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CONTROL DE INVENTARIOS EN SUCURSALES CÓDIGO: XX-X-XXX-#

Emite: Auditoría interna Revisión: 0 Fecha: (28 – 11 – 2019)

1. Propósito
(Describir en forma clara la finalidad del procedimiento, utilizando verbos en modo infinitivo)

2. Alcance
(Delimite el servicio que se presta. e identifique las áreas que participan en su prestación)

3. Responsabilidades
(Identifique los cargos y describa las obligaciones de estos que garantizan que el proceso se lleve a cabo, Las
responsabilidades se describen en infinitivo y en un solo párrafo.)

3.1. Gerente.
(describir responsabilidades)

3.2. Subgerente
(describir responsabilidades)

3.3. Cocinero
(describir responsabilidades)

3.4. Bar tender

(describir responsabilidades)

4. Procedimiento

4.1 Entradas y Salidas.

(Se identifican las entradas y salidas del proceso indicando el origen y el destino, haciendo énfasis en
la prestación del servicio. No incluir las entradas y salidas intermedias del proceso.)
Entradas
Insumo Origen
(Necesidades insatisfecha). (Cliente).
(Información). (Los que la suministran).
(Documentos). (Procesos e Instrucciones de trabajo).

Salidas
Servicio o Producto Destino
(Necesidad satisfecha o (Cliente).
insatisfecha).
(Información). (Cliente).
(Resultado final del proceso). (Cliente u otro proceso).

4.4 Proceso
(Describa de forma sencilla las actividades que se realizan para cumplir con el propósito de este
procedimiento, numerándolas consecutivamente e indicando quien las lleva a cabo. El tipo de letra a utilizar
es Arial 10. Para describir la actividad ponga primero el verbo en presente del indicativo y luego el
complemento. Cuando la actividad describe una decisión, seguidamente se debe decir lo que se hace en cada
caso: si tal situación, tal cosa, e indicar en que paso continua. De ser pertinente, no olvidar en los primeros
pasos lo relativo a las actividades de planeación. Si hay gráficos o tablas en la cláusula 6 de anexos, hacer la
referencia.)

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ESTO DE ABAJO ES EJEMPLO (agrega o quita filas según se requiera)

(#) (Quien) (Actividad)

4.4.1 Jefe Departamento Verifica el expediente del alumno.
4.4.2 Si está completo, lo firma y entrega a ventanilla, ir a 4.4.10.
4.4.3 Si no está completo, anota lo que falta y lo regresa al colaborador, ir a 4.4.3.
4.4.4 Encargado de Ordena los expedientes por número de control y llena el formato de control de
ventanilla expedientes (TR-F-XYZ-12).
Entrega el expediente al alumno y sella de entregado la boleta de solicitud de
servicio (TR-FXYZ-08).

5. Vocabulario y siglas
Término Definición
Término 1 Declaración del significado del término 1
Término 2 Declaración del significado del término 2
(Agregue las filas que sean necesarias. Eliminar la tabla cuando no haya términos
y anotar “No es necesario definir ningún término.”).

6. Anexos
(Información que complementa el contenido del procedimiento como tablas, diagramas y gráficos. Si no hay
anexos anotar “No hay anexos.” Aquí se puede anexar un diagrama de flujo)

7. Cambios
ESTE LO DEJO PARA QUE LO TENGAS EN FUTUROS CAMBIOS PARA ESTA REVISION QUE ES LA
CERO NO SE PONE NADA EN ESTE PUNTO O PUEDES PONER N/A (Registro de la información histórica
referente a las modificaciones y revisiones del documento. Cuando en una misma revisión se realiza un
cambio que afecte varias cláusulas, ésta se menciona una sola vez, anotando las cláusulas afectadas. Sólo
se registran los últimos tres cambios.)

Revisión No.
Cláusula Cambio
(Nº de cláusula) (Breve descripción del cambio).
(Agregue las filas que sean necesarias. Eliminar la tabla cuando es Revisión 0.).

8. Referencias
(Indique los instructivos de trabajo o procedimientos relacionados con este documento, así como también
documentos externos controlados).

Código Documento
SC-G-CCA-01 Manual de calidad

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Código Documento
(Si lo tiene) (Nombre del documento).
(Agregue las filas que sean necesarias).

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