Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PARTE PRÁCTICA
5°. Como puedes observar, existen varias casillas para filtrar el contenido que se visualiza. Pon
un check en Todos, para ver los pedidos que tienen V°B° de todos los meses.
6°. Ahora ubica el Pedido N° 2293 y, antes de presionar el botón Autorizar debes indicar la
cantidad que aprobarás por cada ítem.
En este ejercicio, ingresa la mitad de las cantidades que tiene registrado el pedido, en cada
uno de sus ítems.
PRACTICA N° 12 Memo Group
Una vez que un Pedido ha sido Autorizado, el usuario continuará con el proceso, dando
clic en el botón Genera PAO, mostrando la ventana PAO que cuenta con dos opciones:
Generar PAO.
Incorporar a un PAO existente.
1°. Cuando se tiene el formulario de los Pedidos autorizados de un determinado Centro de Costos, para
lo cual se ingresa a Autorización del Pedido del Menú Pedidos, se puede Generar PAO, para lo cual
existe un botón con esa opción
PRACTICA N° 12 Memo Group
2°. Por ejemplo, se tiene el Pedido Nº 00194, del Centro de Costo DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL
Y CALIDAD, que consiste en material de escritorio, como se observa a continuación:
6°. El SIGA, presenta en pantalla la indicación que el PAO se generó con éxito:
PRACTICA N° 12 Memo Group
8°. Una vez que se ingresaron los datos, presionas el botón Guardar (El disquete).
10°. Esta última pantalla es que el PAO se generó. Puedes observar que el botón Genera PAO está como
inactivo, esto quiere decir que ya no se puede utilizar.
PRACTICA N° 12 Memo Group
2º.- Ahora para trabajar con dicho PAO, se ingresa a la opción PAO Actualizado, del Menú Programación:
3º.- El sistema visualiza la lista de los PAO generados en el SIGA de la Entidad. Entonces ubicar el PAO Nº
2313.
PRACTICA N° 12 Memo Group
4º.- Se puede, ahora continuar el proceso de adquisición del SIGA, para lo cual se debe proceder con la
Autorización Presupuestal y luego indicar la Ruta del PAO. Esto se desarrollará en la siguientes
Prácticas.