PROYECTO DE AULA - MODULO GERENCIA DE PRODUCCIÓN

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN DE LA

PRODUCCIÓN

CASO DE ESTUDIO: COSECHAS S.A.

Entrega Tres

Cruz Ladino Diana Marcela Cód. 1811982055

Feria Blanco Ninfa Isabel Cód. 1811981608

Muñoz Bravo Jennyt Paola Cód. 1711981177

Osorio Franco Yuri Cód.1811982024

Pardo Camargo Carol Alejandra cód. 1711980812

Polo Cortes Carolina cód. 1721982864

Tutor
Esteban Castro Mora

POLITECNICO GRAN COLOMBIANO

 ADMINISTRACION DE EMPRESAS

GERENCIA DE PRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo se desarrolla para llevar a cabo la comprensión de las técnicas y

metodologías vistas en el contenido de los archivos de la materia Gerencia de
Producción, de este modo y aplicando las herramientas para la planeación de la
producción, se brindará solución al inconformismo que presenta el jefe de
producción de la compañía Cosechas S.A

La metodología es dar un mejor pronóstico al comportamiento de ventas mensual

de sus tres productos representativos.

Luego de haber desarrollado las técnicas correspondientes, el equipo de la

gerencia de producción realizara una comparación para sugerir al jefe de
producción de la empresa cual sería el diagnóstico más acertado que ayude a la
compañía a reducir los costos y mejorar la distribución de sus productos, de este
modo la demanda de los productos solicitados por el mercado en las diferentes
regiones podrá ser cubierta eficiente para mantener un nivel competitivo y así
generar seguridad a los cliente activos y potenciales.
 PRESENTACION

Somos una empresa especializada en la gestión estratégica de recursos

financieros y de innovación, contamos con un grupo diciplinado y comprometido

con la solución de problemas donde aplican varias metodologías para dar

soluciones a la medida de amplias visiones.

 OBJETIVO GENERAL

El valor agregado de KMELY CONSULTING incluyen servicios que no

solo se limitan a temas estratégicos, sino que además se aprovecha la

capacidad del talento para generar impacto de manera rápida en temas

puntuales y tácticos. Se Realizara acompañamiento a la compañía

(COSECHAS BEBIDAS NATURALES SAS ) integralmente en los procesos

para lograr implementar los cambios según la consultoría realizada, se

elaborara un plan de negocio basado en el diagnóstico del comportamiento

de las ventas de los tres productos seleccionados por la compañía y el

grado de preferencia de los clientes respecto a la demanda de los mismos,

esto con el fin de satisfacer la necesidad de la empresa para dar un nuevo

horizonte de la planeación y establecer nuevos niveles de producción frente

a la actual.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Desarrollar un modelo de planeación, el cual nos permita de manera

anticipada mostrar una estrategia que satisfaga los requerimientos de
producción, teniendo en cuenta no solo las consideraciones de tipo
económico, sino también comerciales que alimenten la estrategia que
apliquemos.
 Entrega de resultados de estudios realizados tanto en la planeación de
los niveles de producción, en la fuerza de trabajo del grano de café,
desarrollando un modelo de planeación económico
 Generar soluciones idóneas para el buen desempeño en su unidad de

negocio

 Generar beneficios para la mejora en cuanto a la competitividad

 Acudir a indicadores a en tiempo real, suponiendo que de los tres

productos se debe elegir uno que permita monitorear el comportamiento
de estos, es decir; realizando un control del pronóstico donde evaluemos
la demanda.
 Evaluar por medio de la programación de órdenes del requerimiento
de materiales, un efectivo sistema de información que nos permita
gestionar los inventarios de manera dependiente y programar de manera
eficiente los pedidos.
 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El jefe de producción de COSECHAS BEBIDAS NATURALES S.A.S. presenta

la siguiente problemática

 Análisis de producción acertado sobre la demanda de tres (3) de los

productos que ofrece la empresa.

 Tener un plan de producción y fuerza de trabajo de productos de

exportación “grano de café”

 La planeación de la producción del producto “COSECHAS BEBIDAS

NATURALES S.A.S”

 La programación acertada para atender a los proveedores

 ANALISIS DEL PROBLEMA

La compañía COSECHAS BEBIDAS NATURALES SAS, es una

empresa que se ha enfocado en el sector de alimentos, con el tiempo a

logrado obtener una excelente acogida, la empresa se ha caracterizado por

su gran equipo de trabajo ya que esté los ha llevado a consolidar una

marca a nivel nacional.

El problema que abarca la empresa en este momento es en el área de

producción ya que sus líderes no se sienten a gusto con sus metas,

KAMELY CONSULTING tendrá el reto de ayudarles a tener visión y

estrategias claras para la definición del producto que más tiene salida en la

actualidad.

COSECHAS BEBIDAS NATURALES SAS, para cumplir con su principal

objetivo debe poner en cabeza desde la cosecha de frutas frescas hasta la

transformación industrial de las mismas, no obstante, también se tiene que

medir el cumplimiento y calidad del proveedor al proporcionar la materia

prima para su debida producción.

 JUSTIFICACIÓN

Este trabajo se realiza con la finalidad de mejorar la planeación de

producción por medio de la experiencia de KMELY CONSULTING.

El modelo de producción de la compañía es incrementar los beneficios en

procesos de producción y económicos, esto ayudara a tomar mejores

decisiones para dar un mejor servicio a la compañía y a los proveedores

con el propósito de potencializar los productos que se tienen planteados

dentro del análisis a desarrollar. Con unos índices de formación y visión

corporativos para la viabilidad de crecimiento de la compañía y de sus

empleados, que son la base de esa gran compañía a nivel mundial con

grandes representantes y estatus.

 2. GRAFICA DE LA DEMANDA SEGÚN DATOS

Jugos Funcionales Te verde Ensalada Tropical

MesDemanda Pronóstico Error Error (Mape) % Demanda Pronóstico Error Error (Mape) % Demanda Pronóstico Error Error (Mape) %
1 91 77 14 15,4% 15 15 0 0,0% 121 89 32 26,4%
2 64 77 -13 20,3% 25 23 2 8,0% 78 90 -12 15,4%
3 89 78 11 12,4% 33 31 2 6,1% 76 92 -16 21,1%
4 66 78 -12 18,2% 31 39 -8 25,8% 65 93 -28 43,1%
5 57 79 -22 38,6% 46 47 -1 2,2% 107 94 13 12,1%
6 112 80 32 28,6% 64 55 9 14,1% 115 96 19 16,5%
7 77 80 -3 3,9% 72 64 8 11,1% 132 97 35 26,5%
8 58 81 -23 39,7% 68 72 -4 5,9% 88 98 -10 11,4%
9 113 81 32 28,3% 79 80 -1 1,3% 79 99 -20 25,3%
10 98 82 16 16,3% 81 88 -7 8,6% 77 101 -24 31,2%
11 65 83 -18 27,7% 101 96 5 5,0% 102 102 0 0,0%
12 93 83 10 10,8% 102 104 -2 2,0% 126 103 23 18,3%
13 82 84 -2 2,4% 110 112 -2 1,8% 144 104 40 27,8%
14 71 84 -13 18,3% 115 121 -6 5,2% 93 106 -13 14,0%
15 98 85 13 13,3% 128 129 -1 0,8% 75 107 -32 42,7%
16 75 86 -11 14,7% 150 137 13 8,7% 64 108 -44 68,8%
17 102 86 16 15,7% 152 145 7 4,6% 111 110 1 0,9%
18 76 87 -11 14,5% 152 153 -1 0,7% 137 111 26 19,0%
19 59 88 -29 49,2% 166 161 5 3,0% 152 112 40 26,3%
20 122 88 34 27,9% 169 169 0 0,0% 108 113 -5 4,6%
21 88 89 -1 1,1% 172 177 -5 2,9% 96 115 -19 19,8%
22 104 89 15 14,4% 180 186 -6 3,3% 87 116 -29 33,3%
23 73 90 -17 23,3% 201 194 7 3,5% 124 117 7 5,6%
24 52 91 -39 75,0% 199 202 -3 1,5% 143 118 25 17,5%
25 111 91 20 18,0% 211 210 1 0,5% 162 120 42 25,9%
26 90 92 -2 2,2% 219 218 1 0,5% 110 121 -11 10,0%
27 75 92 -17 22,7% 227 226 1 0,4% 98 122 -24 24,5%
28 110 93 17 15,5% 235 234 1 0,4% 88 124 -36 40,9%
29 85 94 -9 10,6% 243 242 1 0,4% 132 125 7 5,3%
30 121 94 27 22,3% 250 251 -1 0,4% 154 126 28 18,2%
Media de error 20,7% Media de error 4,3% Media de error 21,7%
 Tabla 1. Unidades Vendidas.

PROYECCION DE LA DEMANDA PARA EL AÑO SIGUIENTE

Jugos Funcionales Té Verde Ensalada Tropical
MES
y = 0,6076x + 76,483 y = 8,1326x + 7,1448 y = 1,2712x + 88,43
31 95 259 127
Proyección 32 95 267 129
de la 33 96 275 130
demanda 34 97 283 131
35 97 291 132
36 98 299 134
37 98 308 135
38 99 316 136
39 100 324 138
40 100 332 139
41 101 340 140
42 102 348 141

Gráfico 1. Demanda Productos Cosechas S.A

1. Análisis de los métodos utilizados:

Dentro de su análisis se sugiere que den respuesta por lo menos a las

siguientes preguntas:

Suponiendo que de los tres productos debiese escogerse solamente uno

para ser vendido y asumiendo que la compañía tiene un costo de penalización
cuando se presentan altas desviaciones respecto al pronóstico, ¿cuál de estos
servicios debería ser seleccionado para ser vendido? ¿Por qué lo selecciona?

De acuerdo al análisis realizado a la demanda se evidencia que él TE

VERDE: Inicio con 15 unidades creciendo en el lapso del tiempo mes a mes hasta
llegar a 250 unidades, con un promedio de 133,2 durante los 30 Meses, por lo que
este producto debe ser seleccionado para ser vendido se seleccionaría por el
incremento de la demanda creciente.

Se evidencia que se forma una línea de tendencia; es decir una línea recta

creciente, la cual no muestra desviaciones notorias ya que la demanda sigue el

comportamiento del pronóstico.

A partir de la gráfica anterior, su curva es la de crecimiento más importante,

su pendiente es más pronunciada que en los otros productos y muestra una
crecimiento para el primer año de 16% en promedio, y del 164% en el del segundo
año versus el total del primer año. Este producto, dado lo anterior es el producto
de mejor comportamiento en ventas y requiere de mayor atención para atender lo
que en el proceso pueda requerir ya que esto puede ser detectado por la
competencia y puede convertirse en un mercado objetivos para varios
competidores.
 Té Verde
300
250
243
235
227
250 219 Té verde - En esta gráfica se puede evidenciar que la pendiente de
211 este producto es mejor que los otros dos, es creciente y pronunciada.
201
199
Unidades Vendidas

200 180
172 Su media de error es mucho más baja. Este sería un caso del
169
166
152
150 152 producto estrella de la empresa, eso nos sirve medir para saber a que
150 128 producto darle prioridad.
115
110
102
101
100 7981
647268
46
50 253331 y = 8.1326x + 7.1448
15

0
0 5 10 15 20 25 30 35
Mes

Gráfico 2. Demanda Producto Te Verde - Cosechas S.A

Para el producto Jugos Funcionales su demanda no es constante

afectando la cantidad óptima de pedido, el cual posiblemente en los meses de

más demanda podría presentarse escasez de producto y en los de menor sobre

producción.

Se vendieron entre 52 y 122 unidades se evidencia que en el lapso de

tiempo analizado, fue más el decrecimiento que las unidades vendidas.

 Dentro del tiempo estimado se vendió en promedio 86 unidades de este
producto. En la gráfica se representa una variación con un patrón estable, sin
embrago presenta muchos picos, a pesar de que su pendiente es positiva no tiene
una inclinación muy pronunciada.

Jugos funcionales - Esta gráfica nos muestra que la

tendencia es crecimiento pero no es pronunciada,
quiere decir, que no hay una aceleración rápida en
cuanto a su comportamiento.

Gráfico 3. Demanda Producto Jugos Funcionales - Cosechas S.A

Con respecto a la demanda de la ENSALADA este producto inicio bien y fue

tomando un comportamiento variable en las unidades vendidas las cuales oscilan

entre 60 y 160 llegando a un promedio de 108. Además, a partir de su grafica

presenta una curva que es atípica y no hay claridad en las casusas de este

comportamiento, y que presenta secciones de curva que pueden durar hasta 4

meses en caída y así mismo picos de periodos de aproximadamente 4 meses en

subida, su comportamiento es parecido a las subidas en los mercados de divisas;

no obstante, la curva sin embargo muestra incremento de cerca del 37% del

segundo años respecto al primero.

Ensalada Tropical - Esta curva es

particular, puesto que tiene baches
de caídas de casi 4 meses, pero
después de un mes
aproximadamente se recupera y su
nivel de venta aumenta
fluctualmente.

Gráfico 4. Demanda Producto Ensalada Tropical - Cosechas S.A

Finalmente, el análisis y el comportamiento de los tres productos de la marca

Cosechas S.A., tienen un buen comportamiento durante los últimos dos años y
medios de estar produciéndolos y con una rentabilidad bastante alta, además de
eso se identifica que el producto más estable de esta marca es el Té Verde,
dándonos la idea clara que es el producto más representativo de esta empresa
que siempre tiene un alza a su demanda con un alto grado de beneficios
económicos para la misma.

Para este análisis, aplicamos el modelo de "análisis de venta histórico y la

tendencia" que me permite pronosticar teniendo en cuenta como la demanda fue
creciendo e igualmente considerando los factores del momento como fueron:

● Preferencia del consumidor

● Características del producto

● Bebida rica en antioxidantes

● Nutrientes que benefician múltiples mareras el organismos.

5. PRONÓSTICOS
5.1 JUGOS FUNCIONALES

Tabla 2. Pronóstico Lineal y SES – Jugos Funcionales

 Tabla 3. Pronóstico a seis meses – Jugos Funcionales.

JUGOS FUNCIONALES - MÉTODO REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

140
120
100
UNIDADES VENDIDAS

DEMANDA
80
60 PRONÓSTICO 1
REGRESIÓN LINEAL
40
20 y = 0.6076x + 76.483
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
MES
Gráfico 5. Pronóstico Regresión Lineal Simple – Jugos Funcionales.
 JUGOS FUNCIONALES - MÉTODO SES
140

120
UNIDADES VENDIDAS

100

80 DEMANDA
60

40

20

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
MES

Gráfico 6. Pronóstico SES – Jugos Funcionales

Análisis: A partir del resultado anterior para el caso de los jugos funcionales se
evidencia una variación con un patrón estable, sin embrago presenta muchos
picos, adicionalmente su pendiente a pesar de ser positiva, está tiene una
inclinación muy pronunciada, esto significa que este producto ha tenido un
comportamiento positivo frente a crecimiento pero, con una aceleración moderada.
Por otra parte, para este producto se plasma una demanda estacionaria por esta
razón se desarrollaron los métodos de regresión lineal simple y de suavización
exponencial simple.

Para el caso del método SES se definió el parámetro alfa como 0,1 para el
análisis obteniendo como resultado el pronóstico para los siguientes 6 periodos
luego del último dato histórico se tendrán un promedio de 71 unidades en la
demanda de Jugos Funcionales, sin embargo este método no responde a las
necesidades de la empresa Cosechas S.A. ya que a medida que transcurre el
tiempo sus unidades de venta tiende a ser menor. En el caso del método lineal
simple, su proyección a los siguientes 6 meses se evidencia que aumenta sus
unidades de venta permitiendo al producto tener mejor salida en el mercado,
teniendo un total de 581 y un promedio en su demanda de 97 unidades vendidas
durante ese tiempo.

5.2 MEDIDA DE ERROR JUGOS FUNCIONALES

Tabla 4. Medida de Error – Jugos Funcionales.

Análisis: A partir del objetivo de las medidas de desempeño, cuyo fin se basa que
entre más cerca a cero estén los resultados de estas; más adecuado es el método
de pronóstico que se está empleando para realizar la estimación de la variable de
interés. Por lo anterior, analizando todas las medidas de desempeño, el método 1
(Regresión lineal) es superior al método de pronóstico 2 (SES), ya que el método
de pronostico 1 tiene
un error de 0%
mientras que el 2
tiene -0,0024% de
margen de error.
 Tabla 5. Pronóstico a seis meses – Té Verde.

5.3 TE VERDE
Tabla 6. Pronóstico Lineal y SES – Té Verde.
 TE VERDE - MÉTODO REGRESIÓN LINEAL
350
SIMPLE
300
UNIDADES VENDIDAS

250

200

150

100

50 y = 8.1326x + 7.1448

0 DEMANDA PRONÓSTICO 1 REGRESIÓN LINEAL

1 3Linear
5 (DEMANDA)
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27Linear
29 31 33 35
(PRONÓSTICO 1 REGRESIÓN LINEAL)
MES

Gráfico 7. Pronóstico Regresión Lineal Simple – Té Verde.

TE VERDE - MÉTODO SES

300

250
UNIDADES VENDIDAS

200

150

100

50

0
1 3 5 7 9 11 13 DEMANDA
15 17 19 21 23 25 27 29
PRONÓSTICO 2 SES31 33 35
MES

Gráfico 8. Pronóstico SES – Té Verde.

Análisis: Como podemos observar en las gráfica vemos una demanda con
tendencia lineal creciente por esta razón los métodos de pronostico a utilizar son
Regresión Lineal (RL) y Suavización Exponencial Simple (SES). Para el método 1
(RL) se definió la pendiente y la intersección obteniendo como resultado la
proyección de los siguientes 6 periodos los cuales son favorables para la demanda
del mismo ya que se llega a tener unas ventas hasta de 300 unidades. Por otro
lado, para el método 2 (SES) se definió el parámetro alfa como 0,1, resaltando que
a medida que aumenta este valor (alfa) su pronóstico tiende a disminuir por lo que
se afirma que este método no responde a las necesidades de la empresa
Cosechas S.A. ya que a medida que transcurre el tiempo sus unidades de venta
tiende a ser menor.

5.4 MEDIDA DE ERROR TE VERDE

 Tabla 7. Medida de Error – Té Verde.

Análisis: Teniendo en cuenta el objetivo de las medidas de desempeño, cuyo fin

se basa que entre más cerca a cero estén los resultados de estas; más adecuado
es el método de pronostico que se está empleando para realizar la estimación de
la variable de interés. Por lo anterior, analizando todas las medidas de
desempeño, el método 1 (Regresión lineal) es superior al método de pronóstico 2
(SES), ya que el método de pronostico 1 tiene un error de 0% mientras que el 2
tiene 1.38% de margen de error.

5.5 ENSALADA TROPICAL

 Tabla 8. Pronóstico Lineal y SES – Ensalada Tropical.

Tabla 9. Pronóstico a seis meses – Ensalada Tropical.

180
ENSALADA TROPICAL - MÉTODO SES
160

140
UNIDADES VENDIDAS

120

100

80

60

40

20

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536
DEMANDA PRONÓSTICO 2 SES
MES

Gráfico 9. Pronóstico Regresión Lineal Simple – Ensalada Tropical

 ENSALADA TROPICAL - MÉTODO REGRESIÓN
200
LINEAL SIMPLE
150
UNIDADES VENDIDAS

100

50

y = 1.2712x + 88.43
0 DEMANDA PRONÓSTICO 1 REGRESIÓN LINEAL
1 3Linear
5 (DEMANDA)
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25Linear
27 (PRONÓSTICO
29 31 33 351 REGRESIÓN LINEAL)
MES
Gráfico 10. Pronóstico SES – Ensalada Tropical.

Análisis: Como se evidencia en las gráficas vemos una demanda con

estacionalidad y tendencia, por esta razón se eligió como método de pronóstico el
RL y SES. En primera instancia el método RL resulta ser más eficiente ya que
genera un pronóstico positivo para la demanda de los 6 meses proyectados cuyas
unidades de venta llegan hasta los 134. Por otro lado el método 2 no es tan
favorable ya que tiende a disminuir con el paso del tiempo en los meses que se
proyectaron, para este caso se estimó a alfa con un valor de 0,1 dando como
resultado para el último mes una demanda de solo 69 unidades.
5.6 MEDIDA DE ERROR ENSALADA TROPICAL

Tabla 10. Medida de Error – Ensalada Tropical.

Análisis: Teniendo en cuenta el objetivo de las medidas de desempeño, cuyo fin

se basa que entre más cerca a cero estén los resultados de estas; más adecuado
es el método de pronostico que se está empleando para realizar la estimación de
la variable de interés. Por lo anterior, analizando todas las medidas de
desempeño, el método 1 (Regresión lineal) es superior al método de pronóstico 2
(SES), ya que el método de pronostico 1 tiene un error de 0% mientras que el 2
tiene -0,0365% de margen de error.
6. Planeación de producción del grano de café.

Otro de los temas que también tienen preocupado al jefe de

producción corresponde a la planeación de los niveles de producción y los
niveles de fuerza de trabajo de un producto que es exportado a diferentes partes
del mundo el grano de café. La información de demanda de estos productos, así
como de las condiciones de planeación la pueden encontrar en la hoja Planeación
del archivo de Microsoft Excel ® “DatosCosechas.xlsx”

Con base en esta información, el Jefe de producción les ha solicitado

desarrollar el modelo de planeación agregada que sea más económico (debe
presentar como mínimo 2 propuestas diferentes) para la compañía y espera que
entre las recomendaciones que ustedes deben plantear se encuentre como
mínimo:

 Adicionalmente se cuenta con la siguiente información:

 Un operario trabaja 8 horas/día.

 La fuerza laboral al inicio de Enero es de 10 operarios.
 La empresa desea implementar la política de no tener más de 50 operarios en
cada mes.
 La tasa de producción de un operario es de 0,5 arrobas/hora.
 El costo de una hora-hombre es de $5.000.
 La empresa incurre en un costo de contratación de $600.000 por trabajador
 Si se desea despedir en algún mes a algún trabajador se incurre en un costo
de $800.000 por cada trabajador despedido.
 La empresa tiene un inventario inicial de 430 arrobas al comienzo de enero.
 Dada la incertidumbre de los pronósticos, la compañía desea tener un stock de
seguridad de 300 arrobas en los meses impares (enero, marzo, etc).
 La empresa tiene un costo de producción de $120.000 por cada arroba de
cafe. En caso de que la capacidad por la fuerza laboral sea insuficiente, se
 tiene la posibilidad de comprarlos externamente a un costo de $250.000.
(Subcontratación)
 El costo de almacenar el producto es de $50.000 por arroba y por mes. La
bodega de la empresa tiene un espacio para almacenamiento de 1.500
arrobas.

Tabla 11. Tabla de Datos

Consolidando los datos y aplicando las formulas de la planeación agregada
obtenemos la siguiente tabla de la cual podemos extraer la información solicitada.
 TABLA DE DATOS
PRODUCCIÓN PROMEDIO POR
4 Diario
OPERARIO
OPERARIOS ACTUALES INICIALES 10 Trabajadores
INVENTARIO INICIAL 430 Unidad
COSTO DIARIO POR JORNAL $ 40.000 Diario
COSTO POR CONTRATAR UN OPERARIO $ 600.000 Empleado
COSTO POR DESPEDIR UN OPERARIO $ 800.000 Empleado
COSTO POR ALMACENAR $ 50.000 Unidad
COSTO POR HORA $ 5.000 $ / Hora
HORAS POR JORNAL DE TRABAJO 8 Horas
PRODUCCIÓN PROMEDIO POR HORA 0,5 Unidad
OPERARIOS MÁXIMO A CONTRATAR 50 Unidad
SUBCONTRATACIÓN 250.000 Unidad
STOCK DE SEGURIDAD 300 Unidad
COSTO PRODUCCIÓN 120.000 Unidad

PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN - MÉTODO MIXTO CON SUBCONTRATACIÓN

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total

DÍAS LABORABLES 25 24 23 26 25 23 146
DEMANDA 5.908 9.976 2.096 1.527 9.240 756 29.503
UNIDADES POR
100 96 92 104 100 92 584
OPERARIO
OPERARIOS
59 104 23 15 92 8 301
REQUERIDOS
OPERARIOS ACTUALES 10 59 104 23 15 92
OPERARIOS
PROSPECTOS A 49 45 - - 77 - 171
CONTRATAR
OPERARIOS
- - 81 8 - 84 173
DESPEDIDOS
OPERARIOS
59 104 23 15 92 8 301
UTILIZADOS
UNIDADES PRODUCIDAS 5.000 4.800 2.116 1.560 5.000 736 19.212
UNIDADES
5.730 5.530 2.416 2.180 5.953 1.036 22.845
DISPONIBLES
INVENTARIO 730 - 620 653 300 280 2.583
OPERARIOS NO
9 54 42 105
CONTRATADOS
OPERARIOS
40 - - - 35 - 75
CONTRATADOS
OPERARIOS
27 8 42 77
DESPEDIDOS 2
UNIDADES POR
908 5.176 - - 4.240 20 10.344
SUBCONTRATAR
UNIDADES PRODUCIDAS
5.000 4.800 2.116 1.560 5.000 736 19.212
NOMINA OPERATIVA
MANO DE OBRA NETA
50 50 23 15 50 8 196
UTILIZADA
STOCK DE SEGURIDAD 300 300 300 900

Tabla 12. Tabla Plan Agregado de Producción - Método Mixto con

Subcontratación
 COSTOS DE PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN
ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total
POR
CONTRAT $24.000. $- $- $- $21.000.0 $- $45.000.00
AR 000 00 0
POR
DESPEDI $- $- $21.600. $6.400.0 $- $33.600. $61.600.00
R 000 00 000 0
POR
MANO DE $50.000. $48.000.0 $21.160. $15.600. $50.000.0 $7.360.0 $192.120.0
OBRA 000 00 000 000 00 00 00
POR DE
$32.650. $129.150.0
ALMACE $36.500. $- $31.000. $15.000.0 $14.000.
000 00
NAR 000 000 00 000
COSTO
$187.200 $88.320.
PRODUC $600.000 $576.000. $253.920 $600.000. $2.305.440
.000 000
CIÓN .000 000 .000 000 .000

POR SUB
$227.000 $1.294.00 $1.060.00
CONTRAT $- $- $5.000.0 $2.586.000
.000 0.000 0.000
ACIÓN 00 .000

COSTO $937.500 $1.918.00 $327.680 $241.850 $1.746.00 $148.28 $5.319.310

TOTAL .000 0.000 .000 .000 0.000 0.000 .000

Tabla 13. costos de Plan Agregado de Producción

a. Número de arrobas de café que se deben fabricar en cada mes.

(Entrega No 2)
 De acuerdo con la información obtenida y las condiciones dadas en el
estudio de caso se puede establecer la producción de café para cada mes según
se relaciona en la siguiente tabla:

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total

UNIDADES
PRODUCIDA 5.000 4.800 2.116 1.560 5.000 736 19.212
S

b. Número de arrobas de café que se deben comprar externamente.

(Entrega No 2)
De acuerdo con la información obtenida y las condiciones dadas en el
estudio de caso se puede establecer que las arrobas de café a comprar
externamente o subcontratar cada mes son según se relaciona en la siguiente
tabla:

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total

UNIDADES POR
SUBCONTRATA 908 5.176 - - 4.240 20 10.344
R

c. Número de arrobas almacenadas en la bodega propia y en la bodega

auxiliar. (Entrega No 2)
De acuerdo con la producción no se es necesario almacenar en bodega
auxiliar, dado que el inventario resultante incluyendo el stock de seguridad no
supera las 1500 arrobas y por ende en la bodega propia se puede almacenar el
mismo.

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total

OPERARIOS
730 - 620 653 300 280 2.583
REQUERIDOS
 d. Número de operarios trabajando en cada mes, número de operarios
contratados y número de operarios despedidos. (Entrega No 2)
En la siguiente tabla se relacionan la dinámica de operarios en cada mes
teniendo en cuenta la restricción que no se pueden contratar mas de 50 operarios
por mes como política de la empresa, por ende de acuerdo a la cantidad requerida
para la producción se ajustan hasta ese máximo de operarios y la demás
producción se subcontrata para poder cumplir con la demanda proyectada.

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total

OPERARIOS
10 59 104 23 15 92
ACTUALES
OPERARIOS
59 104 23 15 92 8 301
REQUERIDOS
OPERARIOS
CONTRATADO 40 - - - 35 - 75
S
OPERARIOS
- - 27 8 - 42 77
DESPEDIDOS
 e. Costo total en cada mes y costo total para el horizonte de planeación.
(Entrega No 2)

En la siguiente tabla se relacionan los costos de producción por ítem para

cada mes y costo total para el horizonte de planeación del periodo proyectado

COSTOS DE PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total

POR
CONTRAT $24.000. $- $- $- $21.000.0 $- $45.000.00
AR 000 00 0
POR
DESPEDI $- $- $21.600. $6.400.0 $- $33.600. $61.600.00
R 000 00 000 0
POR
MANO DE $50.000. $48.000.0 $21.160. $15.600. $50.000.0 $7.360.0 $192.120.0
OBRA 000 00 000 000 00 00 00
POR DE
$32.650. $129.150.0
ALMACEN $36.500. $- $31.000. $15.000.0 $14.000.
000 00
AR 000 000 00 000
COSTO
$187.200 $88.320.
PRODUC $600.000 $576.000. $253.920 $600.000. $2.305.440.
.000 000
CIÓN .000 000 .000 000 000

POR SUB
$227.000 $1.294.00 $1.060.00
CONTRAT $- $- $5.000.0 $2.586.000.
.000 0.000 0.000
ACIÓN 00 000
 COSTO $937.500 $1.918.00 $327.680 $241.850 $1.746.00 $148.28 $5.319.310.
TOTAL .000 0.000 .000 .000 0.000 0.000 000

Ahora bien establecemos una nueva planeación agregada pero esta vez
produciendo todo en la planta, contratando y despidiendo personal según la
demanda proyectada con la misma información del primer método.

TABLA DE DATOS
PRODUCCIÓN PROMEDIO POR
4 Diario
OPERARIO
OPERARIOS ACTUALES INICIALES 10 Trabajadores
INVENTARIO INICIAL 430 Unidad
COSTO DIARIO POR JORNAL $ 40.000 Diario
COSTO POR CONTRATAR UN OPERARIO $ 600.000 Empleado
COSTO POR DESPEDIR UN OPERARIO $ 800.000 Empleado
COSTO POR ALMACENAR $ 50.000 Unidad
COSTO POR HORA $ 5.000 $ / Hora
HORAS POR JORNAL DE TRABAJO 8 Horas
PRODUCCIÓN PROMEDIO POR HORA 0,5 Unidad
OPERARIOS MÁXIMO A CONTRATAR 50 Unidad
SUBCONTRATACIÓN 250.000 Unidad
STOCK DE SEGURIDAD 300 Unidad
COSTO PRODUCCIÓN 120.000 Unidad
 Tabla 14. Tabla de Datos -Popuesta 2

PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN - MÉTODO MIXTO SIN SUBCONTRATACIÓN

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total

DÍAS LABORABLES 25 24 23 26 25 23 146
DEMANDA 5.908 9.976 2.096 1.527 9.240 756 29.503
UNIDADES POR
100 96 92 104 100 92 584
OPERARIO
OPERARIOS
59 104 23 15 92 8 301
REQUERIDOS
OPERARIOS ACTUALES 10 59 104 23 15 92
OPERARIOS
49 45 0 0 77 0 171
CONTRATADOS
OPERARIOS
0 0 81 8 0 84 173
DESPEDIDOS
OPERARIOS
59 104 23 15 92 8 301
UTILIZADOS

UNIDADES 5.900 9.984 2.116 1.560 9.200 736 29.496

PRODUCIDAS
UNIDADES
6.330 10.714 2.854 2.618 10.291 2.087 34.894
DISPONIBLES
INVENTARIO 730 738 1.058 1.091 1.351 1.331 6.299
Tabla 15. PlanAagregado deProducción - Método Mixto sin Subcontratación

COSTOS DE PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN

POR
$29.400. $27.000.0 $46.200.0
CONTRA $- $- $- $102.600.
000 00 00
TAR 000
POR
DESPED $ $ $64.800. $6.400.00 $- $67.200. $138.400.
IR 000 0 000 000
COSTO
DIRECT
$708.960 $1.197.12 $251.520 $1.108.80 $3.540.36
O $183.240. $90.720.
.000 0.000 .000 0.000 0.000
PRODU 000 000
CCIÓN
POR
MANO $92.000.0 $294.960.
$59.000. $99.840.0 $21.160. $15.600.0 $7.360.0
DE 00 000
000 00 000 00 00
OBRA
POR DE
$67.550.0 $314.950.
ALMACE $36.500. $36.900.0 $52.900. $54.550.0 $66.550.
00 000
NAR 000 00 000 00 000

COSTO $833.860 $1.360.86 $390.380 $1.314.55 $231.830 $4.391.27

$259.790.
TOTAL .000 0.000 .000 0.000 .000 0.000
000
Tabla 16. Costos de Plan Agregado de Producción

Si observamos los costos totales para el horizonte de planeación en las dos

tablas de costos del plan agregado con método de subcontratación y sin
subcontratación vemos que éste último es más viable para la empresa así se
contraten y despidan operarios acorde a la demanda, dado que aun corriendo con
dichos gastos la empresa se estaría ahorrando $928.040.000 con respeto al
primer plan, teniendo en cuenta que el costo de subcontratación es un 52% más
elevado del costo de producción regular de la empresa.

7.CONLCUSIONES Y ANALISIS

 El plan estratégico es una buena opción siempre en cuando se esté

retroalimentando y tomando acciones correctivas.
 Al implementar un método mixto de subcontratación se obtiene el
resultado de incurrir en los mismos gastos, pero se ahorra en la parte
operativa a nivel administrativo.
 Si observamos el comportamiento de las cifras mes a mes vemos como
hay un desnivel o variación en la demanda lo cual no es muy elevado pero
si marca la diferencia y de ahí parte la variación en los otros resultados.
 En el plan agregado de producción, tenemos u valor más desfavorable
en el costo de producción lo cual sería negativo y con la subcontratación
aún más se vería afectado.
 La cantidad de arrobas de café que se deben comprar mes a mes nos
muestra la demanda que tenemos, con lo cual se ven dos meses los cuales
estuvieron en crecimiento y los otros se han mantenido estables.
 Así la cantidad de arrobas que se deben comprar externamente
disminuye por completo en dos periodos y en los otros se sostiene.
 La cantidad de café que se debe almacenar en la bodega es igual y se
mantiene por tener una bodega con la misma capacidad.
 Las cifras en los operarios tanto que trabajaron al mes, números de
operarios contratados y número de operarios despedidos esta cifra va
directamente relacionada y se ve afectada por la demanda que se tenga, es
así como la cantidad de operarios prevista puede variar y si no se tiene lo
previsto se acude a la subcontratación.
 El costo total para la planeación y su proyección del periodo nos indica
una baja en la necesidad tanto de contratación como de sub-contratación,
hay una leve caída o ausencia en la cantidad a almacenar, por lo cual el
soto de producción se reduce un poco y sobre todo de sostiene un balance.

Con las cifras obtenidas y teniendo en cuenta los balances de cada

tabla, podemos ver claramente que la opción de la subcontratación sería la
mejor ya que can a ver periodos en los cuales naje la producción y con ello
no se desperdicia mano de obra innecesaria y con ello contribuimos a bajar
costos.
 8. REFERENCIAS

8.1 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

https://www.cosechasexpress.com/cosechas/
https://g-se.com/medida-desviacion-estandar-o-error-estandar-de-la-media-bp-
k57cfb26ceb5e5

http://estadisticarz.blogspot.com/2016/01/error-estandar-definicion-el-error.html

https://www.cosechasexpress.com/cosechas/
https://www.dinero.com/Buscador?query=cosechas%20preve%20inaugurar%20su
%20primera%20tienda%20de%20bebidas%20naturales%20en
https://www.portafolio.co/economia/area-cultivada-en-colombia-durante-el-2016-
508508

https://ingenioempresa.com/medicion-error-pronostico/

8.2 REFERENCIAS DE TABLAS

Tabla 1. Unidades Vendidas.
Tabla 2. Pronóstico Lineal y SES – Jugos Funcionales.
Tabla 3. Pronóstico a seis meses – Jugos Funcionales.
Tabla 4. Medida de Error – Jugos Funcionales.
Tabla 5. Pronóstico Lineal y SES – Té Verde.
Tabla 6. Pronóstico a seis meses – Té Verde.
Tabla 7. Medida de Error – Té Verde.
Tabla 8. Pronóstico Lineal y SES – Ensalada Tropical.
Tabla 9. Pronóstico a seis meses – Ensalada Tropical.
Tabla 10. Medida de Error – Ensalada Tropical.

Tabla 11. Tabla de Datos

Tabla 12. Tabla Plan Agregado de Producción - Método Mixto con
Subcontratación
Tabla 13. costos de Plan Agregado de Producción
Tabla 14. Tabla de Datos -Popuesta 2
Tabla 15. PlanAagregado deProducción - Método Mixto sin Subcontratación
Tabla 16. Costos de Plan Agregado de Producción

8.3 REFERENCIA DE GRÁFICAS

Gráfico 1. Demanda Productos Cosechas S.A.

Gráfico 2. Demanda Producto Te Verde - Cosechas S.A

Gráfico 3. Demanda Producto Jugos Funcionales - Cosechas S.A

Gráfico 4. Demanda Producto Ensalada Tropical - Cosechas S.A

Grafico 5. Pronóstico Regresión Lineal Simple – Jugos Funcionales.

Gráfico 5. Pronóstico SES – Té Verde. (Elaboración propia)

Gráfico 6. Pronóstico SES – Jugos Funcionales
Gráfico 7. Pronóstico Regresión Lineal Simple – Té Verde.
Gráfico 8. Pronóstico SES – Té Verde.
Gráfico 9. Pronóstico Regresión Lineal Simple – Ensalada Tropical
Gráfico 10. Pronóstico SES – Ensalada Tropical.