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GESTIÓN INTEGRADA DE LA

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,


SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL Ficha No. : 1442073
HSEQ

CENTRO DE DESARROLLO Fecha: 12-06-2018


AGROEMPRESARIAL

TALLER 2.
CONTROL DE DOCUMENTOS
Individualmente Realizar:
A. Realizar la Lectura del Capítulo 2. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD del libro “COMO DOCUMENTAR UN
SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001: 2015”

1.Realizar un mapa mental creativo de este capítulo (2)


nota: En la elaboración del mapa creativo debe llevar más de dos niveles
2. Teniendo en cuenta el decreto 1072 de 2015, los numerales 2.2.4.6.12 y 13 de
documentación de un S-SST; haga una lista de los documentos que requiere este
numeral, cuáles serían internos y cuales externos
B. Continuamos con el libro “COMO DOCUMENTAR UN SISTEMA DE CALIDAD ISO
9001:2015”, CAPITULO 3 NUEVA ISO 9001:2015-
1. Realizar un ensayo de 1 página de este capítulo haciendo énfasis en el numeral 3.3.
Enfoque basado en el riesgo y 3.4 otras novedades
Nota: debe ser conceptos personales no bajados de internet
2. Revisar la NTC ISO 14001:2015, identificar y realizar un listado de:
 La Información documentada requerida para la implementación del SGA
 La información documentada que se debe conservar como evidencia (Registro)

C. Desarrollar el siguiente caso - CASO 2


La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de
vestir, ya determinó el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
a. Gestión Gerencial
b. Gestión de la Calidad

2. PROCESOS MISIONALES
a. Diseño y patronaje
b. Extendido, marcado y corte
c. Confección, revisado y etiquetado
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d. Acabados

3. PROCESOS DE APOYO
a. Clientes
b. Compras
c. Mantenimiento
d. Talento humano

Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y
aprobar la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores
de área tienen la misma autoridad.

El encargado del Sistema de Gestión integral, fue designado para determinar la


codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de emisión
también estará a su cargo.

Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión integral, es


necesario documentar el procedimiento de control de la información documentada, pues
ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos que no han sido
formalizados para el sistema de gestión.

1. Si usted es el asesor del sistema integrado qué haría primero. ¿Diseñar el


procedimiento de control de la información documentada ó montar los
procedimientos operativos?

2. .Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la


Información Documentada y justifique su respuesta.

3. Teniendo en cuenta las indicaciones del libro capítulo 4, el material de apoyo1,2,3


ubicado en BLACKBOARD- CARPETA - MATERIAL DE APOYO y la información
dada en el caso de la Empresa de Confecciones S.A. realizar:

- La política
- Los objetivos y
- El alcance para Confecciones S.A.
- Organigrama de Confecciones S.A.
- Mapa de proceso para esta empresa

4. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada


de la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma
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NTC ISO 9001, 14001, 45001 en cuanto a la identificación y formato, y a su vez


que incluya la descripción de las siguientes actividades:

a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios

Utilice gráficos, tablas o ilustraciones que permitan brindar mayor claridad al


procedimiento mencionado en el punto anterior.

SER CREATIVOS.
NO UTILIZAR, EL PROCEDIMIETNO DE CONTROL DOCUMENTAL REALIZADO EN
GRUPOS DE PROYECTO, NI LOS EJEMPLOS DE LOS ANEXOS.