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Formato Matriz Riesgos 2016
Formato Matriz Riesgos 2016
MATRIZ DE RIESG
FECHA:
MINISTERIO:
SERVICIO:
SUB SERVICIO:
JEFE DE SERVICIO:
ENCARGADO DE RIESGOS:
LEVANTAMIENTO DE
PONDERACIÓN
SUBPROCESO ESTRATÉGICA ETAPA
SUBPROCESO
OBJETIVO DESCRIPCIÓN RIESGO ESPECÍFICO
RIESGOS CRÍTICOS
PROBABILIDAD IMPACTO
CARGO(S) FUNCIONARIO
RELACIONADO
CLASIF. VALOR CLASIF.
Calculado por Aplicación CMM
NIVEL DE EFECTIVIDA
Cumple elementos de
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Control adecuado PERIODICIDA
D
VALO
VALOR
OPORTUNID AUTOMATIZA NIVEL EXPOSICIÓN AL NIVEL EXPOSICIÓN AL
VALOR
AD CIÓN RIESGO RIESGO
Calculado por Aplicación CMM
ETAPA SUBPROCESO
VALOR
EXPOSICIÓN AL RANKING
VALOR NIVEL EXPOSICIÓN AL RIESGO VALOR RIESGO PRIORIZACIÓN
PONDERADA
RADA
PROCESO
RANKING
NIVEL EXPOSICIÓN AL RIESGO VALOR PRIORIZACIÓN