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Código: E-GMC-FR-021

GESTION DE LA MEJORA CONTINUA


Versión: 2
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMBIOS Fecha Aprobación: 8/16/2017

Periodo del Fecha Inicio


Consecutivo
Cambio Fecha Fin

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL CAMBIO


Nombre Cargo Secretaría - Dirección Telefono Correo

GESTORES DEL CAMBIO (personas que ejecutarán los cambios)


Nombre Cargo / Rol Secretaría - Dirección Telefono Correo

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO PRIORIDAD


Critica

Alta:

Media:

Baja:

CAMBIO REALIZADO A:

Red Mobiliario Vehículos Funciones


Estructura
Software Área Personal
organizacional

Equipos Materias primas Seguridad Métodos de trabajo

Procesos Productos Servicios Otro:


¿Cual?

ANTECEDENTES DEL CAMBIO (Por qué se requiere?):

ALCANCE DEL CAMBIO: (a que le aplica, de donde a donde va, cuales son los limites, que exclusiones hay?)
Emergencia:

Temporal:

Permanente:

ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL CAMBIO


DEPENDENCIAS AFECTADAS (Indicar el Nivel de afectación y concertación de los cambios si es necesario):

Qué procesos del Sistema Integral de Gestión y Control afecta el cambio? Como se asegura la integridad del SIGC y que los cambios esten enmarcados en el mismo?

Qué áreas de servicio o elementos de TIC afecta el cambio? (Hardware, Software, Aplicaciones, servicios de TICs)
Tiempo de afectación de los servicios TIC:

BENEFICIOS DEL CAMBIO:

CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR EL CAMBIO:

PLAN DE ACTIVIDADES PREVIAS AL CAMBIO: Diligenciar solo si aplica, de lo contrario colocar no aplica

ACTIVIDAD FECHA Hora inicio Hora Fin RESPONSABLE DEPENDENCIA

PLAN DE EJECUCIÓN: (Considerar la gestión de recursos)

TAREA FECHA Hora inicio Hora Fin RESPONSABLE DEPENDENCIA

PLAN DE PRUEBAS (Se evidencia solo cuando se requiera):


Código: E-GMC-FR-021
GESTION DE LA MEJORA CONTINUA
Versión: 2
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMBIOS Fecha Aprobación: 8/16/2017

TAREA FECHA Hora inicio Hora Fin RESPONSABLE DEPENDENCIA

NOTA: Los planes de actividades previas al cambio, plan de ejecucion y plan de pruebas se deben encontrar registrados y gestionados en la herramienta
isolucion.

PLAN DE ROLL BACK (Actividades para volver a las condiciones iniciales deshaciendo los cambios. Se evidencia solo cuando se requiera):

TAREA FECHA Hora inicio Hora Fin RESPONSABLE DEPENDENCIA

ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN


Describa las actividades para dar a conocer los cambios y realizar sensibilización de ser necesario

TAREA FECHA Medio de comunicación RESPONSABLE DEPENDENCIA

RIESGOS Y CONSECUENCIAS POTENCIALES


Riesgos identificados: Realizar una breve descripción de los riesgos identificados y sus consecuencias potenciales
Riesgo Consecuencias

Medidas de control de los riesgos: Identificar y describir los controles necesarios a implementar. De ser necesario se debe documentar acciones preventivas

FECHA DE COMO SE REALIZA EL


MEDIDA DE CONTROL RESPONSABLE
EJECUCIÓN SEGUIMIENTO

Anexos: Relacionar los anexos requeridos

APROBACIÓN

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:


Líder del Cambio Dirección de Desarrollo Humano Dirección de Desarrollo Organizacional

Aprobaciones adicionales, cuando aplique

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:


Secretaría de Tecnologías de la información y
Cargo: Cargo:
las comunicaciones

Fecha Aprobación: Observaciones:

Día Mes Año

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Diligenciar luego de implementado el cambio


Fecha: Observaciones:

Día Mes Año

Cambio implementado con éxito? Si No

Lecciones aprendidas:

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:


Líder del Cambio Dirección de Desarrollo Humano Dirección de Desarrollo Organizacional

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