INDICE

I GENERALIDADES

1.1 DATOS GENERALES

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO
1.3 INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO
1.4 INFORMACION PLAZO DE EJECUCION

II MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.2 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO
2.3 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE
ESTUDIO.
2.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

III PRESUPUESTO

3.1 MODIFICACION PRESUPUESTAL Nº 05

A. PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS
B. PRESUPUESTO POR SALDOS DE PARTIDAS
C. PRESUPUESTO POR PARTIDAS NUEVAS
D. PRESUPUESTO POR RECTIFICACION DE PROCESO CONSTRUCTIVO
3.2 PRESUPUESTO MODIFICACION PRESUPUESTAL Nº 05
3.3 RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
3.4 PRESUPUESTO MODIFICADO DE OBRA
3.5 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE PERFIL, EXPEDIENTE TECNICO,
MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS, PARTIDAS NUEVAS Y ADICIONAL.

IV JUSTIFICACION LEGAL
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PARTE A: PARTIDAS POR MAYORES METRADOS

I PRESUPUESTO
II ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
III RELACION DE INSUMOS
IV DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
V PLANILLA DE METRADOS

PARTE B: PARTIDAS SALDOS DE OBRA

I PRESUPUESTO
II ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
III RELACION DE INSUMOS
IV DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
V PLANILLA DE METRADOS POR PARTIDAS NUEVAS

PARTE C: PARTIDAS NUEVAS

I PRESUPUESTO
II ESPECIFICACIONES TECNICAS
III ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IV RELACION DE INSUMOS
V DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
VI PLANILLA DE METRADOS
I GENERALIDADES
1.1. DATOS BASICOS DEL PROYECTO
a) Nombre del Proyecto :“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE
EDUCACION BASICA ALTERNATIVA “CORAZON DE
MARIA” DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO,
DISTRITO MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA”

b) Código SNIP : 67015

c) Código SIAF : 2107787

d) Unidad Gestora : Gobierno Regional Moquegua

e) Unidad Ejecutora : Gerencia Regional de Infraestructura –Sub

Gerencia de Obras

f) Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

g) Cadena Funcional : 047 Educación y Cultura

h) Grupo Funcional : 0107 Edificaciones Escolares

i) Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Departamento : Moquegua
Provincia : Mariscal Nieto
Centro Poblado : San Antonio
Calle : Calle 48 Mz. Z8 Lote 01

1.3 INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO

a) Presupuesto del Perfil Técnico : S/. 2’645,897.00 soles

b) Presupuesto Expediente Técnico : S/. 4’176,725.93 soles (C. total)
c) Porcentaje de Incidencia : 57.87%
d) Resolución de aprobación Exp. Téc. : R. E. R N° 057-2013
(18/01/2013)

1.3.1 MODIFICACION PPTAL. DEL EXPEDIENTE N° 001:

-Mayores metrados : S/. 95,084.49 soles

-Partidas nuevas : S/. 17,150.93 soles
-Total adicional solicitado : S/. 112,235.42 soles
-Presupuesto variado : S/. 4’288,961.35 soles
-Porcentaje de incidencia : S/. 4.24%
-Porcentaje incid. Acumulado : S/. 62.11%
-Resolución de aprobación : RGR N° 004-2013-GRI/GR.MOQ

1.3.2 MODIFICACION PPTAL. DEL EXPEDIENTE N° 002:

-Mayores metrados : S/. 637,072.35soles

-Partidas nuevas : S/. 42,984.40soles
-Por Deductivos : S/. - 105,186.41 soles
-Total adicional solicitado : S/. 574,870.34 soles
 -Presupuesto variado : S/. 4’863,881.19 soles
-Porcentaje de Incidencia : S/. 21.73%
-Porcentaje incid. Acumulado : S/. 83.84%
-Resolución de aprobación : RER N° 146-2014-GR/MOQ

1.3.3 MODIFICACION PPTAL. DEL EXPEDIENTE N° 003:

-Mayores metrados : S/. 167,916.22 soles

-Partidas nuevas : S/. 796,768.62 soles
-Por Deductivos : S/. - 54,428.14 soles
-Total adicional solicitado : S/. 910,256.70 soles
-Presupuesto variado : S/. 5’774.084.89 soles
-Porcentaje de Incidencia : S/. 34.40%
-Porcentaje incid. Acumulado : S/. 118.23%
-Resolución de aprobación : RGR N° 058-2018-GGR/GR.MOQ

1.3.4 MODIFICACION PPTAL. DEL EXPEDIENTE N° 004:

-Partidas Por M. Metrados : S/. 422,988.41 soles

-Partidas nuevas : S/. 337,129.86 soles
-Deductivos : S/. -153,284.32 soles
-Total adicional solicitado : S/. 654,120.04 soles
-Presupuesto variado : S/. 6’428,208.43 soles
-Porcentaje de Incidencia : S/. 24.27%
-Porcentaje incid. Acumulado : S/. 142.51%
-Resolución de aprobación : RGGR N° 063-2018-GGR/GR.MOQ

1.4 INFORMACION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

a) Plazo Expediente Técnico : 180 días calendarios

b) Resolución de aprobación Exp. Téc. : RER N° 057-2013-GR/MOQ
( 18/01/2013)

1.4.1 AMPLIACION DE PLAZO N° 01

APROB. AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : R. G. R N° 043-2013(23/11/2013).

AMPLIACION DE PLAZO : 220 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 03 de SET del 3
FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO : 10 de Abril del 2014

1.4.2 AMPLIACION DE PLAZO N° 02

APROB. AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : R. G. R N° 0510-

2014(23/05/2014).
AMPLIACION DE PLAZO : 67 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 11 de Abril del 2014
FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO : 16 de Junio del 2014

1.4.3 AMPLIACION DE PLAZO N° 03

APROB. AMPLIACION DE PLAZO N° 03 : R. E. R N° 910-2014(25/08/2014).

AMPLIACION DE PLAZO : 166 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 17 de Junio del 2014
FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO : 29 de Noviembre del 2014
 1.4.4 AMPLIACION DE PLAZO N° 04

APROB. AMPLIACION DE PLAZO N° 04 : R. G. R N° 028-2015(31/03/2015).

AMPLIACION DE PLAZO : 186 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 29 de NOV del 2014
FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO : 03 de Junio del 2015

1.4.5 AMPLIACION DE PLAZO N° 05

APROB. AMPLIACION DE PLAZO N° 05 : R. G. R N° 058-2016(16/08/2016).

AMPLIACION DE PLAZO : 546 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 04 de JUN del 2015
FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO : 30 de Noviembre del 2016

1.4.6 AMPLIACION DE PLAZO N° 06

APROB. AMPLIACION DE PLAZO N° 06 : R. G. R N° 050-2017(17/07/2017).

AMPLIACION DE PLAZO : 243 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 de DIC del 2016
FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO : 31 de Julio del 2017

1.4.7 AMPLIACION DE PLAZO N° 07

APROB. AMPLIACION DE PLAZO N° 07 : R. G. R N° 015-2018(25/01/2018).

AMPLIACION DE PLAZO : 122 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 de AGO del 2017
FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO : 30 de Noviembre del 2017

1.4.8 AMPLIACION DE PLAZO N° 08

APROB. AMPLIACION DE PLAZO N° 08 : R. G. R N° 0063-

2018(08/03/2018).
AMPLIACION DE PLAZO : 243 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 de DIC del 2018
FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO : 31 de Julio del 2018

1.4.9AMPLIACION DE PLAZO N° 09

APROB. AMPLIACION DE PLAZO N° 09 : R. G. R N° 0303-

2018(22/10/2018).
AMPLIACION DE PLAZO : 116 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 de AGO del 2018
FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO : 24 de Noviembre del 2018

PLAZO DE EJECUCION TOTAL APROBADO : 2,089 DÍAS

CALENDARIOS

II MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

 Con fecha 13 de Octubre del 2009 se declara la viabilidad del Proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA ALTERNATIVA CORAZÓN DE MARÍA DEL CENTRO POBLADO SAN
 ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
REGIÓN MOQUEGUA, INFORME TÉCNICO N° 114-2009-SGPI-
GRPPAT/GR.MOQ del Especialista ING. BRUNO ISAIAS CRUZ ESTEBA y el
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. ELOY
TORRES CABRERA
 Con Informe Técnico N° 116-2012-SGPI-GRPPTAT/GR.MOQ y Documento
01-2012-SGIP-GRPPAT/GR.MOQ de fecha 10/09/2012 se realiza la Primera
Verificación de Viabilidad, para lo cual la OPI del Gobierno Regional
Moquegua solicita el registro de la verificación de viabilidad; en vista de
que el Expediente Técnico se ha incrementado en 57.86% con respecto al
PIP viable, debido a mayores metrados, partidas nuevas, deductivos y
actualización de precios. Monto de la Verificación: S/. 4’176,725.93 soles.
 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 057-2013-GR/MOQ. de fecha
18 enero del 2013 se aprueba el Expediente Técnico con código SNIP
67015 del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CORAZÓN DE MARÍA DEL
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”, con un presupuesto que asciende
a la suma total de S/. 4’176,725.93 soles y un plazo de ejecución de 180
días calendarios.
 A través del Informe Técnico N° 83-2013-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ, Oficio N°
062-2013-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ, de fecha 17/06/2013 la OPI Gobierno
Regional Moquegua comunica la verificación de viabilidad Nº 02 del PIP
con Código SNIP 67015, al haberse incrementado en S/. 112,235.42 el
costo de inversión del proyecto, por mayores metrados en muro de
contención. Siendo el monto de la Verificación: S/. 4’283,748.61 soles.
 Mediante Resolución Gerencial Regional N° 004-2013-GRI/GR.MOQ de
fecha 08 de Agosto del 2013 se Aprueba el Expediente Técnico Adicional
N° 01, por el monto de S/. 112,235.42 soles.
 Con fecha 26 de Noviembre del 2013 Resolución Gerencial Regional N°
043-GRI/GR.MOQ se Aprueba el Expediente de Ampliación de plazo N° 01
del PIP N° 67015, por un periodo de 220 días calendarios.
 Con Informe Técnico N° 046-2013-ORR-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ se
recomienda la evaluación, verificación de viabilidad y posterior
aprobación. La OPI Gobierno Regional de Moquegua comunica la
verificación de viabilidad del PIP con Código SNIP 67015, al haberse
incrementado en S/. 574,870.34 el costo de inversión del proyecto, por
Mayores metrados, Partidas Nuevas y Menores metrados. Monto de la
Verificación: S/. 4’ 863,831.69 Nuevos soles.
 Por medio de la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2014-GR/MOQ de
fecha 11 de MAR del 2014 se aprueba el Expediente Técnico Adicional N°
02, por el monto de S/. 574,870.34 soles.
 Con fecha 23 de Mayo 2014 se aprueba el Adicional de Plazo N° 02 por un
periodo de 67 días calendarios, mediante la Resolución Ejecutiva Regional
N° 510-2014-GR/MOQ.
 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 910-2014-GR/MOQ. De fecha
25 de AGO del 2014, se aprueba la Ampliación de plazo N° 03 por un
periodo de 166 días calendarios.
 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1648-2014 GR/MOQ. De fecha
09 de DIC del 2014, se dispone la suspensión de la Obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA
ALTERNATIVA CORAZÓN DE MARÍA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN
MOQUEGUA”. a partir del 01 de julio al 03 de agosto del 2014, por falta
de asignación presupuestal.
 Mediante Resolución Gerencial Regional N° 028-2015-GRI/GR.MOQ de
fecha 31 de MAR del 2015, se aprueba Ampliación de Plazo N° 04 por un
periodo de 186 días calendarios con eficacia del 30/11/2014 al 03/06/15.
 A través del Informe Técnico N° 035-2016-GRM/OREPLAN-OPI, se
recomienda la Cuarta Verificación de viabilidad y su posterior aprobación.
 El Gobierno Regional de Moquegua comunica la verificación de viabilidad
del PIP con Código SNIP 67015, al haberse incrementado en S/.
910,256.70 el costo de inversión del proyecto, por Mayores metrados,
Partidas Nuevas y Menores metrados.
Monto de la Verificación: S/. 5’774,088.39 Soles.
 Con Resolución Gerencial Regional N° 058-2016-GRI/GR.MOQ de fecha 16
de AGO del 2016, se Aprueba el Expediente Técnico Adicional N° 03 por
un monto de S/. 910,256.70 soles para la obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
CORAZÓN DE MARÍA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”, así como
la Ampliación de Plazo N° 05 por 546 días calendarios de fecha 04 de JUN
del 2015 al 30 de noviembre del 2016.
 Con eficacia del 01 de DIC del 2016 al 31 de JUL del 2017, se aprueba el
La Ampliación de Plazo N° 06, mediante la Resolución Gerencial Regional
N° 050-2017-GRI/GR. MOQ de fecha 17 de JUL del 2017, por un plazo de
243 días calendarios.
  Con Resolución R.G.R N° 015-2018-GR.MOQ/GGR de fecha 25/01/2018 se
aprueba la Ampliación de Plazo Nº 07 por 122 días calendarios con fecha
de inicio el 01 de Agosto del 2017 al 30 de Noviembre del 2017.
 Mediante Acto Resolutivo RGGR Nº 0063-2018-GGR/GR.MOQ de fecha
28/03/2018 se autoriza la Modificación Presupuestal Nº 04 por la suma de
S/. 654,120.04 soles y la Ampliación de Plazo Nº 08 por 243 días
calendarios con inicio el 01/12/2017 y termino el 31 JUL 2018.
 A través de la resolución RGGR Nº 303-2018-GGR/GR.MOQ de fecha 22
OCT 2018 se aprueba la Ampliación de Plazo Nº 09 por 116 días
calendarios fecha de inicio 01 AGO 2018 y termino el 24 NOV 2018.
 Con fecha 26 DIC 2018 se tiene el ultimo Asiento de Cuaderno de Obra Nº
1111 de fecha 26 DIC 2018 Tomo XIII Folio 42.

2.2 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO

OBJETIVO CENTRAL

 Contribuir a través de la construcción de las aulas al aumento de los

logros de aprendizaje y mejora de la calidad de enseñanza.

2.3 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

a) DEL PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del proyecto, ha ido variando conforme se ha dado
el proceso constructivo, asimismo el presente adicional no genera
ampliación de plazo, por lo que los plazos se mantienen según siguiente
detalle:
FECHA
DESCRIPCION DIAS
INICIO TERMINO
EXP. TECNICO 180 07/03/2013 02/09/2013
AMP. PLAZO N° 01 220 03/09/2013 10/04/2014
AMP. PLAZO N° 02 67 11/04/2014 16/06/2014
AMP. PLAZO N° 03 166 17/06/2014 29/11/2014
AMP. PLAZO N° 04 186 30/11/2014 03/06/2015
AMP. PLAZO N° 05 546 04/06/2015 30/11/2016
AMP. PLAZO N° 06 243 01/12/2016 31/07/2017
AMP. PLAZO N° 07 122 01/08/2017 30/11/2017
AMP. PLAZO N° 08 243 01/12/2017 31/07/2018
AMP. PLAZO N° 09 116 01/08/2018 24/11/2018
AMP. PLAZO N° 10
307 25/11/2018 27/09/2019
(Tramite)

b) DEL PRESUPUESTO
 El Expediente Técnico fue aprobado con un monto de S/. 4’176,725.43
soles, que representa el 57.85% de variación respecto al perfil viable,
durante la etapa de inversión se han aprobado 04 modificaciones
presupuestales que han modificado el costo de ejecución a S/.
6’428,208.43 soles que representa una incidencia actual del 142.51%
respecto al perfil viable.
Variación
Modificació
Modificació Modificació Modificació con
Descripci Expediente n Presup.
Perfil Viable n Presup. n Presup. n Presup. respecto
ón Técnico N° 04
N° 01 N° 02 N° 03 al Perfil
(Solicitado)
Viable
Adicional
112,235.42 574,870.34 910,256.70 654,120.04
Presup. SI.
Presupuest 2'645,897.0 4'176725.4 4’288,961.3
o 4’863,881.19 5’774.084.89 6’428,208.43 142.51 %
Total SI. 0 3 5

El cuadro siguiente visualiza el gasto de presupuesto al término del periodo del

año 2018. Y el saldo presupuestal con el que cuenta el proyecto para culminar la
Componente I, Componente II y Componente IV., el mismo que es insuficiente para
alcanzar las metas pendientes y poder energizar el CEBA.

PPTO.
PPTO.
PPTO. DE TOTAL
COMPONENTE PPTO. DE ADICIONAL PPTO. SALDO
EXPED. EJECUTAD
S PERFIL ES VARIADO PARA
TEC. O GASTO
2019
AL 2018
Componente
1: Estructuras
Componente 2’645,897. 4’176,725. 2’251,483.0 6’428,208. 6’324,825. 103,383.1
2: Equipamiento 00 43 0 43 30 3
Componente
4: Capacitación
y sensibilización

TOTAL PPTO. 2’645,897. 4’176,725 2’251,483. 6’428,208 6’324,825 103,383.

S/. 00 .43 00 .43 .30 13

DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DICIEMBRE

2018

DESCRIPCION PROGRAMADO EJECUTADO SALDO

COSTO DIRECTO 5’364,638.82 5’239,210.92 125,427.91
Gastos Direcc. Tec.
Obra 3,768.59 3,768.59
Gastos Generales 584,726.58 630,184.68 -45,458.10
Gastos Seguridad 5,383.70 2,435.00 2,948.71
Gastos de Supervisión 115,368.32 113,831.78 1,536.54
Gastos de
Administración 169,014.72 122,153.91 46,860.81
Gastos de 80,469.58 76,419.41 4,050.16
 Liquidaciones
Gastos de Elab. Exp.
Tec. 22,500.00 139,789.60 -36,566.60
Gastos de Difusión 1,615.11 800.00 815.11
COSTO INDIRECTO 1’063,569.61 945,824.78 -22,044.78
TOTAL
PRESUPUESTO 6’428,208.43 6’324,825.30 103,383.13
 Datos de Conciliación al 31 DIC 2018

c) DE LA EJECUCION FISICA
La ejecución física del proyecto por Componentes hasta el 26 de diciembre del
2018, es como se detalla:

METAS AVANCE AL
SALDOS POR AVANCE SALDOS
PROGRAMAD 31/12/201
EJECUTAR PORCENTUAL PORCENTUAL
OS DEL 8 SEGÚN
COMPONENTES SEGÚN PPTO GLOBAL GLOBAL POR
PPTO. PPTO.
VARIADO EJECUTADO EJECUTAR
VARIADO VARIADO
(%) (%) 2018 (%)
(%) (%)

Componente
100.00% 82.92% 17.08%
1: Estructura

Componente
2: Equipamiento 87.43% 12.57%
100.00% 77.82% 22.18%
e
Implementación
Componente
3: Mitigación de
100.00% 100.00% 0.00%
Impacto
Ambiental

Componente
4: Capacitación 100.00% 0.00% 100.00%
y sensibilización

La meta física pendiente, no es posible de ser intervenida con el

presupuesto con el que cuenta como saldo el proyecto.
Por lo que, los saldos de las metas programadas del proyecto se
ejecutaran con la aprobación del presente Expediente de Modificación
Presupuestal N° 05 en el ejercicio fiscal 2019.

d) PROBLEMATICA
Las metas del Proyecto no se han ejecutado al 100% debido a los
siguientes factores:

 La Asignación presupuestal en los años fiscales anteriores no han sido

conforme los montos aprobados; lo que no ha permitido tener un
proceso constructivo de forma normal y continuo.
  El proceso constructivo cuenta con 04 modificaciones presupuestales
por el monto de S/. 2’251,482.50 soles que no han permitido alcanzar
las metas previstas.
 La ejecución de Obra presenta 09 Expedientes de Ampliaciones de
Plazo aprobado que hacen un periodo de 1,909 días calendarios, que
han modificado el plazo inicial de ejecución de 180 días calendarios.
 El saldo presupuestal del Proyecto que asciende a la suma de S/.
103,383.13 soles, no permite ejecutar las metas pendientes al ser
insuficiente para poder intervenir.
 La Obra presenta un avance físico del 87.43% y un avance financiero
del 98.39%.
2.4 JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL

a) El Expediente de la Modificación Presupuestal Nº 05 obedece a que el

Proyecto no cuenta con el presupuesto necesario que permita
culminar y alcanzar las metas programadas y objetivos trazados.
b) El Expediente de Modificación Presupuestal Nº 05 que se presenta se
discrimina en presupuesto por Mayores Metrados, presupuesto por
Saldos de Partidas, presupuesto por Partidas Nuevas, El mismo que es
necesario su aprobación para culminar el proyecto, evitar la
generación de mayores gastos no contemplados y ser entregada a la
Dirección del CEBA para su mantenimiento.
c) El Presupuesto del Expediente primigenio más las 04 Modificaciones
Presupuestales es de S/. 6’428,208.43 soles, cuyo saldo presupuestal
al periodo fiscal 2019 es de S/. 103,383.13 soles.
d) Con la aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal Nº 05
se podrá ejecutar las partidas pendientes en la Componente I como
es dotar de energía trifásica al CEBA, a través de la consolidación de
la Sub Estación que es del monto de S/. 165, 574.39 soles para que
tengan energía de forma permanente.
e) La aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal Nº 05
permitirá de las personas con capacidades diferentes acceder desde
la rampa de discapacitados al tercer nivel, acondicionamiento del
Taller de Alimentarias para instalación de Horno Industrial,
Desmontaje de las Instalaciones de servicio provisionales, Diagnostico
en Media y Diagnostico en Baja Tensión.
f) Realizar el cableado en baja tensión y energizar todas las
instalaciones del CEBA.

III PRESUPUESTO
3.1 DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL Nº 05
El Expediente de Modificación Presupuestal Nº 05, se genera en vista de que
se tiene la necesidad de culminar las metas programadas para alcanzar los
objetivos del presente proyecto con ello poner en servicio todas las
instalaciones de este Centro de Educación Básica Alternativa, con ello seguir
generando mayores gastos no contemplados.
Este presupuesto de la Modificación Presupuestal Nº 05 se conforma por
Partidas Mayores Metrados, Partidas Saldos de Obra, Partidas Nuevas, las
cuales se detallan a continuación:

A) PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS:

A.1 Generalidades
Corresponde a la ejecución partidas que se encuentran valorizadas al
100% y que de acuerdo a la apreciación y/o verificación visual de campo
aun cuentan con meta pendiente de ejecución requieren aun de
intervención generando así mayor metrado. Las mismas que se detallan
a continuación:

UND METRAD
ITEM DESCRIPCION
. O TOTAL
COMPONENTE I: ESTRUCTURAS
01 OBRAS PROVISIONALES
01.02 SERVICIOS E INSTALACIONES PROVISIONALES
01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS mes 3.50
01.02.02 AGUA PARA OBRA mes 3.50
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 TRANSPORTES Y/O MOVILIZACIONES DE RECURSOS
02.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS día 24.00
03 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
03.01
SALUD EN EL TRABAJO
03.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 0.25
03.01.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 0.50
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
03.02
DURANTE EL TRABAJO.
03.02.01 RECURSOS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO glb 1.00

ARQUITECTUR
A
11 PISOS Y PAVIMENTOS
11.06 PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2. (Acabado Bruñado) ml 3.75
17 CARPINTERIA METALICA
17.03 PASAMANOS DE TUBO DE ACERO DE 2" E=2.0 mm. INCL/PINTADO Y COLOCADO ml 16.55
21 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
21.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 3842.83
INSTALACIONE
S SANITARIAS
23 SISTEMA DE DESAGUE
23.06 VARIOS
23.06.04 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE ml 180.88
24 SISTEMA DE AGUA FRIA
 24.06 VARIOS
24.06.05 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA DE AGUA POTABLE ml 492.60
ADICIONAL N° 03: PARTIDAS NUEVAS
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 VIGILANCIA EN OBRA día 128.00
01.02 CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES día 128.00
02.02 SEGURIDAD Y SALUD
02.02.01 ELABORACION DE PLAN DEL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
02.02.01.01 EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONALES und 12.00
REGISTRO Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION (Seguridad y Salud en el
02.02.01.03
Trabajo)
glb 0.50

A.2 Justificación
ESTRUCTURAS
01.00 OBRAS PROVISIONALES
01.02 SERVICIO E INSTALACIONES PROVISIONALES.-
01.02.01 Servicios Higiénicos.- Se refiere a la ejecución de Ss.Hh
provisionales para el personal de campo en cumplió a lo que establece la
norma de seguridad 0.50
01.02.02 Agua Para la Obra.- Como se tiene que intervenir con partidas que
involucra concreto y resanes es necesario contar con este insumo para su
ejecución.
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 TRANSPORTE Y/O MOVILIZACION DE RECURSOS
02.01.01 Movilización y Desmovilización de Materiales y Equipos.- Para poder
contar con los materiales es necesarios la ejecución de esta partida que
permitirá el desplazamiento de los materiales tanto en campo, como para el
desmontaje de las áreas de servicio e internamiento de saldos a la oficina de
patrimonio.
03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.01.02 Equipos de Protección Individual.- Comprende la dotación de los
implementos de seguridad al personal encargado de realizar las labores de
campo, en estricto cumplimiento de las normas de seguridad.
03.01.04 Señalización Temporal de Seguridad.- Corresponde a la
delimitación, delineación y aislamientos que se tiene que hacer como
medida de protección a las zonas de trabajo.
03.02 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
03.02.01 Recursos ante Emergencias en Seguridad y Salud durante el
Trabajo.- Esta referida a contar durante la etapa de ejecución con los equipos
necesarios para atender de ocurrir un accidente como es: extintores,
camillas
ARQUITECTURA
17 CARPINTERIA METALICA
17.03 Pasamanos de Tubo de Acero de 2" E=2.0 mm. Inc/Pintado y
Colocado.- La ejecución de esta partida es necesaria para que las personas
con discapacidades diferentes cuando accedan a cualquiera de los niveles de
este Centro de Educación Básica Alternativa puedan guiarse y sostener de
este accesorio.
21 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
21.03 Limpieza Final de Obra.- Comprende a dejar en las condiciones
iniciales antes de la intervención estas áreas donde se emplazaron las áreas
de servicio, de igual forma dejar las instalaciones del CEBA sin ningún
residuo y sobrantes de material.
INSTALACIONES SANITARIAS
23 SISTEMA DE DESAGUE
23.06 VARIOS
23.06.05 Prueba Hidráulica + Desinfección Tubería de Desagüe.- Comprende
la prueba que se tiene que ejecutar a las conexiones de desagüe a fin de
poder determinar si se encuentran bien embonadas y no existe riesgo de
fuga por ende de contaminación que exponga la salud de los usuarios y en
riesgo las estructuras del CEBA
24 SISTEMA DE AGUA FRIA
24.06 VARIOS
24.06.05 Prueba Hidráulica + Desinfección Tubería de Agua Potable.-
Corresponde a la prueba que se tiene que realizar para determinar la buena
o mala práctica en las conexiones e instalaciones de accesorios de la línea
de con ello determinar que no existe riesgo de fuga por ende se exponga las
estructuras del CEBA
ADICIONAL Nº 03
01.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01 Vigilancia en Obra.- Corresponde a la necesidad de contar con el
personal que sea responsable de la vigilancia y cuidado de los bienes y
materiales adquiridos para consolidar las metas previstas.
01.02 Control de Ingreso y Salida de Materiales.- Se precisa de la ejecución
de esta partida para contar con el personal idóneo y que se hará responsable
de la recepción, salida de materiales para la consolidación de metas, hasta el
 internamiento en las instalaciones de patrimonio de la entidad de los saldos
de existir a la culminación de Obra.
02.02 SEGURIDAD Y SALUD
02.02.01 ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
02.02.01.01 Exámenes Médicos Pre ocupacionales.- Corresponde al examen
de salud de que deben contar todos los trabajadores, antes de iniciar los
trabajos en campo para evitar exponer las metas previstas y asegurar que el
personal se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar
cualquier labor encomendada conforme a su categoría.
02.02.01.03 Registro y Documentación del Sistema de Gestión (Seguridad y
Salud en el Trabajo).- La ejecución de esta partida es necesaria a fin de
poder contar durante el desarrollo de las diferentes partidas con todos los
documentos que permitan un trabajo seguro y minimizar los riesgos.

A.3 Presupuesto
El presupuesto que se detalla a continuación es el costo de la intervención
por la ejecución de partidas con mayores metrados, los mismos que se
encuentran a costo unitario del expediente técnico y sus 04 adicionales
aprobados.

UND METRAD TOTAL

ITEM DESCRIPCION P.U
. O TOTAL S/.
COMPONENTE I: ESTRUCTURAS
01 OBRAS PROVISIONALES
01.02 SERVICIOS E INSTALACIONES PROVISIONALES

01.02.01 SERVICIOS HIGIENICOS 3.50

mes 800.00 2,800.00
01.02.02 AGUA PARA OBRA 3.50
mes 200.00 700.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 TRANSPORTES Y/O MOVILIZACIONES DE RECURSOS

02.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 24.00

día 74.25 1,782.00
03 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN
03.01
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 0.25
und 19,500.00 4,875.00
03.01.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 0.50
glb 2,550.00 1,275.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
03.02
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO.
RECURSOS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE
03.02.01 1.00
EL TRABAJO glb 1,000.00 1,000.00

ARQUITECTUR
A
11 PISOS Y PAVIMENTOS
11.06 PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2. (Acabado Bruñado) ml 3.75 79.89 299.59
17 CARPINTERIA METALICA
 PASAMANOS DE TUBO DE ACERO DE 2" E=2.0 mm. INCL/PINTADO Y
17.03
COLOCADO
16.55
ml 75.31 1,246.38
21 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

21.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 3842.83

m2 0.72 2,766.84
INSTALACIONE
S SANITARIAS
23 SISTEMA DE DESAGUE
23.06 VARIOS

23.06.04 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE 180.88

ml 2.70 488.38
24 SISTEMA DE AGUA FRIA
24.06 VARIOS
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA DE AGUA
24.06.05
POTABLE
492.60
ml 2.06 1,014.76
ADICIONAL N° 03: PARTIDAS NUEVAS
01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 VIGILANCIA EN OBRA 128.00

día 254.40 32,563.20
01.02 CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES 128.00
día 127.20 16,281.60
02.02 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION DE PLAN DEL SEGURIDAD Y SALUD EN EL
02.02.01
TRABAJO.

02.02.01.01 EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONALES 12.00

und 240.00 2,880.00
REGISTRO Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
02.02.01.03 glb 0.50
(Seguridad y Salud en el Trabajo) 1,000.00 500.00
COSTO DIRECTO 70,472.75
G. DIRECC. TEC. DE OBRA Y GESTION DE PROYECTOS 0.7% 493.31
GASTOS GENERALES 10% 7,047.28
GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 1% 704.73
GASTOS DE SUPERVISION 3.5% 2,466.55
GASTOS DE LIQUIDACION 1.5% 1,057.09
GASTOS DE ADMINISTRACION 4.5% 3,171.27
GASTO DE DIFUSION 0.3% 211.42
PRESUPUESTO TOTAL 85,624.39

B) PRESUPUESTO POR SALDOS DE PARTIDAS:

B.1 Generalidades
Comprende la ejecución de partidas que al término del año fiscal 2018
quedaron pendientes y que son necesarias de intervenir para completar las
metas y tener un Proyecto integral.

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO TOTAL

COMPONENTE I: ESTRUCTURAS

07 VARIOS
07.02 JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" ml 51.30
07.04 IMPERMEABILIZADO DE MUROS CON RC-250 m2 8.55
07.05 RESANE DE SUPERFICIES EN CONCRETO CARAVISTA m2 20.63
ARQUITECTURA

17 CARPINTERIA METALICA
17.02 BARANDA DE ACERO CROMADO PARA MINUSVALIDOS ml 6.00
20 PINTURA
 20.07 SELLADO DE CONCRETO CARAVISTA m2 43.21
21 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
21.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 10.00
- COMPONENTE IV: INSTALACIONES SANITARIAS
23 SISTEMA DE DESAGUE
23.06 VARIOS
23.06.04 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE ml 142.70
24 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
24.04 LLAVES Y VALVULAS
24.04.09 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN CAJUELA DE CONCRETO und 1.00
24.04.10 MEDIDOR DE AGUA DE 1" und 1.00
24.06 VARIOS
24.06.03 CAJA P/MEDIDOR DE AGUA INCLUIDO ACCESORIOS DE PVC pza 1.00
24.06.05 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA DE AGUA POTABLE ml 49.16
25 INSTALACIONES ELECTRICAS
25.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
25.01.02 SALIDAS PARA LUMINARIA EN PARED (BRAQUET) pto 1.00
25.02 INTERRUPTORES DE LUZ
25.02.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 2.00
25.09 TABLEROS
25.09.01 TABLERO GENERAL TG pza 1.00
25.09.12 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA pza 1.00
25.11 CABLES Y CONDUCTORES
25.11.02 CABLE THW-90 DE 4 mm2 ml 711.20
25.11.03 CABLE THW-90 DE 10 mm2 ml 20.00
25.11.04 CABLE ELECTRICO NYY 1x10 mm2 ml 358.00
25.11.06 CABLE ELECTRICO NYY 1x25 mm2 ml 320.00
25.11.07 CABLE ELECTRICO NYY 1x50 mm2 ml 40.00
25.11.08 CABLE THW-90 DE 1x2.5 mm2 (T) ml 235.40
25.11.12 CABLE UTP CAT 5 P/INTERNET ml 302.50
25.11.14 CABLE COAXIAL P/TV ml 12.00
26 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
26.03 ARTEFACTO P/ADOSAR DE 2 LAMPARA FLUORESCENTES DE 2x22w. und 4.00
26.05 ARTEFACTO BRAQUET MODELO RLD-I DE 70w. und 4.00
26.05 ARTEFACTO BRAQUET MODELO RLD-I DE 70w. und 1.00
28 PRUEBAS ELECTRICAS
28.01 PRUEBAS ELECTRICAS SEGUN CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD glb 1.00
ADICIONAL N° 03: PARTIDAS NUEVAS

05 CARPINTERIA METALICA
05.01 TAPA JUNTAS METALICAS EN MUROS Y PISOS EXTERIORES ml 19.00
FABRICACION Y COLOCACION CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS TALLER
05.05 glb 1.00
DE ALIMENTARIA
05.06 PLATINAS METALICAS EN PUERTAS DE MADERA pza 13.00
07 INSTALACIONES ELECTRICAS
07.01 SISTEMA DE COMUNICACIONES
07.01.01 ARTEFACTO PARA SALIDA EN PISO RED DE COMPUTO pto 16.00
ADICIONAL N° 04: PARTIDAS NUEVAS

17 CAPINTERIA MADERA Y METALICA

17.04 BANCA DE MADERA P/ DUCHA UND 2.00
19 INST. SANITARIAS COMPLEMENTARIAS
19.02 REJILLA METÁLICA EN SISTEMA DE DRENAJE PZA 6.00
19.04 IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNA TANQUE ELEVADO GLB 1.00
20 INST. ELECTRICAS COMPLEMENTARIA
20.02 LUMINARIA PARA RAMPA CALIDAD IP UND 14.00
20.03 LUMINARIA DE EMERGENCIA EN RAMPA CALIDAD IP UND 4.00
22 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
22.01 SEÑALIZACIÓN EN I.E. CON NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTE GLB 1.00
GRUPO ELECTROGENO P/ABASTECIEMINTO DE ENERGIA (INSTALACION,
22.04 1.00
CERTIFICADO CALIDAD Y PROTOCOLO DE PRUEBA) GLB
LOGO METALICO DE INTITUCIÓN EDUCATIVA Y PLACA RECORDATORIA
22.07 1.00
(COLOCADO) GLB
22.09 INSTRUMENTACIÓN DE TABLERO GENERAL Y TABLERO DE TRANSFERENCIA GLB 1.00
 22.10 EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO GLB 1.00

B.2 Presupuesto

Es el costo por la intervención de las partidas saldos de obra permitirá alcanzar las
metas planteadas, con ello dotar de energía necesaria y de forma confiable a las
instalaciones interiores del CEBA.

UND METRAD
ITEM DESCRIPCION P.U TOTAL S/.
. O TOTAL
COMPONENTE I: ESTRUCTURAS

07 VARIOS
07.02 JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" ml 51.30 5.94 304.72
07.04 IMPERMEABILIZADO DE MUROS CON RC-250 m2 8.55 4.22 36.08
07.05 RESANE DE SUPERFICIES EN CONCRETO CARAVISTA m2 20.63 11.72 241.73
ARQUITECTURA

17 CARPINTERIA METALICA
17.02 BARANDA DE ACERO CROMADO PARA MINUSVALIDOS ml 6.00 539.18 3,235.08
20 PINTURA
20.07 SELLADO DE CONCRETO CARAVISTA m2 43.21 11.05 477.42
21 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
21.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 10.00 0.72 7.20
COMPONENTE IV: INSTALACIONES SANITARIAS

23 SISTEMA DE DESAGUE
23.06 VARIOS
23.06.04 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE ml 142.70 2.70 385.29
24 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
24.04 LLAVES Y VALVULAS
24.04.09 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN CAJUELA DE CONCRETO und 1.00 120.16 120.16
24.04.10 MEDIDOR DE AGUA DE 1" und 1.00 195.98 195.98
24.06 VARIOS
24.06.03 CAJA P/MEDIDOR DE AGUA INCLUIDO ACCESORIOS DE PVC pza 1.00 249.88 249.88
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA DE AGUA
24.06.05
POTABLE ml 49.16 2.06 101.27
25 INSTALACIONES ELECTRICAS
25.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
25.01.02 SALIDAS PARA LUMINARIA EN PARED (BRAQUET) pto 1.00 92.27 92.27
25.02 INTERRUPTORES DE LUZ
25.02.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 2.00 10.00 20.00
25.09 TABLEROS
25.09.01 TABLERO GENERAL TG pza 1.00 1,609.92 1,609.92
25.09.12 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA pza 1.00 12,000.00 12,000.00
25.11 CABLES Y CONDUCTORES
25.11.02 CABLE THW-90 DE 4 mm2 ml 711.20 2.93 2,083.82
25.11.03 CABLE THW-90 DE 10 mm2 ml 20.00 6.04 120.80
25.11.04 CABLE ELECTRICO NYY 1x10 mm2 ml 358.00 8.61 3,082.38
25.11.06 CABLE ELECTRICO NYY 1x25 mm2 ml 320.00 18.26 5,843.20
25.11.07 CABLE ELECTRICO NYY 1x50 mm2 ml 40.00 27.83 1,113.20
25.11.08 CABLE THW-90 DE 1x2.5 mm2 (T) ml 235.40 2.61 614.39
25.11.12 CABLE UTP CAT 5 P/INTERNET ml 302.50 7.84 2,371.60
25.11.14 CABLE COAXIAL P/TV ml 12.00 4.32 51.84
26 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
26.03 ARTEFACTO P/ADOSAR DE 2 LAMPARA FLUORESCENTES DE 2x22w. und 4.00 166.14 664.56
26.05 ARTEFACTO BRAQUET MODELO RLD-I DE 70w. und 4.00 106.14 424.56
26.05 ARTEFACTO BRAQUET MODELO RLD-I DE 70w. und 1.00 1,246.14 1,246.14
28 PRUEBAS ELECTRICAS
28.01 PRUEBAS ELECTRICAS SEGUN CODIGO NACIONAL DE glb 1.00 439.62 439.62
 ELECTRICIDAD
ADICIONAL N° 03: PARTIDAS NUEVAS

05 CARPINTERIA METALICA
05.01 TAPA JUNTAS METALICAS EN MUROS Y PISOS EXTERIORES ml 19.00 67.30 1,278.70
FABRICACION Y COLOCACION CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS
05.05
TALLER DE ALIMENTARIA
glb 1.00
10,019.94 10,019.94
05.06 PLATINAS METALICAS EN PUERTAS DE MADERA pza 13.00 44.68 580.84
07 INSTALACIONES ELECTRICAS
07.01 SISTEMA DE COMUNICACIONES
07.01.01 ARTEFACTO PARA SALIDA EN PISO RED DE COMPUTO pto 16.00 106.45 1,703.20
ADICIONAL N° 04: PARTIDAS NUEVAS

17 CAPINTERIA MADERA Y METALICA

17.04 BANCA DE MADERA P/ DUCHA UND 2.00 330.00 660.00
19 INST. SANITARIAS COMPLEMENTARIAS
19.02 REJILLA METÁLICA EN SISTEMA DE DRENAJE PZA 6.00 160.59 963.54
19.04 IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNA TANQUE ELEVADO GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
20 INST. ELECTRICAS COMPLEMENTARIA
20.02 LUMINARIA PARA RAMPA CALIDAD IP UND 14.00 142.26 1,991.64
20.03 LUMINARIA DE EMERGENCIA EN RAMPA CALIDAD IP UND 4.00 134.14 536.56
22 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
22.01 SEÑALIZACIÓN EN I.E. CON NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTE GLB 1.00 4,000.00 4,000.00
GRUPO ELECTROGENO P/ABASTECIEMINTO DE ENERGIA
22.04
(INSTALACION, CERTIFICADO CALIDAD Y PROTOCOLO DE PRUEBA) GLB 1.00 80,000.00 80,000.00
LOGO METALICO DE INTITUCIÓN EDUCATIVA Y PLACA
22.07
RECORDATORIA (COLOCADO) GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
INSTRUMENTACIÓN DE TABLERO GENERAL Y TABLERO DE
22.09
TRANSFERENCIA GLB 1.00 60,000.00 60,000.00
22.10 EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO GLB 1.00 19,400.00 19,400.00
COSTO DIRECTO 228,267.63
G. DIRECC. TEC. DE OBRA Y GESTION DE PROYECTOS 0.7% 1,597.87
GASTOS GENERALES 10% 22,826.76
GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 1% 2,282.68
GASTOS DE SUPERVISION 3.5% 7,989.37
GASTOS DE LIQUIDACION 1.5% 3,424.01
GASTOS DE ADMINISTRACION 4.5% 10,272.04
GASTO DE
DIFUSION 0.3%
684.80
PRESUPUEST
O TOTAL 277,345.17

C) PRESUPUESTO POR PARTIDAS NUEVAS:

C.1 Generalidades
Esta, referido a la ejecución de partidas que producto de la evaluación de
campo son necesarias su intervención para poner en servicio los elementos,
las áreas y espacios ya consolidados y son las que se detallan a
continuación:

UND METRAD
ITEM DESCRIPCION
. O TOTAL
COMPONENTE I: ESTRUCTURAS
03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 PROVISION DE AGUA PARA CONSUMO mes 3.50
27 EQUIPOS DIVERSOS
27.03 SISTEMA DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION und 1.00
 22 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
22.11 REPOSICIÓN DE VEREDA DE CONCRETO E=0.10M. ACABADO BRUÑIDO Y COLOREADO m2 3.60
22.12 ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO PARA PUENTE PEATONAL und 1.00
ACONDICIONAMIENTO DEL TALLER ALIMENTARIAS PARA INSTALACIÓN DE HORNO
22.13
INDUSTRIAL und 1.00
22.14 RESANE DE SUPERFICIES DE CONCRETO m2 34.20
22.15 JUNTA DE DILATACIÓN DE 1" CON SELLANTE ELASTOMERICO ml 62.95
22.16 LIJADO, PULIDO Y PINTURA 3RA MANO m2 581.86
22.17 TAPA DE CONCRETO REFORZADO 0.70X1.00 m. E=0.10 m. PARA CAJAS DE LUZ und 1.00
22.18 TAPA DE CONCRETO E= 0.10 m. PARA CAJAS DE LUZ und 2.00
22.19 DIAGNOSTICO DE SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA TENSION und 1.00
22.20 DIAGNOSTICO DE SISTEMA ELECTRICO DE BAJA TENSION und 1.00
22.21 RELLENO DE CONCHUELA EN AREA VERDE und 4.40
22.22 DESMONTAJE, INTERNAMIENTO DE MATERIALES E INSTALACIONES PROVICIONALES m2 40.00
22.23 LIMPIEZA Y ELIMINACION FINAL DE OBRA m2 1740.89
22.24 EVALUACION DE FILTRACION DE AGUA EN MURO m2 10.00
22.25 PRUEBA Y MEJORAMIENTO DE RESISTIVIDAD DE POZOS A TIERRA Und 12.00
22.26 PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA Und 1.00
22.27 PRUEBA DE CALIDAD DE LA INSTALACION DEL CONDUCTO DE LINEA DE GAS Und 1.00

C.2 Justificación
COMPONENTE I: ESTRUCTURAS
03.00 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 Provisión de Agua P/Consumo.- Comprende la dotación diaria que se tiene
que suministrar al personal del campo en cumplimiento a lo estipulado en la
norma de seguridad G.050 y en la Directiva de Seguridad y Salud en el Trabajos
del GRM.
27 EQUIPOS DIVERSOS
27.03 Sistema de Media Tensión y Sub Estación.- Comprende la ejecución del
Expediente de actualización y elaboración del Sistema de Utilización en Media
Tensión 10 KV y Sub Estación (Transformix, Transformador, Celdas) que cuenta
con la aprobación de la empresa concesionaria ELECTROSUR S.A, para dotar de
energía trifásica para que puedan funcionar los talleres de carpintería y metal y
madera del CEBA.
22 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
22.11 Reposición de Vereda de Concreto E=0.10M. Acabado Bruñado y
Coloreado.- La ejecución de esta corresponde a la reposición de la vereda de
tránsito peatonal público que fuera retirada para poder ejecutar trabajos propios
del CEBA y que tiene que dejar al término de la obra en sus condiciones de uso.
22.12 Acondicionamiento de Acceso P/Puente Peatonal.-A través de la aprobación
del Expediente de Modificación Presupuestal Nº 04 se ejecutó la rampa para el
acceso para personas con capacidades diferentes, la misma que a la fecha no se
encuentra conectada al tercer nivel, por lo cual es necesario este
acondicionamiento para que se pueda aperturar su tránsito y cumpla su
finalidad.
22.13 Acondicionamiento de Taller de Alimentarias P/Instalación de Horno
Industrial.- En el Segundo nivel se encuentra dispuesta el taller de alimentarias el
cual debe ser implementado con un horno industrial, debido a las dimensiones
de este equipo no es posible su ingreso por lo que se precisa de ejecutar el retiro
de parte de la puerta y tabiquería para proceder a ubicarlo dentro del taller de
alimentarias y cumpla su finalidad. Posteriormente ejecutar la reposición de todo
lo retirado a sus condiciones iniciales.
22.14 Resanes de Superficie de Concreto.- Este trabajo es necesario para dotar de
todas las áreas de servicio, de desplazamiento de un acabado final optimo,
debido a que cuando se han ejecutado los trabajos de instalación de barandas
sea generado picados y desniveles para su instalación que tienen que ser
repuestas para su aceptación.
22.15 Junta de Dilatación de 1” C/ Sellante Elastómerico.- Comprende su
instalación en los muros de albañilería del cerco perimétrico, las mismas que se
encuentran en acabado de tecknoport y tienen que ser selladas para evitar la
pérdida de este material, e impermeabilizar esa zona de cualquier agente que
pudiera intervenir en la vida útil.
22.16 Lijado, Pulido y Pintura Tercera Mano.- Corresponde al tratamiento que se
tiene que ejecutar a toda la fachada para ser transferida al CEBA, en vista de que
se evidencia la presencia en las paredes de excremento de animales (palomas)
que han deteriorado este acabado final, así en las zonas de resanes.
22.17 Tapa de Concreto Reforzado 0.7x1.0 E=0.10m P/Cajas de Luz.-
22.18 Tapa de Concreto Reforzado 0.3x0.3 E=0.10m P/Cajas de Luz.- Se ha
advertido en campo que existen cajas de pase de luz que no cuentan con su
respectiva protección como son las tapas, las mismas que deben instalarse por
medidas de seguridad y de protección por que sirven de inspección.
22.19 Diagnostico del Sistema Eléctrico en Media Tensión.- De acuerdo a las
condiciones de campo existentes no es posible cuantificar, calificar el estado en
que se encontraría el sistema eléctrico en media tensión.
22.20 Diagnostico del Sistema Eléctrico en Baja Tensión.- Comprende la
evaluación que se tiene que ejecutar a todas las instalaciones interiores del CEBA
a fin de poder ser energizado con ello evitar inconvenientes durante la etapa de
cableado.
22.21 Relleno de Conchuela en Area Verde.- De acuerdo a las condiciones
iniciales del proyecto sea programado la colocación de área verde en la parte
delantera de la Subestación, por lo que debido a las condiciones del terreno de
fundación no es factible colocar área verde sino conchuela en su reemplazo.
22.22 Desmontaje, Internamiento de Materiales e Instalaciones Provisionales.- Al
término de las metas programadas es necesario ejecutar el desmontaje de las
áreas de servicio destinadas a almacén, guardianía, área técnica y su posterior
internamiento en el área de patrimonio de la entidad.
22.23 Limpieza y Eliminación Final de Obra.- Esta partida comprende la limpieza
de toda el área de intervención y de las que se hizo uso para poder emplazar
toda el área construida del CEBA, así como la eliminación de todo el material
residuo producto de los trabajos ejecutado.
22.24 Evaluación de Filtración de Agua en Muro.- En el primer nivel sea advertido
la fuga de agua cuando se hace la apertura de la válvula reguladora de agua, la
misma que viene generando perjuicios en el muro de contención que sostiene al
segundo nivel.

C.3 Presupuesto
El presupuesto que se detalla a continuación es el que permitirá que se puedan
complementar, consolidar el muro de contención en la zona de andenería,
otorgarles el acabado final a los elementos ya constituidos, otorgar cobertura a
los juegos infantiles para que estos cumplan su finalidad de servicio.

ITE UND METRAD

DESCRIPCION P.U TOTAL S/.
M . O TOTAL
COMPONENTE I: ESTRUCTURAS
03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 PROVISION DE AGUA PARA CONSUMO mes 3.50 1,250.00 4,375.00
27 EQUIPOS DIVERSOS
27.03 SISTEMA DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION und 1.00 137,978.66 137,978.66
22 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
REPOSICIÓN DE VEREDA DE CONCRETO E=0.10M. ACABADO BRUÑIDO Y
22.11
COLOREADO m2 3.60 140.66 506.38
22.12 ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO PARA PUENTE PEATONAL und 1.00 1,837.43 1,837.43
ACONDICIONAMIENTO DEL TALLER ALIMENTARIAS PARA INSTALACIÓN DE HORNO
22.13
INDUSTRIAL und 1.00 5,905.00 5,905.00
22.14 RESANE DE SUPERFICIES DE CONCRETO m2 34.20 116.75 3,992.85
22.15 JUNTA DE DILATACIÓN DE 1" CON SELLANTE ELASTOMERICO ml 62.95 28.73 1,808.55
22.16 LIJADO, PULIDO Y PINTURA 3RA MANO m2 581.86 29.76 17,316.15
22.17 TAPA DE CONCRETO REFORZADO 0.70X1.00 m. E=0.10 m. PARA CAJAS DE LUZ und 1.00 96.05 96.05
22.18 TAPA DE CONCRETO E= 0.10 m. PARA CAJAS DE LUZ und 2.00 50.48 100.96
22.19 DIAGNOSTICO DE SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA TENSION und 1.00 2,500.00 3,816.21
22.20 DIAGNOSTICO DE SISTEMA ELECTRICO DE BAJA TENSION und 1.00 3,500.00 5,000.00
22.21 RELLENO DE CONCHUELA EN AREA VERDE und 4.40 22.59 99.40
DESMONTAJE, INTERNAMIENTO DE MATERIALES E INSTALACIONES
22.22
PROVICIONALES m2 40.00 24.66 986.40
22.23 LIMPIEZA Y ELIMINACION FINAL DE OBRA m2 1740.89 15.46 26,914.16
 22.24 EVALUACION DE FILTRACION DE AGUA EN MURO m2 10.00 486.29 4,862.90
22.25 PRUEBA Y MEJORAMIENTO DE RESISTIVIDAD DE POZOS A TIERRA Und 12.00 850.00 10,200.00
22.26 PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA Und 1.00 5,000.00 5,000.00
22.27 PRUEBA DE CALIDAD DE LA INSTALACION DEL CONDUCTO DE LINEA DE GAS Und 1.00 3,500.00 3,500.00
234,296.1
COSTO DIRECTO
0
G. DIRECC. TEC. DE OBRA Y GESTION DE PROYECTOS 0.7% 1,640.07
GASTOS GENERALES 10% 23,429.61
GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 1% 2,342.96
GASTOS DE SUPERVISION 3.5% 8,200.36
GASTOS DE LIQUIDACION 1.5% 3,514.44
GASTOS DE ADMINISTRACION 4.5% 10,543.32
GASTO DE DIFUSION 0.3% 702.89

PRESUPUESTO TOTAL
284,669.7
6

COMPONENTE II
La Componente II que corresponde a Equipamiento e Implementación tiene
pendiente la Adquisición de Mobiliario para los diferentes talleres que brindaran
clases a los usuarios del CEBA

ITEM DESCRIPCION Und. Metrado

Me Mobiliario Metálico
Me - 01 Armario o instrumental o material estéril 0.50x0.40x1.60 Und. 1.00
Me - 02 Biombo de dos cuerpos Und. 1.00
Me - 03 Camilla graduable Und. 1.00
Me - 04 Carro ó mesa de múltiples usos 0.60x40x0.90 Und. 1.00
Me - 05 Escalera de dos peldaños Und. 1.00
Me - 06 Estantes metálicos en acero inoxidable Und. 2.00
Me - 07 Mesa de acero inoxidable de 1.00x2.20x0.80m. Und. 2.00
Me - 08 Mesa de trabajo metálica 2.50x1.20x0.80m. Und. 1.00
Me - 09 Rack para reproductor multimedia Und. 1.00
Me - 10 Silla de ruedas Und. 1.00
Me - 12 Sillón giratorio ejecutivo Und. 1.00
Cm Máquina de Metal Mecánica
Cm - 01 Compresora de aire Und. 1.00
Cm - 02 Dobladora hidráulico de tubo redondo Und. 1.00
Cm - 03 Dobladora manual de tubo redondo Und. 1.00
Cm - 04 Máquina para soldar Und. 2.00
Cm - 05 Plegadora Und. 1.00
Cm - 06 Roladora de planchas Und. 1.00
Cm - 07 Guillotina 0.8mm Und. 1.00
Cm - 08 Tornillo de Banco Und. 6.00
Mc Máquinas de Carpintería de Madera
Mc - 01 Sierra Circular 3 HP Und. 2.00
Mc - 02 Tupi tipo fresadora Black Deber Und. 1.00
Mi Maquinas /Equipos de Industrias Alimentarias
Equipos
Mi - 05 Cocina de tres hornillas industrial Und. 1.00
Mi - 06 Licuadora Normal Und. 1.00
Mi - 07 PH metrímetro Und. 1.00
Mi - 08 Refractómetro de 0º a 90º Und. 1.00
Mi - 10 Selladora de bolsas Und. 1.00
HERRAMIENTAS
Hm Herramientas Metal Mecánica
Hm - 01 Alicate Und. 1.00
 Hm - 04 Broca de 1/4" Und. 5.00
Hm - 05 Broca de 3/16" Und. 5.00
Hm - 06 Broca de 1/8" Und. 5.00
Hm - 07 Combos de 8 libras Und. 2.00
Hm - 08 Combos de 4 libras Und. 3.00
Hm - 09 Escuadras 12" Und. 5.00
Hm - 10 Llaves de todo tipo de boca, forma y medidas Und. 1.00
Hm - 11 Martillo Und. 1.00
Hm - 13 Wincha de 3m. Und. 1.00
Hm - 14 Wincha de 5m Und. 3.00
Hm - 15 Wincha de 8m Und. 1.00
Hc Herramientas Carpintería de Madera
Hc - 12 Desarmador de 10 piezas Und. 1.00
Hc - 15 Nivel de Resina Estructural 24" (Existente: Aluminio) Und. 2.00
Oa Otros Artículos
Oa - 01 Cortina 2.20x1.60m. Incluye accesorios de instalación Und. 3.00
Oa - 02 Cortina 2.30x1.60m. Incluye accesorios de instalación Und. 1.00
Oa - 03 Cortina 3.30x1.60m. Incluye accesorios de instalación Und. 9.00

PRESUPUESTO

El presupuesto que se requiere para el cumplimiento en la Adquisición de Mobiliario

para los talleres corresponde al monto que se detalla:

Costo
Unitari Monto de
ITEM DESCRIPCION Und. Metrado o Valorizado
(S/.)
Me Mobiliario Metálico
Me - 01 Armario o instrumental o material estéril 0.50x0.40x1.60 Und. 1.00 780.00 780.00
Me - 02 Biombo de dos cuerpos Und. 1.00 340.00 340.00
Me - 03 Camilla graduable Und. 1.00 680.00 680.00
Me - 04 Carro ó mesa de múltiples usos 0.60x40x0.90 Und. 1.00 320.00 320.00
Me - 05 Escalera de dos peldaños Und. 1.00 210.00 210.00
Me - 06 Estantes metálicos en acero inoxidable Und. 2.00 1,135.00 2,270.00
Me - 07 Mesa de acero inoxidable de 1.00x2.20x0.80m. Und. 2.00 2,500.00 5,000.00
Me - 08 Mesa de trabajo metálica 2.50x1.20x0.80m. Und. 1.00 1,800.00 1,800.00
Me - 09 Rack para reproductor multimedia Und. 1.00 220.00 220.00
Me - 10 Silla de ruedas Und. 1.00 695.00 695.00
Me - 12 Sillón giratorio ejecutivo Und. 1.00 320.00 320.00
Cm Máquina de Metal Mecánica
Cm - 01 Compresora de aire Und. 1.00 5,800.00 5,800.00
Cm - 02 Dobladora hidráulico de tubo redondo Und. 1.00 4,500.00 4,500.00
Cm - 03 Dobladora manual de tubo redondo Und. 1.00 3,900.00 3,900.00
Cm - 04 Máquina para soldar Und. 2.00 2,300.00 4,600.00
Cm - 05 Plegadora Und. 1.00 2,400.00 2,400.00
Cm - 06 Roladora de planchas Und. 1.00 2,350.00 2,350.00
Cm - 07 Guillotina 0.8mm Und. 1.00 1,800.00 1,800.00
Cm - 08 Tornillo de Banco Und. 6.00 680.00 4,080.00
Mc Máquinas de Carpintería de Madera
Mc - 01 Sierra Circular 3 HP Und. 2.00 2,560.00 5,120.00
Mc - 02 Tupi tipo fresadora Black Deber Und. 1.00 3,200.00 3,200.00
Mi Maquinas /Equipos de Industrias Alimentarias
Equipos
Mi - 05 Cocina de tres hornillas industrial Und. 1.00 890.00 890.00
Mi - 06 Licuadora Normal Und. 1.00 250.00 250.00
Mi - 07 PH metrímetro Und. 1.00 3,789.00 3,789.00
Mi - 08 Refractómetro de 0º a 90º Und. 1.00 450.00 450.00
Mi - 10 Selladora de bolsas Und. 1.00 340.00 340.00
HERRAMIENTAS
Hm Herramientas Metal Mecánica
 Hm - 01 Alicate Und. 1.00 80.00 80.00
Hm - 04 Broca de 1/4" Und. 5.00 45.00 225.00
Hm - 05 Broca de 3/16" Und. 5.00 56.00 280.00
Hm - 06 Broca de 1/8" Und. 5.00 65.00 325.00
Hm - 07 Combos de 8 libras Und. 2.00 54.00 108.00
Hm - 08 Combos de 4 libras Und. 3.00 43.00 129.00
Hm - 09 Escuadras 12" Und. 5.00 54.00 270.00
Hm - 10 Llaves de todo tipo de boca, forma y medidas Und. 1.00 150.00 150.00
Hm - 11 Martillo Und. 1.00 32.00 32.00
Hm - 13 Wincha de 3m. Und. 1.00 15.00 15.00
Hm - 14 Wincha de 5m Und. 3.00 28.00 84.00
Hm - 15 Wincha de 8m Und. 1.00 32.00 32.00
Hc Herramientas Carpintería de Madera
Hc - 12 Desarmador de 10 piezas Und. 1.00 56.00 56.00
Hc - 15 Nivel de Resina Estructural 24" (Existente: Aluminio) Und. 2.00 89.00 178.00
Oa Otros Artículos
Oa - 01 Cortina 2.20x1.60m. Incluye accesorios de instalación Und. 3.00 240.00 720.00
Oa - 02 Cortina 2.30x1.60m. Incluye accesorios de instalación Und. 1.00 250.00 250.00
Oa - 03 Cortina 3.30x1.60m. Incluye accesorios de instalación Und. 9.00 460.00 4,140.00
COSTO DIRECTO 63,178.00

GASTOS GENERALES 11% 6949.58

GASTOS DE SUPERVISION 2% 1263.56
GASTOS DE LIQUIDACION 1.5% 947.67
GASTOS DE ADMINISTRACION 3%
1895.34
PRESUPUESTO TOTAL 74,234.15

COMPONENTE III

La ejecución de esta Componente que corresponde a capacitación presenta dentro

de su esquema la implementación de talleres dirigido al personal responsable de
dictar clases y enseñar las prácticas en los talleres de metal madera y carpintería.

Unidad de
Actividad Cantidad
Medida
Formación Técnica Metal Mecánica
Capacitación asistida en manejo de Plegadora, Roladora Guillotina 0.8mm Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Roladora Manual Mediana Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Dobladora de Tubo Hidráulico de 1/2" a 2" redondo Hora 8
Capacitación asistida en manejo de Dobladora de Tubo Redondo 1/2"- 1 1/4" c/cunetas Hora 8
Capacitación asistida en manejo de Maquina para soldar Socandina 230 Amp. Equipada Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Compresora 1 Amp. MEBA Equipada Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Tornillo de Banco Individual Hora 4
Formación Técnica Carpintería
Capacitación asistida en manejo de Cepillo Manual 4", 5", 6". Y 7" Stanley Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Sierra Circular 2 HP 220 v Hora 8
Capacitación asistida en manejo de Tupiz tipo fresadora Black Deker Hora 8
Capacitación asistida en manejo de Cepillo Eléctrico Nº4 Hora 8
Formación Técnica Industria Alimentaria
Capacitación asistida en manejo de Horno a gas eléctrico con ventilador cinco latas Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Batidora semi industrial Planetaria Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Sobadora de 5 kilos de masa Hora 8

PRESUPUESTO

El presupuesto que se necesita para culminar con la ejecución de esta componente

corresponde al monto que se presenta:
 Unidad de
Actividad Cantidad Costo Total
Medida
Formación Técnica Metal Mecánica
Capacitación asistida en manejo de Plegadora, Roladora Guillotina 0.8mm Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Roladora Manual Mediana Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Dobladora de Tubo Hidráulico de 1/2" a 2" redondo Hora 8
Capacitación asistida en manejo de Dobladora de Tubo Redondo 1/2"- 1 1/4" c/cunetas Hora 8
Capacitación asistida en manejo de Maquina para soldar Socandina 230 Amp. Equipada Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Compresora 1 Amp. MEBA Equipada Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Tornillo de Banco Individual Hora 4
Formación Técnica Carpintería
Capacitación asistida en manejo de Cepillo Manual 4", 5", 6". Y 7" Stanley Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Sierra Circular 2 HP 220 v Hora 8
Capacitación asistida en manejo de Tupiz tipo fresadora Black Deker Hora 8
Capacitación asistida en manejo de Cepillo Eléctrico Nº4 Hora 8
Formación Técnica Industria Alimentaria
Capacitación asistida en manejo de Horno a gas eléctrico con ventilador cinco latas Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Batidora semi industrial Planetaria Hora 16
Capacitación asistida en manejo de Sobadora de 5 kilos de masa Hora 8
COSTO DIRECTO 1,321.50
GASTOS GENERALES 11% 145.37
GASTOS DE SUPERVISION 2% 26.43
GASTOS DE LIQUIDACION 1.5% 19.82
GASTOS DE ADMINISTRACION 3% 39.65
PRESUPUESTO TOTAL 1,552.76

3.2 PRESUPUESTO MODIFICACION Nº 05

Las Modificación Presupuestal Nº 05 que se requiere para poder intervenir

las metas pendientes, con ello culminar la Obra se compone de la siguiente
manera:

a) Presupuesto Por Mayores Metrados : S/. 85,624.39

soles
b) Presupuesto Saldos de Partidas : S/. 277,345.17
soles
c) Presupuesto Partidas Nuevas : S/. 284,669.76
soles
S/. 647,639.32
soles

e) Presupuesto Componente II : S/. 74,234.15 soles

f) Presupuesto Componente IV : S/. 1,552.76 soles
S/. 75,786.91
soles

MODIFICACION PRESUPUESTAL Nº 05 : S/. 723,426.23

soles

3.3 RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

La ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL

CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA “CORAZON DE MARIA” DEL
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, REGION
MOQUEGUA”, presenta durante todo el desarrollo de su proceso constructivo
las siguientes modificaciones presupuestales:
 1. Modificación N° 001 : S/. 112,235.42
soles
2. Modificación N° 002 : S/. 574,870.34
soles
3. Modificación N° 003 : S/. 910,256.70
soles
4. Modificación N° 004 : S/. 654,120.04
soles
5. Modificación N° 005 : S/. 723,426.23
soles
6. TOTAL DE MODIFICACIONES S/. 2,974,908.73
soles

3.4 PRESUPUESTO MODIFICADO DE OBRA

-Presupuesto Exp. Técnico : S/. 4’176,725.93 soles

-Presupuesto por Adicionales : S/. 2,974,908.73 soles
-Presupuesto Total de Obra : S/. 7,151,634.66 soles

-Porcentaje incid. Acumulado : 171.23%

IV BASE Y/O JUSTIFICACION LEGAL

 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – Ley Nº 27293 y sus

modificaciones
 R.C Nº 195-98-CG Normas que regulan la ejecución de Obras por Administración
Directa
 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 28411
 Directa 002-2014 Ejecución de Obras Por Administración Directa

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.01 CONCLUSIONES

 La Obra presenta un saldo financiero de S/. 103,383.13 soles monto que

es insuficiente para culminar las metas pendientes en la Componente I,
Componente II y IV que tiene un saldo físico de S/.674,580.90 soles
 El saldo de presupuestal de S/. 103,383.13 soles no permite alcanzar las
metas, en vista que involucra costo directo y costo indirecto.
 El Expediente de la Modificación Presupuestal Nº 05 se sostiene en la
ejecución de partidas del presupuesto por Mayores Metrados, Presupuesto
Saldos de Partidas de Obra, Presupuesto Partidas Nuevas.
 El Expediente de la Modificación Presupuestal Nº 05 permitirá dotar de
manera confiable y segura de energía eléctrica trifásica con el
equipamiento de la Sub estación, con ello poner en servicio los talleres de
metal y madera y carpintería.
 La aprobación de esta Modificación es necesaria para culminar la
ejecución y ser entregada al área usuaria con ello evitar la generación de
mayores gastos no contemplados debido al plazo acumulado que tiene de
ejecución. Y porque con el presupuesto que se tiene no se podrá terminar
la intervención.
 El costo de la Modificación Presupuestal Nº 05 asciende a la suma de S/.
723,426.23 soles.
 5.02 RECOMENDACIONES.

 Es preferible que los responsables en la formulación de los expedientes,

tenga experiencia en ejecución de obras, a fin de que los análisis de
costos se ajusten a las condiciones reales de los procesos constructivos y
se ejecuten dentro de los plazos previstos y el presupuesto aprobado.
Salvo vicios ocultos.

 Se recomienda aprobar el presente Expediente de Modificación

Presupuestal Nº 05 para culminar todas las metas pendientes, y evitar
que se sigan generando mayores gastos no considerados. Y ser
transferida para su operación y mantenimiento por parte de la Dirección
del CEBA.

VI PANEL FOTOGRAFICO

 Se realizará la evaluación y verificación de filtración de agua en mruo – Planta

Baja.

Filtración de agua en la parte

inferior del muro, viene
ocasionando debilitamiento
de la estructura

 Se realizarán los trabajos pendientes de pintura y acabado.

 Se realizará el acondicionamiento para acceso del Puente peatonal – 2do piso.

Rampa de minusválido
no tiene acceso a la 2da
planta.

 Se realizará al acondicionamiento del taller para la Instalación de Equipo (horno

eléctrico).
 Ambiente considerado
para el taller de
Alimentarias.

Horno eléctrico;
Instalación pendiente.

Las dimensiones del

horno son mayores a la
puerta de ingreso al Taller
de Alimentarias.
 Se realizará la reposición de vereda exterior.

Falta la reposición de
vereda exterior de la
calle 01.

 Se realizará la reposición de pisos.

Reposición de piso de
concreto en sector de
Tanque Elevado.

 Se realizarán las tapas de concreto en mal estado y los faltantes.

 Fabricación de tapas de
concreto para cajas de luz
– Exteriores del CEBA.

Fabricación de tapas de
concreto para cajas de luz
– Patio principal.

 Se realizarán los trabajos de resane de concreto.

Falta resane de la base

de barandas de la
rampa y puente
peatonal las cuales se
vienen corroyendo.

 Se realizarán los pendientes de Juntas de dilatación con espuma plástica y

sellador.
 Se realizarán los trabajos de Juntas metálicas.

Falta juntas metálicas

verticales y horizontales –
Pabellón de Secundaria.

Falta juntas metálicas

en entre taller de
mecánica y pabellón de
secundaria – 1° nivel.
 RESUMEN PRESUPUESTO
COMPONENTE ESTRUCTURAS
ANEXOS
PARTE A: ADICIONAL POR
MAYORES METRADOS
 PARTE B: ADICIONAL POR
SALDOS DE PARTIDAS

PARTE C: PRESUPUESTO POR

PARTIDAS NUEVAS
PARTE E: COMPONENTE IV
CAPACITACION