FLUJOGRAMA DEL AREA DE PRODUCCIÓN (ANSI)

INICIO
A

Secado de Preparación Llenado de Adquisición

piscinas y de piscinas y piscinas y de Larvas
estanques estanques estanques

No
La materia
Devolución
prima es
B adecuada

Si A
Mantenimiento y Engorde y
Control de calidad del agua alimentación
crecimiento Siembra
de larvas

El camarón Si Envió del camarón a

Cosecha del Clasificación
pesa entre camarón la planta de
12 y 17 gr.
del Camarón
procesos

No Empaque del camarón según

especificaciones del mercado

B
No
Cumple con las CORREGIR
especificaciones

Si

Exportación
FIN del camarón
 HOJA PRELIMINAR DE AUDITORIA DEL AREA DE PRODUCCION
CEDULA 2
AREA DE PRODUCCIÓN
Tipo de auditoría: Auditoría Administrativa
Fecha de inicio: 05/10/2018 Fecha de término: 04/02/2019
Objetivo: Conocer los procedimientos existentes en el área de producción de la empresa.
Participantes:
 Aguilar Placencio Jaime Fernando
 Cárdenas Vivanco Joselyn Dayana
 Chalco Lata Maura Patricia
 García Ríos Julio Andrés
 Vera Orellana Fernando Armando
 Yánez Vargas Ana Lucia
PERSONA
N° ACTIVIDADES PROGAMADAS FECHA
RESPONSABLE

Sr. Martinez Zapata

1 Secado de piscinas y estanques. 08/10/2018
Yinson Erardo

Sr. Martinez Zapata

2 Preparación de piscinas y estanques. 15/10/2018
Yinson Erardo

Sr. Martinez Zapata

3 Llenado de piscinas y estanques. 07/11/2018
Yinson Erardo

Sr. Gonzalo
4 Adquisición de Larvas. 24/11/2018
Chuquipoma Julca
Sr. Martinez
5 Siembra. Yaguachi Angel 08/12/2018
Vicente
Sr. Martinez
6 Engorde y alimentación de larvas. Yaguachi Angel 10/12/2018
Vicente
Sr. Puerta Delgado
7 Mantenimiento y calidad del agua. 07/01/2019
Fernando
Sr. Coello
8 Control de crecimiento. 21/01/2019
Domínguez Juan
García Ríos Julio
9 Cosecha del camarón. 25/02/2019
Andrés
Sr. Guevara Cruz
10 Envió del camarón a la planta de procesos. 29/01/2019
Marcos Vinicio

Sr. Alava Pinargote

11 Clasificación del Camarón. 30/01/2019
Anthony Aaron
Empaque del camarón según especificaciones Sr. Alava Pinargote
12 01/02/2019
del mercado. Anthony Aaron
Sr. Alava Pinargote
13 Exportación del camarón 02/02/2019
Anthony Aaron
FUENTE: EMPRESA CAMARONERA SANTA ANA II
AUTOR: ESTUDIANTES
HOJA DE DEFICIENCIA DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITRIA DEL
AREA DE PRODUCCION

Ref Deficiencias Grado Recomendación Ampliació Cumple

. n de con el
Auditoria control
Interno

Mayores

Menores
SI NO

2.1 Los trabajadores realizan X Capacitar y Verificar X

sus actividades certificar a los en los
empíricamente trabajadores curriculum
según sus de los
funciones en el trabajadore
área de la s los cursos
producción realizado
2.2 Trabajadores con poca X Contratar Revisar el X
experiencia en este campo trabajadores con nivel de
laboral los requisitos desempeño
idóneos para el de los
cargo. trabajadore
s.
2.3 Poca coordinación con la X Mantener Evaluar la X
reuniones con el existencia
Gerencia sobre la
jefe de personal y necesaria
adquisición de materias ampliar la de la
comunicación materia
primas e insumos.
entre prima e
departamentos insumos
2.4 Poca actualización de X Realizar una ruta Evaluar el X
procedimientos necesarios crítica para nivel de
para el proceso productivo. establecer productivid
tiempos idóneos ad
en la producción
FUENTE: EMPRESA CAMARONERA SANTA ANA II
AUTOR: ESTUDIANTES
 HOJA DE HALLAZGO DE LA AUDITORIA AL AREA DE PRODUCCION

HOJA DE HALLAZGOS
PERIODO: DE 5 DE MAYO 2018 AL 2 DE FEBRERO DEL 2019

Área: Producción
Comentario: Los trabajadores solo cuentan con experiencia empírica basándose en
el laboral de anteriores trabajadores a ellos

Condición: El departamento del área producción que encuentra de manera activa

las actividades que se realizan en dicha área son: la crianza del camarón
de manera intensiva, así como estudios biológicos del mismo.

Criterio: Podemos mencionar que la capacitación y certificación del personal es

una estrategia para ampliar el nivel productivo de la empresa.
Causa: Contratar personal con pocos conocimientos académicos en el sector
camaronero.
Efecto: Personal con pocos conocimientos técnicos en el sector camaronero
Conclusión: El personal contratado no se rige al perfil profesional del puesto a
desempeñar.
Recomendación: Realizar capacitaciones con el fin de ampliar los conocimientos
técnicos de los trabajadores

FUENTE: EMPRESA CAMARONERA SANTA ANA II

AUTOR: ESTUDIANTES
 COELSA CIA LTDA
ÁREA DE TALENTO HUMANO
CÉDULA NARRATIVA
PERÍODO:
ÁREA: TALENTO HUMANO
RESPONSABLE: Ing. Gabriela Salazar
FECHA: 25 de enero del 2019
OBJETIVO: Analizar el diagnostico situacional de cada departamento.
COMENTARIOS: si se supiera evaluar las capacidades del personal se podría lograr un
desempeño efectivo ubicado en un puesto acorde al perfil.
CONDICION: El departamento carece de manual de funciones, lo cual torna un desequilibrio
en las responsabilidades de cada puesto de trabajo, de tal manera que en el proceso de
selección de personal no se cuenta con un personal capacitado que pueda aplicar técnicas de
evaluación a los prospectos.

AUDITOR: Rebeca Romero

FECHA: