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PROCESO

Matriz DOFA
Política integral

Procedimiento Comercial
Procedimiento de logística
Procedimiento de compras
Procedimiento de auditoría

Procedimiento de despachos
Procedimiento de producción

Protocolo de atención al cliente


Objetivos del sistema de gestión
Manual de Planeación estratégica

Instructivo de empaque y embalaje


Procedimiento de servicio al cliente
DOCUMENTOS

Protocolo de manipulación de alimentos


Procedimiento de preparación de alimentos
Lineamientos para el mejoramiento continuo

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN


Y DE SU CONTEXTO

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES


Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y
DE OTRAS PARTES INTERESADAS

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL


SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST
MATRIZ DOCUMENTOS VS. REQUISITOS

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS


TRABAJADORES

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2 POLÍTICA DE LA SST

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES,


RENDICIONES DE CUENTAS Y
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS


TRABAJADORES

6. PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y


OPORTUNIDADES

6.2 OBJETIVOS DE SST Y PLANIFICACIÓN


PARA LOGRARLOS

7. APOYO
REQUI
Manual de gestión jurídica
Procedimiento de Tecnología e Información
Procedimiento de selección y contratación de personal
Procedimiento de surtido de estanterías
Procedimiento de desarrollo de talento humano
Procedimiento de evaluación de desempeño
Instructivo del aplicativo contable
Procedimiento de montaje de escenarios
Instructivo de recibo de mercancías
Protocolo de seguridad en oficinas
Procedimiento de diseño de producto
Procedimiento de gestión académica
Procedimiento de abordaje de pasajeros
Programa de mantenimiento
Programa de producción
Matriz de condiciones del servicio
Políticas de inversión financiera
Manual de gestión financiera
Manual de mercadeo e innovación
Procedimiento de gestión de proyectos
7.1 RECURSOS

7.2 COMPETENCIA

REQUISISITOS
7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

8. OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL


OPERACIONAL

8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE


EMERGENCIAS

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y


EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.2 AUDITORÍA INTERNA

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

10. MEJORA

10.1 GENERALIDADES

10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y


ACCIONES CORRECTIVAS

10.3 MEJORA CONTINUA


Programa
Identificar oportunidades para la mejora de los procesos de la or
Objetivo Verificar la conformidad de los requisitos legales y de certificació
Responsable Auditor Líder
Sistema Integrado de Gestión.
Alcance Procesos de la organización.
Las sedes se auditaran por medio de muestreo.

Recursos Ver pestaña "Recursos"


Riesgos:
Recursos: Tiempo insuficiente y/o cambiante.
Comunicación: Procesos/canales de comunicación externa/inte
Implementación: No considerar la seguridad y confidencialida
Control de la información documentada: Mala determinació
relevantes.
Riesgos Disponibilidad y cooperación del auditado y la disponibilidad de

Oportunidades:
Minimizar tiempos y distancias de desplazamiento a sitio.
Desarrollar el nivel de competencias de los auditores.
Ajustar las fechas de auditoría con la disponibilidad de personal

Auditoria Criterio de auditoria

ISO 9001:2015
Auditoria interna a gestión de
ISO 27000:2013
seguridad física
Decreto 1072 de 2015
Resolución 2646 de 2008
Auditoria interna a gestión Ley 1010 de 2006
humana Resolución 652 de 2012
Resolución 1356 de 2012
Auditoria interna a atención al
ISO 9001:2015
cliente
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 9001:2015
Auditoria de seguimiento al Decreto 1072 de 2015
Sistema Integrado de Gestión Decreto 1076 de 2015
Legislación ambiental aplicable
Resolución 2013 de 1986
Resolución 2646 de 2008
Programa de auditoria
ora de los procesos de la organización.
tos legales y de certificación de las normas ISO9001, ISO14001 e ISO45001.

muestreo.

mbiante.
comunicación externa/interna no efectivos.
eguridad y confidencialidad de la información.
entada: Mala determinación de la información documentada requerida necesaria por los auditores y las part

tado y la disponibilidad de la evidencia a ser revisada por medio del muestreo.

splazamiento a sitio.
de los auditores.
disponibilidad de personal clave del auditado.

Fecha plane
Area/Responsable Lugar Auditor asignado
En Feb Mar Abr

Muestreo de
Jefe de seguridad física Equipo auditor X
tiendas

Muestreo de
Jefe de recursos humanos Equipo auditor X
tiendas

Muestreo de
Jefe de recursos humanos Equipo auditor
tiendas

Lideres de los sistemas SG- Muestreo de


Equipo auditor
SST, SGA, SGC tiendas
los auditores y las partes interesadas

Fecha planeada

May Jun Jul Ago Spt Oct Nov Dic

X
Plan de auditoria
Objetivo Verificar la eficacia y cumplimiento de los requisitos aplicables al Sistema Integrado de Gestión.
Muestreo de tiendas
Alcance Verificación de cumplimiento de requisitos legales y normativos aplicables al SIG.

Verificar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de esta con los criterios de auditoría y su:
• Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
Criterios de auditoría • Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados y para identificar cuando aplique áreas
de mejora potenciales.

Equipo auditor Ana María García Pinzón, Dayana Roa, Liliana Valero

Riesgos:
Tiempo insuficiente y/o cambiante.
Disponibilidad y cooperación del auditado y la disponibilidad de la evidencia a ser revisada por medio del muestreo.
Riesgo
Oportunidades:
Cumplimiento de tiempos.

Fecha y hora reunión de


20/03/2019 - 8:00 am
apertura
Fecha y hora reunión de
23/03/2019 - 5:00 pm
cierre

Proceso/Actividad Criterio de auditoria Auditados Auditor Feha/hora

8:00 am / 20 de
Reunión de apertura NA Todos Auditor Lider
marzo 2019
ISO 9001:2015
AG
Reconocimiento del Sistema de ISO 14001:2015
Lideres de los sitemas DR 8:30 am - 9:30 am
Gestion OHSAS 18001:2007
LV
Transicion a la 45001:2018
Revisión de procesos de prestación
del servicio, servicio al cliente. ISO 9001:2015 AG
9:30 am - 12:00
Control operacional ambiental ISO 14001:2015 Lideres de los sitemas DR
am
Control operacional SST OHSAS 18001:2007 LV
Entrevistas al personal
12:00 pm - 1:00
Almuerzo NA Todos Todos
pm
Revisión de programas de gestión, ISO 9001:2015 AG
objetivos y metas (SST) ISO 14001:2015 Lideres de los sitemas DR 1:00 pm - 4:00 pm
Política SST, ambiental y calidad OHSAS 18001:2007 LV
Finalización 1 día NA Todos Todos 4:30 PM

ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 9001:2015
AG
Identificación y evaluación de Decreto 1072 de 2015
Lideres de los sitemas DR 8:00 am - 10:00 am
cumplimiento legal Decreto 1076 de 2015
Legislación ambiental aplicable
Resolución 2013 de 1986
Resolución 2646 de 2008
Control de contratistas y
ISO 9001:2015 Lider del sistema LV 10:00 am - 12:00 am
proveedores
Investigación de incidentes ISO 45001:2018 Lider del sistema DR 10:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00
Almuerzo NA Todos Todos
pm
ISO 9001:2015
Objetivos y acciones de gestión de AG
ISO 14001:2015
calidad Lideres de los sitemas DR 1:00 pm - 3:00 pm
OHSAS 18001:2007
Medición, seguimiento y evaluación LV
ISO 45001:2018
AG
Selección por muestreo de las
NA NA DR 3:00 pm - 4:00 pm
tiendas a visitar
LV
Finalización 2 día NA Todos Todos 4:00 PM
Traslado a 3 sedes escogidas ISO 9001:2015 AG
Entrevistas al personal ISO 14001:2015 Lideres de los sitemas DR 8:00 am - 12:00 pm
Inspección tiendas OHSAS 18001:2007 LV
12:00 pm - 1:00
Almuerzo NA Todos Todos
pm
Recursos humanos ISO 9001:2015 Lider del sistema LV 2:00 - 3:00 pm
AG
Gerente General y
Revisión por la dirección DR 3:00 pm - 4:00 pm
equipo auditor
LV
Reunion de auditores NA NA Equipo auditor 4:00 pm - 5:00 pm
Retroalimentación NA Todos Todos 5:00 pm - 6:00 pm
Reunion de cierre NA Todos Todos 5:00 pm - 6:00 pm
Fin auditoria NA Todos Todos 5:00 pm - 6:00 pm
n.

y su:
contractuales aplicables.
y para identificar cuando aplique áreas

or medio del muestreo.

Lugar

Sede principal

Sede principal
Sede principal

Sede principal

Sede principal

NA

Sede principal

Sede principal

Sede principal
Sede principal

Sede principal

Sede principal

Sede principal

Sedes escogidas
Sede principal
Sede principal

Sede principal

Sede principal
Sede principal
Sede principal
Sede principal
RECURSOS
a.Los recursos financieros y de tiempo necesarios para desarrollar, implementar, gestionar y mejorar las actividades de
Disponibilidad de tiempo de auditados (25 auditados, 2 horas hombre)
Almuerzos y refrigerios

b.Métodos de auditoría
Revisión documental (copias de información documentada)
Pruebas destructivas
c.La disponibilidad individual y general de auditores y expertos técnicos
Horas hombre de auditores internos (50 cada uno)
Horas hombre expertos técnicos (10 cada uno. Dos expertos técnicos)

e.Costos y tiempos de viajes, acomodaciones y la logística necesaria


Viaje a sede rural (auditores y expertos técnicos)
Transporte de los equipos de medición y ensayo

g.La disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación


Usuarios con acceso al sistema de información de los SG ISOLUCION (LICENCIAS)
Acceso a internet
Usuarios del CRM (licencias)
h.La disponibilidad de herramientas, tecnología y equipamiento requerido
Teléfonos móviles con 50 horas disponibles de comunicación
5 Computadores portátiles para los auditores
i.La disponibilidad de la información documentada necesaria
Traslado de registros y videos
Copias de la evidencia de la auditoría

j.Requerimientos relacionados a las instalaciones, incluyendo autorizaciones de seguridad y equipamiento


Configuración de acceso a las instalaciones
Carné
Equipo de protección personal
Evaluación SARLAFT para auditores

TOTAL PRESUPUESTADO
VALOR ESTIMADO
ntar, gestionar y mejorar las actividades de auditoría
$ 2,500,000.00
$ 2,000,000.00

$ 200,000.00
$ 5,000,000.00
ores y expertos técnicos
$ 10,000,000.00
$ 2,000,000.00

y la logística necesaria
$ 2,000,000.00
$ 3,000,000.00

ación y la comunicación
$ 200,000.00
$ 500,000.00
$ 1,200,000.00
equipamiento requerido
$ 3,000,000.00
$ 10,000,000.00
mentada necesaria
$ 200,000.00
$ 200,000.00

orizaciones de seguridad y equipamiento


$ 200,000.00
$ 100,000.00
$ 500,000.00
$ 120,000.00

$ 42,920,000.00
LISTA DE VERIFICACIÓN
Proceso auditado

Responsable del proceso auditado

Fecha

ASPECTOS A AUDITAR (Preguntas, CRITERIO /


Observaciones, Solicitud de HALLAZGOS AUDITOR C NC O
REQUISITO
documentos)