SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CÓDIGO: ASIG-F-003

SENA
SENA Empresa
VERSIÓN: 001
ADMINISTRACIÓN SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN
Informe de Auditoría FECHA: 20-02-2019

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
NOMBRE: SENA Empresa
INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA
NORMAS: NTC ISO 45001/2018
TIPO DE Auditoria Interna/Cumplimiento de los requisitos de la
AUDITORIA: NTC ISO 45001/2018
FECHA DE INICIO: 26/11/19
FECHA FIN: 26/11/19
INFORMACIÓN DEL AUDITOR
Líder de Calidad – Elkin Eduardo Chala Canacue
NOMBRES:
Equipo auditor - Catalina Medina – Harold Cardozo
TELÉFONO: 3134014297
ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Proceso ASIG ( Subsistema de seguridad y Salud en el Trabajo )

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

No. DE NO
CONFORMIDADES Nueve (9)
ENCONTRADAS

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD
NUMERAL DE
NO. NORMA(S) DESCRIPCIÓN
LA NORMA
Elaboración de
procedimientos para la
implementación de los
C1 ISO 45001/2018 5.4
comité de COCOLA,
COPPAST y Brigadas de
Emergencia.
Se le dio participación a los
trabajadores de campo
C2 ISO 45001/2018 5.4.2 donde se identifican sus
necesidades y expectativas
frente a la prestación del

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servicio por parte de SENA

Empresa.
Se determinaron objetivos
C3 ISO 45001/2018 6.2 del sistema SST coherente
con la política
FORTALEZAS

 Fortalecimiento y mejora continua del sub-sistema de SST.

DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

NUMERAL DE
NO. NORMA(S) DESCRIPCIÓN
LA NORMA
No cuenta con una matriz de
riesgos y oportunidades, ya
NC1 ISO 45001/2018 4.1
que no tiene acceso a
información integrada
No conserva información
documentada del sistema
NC2 ISO 45001/2018 4.2
integrado de gestión de
SENA Empresa.
Se recomienda actualizar la
matriz de identificación de
NC3 ISO 45001/2018 6.1.2 peligros a las demás
unidades ya que solo se
actualizó la unidad pecuaria
No conserva información
documentada del sistema
NC5 ISO 45001/2018 7.4
integrado de gestión de
SENA Empresa.
No cuenta con el listado
NC6 ISO 45001/2018 7.5
maestro del Sub-sistema
No cuenta con una matriz de
NC7 ISO 45001/2018 8.1
control operacional
No tiene acceso al
NC8 ISO 45001/2018 8.1.3 procedimiento de control de
cambios.

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No conserva documentos
integrados, donde se
NC9 ISO 45001/2018 10.1
encuentra el procedimiento y
plan de mejora.
OBSERVACIONES

 Falta de comunicación con los gestores de calidad para la

conservación de la documentación integrada.

CONCLUSIONES
 A partir del diagnóstico realizado se evidencia un cumplimiento por
parte del sub-sistema de SST del 52%.
 Se puede evidenciar un avance del 18% en cuento al cumplimiento
de los requisitos de la norma ISO 45001 ya que en el diagnóstico de
la fase anterior se logró un cumplimiento del 34%.

RECOMENDACIONES
 Mejorar la comunicación con los diferentes procesos, siguiendo los
canales de comunicación que se encuentran establecidos en la
matriz de comunicación.
 Mantener la trazabilidad de la documentación del sub-sistema de
SST mediante el listado maestro.
 Conservar la documentación integrada pertinente para el sub-
sistema de SST.

________________________________
FIRMA DEL AUDITOR

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