DASTOS BASICOS DEL PROYECTO

FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL : 025 RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO “CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA,
DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”
CD
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO “CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

2.6.22.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 72,814.99

2.6.22.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 8,249.93

2.6.22.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 43,070.00

2.6.22.46 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 124,134.92

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO #REF!

0.772
GASTOS GENERALES

2.6.22.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 72,814.99

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO 69,950.00

1 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 2.00 2.00 8,000.00 32,000.00
ASISTENTE TECNICO 2.00 2.00 3,300.00 13,200.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 2,900.00 0.00
MAESTRO DE OBRA 6.00 1.50 2,500.00 22,500.00
ALMACENERO 1.00 1.50 1,500.00 2,250.00
GUARDIAN 0.00 1.00 1,000.00 0.00
TOTAL 69,950.00

2 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 0.00 2.00 50.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 2.00 30.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 30.00 0.00
MAESTRO DE OBRA 0.00 1.50 30.00 0.00
GUARDIAN 0.00 1.50 30.00 0.00
ALMACENERO 0.00 1.00 30.00 0.00
TOTAL 0.00

3 BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 0.00 2.00 666.67 0.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 2.00 275.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 241.67 0.00
MAESTRO DE OBRA 0.00 1.50 208.33 0.00
GUARDIAN 0.00 1.50 125.00 0.00
ALMACENERO 0.00 1.00 83.33 0.00
TOTAL 0.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 2,864.99

1 ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 0.00 2.00 720.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 2.00 297.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 261.00 0.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO “CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”
MAESTRO DE OBRA 0.00 1.50 225.00 0.00
GUARDIAN 0.00 1.50 135.00 0.00
ALMACENERO 0.00 1.00 90.00 0.00
TOTAL 0.00

2 SOLIDARIDAD (2%) IES

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 0.00 2.00 160.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 2.00 66.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 58.00 0.00
MAESTRO DE OBRA 0.00 1.50 50.00 0.00
GUARDIAN 0.00 1.50 30.00 0.00
ALMACENERO 0.00 1.00 20.00 0.00
TOTAL 0.00

3 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 2.00 2.00 122.40 489.60
ASISTENTE TECNICO 2.00 2.00 50.49 201.96
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 44.37 0.00
MAESTRO DE OBRA 6.00 2.00 38.25 459.00
ALMACENERO 1.00 1.50 22.95 34.43
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO
CALIFICADA 40.00 2.00 21.00 1,680.00
TOTAL 2,864.99

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00

1 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 0.00 240.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 0.00 99.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 0.00 87.00 0.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 0.00 75.00 0.00
GUARDIAN 1.00 0.00 45.00 0.00
ALMACENERO 1.00 0.00 30.00 0.00
TOTAL 0.00

AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

2
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 0.00 222.22 0.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 0.00 91.67 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 0.00 80.56 0.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 0.00 69.44 0.00
GUARDIAN 1.00 0.00 41.67 0.00
ALMACENERO 1.00 0.00 27.78 0.00
TOTAL 0.00

3 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 0.00 666.67 0.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 0.00 275.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 0.00 241.67 0.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 0.00 208.33 0.00
GUARDIAN 1.00 0.00 125.00 0.00
ALMACENERO 1.00 0.00 83.33 0.00
TOTAL 0.00
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO “CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”
4 AGUINALDOS NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 0.00 0.00 666.67 0.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 0.00 275.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 241.67 0.00
MAESTRO DE OBRA 0.00 0.00 208.33 0.00
GUARDIAN 0.00 0.00 125.00 0.00
ALMACENERO 0.00 0.00 83.33 0.00
TOTAL 0.00

2.6.22.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 8,249.93

MATERIALES MEDICOS Y
1 MEDICINAS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

AGUA OXIGENADA FRASCO 2.00 5.00 10.00
ALCOHOL LTS 2.00 6.00 12.00
ALGODÓN X 25 GR PQTE 2.00 5.00 10.00
YODO LTS 2.00 10.00 20.00
IBUPROFENO DE 800 UND 5.00 1.00 5.00
AMOXICILINA DE 500 UND 5.00 1.00 5.00
BUSCAPINA UND 5.00 1.00 5.00
TOTAL 67.00

2 MATERIALES DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ESCOBA DOÑAFLORINDA UND 0.00 25.00 0.00
RECOGEDOR DE PLASTICO UND 0.00 25.00 0.00
TOTAL 0.00

3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CASCO TIPO JOKEY COLOR
BLANCO UND 2.00 25.00 50.00
CASCO TIPO JOKEY DE COLOR UND 30.00 25.00 750.00
BOTAS DE JEBE UND 10.00 30.00 300.00
ZAPATOS DE CUERO DE
SEGURIDAD UND 25.00 80.00 2,000.00
WANTES DE JEBE UND 40.00 12.00 480.00
WANTES DE CUERO UND 40.00 12.00 480.00
CHALECO Y POLOS UND 40.00 50.00 2,000.00
TOTAL 6,060.00

4 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 2.50 25.00 62.50
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO
PARA FORMATO A-4 UND 12.00 8.00 96.00
BORRADOR DE LÁPIZ FABER
CASTELL UND 5.00 0.30 1.50
CD EN BLANCO UND 6.00 1.00 6.00
CORRECTOR UND 6.00 1.50 9.00
CUADERNO 100 HOJAS UND 5.00 4.00 20.00
USB UND 2.00 50.00 100.00
LAPICERO PUNTA FINA PILOT
COLOR ROJO UND 5.00 2.50 12.50
LAPICERO PUNTA FINA PILOT
COLOR AZUL UND 5.00 2.50 12.50
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO “CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”
LAPICERO PUNTA FINA PILOT
COLOR NEGRO UND 5.00 2.50 12.50
PORTAMINAS ROTRING UND 5.00 6.00 30.00
SELLO TRODAC UND 3.00 15.00 45.00
PAPEL BOND A3 MLL 1.00 65.43 65.43
CUADERNO DE OBRAS UND 6.00 30.00 180.00
FOLDER MANILA UND 40.00 0.50 20.00
IMPRESORA UND 2.00 700.00 1,400.00
RESALTADOR UND 10.00 5.00 50.00
TOTAL 2,122.93

2.6.22.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 43,070.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

LEGALIZACION DE CUADERNO DE
OBRAS UND 6.00 45.00 270.00
ENSAYO DE PROCTOR
MODIFICADO UND 6.00 100.00 600.00
DENSIDAD DE CAMPO C/0.3 UND 120.00 100.00 12,000.00
TRANSPORTE GLB 1.00 600.00 600.00
ELABORACION DEL P.M.A,
VERIFICACION DURANTE LA GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
EJECUCION Y ELABORACION DEL
INFORME FINAL DEL P.M.A
APROBACION DEL P.M.A GLB 1.00 1,900.00 1,900.00
TRAMITE Y GESTION
DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL GLB 1.00 6,000.00 6,000.00

AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRA EN FUENTES NATURALES GLB 1.00 500.00 500.00

APROBACION DEL INFORME FINAL GLB 1.00 2,000.00 2,000.00

ALQUILER DE CAMIONETA 4x4
INC/COMBUSTIBLE/CONDUCTOR MES 2.00 7,100.00 14,200.00

TOTAL 43,070.00

2.6.22.46 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

GASOLINA GLN 0.00 12.00 0.00
PETROLEO GLN 0.00 14.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 124,134.92

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - SUPERVISION
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO
“CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA
DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.43 ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 18,320.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.44 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 646.30

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.45 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.46 ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION 18,966.30

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE SUPERVISION

2.6.22.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 18,320.00

FIJO 18,000.00

1 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES P.U. SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 2.00 9,000.00 18,000.00
TOTAL 18,000.00

2 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
DEL EMPLEADO
EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 2.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

3 BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 0.00 2.00 750.00 0.00
TOTAL 0.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 320.00

1 ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 0.00 2.00 810.00 0.00
TOTAL 0.00
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - SUPERVISION
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO
“CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA
DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”
2 SOLIDARIDAD (2%) IES
DEL EMPLEADO
EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 0.00 2.00 180.00 0.00
TOTAL 0.00

3 (1.53%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 2.00 2.00 80.00 320.00
TOTAL 320.00

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00

1 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)

DEL EMPLEADO
EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 0.00 2.00 315.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 1.00 115.50 0.00
TOTAL 0.00

AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

2
DEL EMPLEADO
EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 0.00 2.00 250.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 1.00 91.67 0.00
TOTAL 0.00

3 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS

DEL EMPLEADO
EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 0.00 2.00 750.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 1.00 275.00 0.00
TOTAL 0.00

4 AGUINALDOS NAVIDAD
DEL EMPLEADO
EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA 0.00 2.00 750.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 1.00 275.00 0.00
TOTAL 0.00

2.6.22.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 646.30

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - SUPERVISION
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO
“CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA
DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”

IMPLEMENTOS DE
3 SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CASCO TIPO JOKEY
COLOR BLANCO UND 1.00 60.00 60.00
BOTAS DE CUERO UND 1.00 300.00 300.00
CHALECO UND 1.00 60.00 60.00
TOTAL 420.00

MATERIALES DE
4 ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN
ARCHIVADOR DE LOMO UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
PAPEL BOND
ANCHO PARA80 GR A-4 A- MLL
FORMATO 1.00 23.50 23.50
4 UND 5.00 8.00 40.00
BORRADOR DE LÁPIZ
FABER CASTELL UND 1.00 0.30 0.30
CD EN BLANCO UND 2.00 1.00 2.00
CORRECTOR UND 2.00 1.50 3.00
CUADERNO 100 HOJAS UND 2.00 4.00 8.00
USB UND 1.00 50.00 50.00
LAPICERO PUNTA FINA
PILOT COLOR ROJO UND 2.00 2.50 5.00
LAPICERO PUNTA FINA
PILOT COLOR AZUL UND 2.00 2.50 5.00
LAPICERO PUNTA FINA
PILOT COLOR NEGRO UND 2.00 2.50 5.00
PORTAMINAS ROTRING UND 2.00 6.00 12.00
SELLO TRODAC UND 1.00 15.00 15.00
PAPEL BOND A3 MLL 1.00 45.00 45.00
FOLDER MANILA UND 5.00 0.50 2.50
RESALTADOR UND 2.00 5.00 10.00
TOTAL 226.30

2.6.22.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA
4x4 MES 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

2.6.22.46 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

GASOLINA GLN 0.00 12.00 0.00
PETROLEO GLN 0.00 14.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL GASTOS SUPERVISION S/. 18,966.30

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GESTION DE PROYECTOS
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO “CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

2.6.22.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 23,000.00

2.6.22.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 665.50

2.6.22.46 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00

TOTAL COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 1,500.00
TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 25,165.50

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS

2.6.22.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 23,000.00

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO 23,000.00

1 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 1.00 2.00 8,000.00 16,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.00 3,500.00 7,000.00
TOTAL 23,000.00

2.6.22.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

665.50

3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CASCO TIPO JOKEY COLOR BLANCO UND 0.00 0.00 0.00
CASCO TIPO JOKEY DE COLOR UND 0.00 0.00 0.00
BOTAS DE CUERO UND 0.00 0.00 0.00
OTROS UND 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

4 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 2.00 26.00 52.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 12.00 8.00 96.00
BORRADOR DE LÁPIZ FABER CASTELL UND 5.00 0.30 1.50
CD EN BLANCO UND 10.00 1.50 15.00
CORRECTOR UND 2.00 1.50 3.00
CUADERNO 100 HOJAS UND 6.00 4.00 24.00
USB UND 1.00 50.00 50.00
LAPICERO PUNTA FINA PILOT COLOR ROJO UND 6.00 2.50 15.00
LAPICERO PUNTA FINA PILOT COLOR AZUL UND 6.00 2.50 15.00
LAPICERO PUNTA FINA PILOT COLOR NEGRO UND 6.00 2.50 15.00
PORTAMINAS ROTRING UND 4.00 6.00 24.00
SELLO TRODAC UND 2.00 15.00 30.00
TONER PARA IMPRESORA UND 1.00 250.00 250.00
FOLDER MANILA UND 50.00 0.50 25.00
RESALTADOR UND 10.00 5.00 50.00
TOTAL 665.50
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GESTION DE PROYECTOS
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO “CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”

2.6.22.46 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

TRANSPORTE GLB 0.00 500.00 0.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GLB 0.00 1,000.00 0.00
ESTUDIO DE SUELOS GLB 0.00 1,200.00 0.00
IMPRESIÓN PLANOS GLB 0.00 500.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 1,500.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA GBL 1.00 1,500.00 1,500.00
PETROLEO UNID 0.00 14.00 0.00
TOTAL 1,500.00

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 25,165.50

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - LIQUIDACION
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO “CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.43 ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 9,500.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.44 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 701.60

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.45 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 8,700.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.22.46 ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
TOTAL GASTOS LIQUIDACION 18,901.60

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE LIQUIDACION

2.6.22.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 9,500.00

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO 9,500.00

1 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00
LIQUIDADOR ADMINISTRATIVO 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
TOTAL 9,500.00
1228.5
2 REFRIGERIO
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 0.00 250.00 0.00
LIQUIDADOR ADMINISTRATIVO 1.00 0.00 200.00 0.00
TOTAL 0.00

3 BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 0.00 500.00 0.00
LIQUIDADOR ADMINISTRATIVO 1.00 0.00 291.67 0.00
TOTAL 0.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 0.00

1 ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 0.00 540.00 0.00
LIQUIDADOR ADMINISTRATIVO 1.00 0.00 315.00 0.00
TOTAL 0.00

2 SOLIDARIDAD (2%) IES

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 0.00 120.00 0.00
LIQUIDADOR ADMINISTRATIVO 1.00 0.00 70.00 0.00
TOTAL 0.00

3 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - LIQUIDACION
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO “CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”

CARGO N° DE PERSONAS CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 0.00 91.80 0.00
LIQUIDADOR ADMINISTRATIVO 1.00 0.00 53.55 0.00
TOTAL 0.00
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - LIQUIDACION
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO “CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00

1 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 0.00 180.00 0.00
LIQUIDADOR ADMINISTRATIVO 1.00 0.00 105.00 0.00
TOTAL 0.00

2 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 0.00 166.67 0.00
LIQUIDADOR ADMINISTRATIVO 1.00 0.00 97.22 0.00
TOTAL 0.00

3 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 0.00 500.00 0.00
LIQUIDADOR ADMINISTRATIVO 1.00 0.00 291.67 0.00
TOTAL 0.00

4 AGUINALDOS NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 0.00 500.00 0.00
LIQUIDADOR ADMINISTRATIVO 1.00 0.00 291.67 0.00
TOTAL 0.00

2.6.22.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 701.60

3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CASCO TIPO JOKEY COLOR BLANCO UND 0.00 12.00 0.00
BOTAS DE CUERO UND 0.00 15.00 0.00
OTROS UND 0.00 100.00 0.00
TOTAL 0.00

4 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 3.00 26.00 78.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 8.00 8.00 64.00
BORRADOR DE LÁPIZ FABER CASTELL UND 2.00 0.30 0.60
CD EN BLANCO UND 4.00 1.50 6.00
CORRECTOR UND 2.00 1.50 3.00
CUADERNO 100 HOJAS UND 2.00 4.00 8.00
USB UND 1.00 50.00 50.00
LAPICERO PUNTA FINA PILOT COLOR ROJO UND 2.00 2.50 5.00
LAPICERO PUNTA FINA PILOT COLOR AZUL UND 2.00 2.50 5.00
LAPICERO PUNTA FINA PILOT COLOR NEGRO UND 2.00 2.50 5.00
PORTAMINAS ROTRING UND 2.00 6.00 12.00
SELLO TRODAC UND 2.00 15.00 30.00
PAPEL BOND A3 MLL 1.00 160.00 160.00
TONER PARA IMPRESORA UND 1.00 250.00 250.00
FOLDER MANILA UND 10.00 0.50 5.00
RESALTADOR UND 4.00 5.00 20.00
TOTAL 701.60
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - LIQUIDACION
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO “CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”

2.6.22.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 8,700.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

TRANSPORTE GLB 6.00 1,250.00 7,500.00
IMPRESIÓN PLANOS GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
TOTAL 8,700.00

2.6.22.46 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

GASOLINA UNID 0.00 12.00 0.00
PETROLEO UNID 0.00 14.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION S/. 18,901.60

 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

“CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO
PROYECTO POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”

GASTOS DE GASTOS DE
COSTO GASTOS GASTOS DE
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS GESTION DE LIQUIDACION COSTO TOTAL
DIRECTO GENERALES SUPERVISIÓN
PROYECTOS FINANCIERA

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2.6.22 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

2.6.22.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES

2.6.22.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 72,814.99 18,320.00 23,000.00 9,500.00 123,634.99
2.6.22.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 8,249.93 646.30 665.50 701.60 10,263.33
2.6.22.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 43,070.00 0.00 0.00 8,700.00 51,770.00
2.6.22.46 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS . 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
TOTAL 764,965.26 124,134.92 18,966.30 25,165.50 18,901.60 952,133.58
 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

“CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE

PROYECTO: RIEGO CRUZ PAMPA PARA EL CENTRO POBLADO DE SEBASTIÁN BARRANCA, DISTRITO DE
PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”

N° NOMBRE DE LA QOCHA COSTO DIRECTO (S/.)

1 PINOPAMPA 158,732.27
2 CHUÑOPAMPA 114,543.98
3 PERURUYOC 161,158.57
4 PATOQOCHA 166,184.24
5 PALOMAYOC QOCHA 49,802.82
6 CHAQUIQOCHA 114,543.38
SUB TOTAL (S/.) 764,965.26
GASTOS GENERALES(S/.) 16.2% 124,134.92
SUPERVISION (S/.) 2.5% 18,966.30
GESTION DE PROYECTOS 3.3% 25,165.50
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 2.5% 18,901.60
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 952,133.58
16.2%