TR

Contraloría General de la República del Perú
Sistema de Viáticos Web

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Manual de Usuario: ROL USUARIO
Versión: 1.0.0
Índice
1. Introducción ............................................................................................................ 3
2. Objetivos y Alcance ............................................................................................... 3
3. Logueo al sistema .................................................................................................. 5
3.1 Ingreso único al Sistema ................................................................................ 5
4. Rendición ...............................................................................................................12
4.1 Rendición de Viáticos ................................................................................... 13
4.2 Devolución (Formato 5) ................................................................................ 39
5. Requerimiento de Viático .....................................................................................48
5.1 . Mis requerimientos ..................................................................................... 48
6. Mis bandejas ..........................................................................................................56
6.1 De entrada ...................................................................................................... 56
6.2 . De pendientes .............................................................................................. 58
6.3 . De salida ....................................................................................................... 59
MANUAL DE USUARIO
1. Introducción
La Contraloría General de la República (CGR) dentro de su proceso de modernización

incluye la actividad de “Mejoramiento de los procesos de Logística y Finanzas”.
En ese contexto el Departamento de Finanzas ha considerado el Proyecto del “Sistema de
Viáticos Web” como una solución orientada a mejorar los procesos, gestión y control de los
requerimientos de viáticos.
El presente documento mostrará paso a paso el desarrollo del registro, control y de la
autorización de los requerimientos de viáticos, sus posibles estados en cada etapa, a su
vez se describirán con sencillez las casuísticas que se da actualmente en el negocio y las
funcionalidades asociadas al sistema para lograr generar los documentos relacionados a
cada etapa.
2. Objetivos y Alcance
2.1 Objetivos
El objetivo del manual, es dar a conocer al usuario las funcionalidades del “Sistema de
Viáticos Web”, que conozca en su amplitud las bondades del sistema y el potencial
que le brinda para mejorar y controlar sus procesos de negocio. Así mismo el presente
manual describirá las funcionalidades del sistema que le posibilitarán hacer
seguimiento del estado en el que se encuentra su requerimiento, otorgamiento,
rendición de cuentas y devolución de los viáticos y asignaciones económicas por
concepto de comisión de servicio, dentro y fuera del territorio nacional.
2.2 Alcance
El Manual de Usuario del “Sistema de Viáticos Web” está dirigido a todos los usuarios
de la CGR que solicitan viáticos, para las comisiones de servicio dentro y fuera del
territorio nacional, siendo los roles existentes dentro del sistema:
- Operador: Personal responsable de registrar los requerimientos de viáticos en el

sistema, teniendo la posibilidad de realizar el seguimiento a los mismos, así como
el registro de las rendiciones del personal de su Unidad Orgánica y del personal
que se encuentra incluido en la ORDEN DE SERVICIO. También genera la
Solicitud de Viático.
- Responsable GAF: Personal de la Gerencia de Administración y Finanzas,
responsable de realizar las aprobaciones de los requerimientos de viáticos.
- Responsable UO: Personal responsable de una Unidad Orgánica, realiza las
aprobaciones de los requerimientos de viáticos, solicitados por el personal a su
cargo. Aprueba los requerimientos de TODAS las personas incluidas en la
Solicitud de Viático.
- Usuario: Personal que solicita el requerimiento de viático (Comisionado),
responsable de realizar la rendición de sus requerimientos.
- Evaluador: Personal del Departamento de Finanzas, que realiza la evaluación de
los requerimientos de viáticos así como de las rendiciones presentadas por los
comisionados.
- Supervisor: Personal del Departamento de Finanzas, que recepciona los
requerimientos y rendiciones, y posteriormente las distribuye a los Evaluadores.
- Tesorero: Personal del Departamento de Finanzas, que realiza el pago a las
cuentas de los comisionados, de los requerimientos aprobados.
El “Sistema de Viáticos Web” está distribuido en los siguientes módulos (etapas) que
le permitirá, de manera sencilla, realizar la tarea de generación de requerimiento,
otorgamiento, rendición de cuentas y devolución de los viáticos y asignaciones
económicas:
- Registro de Requerimiento de Viático

- Registro de Solicitud de Viático
- Aprobación de Solicitud de Viático
- Evaluación de Solicitud de Viático
- Devolución de Viáticos
- Rendición de Viático
- Evaluación de la Rendición de Viático.
- Rendición por Descuento de Planilla.
- Rendición Post Descuento.
3. Logueo al sistema
3.1 Ingreso único al Sistema

A fin de centralizar la administración de los usuarios y los recursos relacionados a los
mismos en los respectivos aplicativos informáticos de la CGR se ha dispuesto una única
interface de logueo.
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6 7
. .
Imagen 01
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DEL LOGUEO

Campo donde debe ingresar su nombre de usuario.
1 Usuario
Campo donde debe ingresar su contraseña.
2 Contraseña
3 Código Captcha Código autogenerado que impide el ingreso de software maliciosos.
Campo de ingreso
4 Permite ingresar el código Captcha.
del código
Opción Generar
5 Posibilita cambiar el código si uno de los componentes alfanuméricos no es muy distinguible.
código
Botón Ingresar al Permite el ingreso del sistema luego del ingreso de información en todos los campos
6
sistema mencionados.
Las opciones ubicadas en la parte inferior de la ventana de logueo le permitirán:
Opciones - Recuperar su contraseña (Imagen 02).
7
adicionales - Cambiar contraseña (Imagen 03).
- Cambiar correo (Imagen 04).
Tabla 01
3.1.1. Opción: Olvido su Contraseña
Pre requisitos: Haber seleccionado la opción Recuperar su contraseña en la interface

de logueo (imagen 01).
Permite al usuario generar una nueva contraseña. Luego del ingreso de los datos el
sistema envía un link al correo del usuario que lo re-direccionará a una interface
donde deberá ingresar la nueva contraseña.
1
.
2
. 4
.
5
.
3
.
Imagen 02
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPÓS DE LA OPCIÓN “OLVIDO SU CONTRASEÑA”
1 Campo Usuario Campo donde debe ingresar el nombre del usuario.
Campo donde debe ingresar el DNI el usuario.

2 Campo DNI
Campo del código Campo de ingreso del código Captcha.
3
Captcha
Botón Generar Esta opción posibilitará enviar la nueva contraseña al correo del usuario solicitante.
4
Nueva Contraseña
Opción Regresar a Esta opción le permitirá volver nuevamente a la interface de logueo del sistema.
5
la pantalla de Inicio.
Tabla 02
3.1.2. Opción Cambio de Contraseña
Pre requisitos: Haber seleccionado la opción Cambio de contraseña en la interface de

logueo (imagen 01).
Permite al usuario cambiar su contraseña teniendo como únicos requisito el ingreso de la

contraseña actual, el nombre de su usuario y la nueva contraseña. El sistema actualiza el
cambio automáticamente permitiendo el ingreso al sistema con la nueva contraseña
generada.
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
Im agen 03
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPÓS DE LA OPCIÓN “CAMBIAR CONTRASEÑA”
1 Campo Usuario Campo donde debe usted debe ingresar el nombre del usuario.
Campo de ingreso de la contraseña actual.

2 Contraseña Actual
Campo de ingreso de la nueva contraseña que va generar.
3 Nueva Contraseña
Confirmación de la Campo de confirmación de la nueva contraseña.

4
nueva contraseña
Campo del código Campo de ingreso del código de seguridad.
5
Captcha
Botón Cambiar Opción que permite confirmar el cambio.
6
Contraseña
Tabla 03
3.1.3. Opción Cambio de Correo
Pre requisitos: Haber seleccionado la opción Cambio de contraseña en la interface

de logueo (imagen 01).
Permite al usuario cambiar su correo personal teniendo como únicos requisitos el

ingreso de su contraseña y nombre del usuario del sistema.
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
Im agen 04
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPÓS DE LA OPCIÓN “CAMBIAR CONTRASEÑA”
1 Campo Usuario Campo donde usted debe ingresar el nombre del usuario.
2 Contraseña Actual Campo de ingreso de la contraseña actual.
3 Nuevo Correo Campo de ingreso del nuevo correo que se desea registrar.
4 Código de Imagen Campo de ingreso del código de seguridad.
Botón Cambiar
5 Opción que posibilita generar el cambio del correo.
Correo
Tabla 04
3.1.4. Visualización del entorno interno del sistema
Luego del correcto logueo el sistema visualizará todos los sistemas a los que el usuario
tiene acceso (Imagen 05).
1 3
2 .
. .
4
.
5 6
. .
Im agen 05
DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA INTERFACE AL INGRESAR AL SISTEMA

Visualización del código del usuario y sus datos personales.
1
2 Logo y nombre de la institución propietaria de la gestión de los sistemas

Nombre del sistema principal que posteriormente se actualizará por el sistema elegido en la pantalla actual.
3
Conjunto de aplicativos informáticos a los que tiene acceso el usuario.

4
Indicador del número de versión del aplicativo VIATICOS WEB.

5
Opción Salir del Sistema.

6
Tabla 05
3.1.5. Visualización de los roles asociados a un usuario
Una vez el usuario se haya logueado de manera correcta y elegido el sistema (en este caso
VIATICOS WEB), de poseer dos o más roles dentro del sistema elegido, el sistema
visualizará una funcionalidad que le permitirá elegir el rol con el que desea ingresar al
sistema.
1
.
Im agen 06
ESCRIPCIÓN DE LA SEGUNDA INTERFACE AL INGRESAR AL SISTEMA

Posterior al ingreso al sistema, si posee más de un rol asignado, el sistema visualizará una funcionalidad que le permite
elegir el rol con el que desea ingresar al sistema
1 Funcionalidad que le permitirá a usted, de poseer más de un rol, elegir con cuál de ellos desea ingresar al sistema.
Tabla 06
3.1.6. Visualización del Sistema de Viáticos Web
En la parte superior se visualizará los datos del usuario y rol elegido dentro del sistema de Viáticos.
El aplicativo cuenta con diferentes menús principales, los cuales se habilitarán de acuerdo al rol
asignado y seleccionado:
2
.
1
.
Im agen 07
DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA VIÁTICO WEB

Módulos principales asignados al usuario para la realización de la gestión de los requerimientos de los viáticos.
1
Nombres del usuario que ha ingresado al sistema.
2
Tabla 07
4. Rendición
Mediante esta funcionalidad el usuario debe realizar el ingreso de información que sustenten
sus viáticos gastados, también debe realizar el proceso de devoluciones y finalmente la
rendición post descuento. (Imagen 08)
1
2 1
3
Imagen 08. Pantalla de opción Rendición con sus alternativas
En tabla siguiente se muestran las opciones del menú Rendición en el Sistema de Viáticos.

Permite realizar el registro detallado, de la rendición de cuentas por cada
1 Rendición de viáticos
requerimiento y rubro asignado del viático solicitado.
Permite realizar el registro de una devolución de los viáticos. Por viáticos no
2 Devolución
gastados, pagados en exceso ó suspensión de la comisión de servicio.
Permite realizar el registro de una rendición después de efectuado el descuento
3 Rendición Post Descuento
por exceso de fecha límite de rendición en la planilla de haberes.
Tabla 08. Opciones principales del Sistema de Viáticos

4.1 Rendición de Viáticos
Mediante esta opción se tiene acceso al listado de requerimientos en estado pagado, pre-rendido y
rendido y se cuenta con varias opciones que se detallan en figura y tabla siguiente.
1 3 5
2
1
2
1
2 4 6
2
1
1 1
Imagen 09. Opciones del proceso de Rendición de Viáticos

Botón Buscar. Especificado los campos filtros, ubicados en la parte superior de la pantalla, se presiona la opción
1
buscar para obtener los registros correspondientes.
Botón Pre-rendición. Opción que da INICIO al proceso de Pre-Rendición de Viáticos que cuenta con los formatos de
2
Rendición de Gastos por cada uno de los Tipos de Viáticos otorgados.
Botón Enviar. Le permite al usuario enviar su Pre-Rendición a la Oficina de Finanzas para su aprobación. Se cuenta
3
con dos alternativas : Envío Personal y a través de un Operador
Botón Historial. Permite al usuario visualizar el historial de movimientos de su Pre-Rendición. Se cuenta con la
4
opción de impresión de estos movimientos en formato PDF.
Botón Imprimir lista de envío: Mediante esta opción es posible generar un reporte en formato PDF de las Pre-
5
Rendiciones.
6 Botón Limpiar: Permite al usuario limpiar los campos del filtro de búsqueda.
Tabla 09. Opciones principales de Rendición de Viáticos

Paso 01 Buscar
Mediante esta opción se realizan búsquedas basadas en campos filtros mostrados en la parte
superior de la pantalla. Están remarcadas en la figura siguiente y se describen en tabla 10
(descripción de filtros).
Imagen 10. Búsqueda de requerimientos
DESCRIPCIÓN DE LAS CAMPOS FILTROS DEL SISTEMA VIÁTICO WEB
Atributo Descripción
1 Código Unidad orgánica Campo donde se ingresa código de unidad orgánica

Nombre Unidad orgánica Campo donde se ingresa nombre de unidad orgánica
2
Fecha inicio requerimiento Campo donde se ingresa fecha de inicio de requerimiento
3
Fecha fin requerimiento Campo donde se ingresa fecha de fin de requerimiento
4
Estado de Requerimiento Campo donde se selecciona el estado del requerimiento (anulado,
5 pagado, pendiente de pago, pre-rendido, rendido, rendido por Dcto.
Planilla)
Código del colaborador Campo donde se ingresa el código del colaborador
6
Nombre del colaborador Campo donde se ingresa el nombre del colaborador
7
Nro. Requerimiento Campo donde se ingresa el Nro. de Requerimiento
8
Situación rendición Campo donde se selecciona la situación de la rendición (Dcto. Planilla,
9 Derivar Evaluador Finanzas, Observado Evaluador Finanzas, Por
evaluar Finanzas, Registrado, Rendido)
Tipo de Viático Campo donde se ingresa el tipo de Viático (departamento, Distrito,
10 Extranjero)
Tabla 10. Campos filtros para la búsqueda de requerimientos

Paso 02 Pre-Rendición
Opción inicial en el proceso de rendición viáticos que cuenta con los formatos de Rendición de
Gastos por cada uno de los Tipos de Viáticos otorgados.
Imagen 11. Opción Pre-Rendición
Seleccionado un requerimiento y haciendo clic en el botón Pre-Rendición, se ingresa a la pantalla

siguiente.
Inf ormación relativ a

relacionada a pago del
requerimiento
Inf ormación del
requerimiento de v iático
asociado a rendición
Registro de
f ormatos
Imagen 12. Pantalla de Rendición de Viáticos

Se cuenta con las opciones: Guardar e Imprimir Pre-Rendición.

Botón Guardar. Mediante la opción (parte inferior izquierda) se inicia el proceso de rendición de viáticos, de este
1
modo se habilitan los formularios correspondientes (de acuerdo al tipo de viático) (Imagen 12).
Botón Imprimir Pre-rendición. Mediante esta opción se imprime en formato PDF un reporte de la pre-rendición,
2
con sus respectivos formatos.
Tabla 11. Descripción de Botones
A continuación se describirán los cuatro formatos, así como la opción de Evaluación de Rendición,
para el caso de rendiciones observadas. (Imagen 13).
1 1 2
2 2 1
1 1
1 3 5
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2 1
2 4
1
2
1
1
2
1
2
1
Imagen 13. Pantalla de opciones de Pre-Rendición con rol de formatos ampliados

DESCRIPCIÓN DE FORMATOS
Formato 1 Referido a documentos de Comprobante de Pago como Facturas y Boletas. Es posible ingresar,
1
actualizar, eliminar, imprimir este tipo de Formato.
Formato 2 Referido al detalle de los gastos realizados por Movilidad Local documentos como “Recibo por
2
Movilidad” de los viático del Tipo “Distrito”. Es posible ingresar. Eliminar e imprimir este tipo de formato.
Formato 3 Referido a documentos como Declaración Jurada. Es posible ingresar, actualizar, eliminar, imprimir
3
este tipo de formato.
Formato 4 Referido a documentos como Liquidación Gastos de Transporte (lugares Inhóspitos) por Bolsa de
4
Viaje. Es posible ingresar, actualizar, eliminar, imprimir este tipo de formato.
Evaluación de la Rendición, En caso de existir observaciones a la rendición, se habilitará este botón, y el usuario
5
podrá visualizar las observaciones realizadas por el Evaluador.
Tabla 12. Formatos de Pre-Rendición
HABILITACIÓN DE FORMATOS POR TIPO DE VIÁTICO
1 Requerimiento por Departamento: Utiliza los formatos 1,3 y 4
2 Requerimiento por Distritos: Utiliza los formatos 1(sólo el rubro Bolsa de viaje) y 2
3 Requerimiento por Extranjero: Utiliza los formatos 1 y 3.
4 En cualquiera de las tres rendiciones se utiliza el formato 5.
Tabla 13. Habilitación de formatos

Sub Paso 01 Formato 1
Mediante esta opción se registran y consultan Comprobantes de Pago como Facturas y Boletas
entre otros (Comprobantes debidamente reconocidos por la SUNAT).
Se cuenta con la opción regresar para dirigirse a la página anterior de Rendición de Viáticos,
parte inferior derecha.
Imagen 14. Formato 1 Registro de Comprobantes de Pago

Botón Buscar. Mediante esta opción se puede consultar Comprobantes de Pago utilizando atributos filtros
1
(Imagen 14).
Botón Añadir Comprobante: Permite al Usuario registrar un comprobante de pago, detallando la información
2
consignada en el comprobante de pago físico.
3 Botón Editar: A través de esta opción es posible actualizar la información de un comprobante.
4 Botón Eliminar: Mediante esta opción es posible eliminar un Comprobante de Pago.
5 Botón Imprimir: A través de esta opción es posible imprimir un comprobante
Tabla 14. Opciones

Buscar
Mediante esta opción se puede consultar Comprobantes de Pago utilizando atributos filtros
resaltados con flecha roja en la parte superior izquierda de la figura anterior.
Entre los campos habilitados como filtros podemos anotar Nro. de Ruc y Nro. de Comprobante
detallados en tabla siguiente.
1 Nro. Documento Campo donde se ingresa Nro. Documento

Nro. comprobante Campo donde se ingresa Nro. comprobante
2
Tabla 15. Campos filtros para la consulta de comprobantes de pago
Añadir Comprobante
Permite al Usuario registrar un comprobante de pago, detallando la información consignada en el

comprobante de pago físico
Imagen 15. Opción Añadir comprobante

Imagen 16. Ingreso de Registro de Comprobantes de Pago

1 Nro. Serie Campo donde se ingresa Nro. Serie
Nro. Comprobante Campo donde se ingresa Nro. comprobante
2
Tipo Documento Campo donde se ingresa Tipo Documento
3
Nro. Documento Campo donde se ingresa Nro. Documento
4
Razón Social Campo inferido en base al anterior atributo
5
Sub Total Campo donde se ingresa importe Sub total
6
Impuesto Campo donde se ingresa importe Impuesto
7
Otros Pagos Campo donde se ingresa importe Otros Pagos (Por ejemplo pagos por
8
servicio en restaurantes)
Saldo Comprobante Campo donde se ingresa importe Saldo Comprobante( en caso exista)
9
Monto a rendir Campo donde se ingresa Monto a rendir
10
Deducción Campo donde se ingresa Deducción (ejemplo importe por gastos de
11
naturaleza personal)
Detalle Deducción Campo donde se ingresa Detalle Deducción (ejemplo descripción de los
12 gastos de naturaleza personal)
Tabla 16. Campos filtros para la consulta de comprobantes de pago

Editar
Para modificar la información de un comprobante de pago, el usuario debe seleccionar un registro

y hacer clic en el botón editar
Imagen 17. Opción Editar de Comprobantes de Pago
A continuación se muestra un ejemplo para actualizar datos de un comprobante.
Imagen 18. Actualización de Registro de Comprobantes de Pago

Eliminación
Mediante esta opción es posible eliminar un Comprobante de Pago
Imagen 19. Actualización de Registro de Comprobantes de Pago
Mediante esta opción se selecciona un registro para ser eliminado, tal como se muestra en la
Imagen 20.
Imagen 20. Eliminación de registro de Comprobantes de Pago

Luego de presionar la opción de eliminación se presenta el siguiente mensaje de confirmación.
Imagen 21. Mensaje de confirmación
Imprimir
A través de esta opción es posible imprimir un comprobante. Se muestra a continuación un

ejemplo luego de activar la opción correspondiente.
Imagen 22. Opción de impresión

Se muestra un ejemplo del reporte que se obtiene luego de activar la opción de impresión.
Imagen 23. Ejemplo de reporte
Sub Paso 02 Formato 2: Recibo por Movilidad Local
Mediante esta opción se registra el recibo por movilidad local. También es posible eliminar el
registro realizado e imprimirlo.
El único dato a ser ingresado es el Monto Total. Los demás campos (Comisión de Servicio, Nro.
de días, Asignación diaria, y Asignación Total), son informativos y llenados automáticamente del
requerimiento al que corresponde la rendición.
Imagen 24. Formato 2 Recibo por Movilidad Local

Sub Paso 03 Formato 3: Declaración Jurada
Mediante esta opción el usuario puede registra los gastos diarios correspondientes a la
Declaración Jurada.
Para el caso de requerimientos de viáticos nacionales, el monto total por Declaración Jurada no
debe exceder al 30% de la “Asignación Total” otorgada.
Para el caso de requerimientos de viáticos al extranjero, el monto total por Declaración Jurada
no debe exceder al 20% de la “Asignación Total” otorgada.
Imagen 25. Declaración Jurada

Botón Guardar: Mediante esta opción el usuario puede guardar la información registrada, concerniente a la
1
2 Botón Editar: A través de esta opción es posible modificar la información de un registro de declaración jurada.
3 Botón Limpiar: Con esta opción se limpia los campos de la parte superior
Tabla 17. Descripción de funcionalidad de botones

Guardar
Mediante esta opción se graban los datos correspondientes a la Declaración Jurada (fecha,
monto, concepto, departamento, provincia y distrito) (Imagen 26).
Imagen 26. Opción de guardar (grabar) declaración jurada
Los campos que se ingresan en la Declaración Jurada se detallan en tabla 18.
1 Fecha Campo donde se ingresa la fecha

Monto Campo donde se ingresa el monto
2
Concepto Campo donde se ingresa Concepto
3
Departamento Campo donde se ingresa el Departamento
4
Provincia Campo inferido en base la Provincia
5
Distrito Campo donde se ingresa el Distrito
6
Tabla 18. Descripción de campos para el ingreso de Declaración Jurada.

Una vez ingresada la opción de Guardar sale el siguiente mensaje de confirmación.
Imagen 27. Opción de guardar declaración jurada
Una vez confirmada la operación la información registrada podemos visualizarla en la grilla.

(Imagen 28).
Imagen 28. Consulta de declaraciones juradas
Editar
Se hace uso de esta opción para visualizar los datos de la Declaración Jurada. y poder
actualizarla. (Imagen 29)
Imagen 29. Edición de registro correspondiente a declaración jurada

Limpiar
Esta opción permite limpiar los campos. (Imagen 30).
Imagen 30. Los campos que sirven de filtro se muestran sin data luego de ser limpiados
Eliminar
Im agen 31
Esta opción permite eliminar registros correspondientes a declaraciones juradas.
Seleccionada una Declaración Jurada se presiona el botón eliminar luego de lo cual aparecerá
el siguiente mensaje de confirmación.
Imprimir
Im agen 33
Mediante esta opción se puede imprimir la declaración jurada en formato PDF.

Sub Paso 04 Formato 4: Liquidación de Gastos de Transporte
Mediante esta opción es posible registrar las liquidaciones de Gastos por Transporte. (Imagen
32)
Imagen 34. Liquidación de Gastos de Transporte
Respecto a este formato se cuenta con algunas opciones que detallamos a continuación.

Botón Guardar: Mediante esta opción el usuario puede guardar la información registrada, concerniente a la
1
2 Botón Editar: A través de esta opción es posible modificar la información de un registro de declaración jurada.
3 Botón Limpiar: Con esta opción se limpia los campos de la parte superior.
Tabla 19. Descripción de funcionalidad de botones

Guardar
Ingresados los datos (descritos en la tabla 18) se procede a hacer clic en el botón guardar.
Resaltado con fleja roja.
.

1 Liquidación Por Permite seleccionar el concepto de la liquidación.

Fecha del gasto Campo donde se ingresa fecha del gasto
2
Hora de inicio Campo donde se ingresa hora de inicio del servicio de movilidad.
3
Hora final Campo donde se ingresa hora final del servicio de movilidad
4
Monto del transporte Campo donde ingresa monto del transporte
5
Tipo de transporte Campo donde se ingresa tipo de transporte
6
Entidad Campo donde se ingresa Entidad
7
Tabla 20. Descripción de campos para el ingreso de Gastos de Transporte

Aparece el mensaje siguiente de verificación luego de dar la opción guardar
Imagen 36. Mensaje de verificación
Luego de lo cual aparece en la grilla el registro correspondiente a la liquidación y que se

observa en la pantalla siguiente remarcada con flecha color rojo.
Imagen 37. Consulta de Liquidación de Gastos de Transporte
Editar
Mediante esta opción seleccionamos un gasto y podemos editarlo, apareciendo sus datos en la
parte superior de la pantalla, a partir del cual podemos actualizarlo.
Limpiar
Con esta opción se limpia los campos de la parte superior (Imagen 40).
Imagen 40. Campos de filtro figuran sin datos

Eliminar
Mediante esta opción se elimina registro Liquidación de Gastos por Transporte. En primera
instancia se selecciona el registro y previo a la acción de borrado aparece el mensaje de
confirmación siguiente.
Imprimir
Mediante esta opción se imprime en formato PDF un reporte de consulta de liquidaciones de

Gastos de Transporte.
Sub Paso 05 Evaluación de la Rendición
En caso de existir observaciones a la rendición, se habilitará el botón Evaluación de la

Rendición, mediante esta opción el usuario puede visualizar los criterios por los cuales fue
observada su rendición, así como los montos y comentarios anotados por el Evaluador.
Imagen 42. Evaluación de la rendición

Paso 03 Enviar (Rendición de Viáticos)
Para realizar el proceso de envío de Rendición, para la correspondiente revisión por parte del
personal del Departamento de Finanzas. Existen dos alternativas que describimos a continuación:
Personalmente
Mediante esta alternativa es necesario anotar la Modalidad, Nro. De documento de envío y

fecha de asignación o envío estos atributos se describen en tabla 19.
Los atributos necesarios para el envío personal se detallan en tabla inmediata siguiente.

1 Modalidad Campo donde se ingresa la Modalidad

Nro. de documento Campo donde se ingresa Nro. de documento
2
Fecha de asignación Campo donde se ingresa fecha de asignación
3
Tabla 21. Descripción de campos para el envío personal

A través de un operador
Mediante esta alternativa, el usuario derivará su rendición al operador de su Unidad Orgánica,

es necesario anotar la fecha de asignación, Operador y detalle. (Imagen 41)
Los atributos necesarios para el envío mediante operador se detallan en tabla 20.

1 Fecha de asignación Campo donde se ingresa la fecha de asignación

Operador Campo donde se selecciona el Operador
2
Detalle Campo donde se ingresa el detalle
3
Tabla 22. Descripción de campos para el envío mediante operador

Paso 04 Historial (Rendición de Viáticos)
Mediante esta opción se observa el historial de movimientos de rendición a través del tiempo. Los
movimientos se muestran en secuencia con un conjunto de atributos que son detallados en tabla
detallada líneas abajo. Se cuenta con la opción de impresión de estos movimientos en formato
PDF y que se encuentra remarcado con color rojo en figura inmediata siguiente.
Imagen 45. Consulta de historial de movimientos de rendición

1 Usuario Destino Campo donde se visualiza el Usuario Destino

Usuario Origen Campo donde se visualiza el Usuario Origen
2
Fecha Campo donde se visualiza la fecha del movimiento
3
Estado Campo donde se visualiza el estado (Observado, Derivar evaluador etc.)
4
Comentario Campo donde se visualiza el comentario respectivo realizado por persona que aprueba.
5
Tabla 23. Descripción de campos del historial de movimientos

Paso 05 Imprimir lista de envió
Mediante esta opción es posible generar un reporte de envío de rendición para el Departamento de
Finanzas en formato PDF de las rendiciones, tal como se muestra el ejemplo a continuación.
Imagen 46. Reporte de rendiciones en formato PDF
Paso 06 Limpiar
Mediante esta opción se limpian los campos de la parte superior que sirven de filtro para las
consultas respectivas. (Imagen 47).
Imagen 47. Campos de la consulta de rendición de viáticos limpiados

4.2 Devolución (Formato 5)
Mediante esta opción se realiza el registro de las devoluciones que tienen lugar cuando no se
gastó el monto total asignado en el requerimiento de viático.
1 3
1
5
1
1 1
1 2 1 4 1
1
1 1
Imagen 48. Consulta de Devoluciones
A continuación se describen las opciones disponibles en el proceso de devolución.

1 Botón Buscar: Mediante esta opción el usuario puede buscar las devoluciones registradas.
2 Botón Nuevo: A través de esta opción el usuario puede iniciar el registro de una devolución.
3 Botón Abrir: Mediante esta opción el usuario puede visualizar el detalle de la devolución seleccionada.
4 Botón Limpiar: Con esta opción se limpia los campos de la parte superior.
5 Botón Eliminar: Mediante esta opción es posible eliminar una devolución.
Figura 24. Opciones de Devoluciones

Paso 01 Buscar
Mediante esta opción es posible consultar los registros correspondientes a Devoluciones (formato
5). En la parte superior de la pantalla figuran los atributos que nos servirán de filtro.
Imagen 49. Consulta de devoluciones
Paso 02 Nuevo
Ingreso de registros correspondientes a Devoluciones. Remarcado con flecha color rojo.
Imagen 50. Ingreso de registro de Devoluciones

Mediante esta opción es posible ingresar registros correspondientes a Devoluciones .
A un mismo documento de devolución se le puede asociar más de un requerimiento, siempre y

cuando el monto del documento de la devolución cubra los montos de los requerimientos.
Para seleccionar el requerimiento

al que corresponde la devolución,
se debe hacer clic en este botón.
Imagen 51. Ingreso de Devolución
Seleccionar Requerimiento:
Al hacer clic en el botón (indicado en la Imagen 48), se puede buscar y seleccionar el

requerimiento del cual se efectuará la devolución.
Imagen 52. Búsqueda de requerimiento

A demás de seleccionar el requerimiento, se debe registrar los siguientes campos, requeridos para
el guardar la devolución.
Tipo de Campo donde se selecciona el tipo de documento (En efectivo/ Recibo de Ingreso,
1 documento Papeleta de Depósito, Transferencia).
Plaza Campo donde se ingresa la Plaza(departamento)
2
departamento
Provincia Campo donde se ingresa la Provincia
3
Nro. documento Campo donde se ingresa el Nro. documento
4
Monto total Campo donde se ingresa el monto total
5
Fecha documento Campo donde se ingresa la fecha del documento
6
Tabla 25. Descripción de campos de ingreso de Devolución
Agregar
Mediante esta opción se permite guardar la información correspondiente a la devolución. Se

muestra un ejemplo, de ingreso (Imagen 50). La opción correspondiente se remarca en rojo.

Posteriormente puede ser visualizada tal como se muestra en pantalla siguiente remarcado
con flecha roja.
Eliminar
Mediante esta opción se procesa la eliminación de la devolución seleccionada.
Imagen 55. Eliminación registro de Devolución

Mediante esta opción se selecciona un registro y se activa la opción eliminar, luego de lo
cual, sale el siguiente mensaje de confirmación.
Paso 03 Abrir
Mediante esta opción es posible visualizar el detalle del registro correspondiente a una devolución.
Remarcada con flecha color rojo.
Imagen 57. Consulta de registro de Devolución

Imagen 58. Consulta de devoluciones
Paso 04 Limpiar
Mediante esta opción se limpian los campos (parte superior) que sirven de filtro para la búsqueda.
Se muestra un ejemplo en la figura inmediata siguiente.
Imagen 59. Opción de limpiar

Paso 05 Eliminar
Esta opcion le permite al usuario eliminar la devolución seleccionada, siempre y cuando la

rendición o rendiciones a la que corresponde no hayan sido enviadas al Departamento de
Finanzas.
Imagen 60. Opción de eliminación de requerimiento
Al hacer clic en el botón eliminar se muestra el siguiente mensaje de confirmación.
Imagen 61. Mensaje de confirmación de eliminación

4.3 Rendición Post Descuento
Mediante esta opción se puede iniciar el registro de la Rendición Post Descuento de un

requerimiento de viáticos, una vez que se efectuó el descuento por el monto total del
requerimiento de viáticos otorgado.
Puede ser registrado por las personas con los roles de Usuario y Operador.
Para el caso de Rendiciones Post Descuento se procede de modo análogo a la Rendiciones, razón
por la cual, no se explaya en mayores detalles, en esta parte del manual.
1
2
3 5
2
2 2
2
2 2
2
2
2
4 6
2
2 2
2
2
2
2
2
2
Imagen 62. Consulta de Rendición Post Descuento
Las opciones con que se cuenta, remarcadas en color rojo en gráfico anterior, en esta parte del
proceso se detallan en tabla inmediata siguiente.
DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA VIÁTICOS WEB
Filtro de búsqueda: Le permitirá ingresar información específica y luego de presionar el botón BUSCAR encontrar
1
la solicitud deseada.
Botón Buscar: Especificado los campos filtros, ubicados en la parte superior de la pantalla, se presiona la opción
2
buscar para obtener los registros correspondientes.
Botón Pre-Rendición: Opción inicial en el proceso de viáticos Post Descuento que cuenta con distintos formatos
3
para el caso de Rendiciones Post Descuento se procede de modo análogo a la Rendiciones.
Botón Enviar: Le permite al usuario enviar su Rendición Post Descuento, al Departamento de Finanzas. Se
4
cuenta con dos alternativas: Envío Personal y a través de un Operador.
Botón Historial: Permite al usuario visualizar el historial de movimientos de su rendición Post Descuento. Se
5
cuenta con la opción de impresión de estos movimientos en formato PDF.
Botón Imprimir lista de envío: Mediante esta opción es posible generar un reporte en formato PDF de las
6
rendiciones Post Descuento.
7 Botón Limpiar: Permite al usuario limpiar los campos del filtro de búsqueda.
Tabla 26. Opciones principales del Proceso Rendición Post Descuento

5. Requerimiento de Viático
5.1. Mis requerimientos
PASO 01
El usuario selecciona la opción Mis requerimientos.
Imagen 63. Opción Mis requerimientos
PASO 02
Después que elija la opción Mis requerimientos, el sistema mostrará un filtro de búsqueda
que le permitirá al usuario buscar un requerimiento en función del N° Requerimiento, Tipo
de Viático, Estado de Requerimiento.
1
.
3 5 7
. . .
2 4 6
. . .
Imagen 64. Detalle de la opción Mis requerimientos campos de filtro y opciones
DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA VIÁTICOS
Filtro de búsqueda: Le permitirá ingresar información específica respecto a un requerimiento, y luego de

1
presionar el botón BUSCAR encontrar el requerimiento deseado.
Botón BUSCAR: Luego de ingresar información respecto a un requerimiento, permitirá el botón encontrar el
2
requerimiento que se desea.
3 Botón Abrir: El sistema permitirá al operador ver los detalles del requerimiento seleccionado.
Botón Eliminar: Permitirá al operador eliminar un requerimiento siempre que este se encuentre en estado
4
pendiente y no incluido en una solicitud.
5 Botón Imprimir: Permitirá al operador imprimir el reporte del requerimiento de viático seleccionado.
6 Botón Historial Solicitud: Permitirá al operador visualizar el historial del requerimiento de viático seleccionado.
7 Botón Limpiar: Le permitirá limpiar la información ingresada en el filtro de búsqueda.

Tabla 27. Descripción de las opciones del Sistema de Viáticos
PASO 03
El usuario selecciona el botón Abrir.
Imagen 65. Opción Abrir

PASO 04
El sistema muestra una interfaz con los detalles del Requerimiento de Viático, procede a
seleccionar el botón Retornar.
Imagen 66. Detalles del Requerimiento

PASO 05
El sistema genera un mensaje de confirmación. El usuario deberá seleccionar el botón Si

para confirmar los cambios o en todo caso la opción No para volver al estado inicial.
PASO 06
El sistema también muestra la opción Eliminar, para esta operación el usuario deberá
seleccionar primeramente el requerimiento a eliminar, recién luego de esto, el usuario
podrá seleccionar el botón Eliminar, la eliminación procede siempre y cuando el
requerimiento no se encuentre asociado a una solicitud.
Imagen 68. Opción Eliminar

PASO 07
Una vez seleccionado la opción Eliminar, el sistema muestra un mensaje de confirmación.
Imagen 70. Mensaje de advertencia

PASO 08
El sistema también muestra la opción Historial Solicitud para revisar las etapas por donde
ha pasado la solicitud que contiene al requerimiento de viático, para esta operación el
usuario deberá seleccionar primeramente un requerimiento, recién luego de esto, el
usuario podrá seleccionar el botón Historial Solicitud.
Imagen 71. Opción historial de Solicitud
PASO 09
El sistema muestra una ventana del Historial de Movimientos de la Solicitud de Viático.
Imagen 72. Historial de Movimientos de la Solicitud de Viatico

PASO 10
El sistema da la opción al usuario de poder Imprimir el Historial de Movimientos de la

Solicitud de Viático, o en todo caso la opción Salir para cerrar la ventana.
Imagen 73. Opción imprimir del historial de Movimientos
PASO 11
El sistema también muestra la opción Limpiar para borrar los campo de la zona de filtro de
búsqueda.
Imagen 74. Opción Limpiar campos de filtro

PASO 12
El sistema muestra limpios los campos de la zona de filtro de búsqueda para añadir
nuevos filtros.
Imagen 75. Campos inicializados para aceptar nuevos filtros

6. Mis bandejas
En este módulo encontraremos 3 tipos de Bandejas en donde se podrán visualizar

las solicitudes recibidas: De entrada, De pendientes y De salida.
6.1 De entrada
El sistema, a través de este módulo permitirá visualizar la lista de rendiciones

recibidas por el usuario, debido a que fueron observadas por el personal del
Departamento de Finanzas (Supervisor o Evaluador).
PASO 01
El actor selecciona la opción Bandeja de entrada. (Imagen 76).
Imagen 76. Bandeja de entrada

PASO 02
El sistema muestra un filtro de búsqueda que permitirá al usuario buscar una

rendición de viático. (Imagen 77).
1
.
3 5
. .
2 4 Imagen 77. Búsqueda de una rendición de viatico
. .
Filtro de búsqueda: Le permitirá ingresar información específica respecto a una Rendición de Viático, y luego de
1
presionar el botón BUSCAR encontrar la Rendición deseada.
Botón Buscar: Luego de ingresar información respecto a un requerimiento de Viático, permitirá el botón encontrar
2
la rendición que se desea.
3 Botón Aceptar: Le permite recepcionar la rendición(es) de Viático(s) seleccionada(s).
Botón Historial: Le permite visualizar los estados y movimientos que ha tenido hasta el momento la rendición de
4
Viático seleccionada.
Tabla 28. Descripción de opciones del Sistema Viáticos WEB

6.2. De pendientes
El sistema, a través de este módulo permitirá visualizar la lista de rendiciones de

viáticos pendientes a ser atendidas por el usuario.
PASO 01
El actor selecciona la opción Bandeja de pendientes. (Imagen 78).
Imagen 78. Bandeja de pendientes
PASO 02

Rendición de viático. (Imagen 79).
1
.
3 5
. .
2 4
. . 6
.
Imagen 79. Filtros de búsqueda para búsqueda de Rendición

DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA VIATICOS WEB

1
presionar el botón BUSCAR encontrar el requerimiento deseado.
Botón BUSCAR: Luego de ingresar información respecto a un requerimiento, permitirá el botón encontrar el
2
requerimiento que se desea.
Botón Abrir: El sistema permitirá al usuario ver los detalles de la rendición seleccionada; y en caso la rendición
3
fue observada se realizan las correcciones mediante esta opción.
4 Botón Enviar: Permitirá al usuario enviar la rendición al Supervisor del Departamento de Finanzas.
5 Botón Historial: Permitirá al usuario visualizar el historial de movimientos de la rendición de viático seleccionado.

Tabla 29. Descripción de opciones del Sistema Viáticos WEB
6.3. De salida
El sistema, a través de este módulo permitirá visualizar en la bandeja las

rendiciones de viáticos que fueron atendidas por el usuario.
PASO 01
El actor selecciona la opción Bandeja de salida. (Imagen 80).
Imagen 80. Bandeja de salida

PASO 02

Rendición de viático. (Imagen 81).
1
.
3 5
. .
2 4
. .
Imagen 81. Filtros de búsqueda para buscar una Rendición
DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA VIÁTICOS WEB

1
presionar el botón BUSCAR encontrar la rendición deseada.
Botón BUSCAR: Luego de ingresar información respecto a un requerimiento, permitirá el botón encontrar la
2
rendición que se desea.
Botón Recuperar: El sistema permitirá recuperar la rendición de viatico y retorne a la Bandeja de Pendientes para
3 realizar los ajustes necesarios, esta acción se puede realizar, mientras la rendición no haya sido aceptada por el
siguiente usuario.
Botón Historial: Permitirá al usuario visualizar el historial de la rendición, del requerimiento de viático
4
seleccionado.
Tabla 30. Descripción de las opciones del Sistema Viáticos W EB

TR

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

TR

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Contraloría General de la República del Perú

Sistema de Viáticos Web

La Contraloría General de la República (CGR) dentro de su proceso de modernización

- Operador: Personal responsable de registrar los requerimientos de viáticos en el

- Registro de Requerimiento de Viático

3.1 Ingreso único al Sistema

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DEL LOGUEO

3 Código Captcha Código autogenerado que impide el ingreso de software maliciosos.

Pre requisitos: Haber seleccionado la opción Recuperar su contraseña en la interface

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPÓS DE LA OPCIÓN “OLVIDO SU CONTRASEÑA”

1 Campo Usuario Campo donde debe ingresar el nombre del usuario.

Campo donde debe ingresar el DNI el usuario.

Pre requisitos: Haber seleccionado la opción Cambio de contraseña en la interface de

Permite al usuario cambiar su contraseña teniendo como únicos requisito el ingreso de la

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPÓS DE LA OPCIÓN “CAMBIAR CONTRASEÑA”

Campo de ingreso de la contraseña actual.

Confirmación de la Campo de confirmación de la nueva contraseña.

Pre requisitos: Haber seleccionado la opción Cambio de contraseña en la interface

Permite al usuario cambiar su correo personal teniendo como únicos requisitos el

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPÓS DE LA OPCIÓN “CAMBIAR CONTRASEÑA”

2 Contraseña Actual Campo de ingreso de la contraseña actual.

4 Código de Imagen Campo de ingreso del código de seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA INTERFACE AL INGRESAR AL SISTEMA

2 Logo y nombre de la institución propietaria de la gestión de los sistemas

Conjunto de aplicativos informáticos a los que tiene acceso el usuario.

Indicador del número de versión del aplicativo VIATICOS WEB.

Opción Salir del Sistema.

ESCRIPCIÓN DE LA SEGUNDA INTERFACE AL INGRESAR AL SISTEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA VIÁTICO WEB

Imagen 08. Pantalla de opción Rendición con sus alternativas

DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA VIÁTICO WEB

Tabla 08. Opciones principales del Sistema de Viáticos

Imagen 09. Opciones del proceso de Rendición de Viáticos

DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA VIÁTICO WEB

Tabla 09. Opciones principales de Rendición de Viáticos

Imagen 10. Búsqueda de requerimientos

DESCRIPCIÓN DE LAS CAMPOS FILTROS DEL SISTEMA VIÁTICO WEB

1 Código Unidad orgánica Campo donde se ingresa código de unidad orgánica

Tabla 10. Campos filtros para la búsqueda de requerimientos

Imagen 11. Opción Pre-Rendición

Seleccionado un requerimiento y haciendo clic en el botón Pre-Rendición, se ingresa a la pantalla

Inf ormación relativ a

Imagen 12. Pantalla de Rendición de Viáticos

DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA VIÁTICO WEB

Tabla 11. Descripción de Botones

Imagen 13. Pantalla de opciones de Pre-Rendición con rol de formatos ampliados

Tabla 12. Formatos de Pre-Rendición

DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA VIÁTICO WEB

HABILITACIÓN DE FORMATOS POR TIPO DE VIÁTICO

1 Requerimiento por Departamento: Utiliza los formatos 1,3 y 4

3 Requerimiento por Extranjero: Utiliza los formatos 1 y 3.

4 En cualquiera de las tres rendiciones se utiliza el formato 5.

Tabla 13. Habilitación de formatos

Imagen 14. Formato 1 Registro de Comprobantes de Pago

DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA VIÁTICO WEB

4 Botón Eliminar: Mediante esta opción es posible eliminar un Comprobante de Pago.

5 Botón Imprimir: A través de esta opción es posible imprimir un comprobante

Tabla 14. Opciones

DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA VIÁTICO WEB

1 Nro. Documento Campo donde se ingresa Nro. Documento

Tabla 15. Campos filtros para la consulta de comprobantes de pago

Permite al Usuario registrar un comprobante de pago, detallando la información consignada en el

Imagen 15. Opción Añadir comprobante