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TRABAJO FINAL

PROFESORA:
Mónica Ysabel Gonzales Del Valle Morales

INTEGRANTES:
Alexa De la Cruz Centurión
Elías Gonzales Oblitas
Edgar Portal Chave
Williams Contreras Greffa

CURSO:
Calidad en la construcción

SECCIÓN:
CV 91

CICLO:
2019-2
Índice

Introducción ............................................................................................................................................ 3

1. Generalidades .................................................................................................................................. 3

1.1. Datos generales del proyecto ................................................................................................... 3

1.2. Ubicación ................................................................................................................................ 4

1.3. Planteamiento del proyecto ..................................................................................................... 4

2. Políticas y Objetivos de Calidad...................................................................................................... 5

2.1. Política de calidad ................................................................................................................... 5

2.2. Objetivo de la calidad .............................................................................................................. 6

3. Alcance del Proyecto ...................................................................................................................... 6

4. Objetivos, Indicadores de Calidad................................................................................................... 6

5. Referencias ...................................................................................................................................... 9

5.1. Tipos de estándares de calidad ................................................................................................ 9

5.2. Normativas de Calidad ............................................................................................................ 9

6. Responsabilidades de Calidad del Proyecto .................................................................................... 9

8. Control de Calidad......................................................................................................................... 17

8.1. Inspecciones, liberaciones ..................................................................................................... 17

8.2. Seguimiento y medición (liberaciones) ................................................................................. 18

8.3. No conformidades ................................................................................................................. 18

Bibliografía............................................................................................................................................ 23
1. Introducción

La ISO 9001 es una norma ISO internacional diseñada por la Organización Internacional para la

Estandarización que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) de organizaciones públicas y privadas.

Se basa en un método de trabajo excelente para la mejora de la calidad de los productos o servicios, así como la

satisfacción del cliente.

Las empresas se interesan por obtener esta certificación para brindar garantía a sus clientes, para la mejora de sus

productos y servicios y estos a la vez empresas comprometidas con la calidad. Por ello, las normas ISO 9001 se

convierten en una ventaja competitiva para las organizaciones.

Los aspectos para tener en cuenta durante la preparación del Plan de Calidad son:

 Identificar al responsable de la preparación del plan de calidad.

 Documentar el plan de calidad.

 Responsabilidad en el trabajo.

 Mostrar coherencia y compatibilidad del contenido y formato con el alcance y las necesidades de los

usuarios.

 Presentación y estructura.

2. Generalidades

a. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto:

“Mejoramiento y Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la URB. Club

Campestre Las Lagunas-Distrito de la Molina”

Unidad formuladora:

SEDAPAL-Empresa de agua potable y alcantarillado de Lima S.A.-GERENCIA DE PROYECTOS Y

OBRAS /Equipo de Gestión Proyectos Centro.

Unidad Ejecutora:

SEDAPAL-Empresa de agua potable y alcantarillado de Lima S.A.-GERENCIA GENERAL


Consultor:

Consorcio Romahns Consultores SAC-SMRM

Costo de Inversión Del Proyecto:

Los montos de inversión a precios de mercado para el presente proyecto son S/. 11 669 434,49 nuevos

soles

Plazos del proyecto:

La duración total del proyecto es de 11 meses

b. Ubicación

El proyecto se desarrolla en la Región de Lima, Departamento de Lima, distrito de La Molina.

El área de influencia del proyecto se ubica en la Urb. Club Campestre Las Lagunas.

Límites del área de estudio:

 Por el Norte: con la Av. Ricardo Elías Aparicio.

 Por el SUR: con la Av. La Molina.

 Por el Este: con el Jr. El Lindero.

 Por el Oeste: con la Calle Laguna Chica.

c. Planteamiento del proyecto

Para la implementación de los servicios de redes de agua potable y alcantarillado en el presente

proyecto, se desarrolla con el método convencional por las ventajas que a continuación se mencionaran:
 El cambio de tuberías, utilizando el método convencional consiste en la demolición del pavimento,

excavación de zanja, instalación de la nueva tubería, derivación de caudales, relleno de zanja y

reposición de pavimento. Incluyendo las respectivas pruebas a la tubería y al material de relleno y

pavimentos, es un modelo ampliamente por las empresas contratistas y de amplio conocimiento de

SEDAPAL.

 La operación y mantenimiento, lo desarrolla SEDAPAL a través de terceros, desde hace mucho

tiempo lo que garantiza su buen funcionamiento.

 Rehabilitación de la cámara CD – 07, que abarca las obras civiles, equipamiento hidráulico, las

instalaciones eléctricas y montaje de los equipos.

 Línea de impulsión DN 150mm de hierro dúctil, desde la cámara CD-07 y que empalmara al Bz

existente en la Av. La Molina.

 Rehabilitación de la cámara CD-14 que comprende las obras civiles, equipamiento hidráulico e

instalaciones eléctricas.

 Línea de impulsión DN 75mm de hierro dúctil, desde la cámara CD-14 y que empalmara al Bz

existente en JR el velero.

 Sistema de agua potable

Políticas y Objetivos de Calidad

d. Política de calidad

La política de calidad se evidencia mediante su firme compromiso con los clientes, llegando a la

satisfacción completa a sus requerimientos y expectativas, para llegar a ello se debe trabar bajo la

cultura de calidad en la empresa, basada en el compromiso de mejora, seguridad en las operaciones y

cumplimiento de los plazos pactados, es por eso que se deben cumplir algunos requisitos:

 Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos que la empresa suscriba en lo que respecta a

calidad, salud, seguridad en el trabajo y Medio Ambiente aplicables a las operaciones.

 Garantizar una cultura y participación de los colaboradores y representantes basada en los

elementos del sistema de gestión de calidad.

 Mejorar el desempeño en calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente a través de la

mejora continua integrada a los sistemas de gestión.


 Buscar la satisfacción de los clientes, cumpliendo los compromisos pactados tanto en plazo,

alcance y costo del proyecto.

e. Objetivo de la calidad

El objetivo principal del Expediente Técnico es mostrar un documento que permita la culminación del

proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la URB.

Club Campestre Las Lagunas-Distrito de la Molina” de forma satisfactoria y dentro de los tiempos y

costos previstos.

3. Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto es realizar la elaboración del Expediente Técnico de todos los trabajos

necesarios para la ejecución y culminación de la obra “Mejoramiento y Rehabilitación de los sistemas

de agua potable y alcantarillado de la URB. Club Campestre Las Lagunas-Distrito de la Molina”

teniendo como la unidad ejecutora y formuladora a SEDAPAL y como consultora a CONSORCIO

ROMAHNSCONSULTORES SAC-SRMR. Las actividades del proyecto comprende los siguientes

procesos:

 Trabajos provisionales y Preliminares

 Actividades que se generen por Replanteos de obra o modificación del expediente técnico

 Movimiento de Tierras

 Trabajos Civiles

 Trabajos de instalación de tuberías Línea de impulsión

 Rehabilitación de Cámaras de Desagüe

 Mejoramiento en el sistema agua potable

4. Objetivos, Indicadores de Calidad

Los indicadores de calidad son instrumentos de medición que se emplean para evaluar la calidad de los

procesos o productos, es decir, determinan el nivel de cumplimiento de los objetivos. Las principales

características que deben tener los indicadores de calidad son las siguientes:

 Ser realistas, es decir, directamente relacionados con las dimensiones significativas de la calidad

del proceso, producto o servicio,

 En cuanto al número, deben ser pocos, aunque suficientemente representativos de las áreas

prioritarias o que requieren una supervisión constante de la gestión.


 Visibles y fácilmente representables en forma de gráficos de fácil interpretación.

 Accesibles a las personas involucradas en las actividades medidas.

 Sensibles a las variaciones de los parámetros que se está midiendo.

 Sencillos de calcular y gestionar.

Se debe tener en cuenta tres aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar los indicadores:

 Feedback de expertos en la materia para determinar la utilidad y aplicabilidad de los indicadores

de calidad seleccionados.

 Análisis de resultados.

 Establecimiento de su funcionalidad práctica, en base a pruebas de interacción diaria aplicadas a

las rutinas empresariales.

Con el objetivo de asegurar la eficacia de los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de

Calidad (SGC), se efectúan reuniones de coordinación destinadas a realizar seguimiento y medición a

los procesos para determinar si estos alcanzan los resultados planificados.

El uso de técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar la eficacia de

los procesos. Los principales resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los

siguientes indicadores:
FRECUENCIA
VALOR DE FUENTES DE
ÁREA OBJ. ESPECIFICO INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR DE
META DATOS
MEDICIÓN

Capacitar en temas Índice de Registros de


∑ 𝐻𝐻 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 ≥ 0.50
relacionados a capacitación en 𝐼𝐶𝐶 = Quincenal capacitación de
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 HH/mes
calidad calidad (ICC) personal

Auditoria de
Implementación del Implementación
𝐼𝑆𝐺𝐶 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 Quincenal ≥ 95% evaluación interna del
SGC en los proyectos de SGC (ISGC)
SGC
CALIDAD (SGC)

Mantener las Producto no 𝑃𝑁𝐶 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 × 100 Registro de productos


𝑃𝑀𝐶 = Quincenal ≥ 80%
desviaciones cerradas conforme (PNC) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑁𝐶 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 no conformes

Mantener los
Desviaciones 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 × 100 Registro de
productos no 𝐷𝐸𝑆𝑉 = Quincenal ≥ 80%
(DESV) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 desviaciones
conformes cerrados

Ejecutar procesos Índice de Registro de control


#𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
dentro de tolerancias cumplimiento de 𝐼𝐶𝑇 = × 100 Quincenal ≥ 95% de tolerancias en
#𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
permisibles tolerancias (ICT) procesos
5. Referencias

Un estándar de Calidad es el que reúne todos los requisitos mínimos en busca de la excelencia dentro de

una organización.

a. Tipos de estándares de calidad

 Calidad de los insumos y el producto

 Calidad del proceso

 Calidad del servicio

b. Normativas de Calidad

 ISO 9000: Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la

Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de

organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios.

 ISO 9001:2015: Es la base del Sistema de Gestión de Calidad. Es una norma internacional que se

centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una empresa debe contar

para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o

servicios.

 OHSAS 18001: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo establece los

requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,

destinados a permitir que una organización controle sus riesgos para la SST y mejore su

desempeño de la SST.

 ISO 9004: Norma de Gestión avanzada, esta norma internacional proporciona orientación para

ayudar a conseguir el éxito sostenido para cualquier organización en un entorno complejo,

exigente y en constante cambio, mediante un enfoque de gestión de la calidad.

6. Responsabilidades de Calidad del Proyecto

Las responsabilidades de cada uno de los personales son roles importantes, ya que, deberán ejecutar las

acciones necesarias para garantizar al 100% el cumplimiento del presente Plan de Calidad.
RESPONSABLE RESPONSABILIDADES

RESIDENTE DE  Conocer detalladamente el contrato del proyecto.


 Verificar que los requisitos del contrato estén correctamente especificados
OBRA  Brindar respaldo al área de Calidad con la implementación de la gestión y control
del proyecto, acciones correctivas y preventivas, capacitaciones.

 Verificar que todos los planos, documentos, datos e información que pueda efectuar
la calidad del proyecto estén debidamente actualizados, aprobados para
OFICINA construcción, controlados y difundidos entre las áreas involucradas.
 Participar en la elaboración de los procedimientos constructivos e instructivos de
TÉCNICA
trabajo, así como los formatos de control de las actividades a realizar en el proyecto.
 Comunicar cualquier cambio que el Ingeniero del Proyecto haya determinado y
aprobado para la construcción.

INGENIERO DE  Elaborar los procedimientos constructivos e instructivos de trabajo, así como los
formatos de control.
PRODUCCION
 Realizar todos los trabajos con la calidad requerida.

 Elaborar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto.


 Revisar y aprobar los Planes de Puntos de Inspección (PPI).
INGENIERO DE  Responsable de difundir el documento entre todo el personal de obra.
 Elaborar los informes de calidad que se requieren por la gerencia de operaciones,
CALIDAD
residente de obra y supervisión de campo.
 Participar de las auditorias que se desarrollen en el proyecto y presentar los
documentos requeridos por los auditores.

 Recibir los materiales, productos y equipos que lleguen al almacén de obra, verificar
que estén conformes a lo solicitado y que contengan sus respectivas fichas técnicas,
certificados de calidad o cartas de garantía, en coordinación con el área de calidad.
ALMACEN
 Verificar que los equipos de medición y equipos de ensayo ingresen al almacén de
obra acompañados de sus respectivos certificados de calibración vigentes.
7. Aseguramiento de la calidad

a) Mapa de Procesos

se verifica que se tenga todos los verificacion del estado de cada se realiza el tramo
equipos necesarios equipo que sera demolido

Eliminacion de material se realiza el picado de se realiza el corte


excedente pavimento del pavimento

Excavacion de zanja Verificacion de


Acoplo de material
profundidad
excavado

b) Plan de puntos de inspección (PPI)

RESPONSABLES
PUNTOS DE METODO DE DOC. CRITERIO DE
NUMERO I.P. I.C. CONFORMIDAD
INSPECCION (PPI) INSPECCION REFERENTE ACEPTACION
verificacion de planos y exp. cumplir las
1 visual
trazo Tecnico dimensiones
conformidad de visual planos y exp. seguir el trazo y
2
corte y picado manual Tecnico que no haya
conformidad de que no se genere
3 visual exp. Tecnico
eliminacion de impacto ambiental
verificacion de proceso prof. Requerida del
4 planos
profundidad manual plano
acoplo de correcta pendiente
5 visual esp. Tecnicas
material y lugar de ubicación
c) Flujograma

TOPOGRAFO OPERARIO ING. PRODUCCION ING. CALIDAD

inicio inicio

1 trazo 1
No
¿conforme?
P1 ¿es conforme?
Si
corte de 2
2
pavimento
No
picado de
3 3
pavimento
P2 ¿es conforme? ¿conforme?
Si
eliminacion
4 4 No
excedente
¿conforme?
P3 ¿es conforme?

excavacion de Si
5
5 zanja
No

P4 ¿es conforme? ¿conforme?


Si
6 el acoplo 6

No
P6 ¿es conforme? ¿conforme? protocolo

Si
Fin
fin

a) Mapa de procesos

Demolicion de pavimentos y Instalacion de tuberias


excavacion de zanja

Reposicion de Pavimentos Relleno de Zanja Derivacion de


caudales
b) Plan de puntos de inspección (PPI)

RESPONSABLES
PUNTOS DE METODO DE DOC. CRITERIO DE
NUMERO I.P. I.C. CONFORMIDAD
INSPECCION (PPI) INSPECCION REFERENTE ACEPTACION
aprobacion de espec. libre de piedras y
1 visual
material para cada Tecnicas libre de material
verificacion de espec. cumple la
2 manual
compactacion de la Tecnicas densidad
aprobacion de espec.
3 visual según exp. Tecnico
material Tecnicas
compactacion de espec. al 95% de
4 manual
material Tecnicas compactacion
verificar material espec. cumpla
5 visual
reutilizable del Tecnicas caracteristicas
verificacion de norma al 95% de la
6 manual
compactacion AASHTO + 180 densidad seca del

c) flujograma
TOPOGRAFO OPERARIO ING. PRODUCCION ING. CALIDAD
inicio inicio
Aprobacion de material
P1
para cama de tuberias ¿conforme?

Relleno y compactado
1 No
del lecho
1
verificacion de No
P2 ¿conforme?
compactacion

si
P3 Aprovacion de material ¿conforme?
amortiguador si

Relleno y compactado
2 con material
amortiguador 2 No
No

verificacion de
¿conforme?
p4 compactacion del
material amortiguador

¿conforme?
identificar material
P5
reutilizable de acopio

relleno y compactacion
3 3
de material No

verificamos la ¿conforme? protocolo


P6
compactacion
si

FIN FIN
b) Plan de puntos de inspección (PPI)

RESPONSABLES
PUNTOS DE METODO DE CRITERIO DE
NUMERO I.P. I.C. CONFORMIDAD
INSPECCION INSPECCION DOC. REFERENTE ACEPTACION
aprobacion de
debe cumplir los
1 material para visual espec. Tecnicas
requerimientos
afirmado
verificacion de
seguir lo
2 compactacion manual espec. Tecnicas
requerido
de afirmado

verificacion de
planos y espec. tolerancia (+/-)
3 nivel de visual y manual
Tecnicas 2cm
pavimento

c) flujograma
TOPOGRAFO OPERARIO ING. PRODUCCION ING. CALIDAD
inicio
inicio
Aprobacion de
P1 material para
¿conforme?
afirmado

colocacion de
1 capa de
afirmado
1

No
compactacion
2 2
de afirmado

¿conforme?
verificacion de
P3
afirmado

si

colocacion de
3
capa asfaltica
3

No
compactar la
4 4
capa asfaltica

verificacion del ¿conforme?


P4 nivel de
pavimentp
si

FIN FIN
b) Plan de puntos de inspección (PPI)

RESPONSABLES
PUNTOS DE METODO DE DOC. CRITERIO DE
NUMERO I.P. I.C. CONFORMIDAD
INSPECCION (PPI) INSPECCION REFERENTE ACEPTACION
verificacion de utilizar el correcto
1 empalme entre visual y manual esp. Tecnicas material y
tuberias estabilidad
Verificacion de la planos y esp.
2 visual y manual 0.30%
pendiente Tecnicas
que no haya
3 Aprobacion de visual esp. Tecnicas infiltacion ni
escorrentia obstaculos
Aprobacion de planos y esp. cumplir con el
4 Manual
caudal derivado Tecnicas caudal requerido
c) flujograma

TOPOGRAFO OPERARIO ING. PRODUCCION ING. CALIDAD


inicio inicio
Retiro de tuberias
1 1
obsoletas
No
Instalacion de nueva
2 2
tuberia
verificacion de ¿conforme?
P1 empalme entre Si
tuberias
No
3 Nivelacion de 3
pendiente
Verificacion de ¿conforme?
P2 Si
pendiente
No
Prueba de 4
4
escorrentia
¿conforme?

Aprobacion de
P3
escorrentia
Si
FIN fin
d) capacitaciones:

 Capacitaciones Programadas

Las charlas que se den en la obra deben ser brindadas por el personal de Seguridad en obra. Los temas
a tocar serán sobre el cuidado de cada obrero y el uso correcto de cada herramienta y maquinarias.
Tendrán una duración de 5 minutos e iran dirigido a todo el personal en obra.

 Capacitaciones Correctivas

Capacitaciones que se dan cuando se origina una No Conformidad en la obra. Para nuestro caso se
presentaron 4 no conformidades que se requirieron corregir para continuar el proyecto sin demora
alguna; sin embargo se agregaron más capacitaciones para mantener al personal atento ante cualquier
otro problema y se sepa llegar a la solución.

e) Control documentario

Se crearan carpetas documentarias con todo registro de inspecciones, ensayos y cambios ocurridos
durante el proyecto. El encargado de esta labor será el Ing. de Calidad. Los objetivos buscados son
evitar que los procesos a ejecutar tengan como resultado incumplimientos por el uso de
documentación y/o datos obsoletos o no aplicables.
f) Control de materiales y control de recursos de seguimiento y medición

g) Se busca controlar el correcto mantenimiento de las máquinas para su uso en la obra. Para esto se
debe cumplir con las especificaciones técnicas que se asignaron a cada maquinaria. Se muestra a
continuación el trabajo realizado para verificar el estado de las máquinas.

8. Control de Calidad

8.1. Inspecciones, liberaciones

El proyecto denominado “Mejoramiento y Rehabilitación de los sistemas de agua potable y

alcantarillado de la Urb. Club Campestre las lagunas- Distrito de la Molina” tendrá inspecciones para

verificar os puntos de control indicados en sus protocolos de calidad. La inspección será realizada por la

Supervisión, Ingeniero de calidad, Ingeniero de Producción y Capataz en los campos que correspondan.

Se realizará antes de su inicio, durante la ejecución y luego de su conclusión, mediante fiscalización

directa y ensayos de control de calidad, de que la obra se ajusta a la norma ISO 9001-2015 y a los

requerimientos del cliente y expediente técnico del proyecto.

La liberación de los procesos constructivos será desarrollada por el Ingeniero de Calidad y/o cliente

(Supervisor). Las liberaciones serán incluidas dentro su programación de obra; para ello, se debe

identificar los procesos críticos y puntos de control de las actividades correspondientes. Dicho método
de control de calidad no se llevará a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las

disposiciones planificadas del cronograma de obra, a menos que sea aprobado de otra manera por una

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.

Se debe conservar la información documentada sobre la liberación de las actividades. La información

documentada debe incluir

 Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

 Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

8.2. Seguimiento y medición (liberaciones)

 Satisfacción del cliente: La unidad ejecutora Sedapal recibirá retroalimentación del cliente a través de

encuestas para realizar el seguimiento de sus percepciones en el grado de que se están cumpliendo con

sus necesidades y expectativas con el objetivo de tomar en cuenta sus respuestas para el despliegue de

acciones orientadas a la mejora.

Finalizada la ejecución del proyecto se elaborará una “Encuesta de Satisfacción al Cliente”. Se

programará la fecha para la realización de la misma.

 Auditoría interna: El Área de Calidad de Sedapal planificará la realización de auditorías internas de

acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditorías Internas que establece el ISO 9001 -2015,

con el propósito de determinar si el SGC:

 Es conforme con los requisitos propios de la empresa para su SGC.

 En conforme con los requisitos de la NI.

 Se implementa y mantiene eficazmente.

 Seguimiento y medición de los Procesos: Con el objetivo de asegurar la eficacia de los procesos que

forman parte del SGC, se efectúan reuniones de coordinación destinadas a realizar seguimiento y

medición a los procesos para determinar si estos alcanzan los resultados planificados. De no alcanzarse

los resultados planificados, la empresa toma las acciones que sean convenientes para lograr los

objetivos trazados.

8.3. No conformidades

Sedapal deberá entregar procesos constructivos conformes con los requisitos de la norma ISO 9001-

2015, el cliente y expediente técnico. En caso de tener no conformidades (NC) la empresa ejecutora

deberá asegurarse de identificarlos y controlarlos para prevenir su uso o entrega no intencionada.


Estos productos no conformes que son detectados durante las inspecciones, ensayos, ejecución de los

trabajos de construcción en campo o en la recepción de los materiales, son identificados y separados

para definir el tratamiento más apropiado que se les deberá asignar. Ver formato de Matriz de

Seguimiento de las No Conformidades (NC) en Anexo 1.

9. MEJORA CONTINUA Y CIERRE

9.1. Acciones correctivas y preventivas

Acción Correctiva: La norma ISO 9001 2015, define una Acción Correctiva como "la acción para eliminar la
causa de una No Conformidad y evitar que vuelva a ocurrir". La propia definición ya nos indica que vamos a
tener que identificar las causas de la No Conformidad, realizar las acciones y los cambios necesarios dentro del
Sistema de Gestión para que no se repita, y evaluar que realmente estas acciones han sido eficaces. Para aplicar
dichas acciones se deberá seguir los siguientes pasos con el fin de garantizar su correcta implementación:

 Corregir la desviación, con el fin de que el impacto de no conformidad vaya a más. Disponer de
protocolos de actuación.
 Mitigación de las consecuencias
 Evaluación de necesidades, para aplicar o no las acciones correctivas.
 Diseño de acciones que nos ayudaran a definir las acciones correctivas.
 Implementación de cambios, aplicando los planes de acción establecido.
 Revisar y valorar la eficacia de las medidas implementadas

Para determinar las causas de las No Conformidades se utilizará la herramienta Diagrama de Ishikawa.

Acción Preventiva: La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales. Para ello, la norma ISO 9001 2015, lo define como “acción tomada para eliminar la causa
de una no conformidad potencial u otra situación no deseable”.

Para esto CONSORCIO ROMAHNS CONSULTORES S.A.C ha desarrollado un procedimiento documentado


en el cual se establece y define los requisitos para:

 Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes).

 Determinar las causas de las no conformidades.

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan
a ocurrir.

 Determinar e implementar las acciones necesarias.


 Registrar los resultados de las acciones tomadas.

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Ejemplo de un proceso seleccionado que se tendrán en cuenta identificación de riesgos, analizar y evaluar los
riesgos, valorar los riesgos y aplicar las medidas preventivas y correctivas de las mismas.

Tablas para análisis y evaluación de riesgos:

Tabla para la valoración del riesgo:


Proceso: Demolición de Pavimentos y Excavación de zanjas
P I Medida del ACCION
RIESGO Riego PREVENTIVA/CONTRO
LES IPER
Desplomes no Revisión del estudio de
controlados 4 4 Reducir suelos para realización de
taludes
Golpes y/o cortes Implementar en el plan de
con herramientas, seguridad y salud en el
materiales u 3 2 Asumir trabajo charlas sobre uso de
objetos herramientas
Desprendimiento 3 3 Reducir Revisión del estudio de
de tierra suelos y evaluar e identificar
los puntos de riegos
Caída de alturas 3 5 Reducir Implementar un plan de
primeros auxilios

9.2. Lecciones aprendidas (Formato)


Las lecciones aprendidas son la suma de todo conocimiento ganado por experiencia o entendimiento dentro de
un grupo de procesos en un proyecto. Las lecciones no siempre serán de carácter negativo, también positivos y
se documentara si es que se quiere repetir en próximos proyectos. Además, estas deberán ser reales, o de impacto
en las operaciones, es decir, validables de forma fáctica y técnica, y aplicables en lo que se refiere a un diseño,
proceso o decisión, que reduzca o elimine los potenciales para fallas y accidentes, o bien que refuerce un
resultado positivo. Estas lecciones pueden surgir mediante estas etapas:

 ¿Qué ocurrió?

 ¿Por qué ocurrió?

 ¿Cuál es la consecuencia?

 ¿Cuáles son las sugerencias para los próximos eventos?

Los responsables a cargo del SGC tomaran acciones mediante un procedimiento de documentación en el cual
definirá lo siguiente para: Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.

 Determinar e implementar las acciones necesarias.

 Registrar los resultados de las acciones tomadas.


Descripción
del Impacto Acciones
Descripción Lección
Nro. De Área / Amenaza / en los Correctivas y
Fecha Título de la Aprendida /
Referencia Categoría Oportunidad objetivos Preventivas
Situación Recomendaciones
del Implementadas
proyecto
1
2
3
 Revisar las acciones preventivas tomadas.

Se utilizará el siguiente formato para el registro de las lecciones aprendidas:

9.3. Dossier de calidad (índice)

Se llama dossier a un conjunto de documentos, planes, procedimientos, informes, registros que incluyen toda
la información requerida sobre un tema concreto. Por lo general, estos documentos suelen ir archivados en
carpetas o archivadores, y una vez completado el dossier, se guarda o archiva como una única unidad
documental para su posible consulta futura.

Los pasos para elaborar un dosier final de calidad son estos:

1. Se planificarán las actividades y se definirán los requisitos.


2. Realización de las actividades en los procesos.
3. Recopilación de documentos o registros.
4. Recepción del producto, obra o servicio y entrega del dossier.

El dossier debe incluir todos los planes, procedimientos, PPIs, registros, etc.

Ejemplo de dossier en el proyecto:


DOSSIER DE CALIDAD

 Memoria descriptiva del proyecto (desde el punto de vista de calidad)


 Especificaciones técnicas SEDAPAL
 Especificaciones técnicas supervisión
 Plan de Control de Calidad
 Procedimientos
 Instructivos
 Certificados de Calibración de Equipos.
 Certificado de Calidad de Materiales por Diciplinas.
 Documentos Entregados por sistemas instalados
 Protocolos Generales
 Documentos Generales
 Registro de No Conformidades
 Acta de Entrega
 Planos As-Built

Nota: El orden y el requerimiento de la documentación para el Dossier de Calidad Generada en el proyecto son
referenciales, ya que puede ser modificado en acuerdo con el cliente

Bibliografía

 Organización Internacional del Trabajo (2018). Inspecciones de trabajo en el sector de la construcción,

Guía para inspectores del trabajo. 1°. ed. LABADMIN/OSH, Ginebra, OIT.

 International Organization for Standardization (ISO). (20015). Sistemas de Gestión de Calidad –

Requisitos (ISO 9001:2015). Recuperado de https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es

 EAE Business School (2017). Indicadores de Calidad. Recuperado de https://retos-operaciones-

logistica.eae.es/indicadores-de-calidad-optimizar-gestion/. Consulta: 20 de noviembre.


Anexos

 Anexo 1: Matriz de Seguimiento de las No Conformidades (NC)

No Conformidad Accion Correctiva

ME N° TIPO FA CAPA FECHA FO DESCRIP ACCION FECHA DE FO STAT TIEMP CONFORM CN CAU ACCION RESPONS EFICACI STATU

S RE DE SE TAZ DE TO CION INMEDIAT LEVANTAM TO US O DE IDAD C SA CORREC ABLE DE ON DE S

G. REPO A REGIS A IENTO DE RESPUE (S/) TIVA SEGUIMI LA

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