pocedmien ‘aneonadora cago dela Conatia General dela Repibica Aan con ier epi, raps prac da ‘ths iis unows apscs ie Sn Cats ars Ean gn DQ) eto eprain asta cin tebe asp er rts ft an ao al peo aoa cage tpt Mov en 2. LAMUNICIPALIDAD APROBD EL EXPEDIENTE TECNCO Y CONVOCO LA EJECUCION DE LA OBRA, SIN CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS, ‘OCASIONADG LA APROBACION OE ANPLIACINES DE PLAZO POR S17 DIAS ‘CALENDARIO, ¥ EL PAGO DE MAYORES PRESTACIONES DE SUPERVISION POR ‘495 173.85 EN PERJUICIO DEL ESTADO. ADEMAS, EL MINISTERIO DE VENDA A PESAR DE CONOCER ESTA SITUACION, NO ADOPTO ACCIONES CORRECTIVAS Y ‘CONTINUO OTORGANDO DESEMBOLSOS, ENCONTRANDOSE LA OBRA A LA FECHA INCONCLUSA. Detaresn ala ivomacin remap la MnkipaaéProvinal de Hurt Miro 4 Vvenda, Cnstucsin y Saneamein, laconad conf fomulion y fcc dt fHojece "Neprament> Amplacon dl Setema de Agua Poole del Stora de ‘lana dea cio de ana, ha deeminado en cuanto ala spond de os ‘eos para la eject de cba sigue: + LaMuncipaitad pot o expire cic de a ba, sin cmtar cons documentos que aceon bre disponbidad dein ees aaa jecuctn de bs conponoris Le eeO44 CONTRALORIA. ecm censor 7P sn-counse = GENERAL DE LA REPUBLICA Popa oer Ponta de Talat de Aguas Residues, en alr PTAR dl enisor Caos La Tore + ln a ras del Programa Naira de Saneaero Urbano, on alate PRU, se ater conocmientdalincunpimio dea Manipalad, especial faa dea ee dispontiidad total de os trenos, usc ls agendas n= 5,6 yal coi Con lo qua e acto raseenia denies en favre a Municipal pol una teal de $17 29147500, sine evauacn do raspos que corespondia. fn de arantzar Ia secacén itogal de ta cha, por cuanto, bs problemas por faa de ‘sponded pemanecan sn resolver, asimismo, no sé ha evden as soictudes ersten de ecusas de a ancl, nos ifomesstuacieaes ea ora, ata stuain donor a quo cotati sets as anpciones de plaza n° 1, 290128 65 (agrobindose 55) das, espechanene y anplacnes parcaes n= 8, 13,1, 17.18.18 21, 2. 2, 2%, 25,28, 21 por 43 das cabndato, alzando 517 das calendar Invcando la caus fata de Sbredsponidad doo enenes donde so debian erplazar ‘sie etucuas,amplacons que use arobadas mediante resovcones de Gerencia Hunepal ode cake, notvando que e!sipersor dea ora soot al ecnccmin de ‘mayorespresacones del seo por S495 173,85 on peuico de la Muncy a posta de mayeeseconciminis ena baudacon de conto de cba Lo expuesio so desarola a coninacn |. Dein aprobacion del expelente tecnico Como resutado del olorganien dela Buena Pro de 1 de febrero de 2012 do la ‘Ajai Oteca Solecivan°002 2072 MPHICEP (Apéndicen $6) la Municpliad suvcrid con al Caner HGS ol eats de peesioecn de Consutrian® 0152012 MPH do. 13 de feboro de 2012 (Apéndice n> 57), cay cbjtwo siifcaa le Tefrmiacin dl expen tcc dl Proyecto de Inversion Pia con SNIP S588, temando en cuera ls obseracones forruladas por el Mnistso de Vaienéa y (Conan y Sangam. A espe, ene urral Vil "Tfomacin a cao de Dato dela Enda delos Tein de Relrecia de la ctada auc, eetablecs (02 fa Manca fala al consutor a inemacin relia ala Geprnbiad del ‘erno par ies del enpazarina dea estructura dl poyect, ‘be acerd ao etalon la Dvectva n° 05-2010 MPHIGM (Apne 5) se ‘gobo Exped Tecnico del cra "sjraninioy Armpit dl Siem de Agus Prats dl Str de Meant de a cad de Huan, medal Resohcon de Gereica Mincpal n* A7TZOI2NBHIGM de 26 de selembre de. 2012 (Apéndce n° 59), conando previmete oon ls spckacin tecnica formula cone Damen de Comsin n° 08 2012 MPH-CTERAEET (Apendesn 60) delaComsén Teeniea de Evauacn, Revsion y Apobacion de Ess y Expedeies Teco’ ccuen que costa de una sol caray qu no colene ning ands a upuets revi eleciada por la mersonada Comin respec del expedee tacrco ‘elma, sendo Su coo ecu, pro cal esta evden que ose electud tna adecuada evn lena delindado Expent Teco, que cosa de 3234 ls, an un presupueso Bae de 3275353 18 plz do orion do 30 dias ctentate proyecto eta caamato ors squires components as sey po Se Eataeenpem ier tach Canny ames pao ns Ha7) LA CONTRALORIA. rome sci 76 car (cine De a nercaticn cuatonst2 concent Pye Campenni ro | Caran 7 | Rese een ea ae ——] is eee | - ra tora ne Pe (EAE Vans gas ed ‘tien tates Wn) Enel numeral 3 “Arcades y Documentos Legale” det capitulo Vt "Cored det Exped Teno” de a Drectvan®06-2070-MPHIGM,reliondo ala Fomulacn y Aprobacin do. Expdentr Téencos y Estudos do Proyectos do Invosion a ser Eeeulados por la Muncaliiad de Muara - Ayaccto, ba la Modalad de ‘émintacin Det, Enea y Por Conta’ so seal: ~ Agunar aia de ‘gambit de Ter o documents ea i sonia ben on ‘Se atm conga po ir tan caveazcdeno yo por avo aan de und eer por an Nao Pic oqo ci necsaioretcn ib de pest ‘eaten .” El subayad es resto). espace Anexo 7 “Doses do Senidunbe"(Apéndicen* 62) nid en elerpedeie enzo al moments desu prabacén, nse demuestra ques Nunicpaldsé haya cotado con os decunerospotneies que acredin I dsponiad ial de los teeros dente se consti el ersor Caos La Toe y eno que respect ala PTAR, solo cont con 7.81 hts 078 07 contre se musta en a suerte cud “Terenos sefalads ene Anexo: Documentos de Soridumbre [reer Er TT Dela revision a os plans PTAR-UB “Plano de Ubicaciry PTAP-UB Area Poyectas' expedenetcnen(ApEndeen 64), laconad cone componente dela PTAR, se ne que et ea foal del tenon donde se debian enplzar sus osha: oa 6 114 70,149 dels cuss, ura coma “Terenas comprados' 78885067 m2 como “eros pr Comprar’ 35 995,082 m, releos as parcels $2817, $2174, 32157, 2156 S205, 52585 9 32158, La Nankipaiad en aon at requarimento de idomacin 6 la comin austora ‘slicodo eon fon 09-2017-CBVIT-RC MPH de de jo do 207, relconado a “sponded de fos teres de as ctadas parcels; medion cara n° 02-17-MPH. Ee‘GENERAL DEA REPUBLICA “@): LA CONTRALORIA romeo Avoronn 74? aon-comrse aero 'SGIPNRN rectid> 15. de io de 2017, auton el infome n° 382-2017- 'SGIPIDPCIAN dodo unio do 2017 (Apne n° 68), nom: Asoc 9 ente coo Estey Pe de conga eta de aan de UST, ste Ws fas frets que mancona endo daamero ros ee iran an aia Dun Se Aogne @ conga Al espe, la docmenai alenzadacoresponde al teno de ‘tm 2 det exo anon, hecho que conga que euard a Nuncpaidad apch el ‘expedient erica no contaka con a ibe disponbibad de ks tents eas parcels ‘Sesadas com Teens por compra ene plan PTAP-LB ‘oat dearest alos comprotates de ago alnzads, se advert que previo ‘ala apobaln del expedient tenco la Munipaod tut es (03) eres con un fre otal de 39701 He colndanes al atea destnad a aPTAR, peso aque emer ‘no frmaden pate debs planes nd la memeradeseripa del sudo. El eae Sos ‘ado enena = murta ene suet custo contro 44 TerrencsAdgudos que a lomaban parte dl re doa PTAR 21 (Apéndiee n* 67), dura el nore n# 310-2017 MPHISGIP-FGGONDFEO de 28 de mayo de 2017 del je ola Deisin de ForulacionEsuiosy Oras, en laén 3 estado siuaciona des tenenes dela PTAR y Glamor Cars La Tare al emento ‘elnaprobain del expedient iy comune ala cons ada eto bar Segin i aoeaenscen rcpt so fre iemacn ave a mort de apbacn se Conta on doses Se agus deters a! errant ea pata oo Flames do oie Reed PYAR, ora oo da yg a one ge ‘enaina lapse dure ounce austin cere) Euan ms (Cte Tore no sont cn armani aaa de pana de eee cha de ‘acide Exes Tene (8 sirayado es et) He ey SERS ea Su Seek Serene whacymelorcaeeoe in sce ma Gochu a's namae tte ahem se oe oe Seneske aetna c oreeass cometieis wos roman Sprung een ocr Q Por supate, el gtente Mnkpal man ofcon® 1632017 MPHIGM de de rio do sta suai posit qu of contatsta sl as ampacions de azo n° 1 por 29, «as yn® 2 por 65 sprbndose 35) das calendar (Apéndlce 68 elacionadas ala TAR y ls ampacones parle n™8, 13, 18, 17,181, 2, 2, 23,24, 25,2, y27 por 433 das caendao (Apéndice n+ 6) icons al emisot Caos La Tore, que tealzan 517 eas calendar vocanda como causal afta dobre depend des‘GENERAL DE LA REPUBLICA ee LA CONTRALORIA rcrmevensoronn 75% acomrse Page terra, seta ol rongrana de jc Est situaibn mot el ecorcinono ‘de mayors prestacones de serio do suprvsion pr S/ 495 173,85 hasta el 11 de marzo 6 2017 (Apéndice no 70), ecasionado un pero la Muricpaidad;y la esiblidas de mayeeseconoineies na hqudacon de contato de ob. 8, De ls transfeencar adicionales del Ministero de Viviends, Constcién y Saneamento la Muniipaléad durant la eecuclon de |aobva, a pesar dela faa ecsponbidad dea tetalidad de trrenos. revo a la sisriptin del conven de fnanciamiento el Profesional Especial det Eup de Estudes de Progra Nacional de Sareaninio Utero -PNSU, con lome Wierco n° 026-2013 IMENOAVMCSPNSU'112AAF_do.3 de abil do. 2013 (Apenice 71), dria jee de aida de Estos det PS, re ots, rid Spindn tnerable pea el nncaminio det precio “Meprameno y Ampiacin del ‘Sema de Agua Potable ¢ol Sia do Alaranado del cud de sara ore Ionia de 8132753 954,0 y seh +L NFORUACICW REFER AL PROYECTO: a 2 cam rae utara cart sc debs poets mes. © PASU sf y {sini rods ete Ell de a Unita Etc, mane lome cco n° 09-20% VVIENOAVMCS NSU e 17 de abril de 2013 (Apenice n+ 7), basato enema iricon 025- ZOTBVIMENDAVNCS IPNSUL1.L2JME, emo opmén favorable pare resale taslorencia de recursos pbs paral etcacin dl proyecto hasta pox! 1968237200 onesprdinte al fio 2013 indeando, aden que para: *.La gen dt Feyeco ‘ooo de eta tare deer et eardacnate a cans seca ned Anse 2 ar alpen, por ps ds Unda Pumas ste RQ) Shen cone abecetre pe isaiere natn Pace Senin gama Nace Sane Ur PSU la nla \¢ ‘suseribieron el convenio n° 068-2013:VIVIENDAVMCSIPNSU" de 22 de abri de 2013 hounds n 72) aso arcamera dea win deca "rent Aponte de Aa Ply dl Stade Arata de ad um port mont 267 3950 Es pecan a come se fintyh eros pests rd cae vedas da ers cn Ms Ge 11 de marzo de 2013, que form pate del Anexo 2del conve, done senda, ene tos pune, qin osenasen rents Sed de oe errs trcaaba seraa Respect a francamleno del poyeto, mest Deceto Suprema n* 121-2013-EF puticado e 4 de jo de 2013 enol aro oil El Pena (Apéndie n° 73), so ‘veri la arserenla de! 19652 372 aver dee Micali. Al respec, ena {ue el ross de slecin para contri ba no cin eno ato 203, ef moio ‘aster to que reverse al Tesoro Plo, sn enbayo, de acuerdo al dispesaen Soe rsa raer ‘Racepoint Ma PCa HD“O4 CONTRALORIA ome ocwononkn 760 sorcase = GENERAL DE-LA REPUBLICA or SSEPTUAGESINA Dsosin Complement Fral dela Ley n* 30114 - Ley de Prosupueso dl Secor Publco 2014, se au que ls recurs mo devengatas ene tao sa 2013 pian ser ncorporados en eee sal 201, En ls cicnsancias,Vvenda y la Murcipaiadsusrbien la Adenia n® 4 dl anni de 11 de marzo de 2014 (Apéndce n° 73), para vetomar el frarciniono ‘ever, l ud mediante Decreto Suprema n= 192-2014EFpublicadoenel da ofa Er Peruano el 30 de juno de 204 (Apéndce n* 73, se auto la Warseecia de 119652572 favor de la inca, -ALespcto, durante a ejecucion de laoreet Poa Nacional de Sensor ibano PSU real ste (7) vistas do sagumiro y nonioro" de cuyes resus los epeciaistas adeteronincumplmienos al cowenio por pate de ia Muriiaidad ‘ees, ene ts, ala fa de disponiiad de terern cao dete se muestaen el ‘uado sguente: Ccuadron 15 Dacurentasemitos producto de as vistas de segviientoy montreal proyecto er tie 5 Rommansis ‘iboesoaasepay | ESP ‘mercies Q Lond torn | SSeS | er ream ¥ See octamer Tce Pov a(GENERAL DE LA REH “©! LA CONTRALORIA some enone 767” sureourae RRS REA ER RATS Prasat esate a ey er gage eter SSoumunctnim: | ,ckiremianee, | ssc | mde) D patetatiy acelin cn Tales aa Tao, . hootendesperesmses | vemesoaans eas orn-ntemooN, {Eee et acne Fesetsyausnainde| * fovea tema = [asm wert - 1 apc OE al to Sasa arenes melanie netenone ts eee ere eaten ees Yq BEScatiemeeama No obstaneo salad en os paralos precedents, antl cus del obra el PHS) susrb las adendae n= 8.8 ™ a Coneno (Agence n* 77), acadando % ‘ecuar tarred recs ainales on fave doa Nurzpald poe moto {oa de 6/17 2914750, cwya scion de ls wate y precedes se musta nies cuados squires jb - See eS a(GENERAL DE LA REPUBUCA Tamas OQ LA CONTRALORIA rome ocnuoroninn 76 accom Transteroncia de reciraoe en oc ani nur rramee | ese —_ ai a conision aur, con el propsio de tomar conscnint de os susteos de as ada adres sca, equ al PNSUlainfomacn repeciva, decaya evan % ‘eevdence sues + Respect ala adenda m5, egin ext yos documents qu sustertan® nase cedeeia qu a Munipalat haya presto a PNSU ol ome stuaconal dl ‘oye, confome io enge el manera 3.4 del omen hace menedin al ofeo n= 227-2016 MPHVRAEMA de. 28 do bri de 2016 (pindice ns 81), através delcxala Munkialat sock al PNSU el francimeno ‘debs adores de cra n°, 2.3.4, 6.6, 7B sn embarg no se aedla habe di frozen eo shuicna tizando la ‘Fcha de oman Acusizata de ¥. + Respect ala adendan 6, opin ltt ys documentos qu lo sustertan® sol se Proyec de ners iicad nel ANEXO 1D del corn. Delores en ese punto, eeidenc que os espacial Deco ctv de ASU, a peso que trian coracmerto que sistant incurpliinos Conero rps sa Manca, sn raza evaluacones deo espe laionacs ean flores de laze, mayoces caso de obra devas da ala de atta ds tenes; mieren opiones avrables para a suscrpc yagrobacn de as dendas Eaton nie aah uc mms cpa© LA CONTRALORIA romeo auoroni 7 CP aurcanrae ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Paar 1:5, 6,77 madant os cases se cod ealzartanterencos adonals en favor de la nuncpaliadporan mont! 17306 758,00 Moro Warten S17 2847500), Los hechos dscns incumplton a noma sigue: ~ Directivan 06-2010-MPHIGM -Formulacin y Aprobacion de Expedlentes Técnicos Y Estudos de Proyectos do Inversion a ser eecutatos por la Munipalidad Provincial do Huanta-Ayacucho, bajo Ia modadad de Admnistacin Dieta © Encargo Cantata, aprobado con Retolucin de Gerecia Mniipal n° 2322010 'MPHIGM de de mayo de 2010 i Cone ExpeintsTenico a 5: Anca yDocamrtosegaes ‘Ace gas o ‘Aja act ole dponbad de Tren 9 exami que cen a ee apni ‘etter doe gecua ner, trys par tun casper yo por ero {east dea comand gala pr w Nt Pati oon cue masta loco pope sen salen." ¥ Ley n® 2862, Loy quo mois a Ley n° 2785; Ley Orgnica del Sistema Natons 4 Control y dea Contraoria General da Repay ampli ls facultades ena proceso para sancionar en materia de Responsabildad Adminstratva Funcionl, Publicada ol de diciombre de 200, “Cura Dspesiin Complentari Cito pr aid conte ate dcsones deereloraes Enfoscazos on gona bptcn vou asks knconaee erase ae rt \dscreconalad pr etna a deen, bs ges dl Sto Nac Cate) a pon coors arc pr 2 eo de erwin dnt Tale Sci {0 pode chsanaro urs onic na cartractn added es Reo ees eet aamerto peo prs eu ras se Us tes ¥ mas plata © "an, nce une nmat para rae etc a dan se pate de ‘nepetacn dpe poe a cor comptes oe males Convenio 2 038-2013:VIVIENDAVMCSIPAPT - Convenio de Transferencia de Recursos Pblicos paral jecucién de Obra Pica entree Ministerio de Vivien, CConstruccin y Saneanient, la Muncipalidad Provincial do Huanta Ta Edad Prestadora de Servicios de Saneanento Ayacucho SA de 22 de abl de 2013 “clave 3.081670 DEL CONVENO oO 14 no cass que and Estat do Franca de PROYECTO conto 9 ANEXO 4, VENDA ated os aires poapuntara corespondet Bt ao cal sere previo prcaiaan es sled doamerads por LA ImuMopALioeD. (2 ndeads Steud cer auto in intone shal del PROYECTO, veal Ft imac ktzgs Se Payee es oe ‘nd 6! ANEXO 1D oo ete Camano yr a a Se na Bend sors Come, ee pe eames nasa Rocha( ) LA CONTRALORIA neomeccwonenk 7/P sovcamrse _ GENERAL DE LA REPUBLICA Fomor © Ley n9 2841, "Ley General el Stra Nacional de Presupesto” 6d cee de 208, Ariat Fn de es Fondo bias “1s nis eos rela a alec de goss. ue gen canara de sus {et tnbparserererie dnd raceme ge donde rrsgan. Supp es repens oa Ente campers ov eas ramos do male Los ess ates el desarol e pa Los hacos antes desc han gnerado ques eng que rence mayors prestaiones el serv de supersin por 8 495 17385, (aye deal del calcu se muestra en e ‘Apsndco 72) ya posed qu el contrat Slee on iden dl ental de ba, 1 econociieio de mayoes gastos generals po as ampaiones de plazD de obit proba asi como, que bs recursos trast aa la ecuctn del proyecto no curplan ‘ons rales paral cual eon asad, sos, bifarel snc desaneamen, od vez qe ota ala fecha oercuenta anc Lo expesto so ha orgnado por la aruain des unionsiosy seniors, quienes sotaon a expedient tecnico sn congrobar ae dispontidad de a ada de os terenos dela Pla de Tratanorto de Aquas Resdules, ye emisr Cats La Tore, der ogalsufient para ordear equ bia Noes en hos trees, de conoid Aloestabiecito en Dvecva que repalafomulacen ypebacon de expederies cos, Asimismo, for el a:cionar de los falas del Minit de Viera, Contcon Sangamon, ercargaos de a epcusén del conten, quienes cotnuaen tnarlndo ot Rojec pecar de eer pleno ceracminto por mado del mone de ata de erence, Sin ears esgos viclads aa ata de deponbidad de tence, ocumentaros, conte se detlen el Apéndice ne 2. *G\ cwan seins earn oun pes gan Src tot sangsoo ntact SS ea aces Mian ies rte tapas bara BT aapan ecine adie aie ipie re geas Sie rn tenon perk orca esac miatvieaaild ay tar ee Pn nena Tn ne eet etaae sos a anacn \ «at pits nO OT, Bh ms For hater susito en calidad de com Presider de a Camis Técnica de Evatacn Revisn yApotacin de Estudos y Expcierls Teicos dea Mnipahad Prov Huarta el Detonen de Consinn 08-2013 MPY.CTERAEET oo 25 eseterbede 213, mein lua se apob tcricamero ol Expert Teno dea ora sn conta con a Tai de los documentos que acedtaban la ive dsponbildd del leven donde 2 ecutariaelEmisor Cates La Tore, yparialert con os documentos que acedtban a Aispnbliét de los teens donde se emplazara la Planta de Tratamiento de Aguas Resduales -PTAR, ocasonandorezasos nla ejecace dela obra que secre ara ties det progam de ecucén de obra estbleito la consguerteapebacisn do ‘enplacones de pazo por S17 dae eerdat, con el pag de mayors presacones del Servic de supers or 8/495 17385. - I t I i I I i t 1 I Ls pnt oe dor pon cmc ne 1 t 1 i i t t t tCH CONTRALORIA romesewononan7(F seats (GENERAL DE LA REPUBLICA Pama Con dbo accona, et urconari noo cumpiinio estado en el mura 3, lo Vi- Cored dl Expecint Tecnico de a Oreciva n* 06-2010 MPHIGM "Formac y Aprobacin de Expeents Téercos y Estudos de Proyectos de nvorsin ase Eciadot fora Mucins de Provincial de Hara -Ayeccho, bola Modaiad de Admnsacion Dreca, Emargo y por Contra Apéndic ne 58, que ete losiguen: Como Presieris dela Conisin Tesi de Evatincn, Revs Porbacin de Estos y Expenis Tencos de a Menipaliad Provincial de Muara, cur s fncones a2 lefueron confers sein a Rescluin d Geena Mil n® 368207 MPHIGM de agosto de 2013 (Apendce n° 83), qu sefala ‘TCU SEGUNDO. DISPONER qe ree comn net ss ces vac, Fon y Arai de Ecos Expedetes Tanz an ata Prov Mats tang qo eur 0 sq gues bs econo expesamets pr lp Gree Merial © hepato de Atala, ame cat msprcalued aan, bs ono pane ut artes es ue dren de eos. Asinsno,incumpl ts tions press en el Moral, numeral 081 Sb Gereci de Inraesractura Publica de Reglamento de Organzacn y Furcones(ROF),apobato con Crdenarza Manipal n*023-207-MPHICM y Acverdo de Conse Mug n° 284-2007 [NPHICM anos documents de 18 de Sembre de 2007 (Aptadice nS), qe exatlece losiguente oe 2 Sa en ie eo sel ee ca nd em se stn re ences Since sr ra) 1 Nora, aooary entrees ory ride. cama a coca de ‘Adon ncumpé as ancones preva ene rumeral 1, dl ace 3.12 Sub Geena de Intaesivctra Pitica, ol Maru de Orgarizasen y Furies (MOF), ajrbado con Resatcién de Aaliian 015-2008 MPHIA de 28 de febrero do 2008(Apéndice nt), que stale to siguente “La Sip gwerci deanna Pie sf gam de needy porte dt.) Finenes Eels 1 Pear oan Get, couna spec, canary arb sense flonase cn bs pe dec en mee ra ples ‘Ege aa Sparc mn Waa Pa“O4 CONTRALORIA romencwonenhn 7? sorcaurse ‘GENERAL DE-LA REPUBLICA Taco \Witver Cayo Tere Per, ientado con DI n° 4186870, Evaadr de Proyecos det ‘Mui Prove de Huta, duane perado de gestion de 1 aos de 2013 a 8 de abl de 2014 contatdo mediante Contato de Loracion de Serica n° 6162013 MPHIL de de ja de 203 (Apne n° 84) Sepundo Went dela Cons Tecica {e Evaluac, Rvsiny Apchacion de Estudos yExpedines Técios de launchd Proicialde Huan, desqnado con Rescucn de Gerona Muncipaln? 368.2013 NPG «45 de agosto de 2013 (Apéndie n= 83), or haber aprobado el Expedento Técnico d a otra mdi el Diaren de Comin 11° 058-2018 MPH-CTERAEET de 25 de steve de 201, sin contarcon foal de os ocumenis que aedtaban ibe dspenbiéad del een dence se estaria ot Emisr Cates La Tore, y confar de manera pail con los docunenis que acedtaban la Lisponbida de es terenos donde se enplazara la Planta de Trtanienb de Aguas Resiues ~ PTAR ocasionado reas y la sprabacén de anplasones de zo go 517 as calendar, con el pago de mayors prosacones del servo de supervin pr 5/495 17585, Con dct acca funciona ro do cummins ab ested en runes 3, io \Vil- Coreg del Exper Tezic de a recta 052010 NPHIGM Femulacn ‘Aprebacin do Expederes Teens y Ess de Proyectos de Irn a er cos fora Nuncaliiadde Provincia de Husa - Ayacucho, aoa Nodaidad rnin Becta, Encago ype Cora (Apéndien 58), qe esate siguiente ‘Alcs y Onna eps sec = 1 ' 1 1 1 ' 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 opis sein sensi, EN cin ee hn a or et peta 9 Agobacion de Estudos y Expederes Teencos de a Muricpaidad Prodncal de Husa, Meunol la funcionos que efron cnfridas en a Resorion de Gernda Mins n? 386-2013. [NPHIGM 6 de agosto de 2013 (Apdndie n= 83). ue sail “aRMcuLo SEGUNDO. DSPONER qe erie camino ante sus cones En Fs y Abad co Etsy Expodents Teen ue Ana Pro Mats tanga gu et 0 Sass gus bs contends exrsanete por lv Grea Maral 8 hepato de Atala, aur cabal espana sta, ib como pansies it actos yeas ue dren de sas” 12° sania eames tncores states en Cart do ein te Sr A 6S MPU odode a Ape nat usta "LAUSULACUARTA OBJETO DEL CONTRATO Pr ol presante decane. EL CONTRATAOO, co cya 2 presenta sus series came PROVECTISTA para tres opis de ales de Dust de Farman, tse bee Se la St Goenc oo foscuctra Pte carton con espancanliad is dgaies cae oO racer ape nats nas pres para ebractn de pac. Inomes Bens ques Velaro nega es bes yeaa ntuconaes asa tac ecidoes agra pr meta" See Me Coste oe NRO©). LA CONTRALORIA rome ocwonoean YEP sorconrse (GENERAL DE LA REPUBLICA Tama Ein Ferra Ruiz, enticado con DN n° 2650854, on su calidad de Gerete Municipal elaMuncpaad Ponca e Husa urate el pad de gesion de 9 de bl de 2013, tasla 31 de marzo de 2014, designado modante Reslucén de Aaa n-087-2012MPHIA (4 abl do 2013 (Apindice n+ 85) oc haber arobao al expen crc de lob Mepramint y Amplain del Sistema (4 Agua Potato y el Stora de canta dea cid de Husa mere Reson (e GereciaGeneraln 471-2013 NPHIGMde 8 de stove de 2013 ena lDten (0 Comin n 058-2013 MPH CTERAEET de Comin Técnica de Evahiaen Revson x Apobacio de Estos y Expcinios Tecnico documento qu consi de una sla ala ¥ qe no cone ringan andi dela supesta revsén elecuada por la mencionada Comision espe de expedient sco reerula; no evidencindse adore en ico epee tenia la oaidad de os secumenis que aed Ia re depo del tesreno donde se ecu elemisor Cars La Tore, con de manera pari dn a ‘dsponbidad do os ference donde ee emplazaia a Panta de Trtamiero ce Aguas Residuals PTAR: orasinantoretasosy la apobasén de ampaciones de zo pr S17 das calendar, con el pano de mayors pestaciones del sence de supeniion por ‘9495 17388 Con dicho acinar, unconari no do cunpinito ao etablecdo an et ural 3, uo Vil Conten del Expdinto Técnica de a Oreciva n 08-2070 MPHIGM ‘Formalin y Aorobact de Expedints Terzos y Estos de Proc de Ivsn 2 ser Ecitados parla Nuncpaliad de Provincial de Hara - Ayacucho, bap a Modal de Adenstacn Dreca,Encargoy por Conti’ (Apéndice nS), que esabec lo sunt: " I I I 1 I 1 I i 1 Sa 1 crs reece pereremee I I 1 1 I I I 1 I ee asain Santee Sims oecence eas 1S. RES. SeRios mathe stint sme En al sero, incur staid ena Rescuin do Akal n® 068-20°3MPHIA de 9 abil de 2013 (Apéndice 6) en donde seledsino as incon que se descrbe “ARTICULO PRIMERO-DELEGAR an fe! 9d bt 213, siete aiucones si Gere Munealig. EDI FERRUA RUZ) pute cade yes i 4 Bce is txts olga estaba ona Ley de Conan det Ee, Dass Tag M107 y urements, oan pars im) 1 Arta pri y expt es on he ase qua cones * Seca ami tases de gin esate pres egcee ‘Ademis, no Go cumpiminto asus tciones pret en erally, dl pune 0.1 Gerercia Mural del Reglameno de Organaacin y Funcenes (ROP), apratato con (rderanza Manipal, °023-207- PHIM ye Acuerto de Conse Mian: 284-2007 fr {CM amos de 18 de dembre de 207 (Apéndcen 5), que estate sigue: a Goenc Mancha tare as equi hrc: te Digs spear ears acne es rans de secant cio pa, pay {7S tba pesto el Stone Manco Pe aescone toon 7 = GENERAL DE LA REPUBLICA “©! LA CONTRALORIA “0 (em Resecoss de Germs Muncpal sata diecias 0 recone sxanae ‘mires on mites olcrades conn gcin manic do es ecos ube eas te as merstas muna, a como ensues aso que tesen dead pa seat. ia) 1 cre au Ata encom on tora de sucanpteis ‘As came, as uncones pets los numetals 17y 12, del pil 3.4 Geena Minit et anual de OrganzacinyFuneknes (MOF), prado con Resoucn de Alda “OFS ‘2008-MPHIA de 26 de ebro de 2008 (Apéndice nS), qu estate fo siguiente: "ancones Expocicas: oo 2 Di spose as acoso ams de aces, anos de myo y Ssgams ea otone muncat o 17 Emr Resoucones de Goi tral que apucton Diets ye prnuncon st func sna en mses lca can gsi. 12 Oras unones ove Aas encore en materia de cnet Néstor SupantaVelsquer nite con DNIn 08785643, Dre Ecco dl PSU Yen consecvncia mayoes cosios de oa), para garanizar el fg dela iad dl anveno, eneste cara, lace eral eoicin de Inaba (Con dicho acinar, lunar nod cumpimiet ao estab en la Clava 3. (BIETO dol Conveno n° O68-2013-VIVIENDAVMCSPAPT do 22 do abel de 2013 Conveno de Trastenca de Recursos Publocsparala Epcucn de Obra Pea ete Meister de Vie, Constuccin y Saneaniet, a Murcpaliad Provide Hunlay la Enidad Pretiadra de Services 60 Smeamieno Ayacucho S.A y, ol Atilo 1° Fall de bs Fonfos Pos de Ley n° 724, General del Sama Nacional de Prsiputsto de de dere de 2004 SR NR Coca ANTON(GENERAL DE LA REPUBLICA Pagar En conseovnci, et tad urconarincumpl os desi en tio Unita de Monoreo Con, aries 25° y 30° del Marual de Operacions del Programa Naconal de Saneaniono Utbano, prabodo can Reson ion 231-202 VMIENDA de 25 2 ‘tube do 2012 Apéndice ne 88, que etablece siguiente: roe oeworonin 76P soncormse ee) LA CONTRALORIA “so 2% La nia de Montreo y Conte epee dl sunt y manta de bs Canancs ae Transeces y des prec: gue eaten bs Grbros Rogonaes, Sobers easy Ens Peas de Serco: do Saveamion on anon NSU, at gut yt “Asse, sported lec el canto sc y spans do estas yd ks (royce a cag dl PHSU. 6 ung do elec en he Caren dass nao y Honea sic con bonds rept |) Atel 30-L Unia de Manton y Corte oe a sue ones 2} eaters y montreal camplineto de bigacones cate en os Cones snort oe roy, co eco PUL Pablo Urbina is, enfado con CN 1 0864085, ProfsioalEspeclstade a Unidad 2 Hence y Cat, segin cotateadninsteatvo do sons n° 0724-2010V1VIENDA! VMCSIPNSU de 24" de juio de 2013 y conto aiminsatvo de senicios 1° 028.201SVIVIENORVMICSIPNSU de 9 de marzo de 2015 y sus respects adendas (Apéndice 90), deste elt de lo de 203 hasta a acai Por hater enol nome n° 001 2015NVMIENDAWICS! PNSUI.IPSUR do 12 de enero de 2015, através docual emi opin terol aria contruidad del fancment> Gel Proyecto la suscrpion dela Adena 5 al caren, sia cantar cone im "Sluaconal da obra qe debiapresentarla Munipabad confeme lo eige el mmeral 34 el comer, que cane que nose reatzara una adecuataeiluacon dela stuzcion ‘en que se erconaba la obra, mia que preseniaba problemas de fata de dspnibidad ‘etarnos, cu elias, oa a groraindeaplacons dopa, carmen elects se doy enconsecuencia mayors casos cra snque sehayalorato lanza efraldad elconvon en este cas, la coreci gral econ ea cbea Con dete acca, inconato nabs esac ena Cus n 3, OBLETO de Comenio n® O58-2013-VIMENDAWMCSPAPT de 22 de aba de 2013 - Connie Transerercia de Recursos Piles pra a Epucn de Obra Pia eee isto de ‘nnd, Cont y Saneamern, la Minicpalod Provncal o Huan y la Edad Prestadoa de Servos do Sananieio Ayacucho S.A, Aric 10" Fad de os Fens Poos dea Ley n° 28411, "ey General el Stora Naconal de Presupst 8 dediciente de 2008, or expo, coma Proesional Especial do la Unidad do Moieo y Cnt del Progama Nacioral de Saneaniero Urbano, ncurp sus funcenesesisblecas en la ‘lau Terea del Cana Admintavo de Servs n° 0124-207AVNENDAWCS! NSU de 2 uno de 2013 (Apéndice n° 90), qu sof: fi) * ar omes pra ssquar econ dracon de proyectos en gear, an ‘omen can Gabor apne, Gebers Loeb Eee presto Se San ‘Seaman cl) ‘ams ve ase ocrpr lode Un de Monta y Canto ER Rage RSA a Coen NCHswonmenewoncaun 7°F socamese ‘GENERAL DE LA REPUBLICA OQ LA CONTRALORIA Tama Jorge Lus Tape Teej, dete ado con ON n° 0251650, Poesia Esperia de a Unidad de Mentor "y Conta, segin canaioadmnisrato de secs 1 085 201SVIVIENOAIVNESIPNSU de 29 de mayo de 2015 yadentas(Apénicen 31), ese 1 euro de 2015 hasta a asia Pot haber mi elinlome n° 78-2016VIVIENDAWMCSPNSU.3 LT de 2 dsb de {Da tas del cut emi opnin favorable parla crtnita el ancient dl Proyecoylasiscipcn dea Adendan 3 al conven, sn contr enaecha de isin d2 ‘Sco fre con forme stuscend del obra preseriad ora Murcia, cots lo eaig ef mura 34 el conven, lo que cones aque no se esizara una aecuada talus de os Fesgos que mpl rnslere mayors ecusos, a pesar que aoa Fesenlaba atass dbo af fala de spond de ees, io que do gar a que so feneen amplicons de plazo yenconecueniamayores ono de a, ora gaan logo de nad del conven, en ese casa, a conc e neral ecco de obra (Con dt acca, uncon nabsend lo esabledo ena Cus n* 3. OBJETO det Coneno n° 036-20 VWIENDAVNCSPRPT de 22 de abel de 2013 - Conver de Transferencia de Recursos Pica parla pac de Obra Pia enol Mistni de ‘iienda, Consrccén y Saneanero, a Manicpalod Provincial de Hua yla Enid Presidor do Sricios de SareamintoAyacucto SA; , el Ac 10" Frida de os Fendos Pos dola Ley n» 28411, "Ley General dl Stra Naceral de Presupesi' de ceemtre de 208 or fo expuesto, come Polson Especial do la Unidad de Manteo y Cott de Programa Naconal de Saneamero Urbano, incurpl sus funcones estes en la Clusia Tewera del" ConroAdnintaivo do Saniooe n° 055. ISVWIENDAYHICSPNSU de 23 de mayo de 2015 (Apéndice ns 81), qve sal TS oe seen sree peer a Seen crater foe ave Lx or tr in, 9 gc sn nb to SENG Si On Yee Ene fate wher ae eS ee a aac eae eres Simson aren est Oa 9 [hs sae te mes ta ot Sencnwsanaian tatretoa ipso mcs Seibetyist mateo econ ( ‘Ova ones que ase 2 ene ee ee Unie ob Manteo Crt” Asinsno a parpacin does stores Néstor SupataVeisqer. sae! Beran Esp, Pato Urina Ariss, Jorge Las Tape Tree, configura la presuiarespnsaidad stir tneiona, driv dol der ncupldo pro enlapomataanleromente ‘Safidda, dando mero al inci dl procedniro sanconadr a cago do la Conlra (General de Relearomuccenuononane 70 aorcomac ‘GENERAL DE LA REPUBLICA se) LA CONTRALORIA Pago 1v, CONCLUSIONES (Como resid dea autora de cunpimiei racicada alMinster de Venda, Corsini y Saneamieto yal Wuncpaliad Pron de Hua, en reac la eecucin deca “jamin Aglcén Gel Sistera do Aqua Piz y dl Sstema de Acari dof (uta de Ht frm a conlsones sunt 1. Servidor y funonaros dof Muripadad Provincial do Huan, revere, clogaon su clomid yvamitare pao de ls valoizones a 7228, 25, 2627 en done Se ‘nan paras acesbles de verficarse.dlermiendo que el conta vats pars a 100%, sn enbarge no haba ecu los abajos; cha situa fe compeokata yor camisin ata en as vistas de inspec de cba, jo con ls epesentaries do uncial siperizor de brassiere a “ned aspen Fis de Oba" respecvas; lo staid ocak qu ee lrgara mayor qual contatita po un pane insta por 3603242 Esta stuacin aso genera porque os responsable acinar cone do ota, sin ‘gia anata y superior sutton dees paride lectata, 9 veexon _atorameni la qacusin do fo vlorzato yn omar on consirctén ons evs, latverigo por un dels leone dela EPS SEDR AYACUCHO, respec 3 ae bos frances fegtaies en las vaorzacknes no crcadatan con fs avances reas del Propet, lo que deol fa de digencia en el curpiieno de las furcaresy de lo fstalcio en ltr pate el aricu 197 el Reglamerto da ey e Conratacones (hl Esta, (Observacion ne 4) 2 La nicplitad Provincial de Hanis abd el expedint rico de a ba, sn contr on lave ésponbidadde a tlliftad de es teenos para eeu ia Pata do Tatil de ‘Aguas Residues yl orisor Cars La Tore, lb que ha dad ugar aque ota mo oda eect a bra ya ena Ie pret ls arpaciones 6 plaza 1 por 28 as y '2 por 6 (aprebrdse 55) ds y las amplicons pals n= 8, 13,16, 17,18, 19,21 22,28, 2, 28, y 2 pr 433 das calendar, ealzando 517 das clendaro: voeand) ‘ame causal fata de depot de renos Alo que se grag uel intro ata {el Proyaa Nacional de Saneamerio Utero, carinu eectiand as Waserenis 2 recasos adiconalesal ssc as adendas n° 5,67 al Conerio pr S17 28147500 sn habe retzado la evasion de dogo, ado gue subsist Ia ala de Ssponiilad Geos (teers oqo ead suconocieno Lo exouesto se ha ofghado rl aconar de os respensables dea Muncpalad quienes pk Belen eres rcs careoa pvr ie pena! ttaidad de os teens en donde se ba a gecutrIa obra y, por ef accionar de os furcionaros dl Mnstor, encagatos de a aecun del coweno, quieres cotinasot faancintoe proyecto a pesa de eer leno concmien por edo de meno, ras ‘ue veri presentando ls obra ora fala de dsponbidd de eenas, lo qu ha gnerado ue se tenga que recnocer mayors peslacianes dl seni de superustn por S495 ‘tras yi post que el cana sate en algae de ota ob, econciienio de mayees gasbs geerdes por las amplocines de pazo de obra spots al ques agrega qe ls ecrss arteriole el propel mo han cupid conla nada para cual oon aia, enonrnos laobancondsa (Obseracion n° 2) Fee a ee7.) LA CONTRALORIA rome oroain 7P aercanrac “GENERAL DE LA REPUBLICA 3. Lacamisin aor vere quo ls documentos tics taconados con os process ‘sleotny de eecctn de oes se encuentran en eres depenonis dol era, ‘precios que arecen de un atecvado espace fico yno cesta conn nesta de 12 ifomacin, dasicasén y codizacion de la tnishdad del acon Socumeriaf, _aprecdndose que dociertos con wna angled mayor aos (2) as 0 sean rego Archive Cena Esta stacn, oneal espe de pia, deer o inadecdo uso de nfomacn,y ‘emf el acceso de personae no aorzadaeponendo en soo la spud de "oracin que pone de arte fa del olecment de scontoles rims en las eas vicledas al mango, custody archio del aero documenio ree ala ecacin de obras. {Gefencia ge control interno m1) nape elie tae aie cara Spel rom spec esc yoga enema cen Sse caetn ysis so etn sues cneas Sree ate Coscia taaaantameansorace Hat legne menpal strcotaisoes pric saomce arse ea omer erepraiecetenirereinp epeus Se vs aaron | Renda i , bee aioe oes ingen \ ences carne eet alate eceeenmonieeeiin tes spamnscentres seen tect saias Sauincentescone mrcraaaneea aera 3 iraerac ) Semiceaae, La eawromeocwonoekn: 7? ancomrse ‘GENERAL DE LA REPUBLICA “" © LA CONTRALORIA , RECOMENOACIONES Como resto do autora de cunpimients rtd a Minter 6 Venda, Consiuciin y Saneamieto,y ab Ninkipadd Proves de Muara. en uso de ins shtusones ompetecias confers en eles) del arial 15 ead) él arto 22 acl 4" de TaLey n° 27785 Ley Orgnca det Sistema Nand do Cony ea Conor General de Repibea, moticodos po a Ley n° 2962, co el popes de coadyvar la ma del apocia yeni lend en sa de decsones yn el manejo de usec, fomulo a rcomendacones sere: 1. Pena en onan dea Posiatutia Pilea ecard de lo suns judas do Contralria General dela Repibies, para que nce las scones legals respect 8 fs funconarisy servos sefoldes ena bsenacion 2 vend enairome. (Coneusin n® 2) 2. Remit reser infame con os ecausyevitecias documents canespannts, (rg instr competent, para thes deni de procedinentaSanconodo respec Sales incinaro ysaniors sealodes en el presnt cme, (Concusién ns 192) ‘A Ser Ministro de Vvends,Contruccin y Saneamiento 3. Disponer que la uid espnsabo de emi pin fale para ol rancaminto de rojets, estbenca mecansmes de revsiny squien para asequar que as crs fue han soicado faancament,cierien electvameatey 8a manera spore con Aispontlidad elated des teens aa eects ras yo sete eal esa da proyecto, (Concusin n+ 2} 4 Disponer que et Programa Nacional de Seneaeno Utano duane Ia eecusin de ‘amen, dsarole mecanismos de eralvacin espcioa su cumpimerto para lator de “ecsiones respect ala centnudad, ain de castor el bun usa de ls recrsos. (Conclusines n+ 2} {AI Aealde dela Municipal Provincial de Huan ‘5. Dione rico de as axons adinsraas para l desind de espnsailodes de os funconares y servos del Muncbaidad Pron de Hun, conprendifos en a bseracin nf, teren en cosieraen que su neonduca fiona a se encuentra ‘ijt 0 poesadsanconadnra de a Canalo Gene des Rep, {Conclsion a1) Dsponer queso extalocan mecanismos para sequal carecarvisin, aprobacén y page dels vlizacones de cra, considrando prev & ago, reazar desterarente ‘sas de inspec sca a a cba, que pemia weir lacossecia de los abios ‘aloeaos {Conciusion n= 1) Disponer que la Dison do Estas y Obras esttezca dento de los pocediiont y responsabdodesdesrtasenlaDiecivan 06-2010 MPH presente de romes ‘tenis legal detaldoe que gear werfeaén esti doa spat J fe ‘ernos, neces para a ejection dens obra {Conciusion n= 2) ELS NTRecru eaononiwe 7? aurea ae) LA CONTRALORIA 8. Diponer que se formule 1 ramet inema que regu los prcedmiets para a ‘spc, cust y achive, a de garetzar su consractn, dponbiad,y mango (el prsonal autizat, de bs queries docunenos ‘Los documentos tics que se genean arn fa eccin dela cba, ets por conta suprisoyresponsates dea iad, Ls expeetes de convalaoin, en concodarca al estbecios ont rormabva de rontatcnes| (Corcusiones n3y 4) 9. Dispner que previa a qudacin del contato de obra, ea respensabl ele la ealuccn itagal de as pardas ecutatas, para el rcoracimierto de ls pags a ental, tren en cuora el soma de cantatas paca (a sumaalza):y, dese lato, esta lquidada nora 8 detect que no eae os abjos de paras Fagads yconsignatas en ls planes, deponr las cones legals para su resem, (Concuslones n= 1 5)rece wronin 7

S50, 550 y 581 recbidoso 10 de oct e 2016 del pao de avalrizacon n° 26, Foocopiaauonticata de la carta n* 2022016 CH de 1 de stembe de 2016, a remisbn del expen del valoizacn n 25. Foocoiaauenicada de la acta n° 002001364 de 29 de ste 2016 porconcepn dea vatrzacin de obra 25 Folocopiaaulenscada de la cata n° 15 2018SUPHUACHORP de 5 do Selembre de 2016, de remo del expedente dela valzain de obra wes Foci autonicada de acartan* 176-2016 MPHIRLSP do 2 de stone 62016, 6 confomidad de verizon 25.weloenat RIOR COUN ONTAONA Anbncen® 22. Flocpaaentcds del ime n° 400.2016 UEH-SGIPLHSMSG de 2 ‘esse de 206 oe corlomdas de Vatactnn® 25. vince 23 Flonase los corerobares de apo n S44 y S48 ambos dete ore de 2016 de page dea vatican n° 25. Aplncen® 24. Flocpa ena del oon? 08-2017 CBNIT-AC MPH de 28 ayo {6 217 de eutmerta de oeactn de acalomigad ea vbraactn na, ‘Apbntcen25 Foca aventoats at eae n® 092.2017. MPH-OSLOURCRAT de 22 ‘emaye de 201, cnn sores vabcacn de oa 25, [Agtnicen 26 Flaca avert dl Acta de pec Fade Ob n#052017-26 So 11 elem se 2017, maga ene o rapserare 40 Muncisiad ya Conisn Auch Apbntcen 77 Foca avencade dela cata n®2152016CSH ded oct de 216, de emis Gt expe dela varacin ce tran’ 28. ‘Apnicen 28 Flocopaatericada dea facua n° 012001582 de 23 de nove de 206, por concept dea valortzacn cra 2. ‘Apbuicen29 Flocopa autocad dea cata n° 282018SUPUANTARD de 5 de tte de 2016, ce reset oa vaorzaconn* 25 Apbrcen30 Foca aera livre n® 4782016 MPH OSLOURCHF de 2 de tue de 2016, esac ala varaacn ceca 25 Apbntcen 31 Flaca avtentoado det ifome n° 0762018NG JCSE'SGPMPH de 27 » ‘se ore de 2076, sore laconfriad Ge pga de vara 26, ‘Apincene 32 Flocpla alonicata del ora n° OS1Z016SEDA AYAGUCHOHTA- \ Sangh ete Di as ese eso i omnia cate tte nse samen ‘iephinndatice tennaiecnees atane ne sew w geoessh usigates eo : Sone treats oheaan ss tewaseaneerewet = Aetna mt de ata 08 2105. AUANTARE de ee ee oer Aedes 3 Fac act lee OZTGAPHOEL ACHE Hoch Inox Satie alg eid inns sone os San soretiene oars fein? ‘ip we ts OS SALSA ferovembre de 201, soe suo ‘Soleo Opin age a laa a Aotndcen? 98 Focopla unica del congrobares de pagan GEDA y ES aes del 23 de mvanare d 016 pao dela vaotzacn n° 25. oindcen? 99 Ala de pec Fen de Oca n° 03.2017. de 21 de abel de 2017 Sfecuaia con es epeseiare de laConisén desta aun ySipenise, ea er aaa a[ uN ©. LA CONTRALOR! rem oeworonie Z6P ser ceneae “GENERAL DELA REPUBLICA Pena s inna) ea mie ihr Zain mbes 1 Situation sedan teh) cages AE ni 1 see eae ean cer feitont ta Race at ar OE rte oh peer ieee nen I hein) fateh erie HtaRARLOEeT ane a eae eee ae I fellairess (eaaaieasealiespiae aw locas fe gn, epee a ar Lc I ‘diciembre de 2016, Ficcanr ces ease sataronraceean.csoeirogna Pepe tet teaser tear aieirste ! hacer aston weapacase ees na at Cidiaeeinn cares ease 1 hess” sg Rea Care crevice pe nobeprg ene fraauanpsread I ‘Apéndice n° 49 Folocopia autenicada de la Resolucin de Gerencia Municipal n* 006-2015. en caret eee ree ae eal setae setae 2s, 1 errr each arcs em come ats eee eninecr Staal pone) Rape nis reer tpn Fine FOP I -aprobado con Ondenanza Municipal n° 023-2007-MPHICM y Acuerdo de eS raceme Nae e Pods 1 sere s1 ES Gn ota onslocy fcs F eee inca is ee ass won, = 1 . Fotcopa adenzada dea Resende Geri Mal n 3212016 eid gS tave © aiey noses a Clee meas ee ere Ler I Fea ect cota aot Sens n° 11-206 ane eae Foocoiaarticata Go a Reson de Grenia Wil n° 323-2016- [MPHIGM de 5 de oot de 2018 y Catan 077-2017 MPHISGA de 23 de iio de 2017 Apéndien58 —Fotesopa autercada de conta de ain de sens ne 11622016 MPHIL de 28 edeionbe 2016, Aotndicen.S6Fotcopia atenicata dela Buena Po de 1 de febeo de 2012 de a Ajudacn Deca Seka n° 02.2012 NPHICEP. [Diecast a Cony Soa Wo Parome sewoneaan 7/P sorcamrae pesndven57 Posndico 58 Aotntce 258 Pobece 60 etnies 61 eéndice 62 Apéndice 63 ppéndicen 64 Apéndien 65 Apéncon. 86 Apénacon 67 Apéndco 88 (GENERAL DE LA REPUBLICA ~_) LA. CONTRALORIA Foocopia uteicada del contain do presacon de corsuoria 1°15 2012 MPH de 13 deeb de 2072, Muna seb coe Consoa HIBLS, Foocopi autotcadn de a iesva n° 06 2010.MPHIGN, probate por a Resousin do Gereria municipal n® 232-271 MPHIGM de & da mayo 20 Foca aulnteada de a Resolictn de Gerencia Municipal n° 471-2013 MPHIGMde 26 de sete de 2013, de apobasinel expel cco do laoba, Folocpia_avtenicada del Ditamen de Comision ns 058 2013-0PH CCTERKEET do 25 do sitemtre do 2013, de la “Comision Téeca de Erahcin, Rein y Apobocin de Estudios yExpedenies Técics", © ome n*218:2013 NPH-SGIPONRLL 8 2 selenbe de 2013 Foiocopia aulnteada 6 la Menara descriva del Exgedinte Trico de bea Foocois aulntcad del Anexo 7: Documentos de Seridunbre chido en cl ExpedienteTérica de Oba Foss aetcac de nexo 6: Saneamiet Fis Legal del Expeente ‘ean dal Expedite Téenco do Oba Foozopia autocad dos Pls PTAR UB Plano de Ucacé y PTAP- UB-AteaPoyetada del Expedite Teno. Foocopiaatentcada de a carta n° 023-1. MPH SGI 2017, que adja cn lnm 382-2017 SGIPIDPCIAFN de 8 de Ilo de 2017 Foocpiaauenicata de os comprobates de pago 0529 0530 de 25 de febrero de 2013 sobre la comrade! Ped del Sect de Pampactara dela provincia do Huon Focal dei dela n° 189-2017 MPHIGA de de jie 217, {ue aural forme n° 3102017 NPHISGIP FGON-JDFEO e 2346 ayo e207, Foacapia autntcada da amplacones de azo m1 2, eacondas 2 la PTAR; apobadas en tol por 8 eas calendar, con Resolcon de Gorercia Mincpal n° 4552014 NPHIGM de 14 de oie de 2014, Reeolucn de Geereia Municipal n° 585 2014-MPHGA de 22 de deri wane Fotocpia atrtcada de tas arpacoes de lazo paras m8 13, 16, 17,1819, 2, 2, 23,28, 25, 28,27 ental pox 43 dias clean. Ciyas ‘spbacnes waigaron con la Resale de Geena Manipal n> 3 21S UPHIGH de 11 de setoibe de 2015, Resalucnde Acai n° CD88 2OT6.MPHA do 9 de mayo de 2018, Reeaucin de Geena Ninkip 1° 205 2016MPHIGM ce 8 de jtio de 2015, Rescucin de Gerencia Muniopal n# 2102016 MPHIGH de 20 de juno de 2018, Resocion do ‘Aaa n® 146 2016:MPHIA de 21d unde 2016, Resoluion de Geren Munpal n> 2522016 MPRIGM de 21 de jlo de 201, Rohn de (Gororca Mucial n° 2732016MPHIGM. da 5. de agosto do. 2016, Resolicin de Geeria Mantal n* 318.2016 MPHIGM de de octubre de _pnon Sm Maaco RaeC4 CONTRALORIA seoorecenunona 768 acne ‘GENERAL DE LA REPUBLICA 26, Rescucién de Gueca Muiipl m2 3442016 NPHIM de 27 oe feted 206 Reson de Gerenselunicgal n= 3022015 PHIM oe 24 de ravanbre de 218, Rescue de Gera Muricgl n= 4082016. UMPHIGM go 23 ce dicen do 2018, y Reson de Garena Mri In C085PH.GU det come ge 207 Apindien# 70 Cuato 6 clodo de mayors pestacines de supe, fcc ‘etc ea Adora n° 05.2075 UPHUL do & Ge nove de 215, aera n° 01-2076 MPHUL oe ge abl ge 206, eran 0632018. [MPHIL 25 dmayod 2016 Cena 045 2016NPHUL 1 de go ce 2016, Aenea ne 1S6ZOVEMPHIUL 1 ge povemb ob 2018, Ades ‘i T832016MPHUL 21 ge doenixe de 2018, conrao n° 0052017. [MPHIL oft de 2017, Conte de Locsin de Senos n° 288. ZOITMPHUL 1468 marzo de 2017, Contato de Locacin Seri 1 2952017-UPHI. 1.de aro de 2'7.Compobaree de Paps n= 5510, S610, 6355, 6882 ter 727, 10a. 2157, 213,238 218,547, 54, S404, EN, 80, 684, 6805, 740, 71,7788, THB 1398, 181,131 122,188, 1578 178 1744, Avbrdcene7! Feocopa auencade_ del rfome serico n*_ 0282013 NENDA [NMCSPNSU-I 1 2RAE de 3 ce abr 2013, rfome in n= O18 21S VIVENDAVUCS! NGL de 17 Go abl 6 2013, Agéndcen*72 Flap autartcaca dl Cone: 62013 IVIENOANMICSPNSU de {dear ce 2013, so ene itera de Ven, Conssny Sanco, Muniogldsd Proves e Hara ya Edad Pests 6 Servis de SaneamioAyecucho SA Apindoon* 73. Foor unica dea afendasn 12.3.4 Cone 882013 \VMIENDANCS ASU; oat del Dero Supeme ne 12-2013 publ o 4 de ne de 2013 y ef Deseo Supumo n° 10220167 Pula ene dare of El Peano l 30 jae de 204 (secs Fanta en ent F oP to (Sesh agate ie cna ena Shogun tools nace aes onomeasi SOE ae ete womcornaene arms Siar en eta as ha hares beet meetups tartans asi ana ane iets ay scone Sooo Avbnicene7S. Foca sutericada ol vome n*_0652014.MVENDANCS IPNGLILA.VEFPO de 23.40 stent de 201 nome n= 0562914 \VVENDAMACSPNSUN 3,IFPO de 8 ge selerbre Go 2044, lems 1° O72204.VVIENOAMIUCS IPNSUIT3.1EFPO ce 9 do dicente de 5 ome ne C20-015VIVENOAVCSPNSUT 2 WVORO de 17 46 tame 205 forme 0422015 VIVENDANCSPNSU 3. JEFPO de 2 ce juno. de 205, ome ne OS2015 VIVENDANMCS PUL EEO de 8 de stent ce'2016 2 nome ne 0122015. \VMIENDAWNCSPNSUICOM si foo Aolndce #78 Faia aerate dels n° 658-2014 VVENOAVMCSPNSU.O (2 de tbe do 2014 ceo n 6791-201ANIVENDANCSPNSUT Oe 25 detetonbm de 014 cso n° 889620 4VIVENDANMCSPNSU Oe 18 de delombre do 2016 oho n> 17162018 VVENOAYCSPNSUOye rome oe woronan: 76F socom Apéndico n° 7 Apéndico 78 Apbntce 278 pince ne 60 Aobca ne 81 Aplce ns 82 oben 83 Q Aptedica n> 84 vtedica 2 85 -Apbedica 2 88 ‘todo 87 Apinice n° 68 edie 89 Apéedice 90 ‘GENERAL DELA REPUBLICA Tamaan 48d abel de 2015, ofc n 358-201SVIVIENOANMCSPNSUO de 19 juno de 2015, ofc n= 6584 201SVVIENDAVNICSIPNSUM Ode 23 de embed 2045, ofan 6825-201SVIVENOAVMCS! PHSUIO 6823 ie sebemte de 2015, yofco 8123-2015 VIIENDAVMCSIPNSUIO de ‘de dime de 2015, Fotcopiaatonticata do las adondas a 8,6 7 al Conver n 68.2013- \VMeNOAIMCS/PNSU. Foincopia autaticala del Infome n Oot 2015VIVENDAVNCSIFNSU MISAIPSUA de 12. de ener de 2015, Infome Técnico n° GOs 2UISVVIENOAWVMCSPASUI 3 de 16 de ener do 201, nome n° O78 ZUTGVIIENDAIVUCSIPNSUI.3 LT de 28 ata cde 206, Ire ezrin ns 1S22016NIVIENOAWMCSPPNSUIT3 de 2 de mayo de 2016, nore fe DOT 2017MIVIENORVACS! PNSU'2 TILT det do nero de 2017, © Wome Tees n 25 2017NNENON VUCPNSLIS de de bon WT, Folacopia dl Devo Sire n° O42. 2015-EF de 13 de marzo de 215, Doce Suprema n* 2182016-F de 5 dojuiode 206, yDacen Suprema In°0382017EF oe 1 de marzo de 2017 Folacpia de la Reson Mista n° O70-2015-VIIENDA,y Reson Mseraln® 177-2016 VITENDA. Folacpia autentcads dl ofc0 n° 227-2016 MPHIVRAEMA de 28 de abt e 2018 de sot de Thaciaicro dels presupuesos aces do bran’ 1,2, 3.4,5,0,7 98, Fotocopia autencad de Resolcion de Alda n: 109-2013 MPA de agosto do 203, Fetucpia aencada de a Rasolutn de Geren Mune n° 86-2012- [MPIIG de 6 de agoco do 203, Fotocoia autencada dol Contato de Locacin de Senco n° 616-201 MPHIUL de 1 eo de 2013, Fotocoiaautanticada de a Reson de Alaldan° 067.2013 MPHIA de 9 destride 213 Fotocopia sutentcada de a Reson de Alda 068.2013 MPHIA de 9 esi 2013. Foocoia autencada de la Reson Mista 403-2014-VIVIENDA be 13d novembre de 2014, Fcopia de Manual e Operacones del Programa Naonal de Sanearion Luan, prado medanto Reson Misia 2251-2012 VIVENDR de 25d ole de 2012 Foocoia autocad del conta n° 0200-20 1VIVIENDAVICSIPNSU do 27 de debe de 2013 yadondas 1a 18. Foocopa atentcata del conto adninisratvo de sonics n 0124 Z2OIAVIVENDA! VMCSIPNSH de 24 de junio de 2013 y conrato ‘atminsavo de sens n° 026-201SVIVIENDANNCSPNSU de 9 de maeo de 201 y us espectnas ands, “7 LA CONTRALORIA we Ce a oe Se7) LA CONTRALORIA woo ve won 762 surrcanmae (Co centeat De LA REPU RLICA Tapa Fpintcen°8t Fotocopa autenicada del conale aime de sericos 1° 055 2DISVIVIENOAVMCSIPNSH de 29ce may de 2015 y aden. Apsndcen®82 Sisteto de Weniacin dela presuna responsabiad admistatva ‘union vesew 26 DIC. 2017 Jefe eg Comision Ausitora _ DeoprepOepet Tan go begs en comisinhators [AL SENOR GERENTE DE LA GERENCIA DE CONTROL PREVI Y PROYECTOS DE INVERSION: | Geer (e) el Depataneno de Coot Viena, Transports y Regulan que swszbe, ha ‘evsao el conten cl rset intro yo hace so, recamendando au Despach el aie (de preted crespondente esis Nata, 29 DIC. 2017 Departamento de Control Vivienda, Transport y Regulacion