ANEXO N 02

PROPUESTA DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL

2019

Órgano de control institucional (OCI) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO

ILAVE
Nombres y apellidos del jefe de OCI: Edwin Cotacallapa Sucapuca
Código de servicio de control posterior del SCG WEB
Denominación de la auditoria
Auditoria de cumplimiento al importe por el pago de la contratación y ejecución de la
obra mejoramiento de pistas y veredas en el barrio los olivos y urbanización san juan
tepro de la cuidad de ilave, provincia de el collao de la región puno, para el pago de la
octava valorización n° 08 correspondiente al mes de agosto – 2019, según
O/SN°E001-42DE FECHA 27/09/2019
Monto a ser auditado: S/ 904497.93
Justificación
Mediante informe de visita de control interno se advierte el incumplimiento de
normativa en la valorización de la ejecución de obra n°08 mejoramiento de pistas y
veredas en barrio los olivos y urbanización san juan tepro de la cuidad de ilave
ejecución contractual, ya que conlleva a una falta administrativa por sobre valoración
de los bienes y servicios adquiridos y su inadecuada distribución en la municipalidad
provincial el collao ilave.
Periodo a ser auditado
Agosto 2019
Objetivo general
Determinar si la valorización de la ejecución de obra n° 08 obra mejoramiento de
pistas y veredas en barrio los olivos y urbanización san juan tepro de la cuidad de
ilave se realizó acorde a la normativa
Objetivos específicos
1. Determinar si los gastos efectuados en la valoración de la ejecución de obra
están debidamente sustentados de acuerdo a lo establecido en la normativa.
2. Determinar si la valorización de ejecución de obra n° 08 correspondiente al
mes de agosto del 2019 están planteadas en concordancia al contrato y en
aplicación al reglamento.
Periodo de ejecución
01 de agosto al 30 de agosto del 2019

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JEFE DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULIACA