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Proceso de auditoría de un SGC.

Franco Moraga Pérez

Gestión de Calidad

Instituto IACC

25 de noviembre de 2019
Desarrollo

Respuesta 1

Trazabilidad: Es un conjunto de procedimientos o tareas que ya están establecidos con

anterioridad y que nos permite verificar todos los procesos que pasa un producto o servicio a lo

largo de su fabricación, en pocas palabras la Trazabilidad sirve para mantener un seguimiento a un

producto o servicio desde el origen hasta que llega a las manos del cliente y así mantener un mayor

control de la calidad de ellos, estos procesos generan un flujo de información que estará disponible

para ser consultada en cualquier momento del proceso de fabricación. Además nos permite poder

identificar algún lote, molde o procedimiento del producto que presente alguna no conformidad

según los requerimientos de los clientes, para así poder identificar la partida donde se produjo el

inconveniente para revisar en qué parte del proceso está el error y poder mejorarlo.

Certificación: Es un análisis que realiza un organismo externo a la empresa, el cual permite

verificar si el Sistema de Gestión implementado en la empresa presenta alguna no conformidad,

además permite determinar si se realizó y cumple con lo establecido en el modelo a seguir que es

este caso es la Norma Iso 9001/2015.

Respuesta 2

Algunos beneficios de la trazabilidad y certificación son los siguientes:

1. Proporciona información en tiempo real de los procesos, esto facilita el proceso de

auditoría ya que la información estará disponible para el equipo auditor de manera

instantánea, esto le facilitará la comprensión de los procesos y su funcionamiento.

2. La Certificación nos permite monitorear un producto o servicio desde su origen a lo largo

del proceso de fabricación para poder detectar alguna no conformidad o desviación en el proceso

que podrá ser verificado a través de una auditoría.


3. En una auditoría se pueden verificar la existencia de alguna desviación en el proceso la que

deriva en la implementación de opciones de mejora para que los procesos puedan funcionar de la

mejor manera y esto ayuda a la certificación ya que permite mejorar el rendimiento de estos

4. Aumento de la satisfacción del cliente, ya que el Sistema de Gestión de Calidad estará a

lo largo de su implementación expuestos a auditorías, las que se asegurarán que los procesos se

cumplan según la normativa y esto asegura la calidad final de los productos y servicios que se

ajusten a los requerimientos de los clientes.

Respuesta 3

Objetivos: Comprobar del Sistema de Gestión esté funcionando en conformidad a las normas Iso

9001/2015 Ohsas 18001.

Verificar que los protocolos establecidos se apliquen según corresponda y que los procedimientos

se ejecuten de manera segura y si los objetivos establecidos se están cumpliendo.

Alcance: Inicia con la recopilación, análisis y evaluación de información que se considere

necesaria para la elaboración del Programa de Auditorías de Gestión, Esto abarcara a

todas las áreas operacionales de la empresa, Recepción, Mantención, Jardinería,

Guardias, Mucamas, etc. Del Recinto Turístico Huallilemu Norte


PLAN DE AUDITORÍA INTERNA SGC CENTRO TURÍSTICO EL QUISCO

Íte Fecha Horari Horario Área Audito Auditados Procesos


m o Termin r
Inicio o

 Protocolos
de
Jefe de Seguridad
1 12/11/1 09:00 10:30 Seguridad A1 Guardia  Informe de
9 rondas
 Libro de
novedades
 Libro de
Visitas Os-
10

 Tarjetas de
Registro
2 12/11/1 11:00 12:30 Recepción A! Jefe de  Libro de
9 Recepción Novedades
 Check In
Emocional
 Cajas
Pagadoras

 Check List
Maquinaria
3 12/11/1 13:00 14:30 Mantenció A1 Jefe  Charlas
9 n Mantencio inicio
n Jornada
 Plan de
Trabajo
 Informe de
Novedades

4 12/11/1 15:00 16:00 Colación


9

 Plan de
Trabajo
 Hoja de
5 12/11/1 16:30 18:00 Mucamas A1 Gobernanta ocupación
9 de cabañas
 Check In de
Cabañas
 Check Out
de Cabañas

 Control
6 13/11/1 09:00 10:30 Restaurant A2 Dueño diario de
9 e temperatura
maquina de
frio
 Control de
recepción
de materia
prima
 Control de
limpieza
mobiliario
 Control
sanitizado
materia
prima
 Control de
Higiene y
presentació
n personal

 Reporte de
incidente
7 13/11/1 11:00 12:30 Enfermería A2 T.E.N.S  Libro de
9 atención
 Libro de
registro
Seremi
 Protocolos
de atención

 Registro de
niveles de
cloro
8 13/11/1 13:00 14:30 Piscina A2 Salvavidas  Registro de
9 incidentes
 Libro de
visita
Seremi
 Protocolos
de limpieza
piscina
 Check list
instalacione
s

9 13/11/1 15:00 16:00 Colación


9

 Acta de
constitución

10 13/11/1 16:30 18:00 CPHS A2 Presidente  Certificado


9 de
constitución
DT.
 Acta de
escrutinios
 Actas de
reuniones
mensuales
 Plan de
trabajo
anual
 Registro de
inspeccione
s planeadas.
Bibliografía

Contenido Semana 6, Gestión de Calidad, IACC, 2019

Contenido Adicional Semana 6, Gestión de Calidad, IACC, 2019

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