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Matriz de riesgos

Con el transporte de mercancías es un aspecto clave para la cadena de abastecimiento desde el


proveedor hasta el cliente, y en este proceso depende que la entrega se haga de manera oportuna
y satisfactoria.

También, es importante destacar que las multinacionales de logística las transportadoras de carga
asumen ciertos riesgos desde el momento del cargue, durante su transporte y el descargue de la
mercancía en el destino final: en los cuales pueden ser directos en daño parcial o total de la
mercancía, tiempos largos de entrega, pérdida total de la carga.

También cabe resaltar que en el mercado competitivo es decir en las cadenas de logística que existe
en el sector un transporte de carga terrestre y con el hecho de no contar con un sistema de gestión
en seguridad que me garantice la eficiencia y el cumplimiento en las operaciones, representa un
riesgo de oportunidad considerable, es decir, una empresa que no cuente con una eficiente gestión
logístico está expuesta a pérdida de imagen en el sector o la pérdida de cuota de mercado (un cliente
importante) o lo que es peor, la desaparición de la misma en el mercado, es por eso que este trabajo
busca principalmente estructurar un sistema de gestión que garantice buenas prácticas en la
operación y minimice los riesgos asociados a la misma es decir en el alistamiento de la mercancía y
al despacho de esta misma, apuntándole así a la mejora continua en cuanto a la calidad del servicio
ofrecido que se da en tienda.

Para la estructuración de la matriz de riesgos es importante tener en cuenta la naturaleza de los


mismos, la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias relacionadas y las recomendaciones para
mitigarlos.
Estudio en tiempos de la matriz en riesgo

Actividad antes después Ahorro Ahorro en


operación en
Recorridos Tiempos Recorridos Tiempos (m)
(s)
(m) (s) (m) (s)

Mercancía en 110 146 100 122,8 10 23,2


almacenamiento

Mercancía de 100 123 85 102,6 15 20,4

Cross docking

Mercancía 70 98 50 70,4 20 27,6

Pack and hol

Mercancía en 13 40 7 26,8 5 13,2


despachos
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESO DE DESPACHO ANÁLISIS DEL RIESGO

Macro Factores de Probabilidad Probabilidad Valoración


proceso Éxito de de antes de
Dependencia Nivel Proceso Objetivos Actividad
materialización materialización controles

Obtención de Poco Probable Bajo Tolerable


Información
Realizar Remota Bajo Importante
Oportuna y
seguimiento a
confiable. Remota Moderado Inaceptable
los pedidos
Despacho Evitar generados Despacho de Poco Probable Moderado Importante
de errores en el para pedidos
Logística de Operativo Distribución garantizar el Poco Probable Moderado Importante
Materiales despacho y nacionales.
distribución Nacional despacho.
y garantizar el Cargue del
CEDI
Productos despacho del Cumplimiento vehículo.
100% de los del
pedidos procedimiento Remota Bajo Importante
Nacionales. para el Automatización Poco Probable Bajo Tolerable
despacho de del proceso de
Productos y despacho. Poco Probable Bajo Tolerable
Materiales
Remota Muy alto Importante

Probable Muy bajo Tolerable

Conservación Remota bajo Importante


optima de
maquinaria y Poco Probable Muy bajo Tolerable
equipos

Divulgación y Remota bajo Importante


capacitación
Logística de Operativo Distribución Despacho Evitar daños Cumplimiento sobre el
distribución Nacional de de del proceso Poco Probable Muy bajo Tolerable
CEDI Materiales mercancías, procedimiento
y empaques, para manejo y Aplicación de Remota Muy bajo Tolerable
Productos embalajes, manipulación normas de
instalaciones de materiales salud
y accidentes ocupacional y
Remota bajo Tolerable
laborales seguridad en el
trabajo

Remota Muy bajo Tolerable

Aplicación Remota Muy bajo Tolerable


metodología 5S

Logística de Operativo Distribución Despacho Optimizar Tiempos y Poco Probable Muy bajo Tolerable
distribución Nacional de tiempo en el movimientos
Remota Bajo Importante
CEDI Materiales proceso de
y despacho de Poco Probable Moderado Importante
Productos materiales
Sistematización Poco Probable Bajo Tolerable
de datos
Remota Moderado Importante

Remota Bajo Tolerable

Probable Muy bajo Tolerable


IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESO DE DESPACHO SEGUIMIENTO

Planes de Indicador o
acción mecanismo
Dependencia Nivel Macro Proceso Objetivos Factores de Actividad Responsable
dependencias de
proceso Éxito
seguimiento

Obtención de
Información
Realizar Planes CEDI Auditor, Líder Auditorias
Oportuna y
seguimiento a de despachos
confiable.
los pedidos
Despacho Evitar generados Supervisor
de errores en el para Operación -
Logística de Operativo Distribución garantizar el Despacho de
Materiales despacho y Líder de
distribución Nacional despacho. pedidos
y garantizar el Planes CEDI Proceso Auditorias
CEDI nacionales.
Productos despacho del Cumplimiento Despachos -
100% de los del Cargue del
Funcionario de
pedidos procedimiento vehículo.
Seguridad
Nacionales. para el
despacho de
Productos y Automatización Departamentos
Materiales del proceso de de planeación,
Planes CEDI Auditorias
despacho. IT, logística
Conservación
optima de
Planes CEDI Recursos Auditorias
maquinaria y
Humanos
equipos

Divulgación y
Logística de Operativo Distribución Despacho Evitar daños Cumplimiento capacitación
distribución Nacional de de del Planes CEDI Recursos Días de
sobre el
CEDI Materiales mercancías, procedimiento Humanos incapacidad
proceso
y empaques, para manejo y
Productos embalajes, manipulación Aplicación de
instalaciones de materiales normas de
y accidentes salud
laborales ocupacional y Planes CEDI HSEQ Días de
seguridad en el incapacidad
trabajo

Aplicación Planes CEDI Procesos Auditorias


metodología 5S
Despacho Optimizar
de tiempo en el
Logística de Operativo Distribución Tiempos y Sistematización Planes CEDI Supervisor de Auditorias
Materiales proceso de
distribución Nacional movimientos de datos operación
y despacho de
CEDI
Productos materiales
Objetivo.

Establecer las actividades que se deben ejecutar para garantizar el despacho de la mercancía a las
entregas de los pedidos de las diferentes tiendas a nivel nacional y a los clientes de una manera
oportuna a los de acuerdo a sus requerimientos.

Alcance.

Aplica para todos los pedidos nacionales.

Responsables

El Gerente de Logística y el Jefe de operaciones del multinacional cedi, son los responsables de
dar a conocer y hacer cumplir el presente procedimiento.

El Coordinador de Operaciones y Servicio al cliente del multinacional cedi son los responsables de
cumplir el presente procedimiento.

Definiciones.

Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador


con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un
uso correcto del mismo saliendo del CEDI a sus tiendas.

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