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3/11/2019 C

APUNTES PROPIEDAD DE
LUIS JESÚS MUÑIZ
GONZÁLEZ
PARA EL CURSO

1/1
3/11/2019 VENTAS_NETAS

Año 
PANEL DE VENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2018 VENTAS_NETAS por MesNumero y Año


VENTAS_NETAS por MesNumero y Año 6 7 1 11
MesNumero 2017 2018
    
Año 2017 2018
1 37.655 81.301
2 50.327 76.150
2018 81 mil 2017 68 mil
3 54.971 102.302
150 mil 2018 106 mil 2017…
4 34.473 99.258 2018 163 mil 2017 51…
4 2017 38 mil 2018 35 mil
5 51.561 139.068 5
12 10
6 50.946 163.323
7 35.329 106.024
100 mil 2017 45 mil
2017 50 mil
8 48.931 26.218
9 49.836 26.657 2018 99 mil 2017 …
2018 139 mil 2017 52 mil 2018 37 mil 2018 26 mil
10 49.560 25.610 2
3 9 8
11 67.518 34.908 50 mil

12 44.859 36.523 2017 50 mil 2017 49 mil

Total 575.965 917.342


0 10 2018 102 mil 2017 55 mil 2018 76 mil 2017 50 mil 2018 27 mil 2018 26 mil

VENTAS_NETAS por MesNumero y Año VENTAS_NETAS por MesNumero y Año


Año 2017 2018
Año 2017 2018
163 mil 250 mil

150 mil
200 mil
VENTAS_NETAS

150 mil
100 mil 163 mil
81 mil 139 mil
99 mil 100 mil 102 mil
76 mil 68 mil 76 mil 106 mil
81 mil 99 mil 35 mil
55 mil 52 mil
26 mil 27 mil 26 mil 37 mil
50 mil 35 mil 37 mil 50 mil
34 mil
26 mil 55 mil 52 mil 51 mil 68 mil
45 mil 38 mil 50 mil 34 mil 35 mil 49 mil 50 mil 50 mil 45 mil
38 mil 26 mil
0 mil
0 5 10 0 2 4 6 8 10 12
1/1
3/11/2019 1-EVOLUCIÓN

Zona 2017 2018


   
Año 2017 2018
América del norte 12.013 314 Familia VENTAS_NETAS %TC VENTAS_NETAS VENTAS_NETAS %TC VENTAS_NETAS Año 2017 2018
       
Canadá 2.021   Familia (grupos) VENTAS_NETAS %TC VENTAS_NETAS VENTAS_NETAS %TC VENTAS_NETAS
Bebidas 3.046 8,09% 20.901 25,71%        

Montréal 399   Carnes 10.271 27,28% 13.833 17,01% Bebidas & Lácteos 11.844 31,45% 31.335 38,54%
Tsawassen 1.622   Condimentos 1.527 4,06% 6.173 7,59% Otros 25.811 68,55% 49.966 61,46%
Frutas/Verduras 2.862 7,60% 9.783 12,03% Total 37.655 100,00% 81.301 100,00%
Estados Unidos 9.993 314
Granos/Cereales 2.330 6,19% 5.542 6,82%
Boise 6.796   Lácteos 8.798 23,36% 10.433 12,83%
País 
Butte   200 Pescado/Marisco 3.219 8,55% 6.098 7,50%
Repostería 5.601 14,88% 8.538 10,50%
Elgin 1.683   Estados
Total 37.655 100,00% 81.301 100,00% Alemania Brasil Italia
Lander 1.514  
Unidos

Portland   115
Año 2017 2018
América del sur 2.928 20.585 Producto VENTAS_NETAS %TC VENTAS_NETAS VENTAS_NETAS %TC VENTAS Argentina Canadá Finlandia México
       
Argentina   12
Algas Konbu 225 0,60% 119 
Buenos Aires   12
Arenque ahumado 113 0,30% 254
Brasil 1.203 15.510 Austria Dinamarca Francia Noruega
Arenque blanco del noroeste 369 0,98% 1.010
Campinas   1.115 Arenque salado 545 1,45%  
Resende   1.235 Azúcar negra Malacca     185
Barras de pan de Escocia 673 1,79% 887 Bélgica España Irlanda Polonia
Río de Janeiro 925 1.089
Bollos de pan de Wimmer 790 2,10% 1.152
São Paulo 278 12.071
Bollos de Sir Rodney's     380
Venezuela 1.725 5.064
Café de Malasia     446 MesN… 
Barquisimeto 711 1.767 Camembert Pierrot 1.104 2,93% 505 Familia (grupos)  1
Caracas   455 Caracoles de Borgoña 997 2,65%   Bebidas & Lácteos 2
San Cristóbal 1.014 2.842 Carne de cangrejo de Boston     18 Otros 3
Cereales para Filo 111 0,29% 159
Europa 22.713 60.401 4
Cerveza Klosterbier Rhönbräu     11.546
Alemania 1.926 10.454 5
Cerveza Laughing Lumberjack     23
Aachen 82 416 6
Cerveza negra Steeleye 907 2,41% 110
Brandenburg   1.856 7
Cerveza Outback 535 1,42% 485
Cerveza Sasquatch 119 0,32% 45 8
Cunewalde   2.875 Año 
Cerveza tibetana Barley 342 0,91% 5.471 9
Frankfurt a.M.   1.993 2017
Chocolate blanco 193 0,51%   10
Köln 1 713 2018
Total 37.655 81.301 Chocolate Schoggi     1.738 11
Col fermentada Rössle 937 2,49% 1.083 12
Total 37.655 100,00% 81.301 1

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3/11/2019 2- EVOLUCIÓN

  Año 2017 2018 País 

País Familia VENTAS_NETAS %TC VENTAS_NETAS VENTAS_NETAS %TC VENTAS_NETAS


       
Alemania Canadá Francia Polonia Venezuela
 Alemania Bebidas     1.307 1,61%
Carnes     734 0,90%
Condimentos     1.667 2,05%
Frutas/Verduras     1.040 1,28% Argentina Dinamarca Irlanda Portugal
Granos/Cereales 285 0,76%    
Lácteos 1.558 4,14% 3.138 3,86%
Pescado/Marisco 82 0,22% 310 0,38%
Austria España Italia Reino Unido
Repostería     2.258 2,78%
Total 1.926 5,11% 10.454 12,86%

 Argentina Lácteos     12 0,01%


Estados
Total     12 0,01% Bélgica México Suecia
Unidos
 Austria Bebidas 456 1,21% 1.302 1,60%
Carnes 363 0,96% 8.334 10,25%
Condimentos 517 1,37% 190 0,23% Brasil Finlandia Noruega Suiza
Frutas/Verduras 380 1,01% 3.180 3,91%
Granos/Cereales     166 0,20%
MesNumero 
Lácteos 2.775 7,37% 1.391 1,71%
1
Pescado/Marisco 856 2,27% 254 0,31% Familia (grupos) 
2
Repostería     1.123 1,38% Bebidas & Lácte… 3
Total 5.347 14,20% 15.939 19,61% Otros 4
 Bélgica Bebidas     446 0,55% 5
6
Granos/Cereales     28 0,03%
7
Repostería     1.898 2,33% Año 
8
Total     2.371 2,92% 2017
9
2018
 Brasil Bebidas 278 0,74% 10.603 13,04% 10
Carnes     232 0,28% 11
12
Condimentos 866 2 30% 1 188 1 46%

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3/11/2019 3-EVOLUCIÓN
JERARQUÍA DE ZONAS FAMILIA
Zona 2017 2018 Año 2017 2018 GRUPOS DE FAMILIA
   
Familia VENTAS_NETAS %TC VENTAS_NETAS VENTAS_NETAS %TC VENTAS_NETAS Año 2017 2018
América del norte 136.864 177.367        
Familia (grupos) VENTAS_NETAS %TC VENTAS_NETAS VENTAS_NETAS %TC VENTAS_NETAS
Canadá 26.083 26.327 Bebidas 91.736 15,93% 230.357 25,11%        

Montréal 16.400 15.542 Carnes 80.849 14,04% 107.498 11,72% Bebidas & Lácteos 205.590 35,69% 382.296 41,67%
Tsawassen 9.303 10.587 Condimentos 52.422 9,10% 79.469 8,66% Otros 370.375 64,31% 535.046 58,33%
Vancouver 380 198 Frutas/Verduras 39.910 6,93% 73.706 8,03% Total 575.965 100,00% 917.342 100,00%
País 
Estados Unidos 110.780 151.039 Granos/Cereales 54.490 9,46% 65.802 7,17%
Albuquerque 11.615 25.723 Lácteos 113.854 19,77% 151.939 16,56%
Anchorage 4.743 8.560 Pescado/Marisco 62.481 10,85% 94.835 10,34% Estados
Alemania Brasil Italia
Boise 48.726 77.515 Repostería 80.223 13,93% 113.735 12,40% Unidos
Butte 763 466 Total 575.965 100,00% 917.342 100,00%
Elgin 3.806  
Eugene 5.357 7.550 PRODUCTOS Argentina Canadá Finlandia México
Kirkland 1.325 4.224
Año 2017 2018
Lander 5.459 2.571
Portland 3.726 9.396
Producto VENTAS_NETAS
 
%TC VENTAS_NETAS
 
VENTAS_NETAS
 
%TC VENTAS_NETAS
 

San Francisco 2.232 3.009 Algas Konbu 743 0,13% 4.493 0,49%
Austria Dinamarca Francia Noruega
Seattle 22.675 11.402 Arenque ahumado 2.540 0,44% 914 0,10%
Walla Walla 353 624 Arenque blanco del noroeste 4.980 0,86% 11.934 1,30%
América del sur 75.075 141.338 Arenque salado 3.518 0,61% 2.263 0,25%
Argentina 2.484 10.409 Azúcar negra Malacca 5.775 1,00% 7.617 0,83%
Bélgica España Irlanda Polonia
Buenos Aires 2.484 10.409 Barras de pan de Escocia 3.781 0,66% 6.349 0,69%
Brasil 35.074 64.152 Bollos de pan de Wimmer 8.344 1,45% 17.240 1,88%
Campinas 6.853 1.794 Bollos de Sir Rodney's 4.986 0,87% 4.878 0,53%
Resende 1.879 2.376 Buey Mishi Kobe 3.504 0,61% 353 0,04%
MesN… 
Río de Janeiro 12.420 26.883 Café de Malasia 4.868 0,85% 13.988 1,52%
Familia (grupos)  1
São Paulo 13.922 33.100 Camembert Pierrot 21.834 3,79% 27.059 2,95%
México 9.602 26.694 Caracoles de Borgoña 2.764 0,48% 4.030 0,44% Bebidas & Lácteos 2
México D.F. 9.602 26.694 Carne de cangrejo de Boston 8.602 1,49% 13.764 1,50% Otros 3
Venezuela 27.914 40.083 Caviar rojo 3.655 0,63% 2.073 0,23%
4
Barquisimeto 12.088 20.070 Cereales para Filo 2.063 0,36% 3.326 0,36%
Caracas   871
5
Cerveza Klosterbier Rhönbräu 7.246 1,26% 56.842 6,20%
I. de Margarita 7.454 7.983 Cerveza Laughing Lumberjack 2.152 0,37% 8.810 0,96% 6
San Cristóbal 8.372 11.159 Cerveza negra Steeleye 6.199 1,08% 34.072 3,71% 7
Europa 364.027 598.637 Cerveza Outback 11.781 2,05% 6.777 0,74% 8
Alemania 112.561 176.384 Cerveza Sasquatch 8.818 1,53% 7.266 0,79%
Año  9
Aachen 82 5.681 Cerveza tibetana Barley 16.070 2,79% 15.292 1,67%
2017 10
Berlín 2.812 2.263 Chocolate blanco 2.309 0,40% 1.187 0,13%
Brandenburg 9.219 18.408 Chocolate holandés 1.398 0,24% 101 0,01% 2018 11
Cunewalde 64.996 75.459 Chocolate Schoggi 8.757 1,52% 5.523 0,60% 12
Frankfurt a.M. 10.220 21.066 Col fermentada Rössle 12.646 2,20% 11.638 1,27%
Köln 5.875 14.791 Total 575.965 100,00% 917.342 100,00%
Total 575.965 917.342
1/1
3/11/2019 DIFERENCIAS_VENTAS
MesNumero 2017_VENTA_NETA 2018_VENTA_NETA DIF_VENTA_NETA %_DIF_VENTA_NETA MesNumero 

1 37.654,53 81.300,83 43.646,30 115,9 %
Año

ANÁLISIS
2 50.326,50 76.149,77 25.823,27 51,3 %
 1 5 9
3 54.970,88 102.302,35 47.331,47 86,1 % 2017
4 34.473,17 99.258,48 64.785,31 187,9 % 2018 2 6 10
5
6
51.561,15
50.945,96
139.067,94
163.322,57
87.506,79
112.376,61
169,7 %
220,6 %
DIFERENCIAS DE
VENTAS
7 35.328,56 106.023,67 70.695,11 200,1 % 3 7 11
8 48.930,51 26.218,07 -22.712,44 -46,4 %
9 49.836,11 26.657,11 -23.179,00 -46,5 %
10 49.560,41 25.609,75 -23.950,66 -48,3 % 4 8 12
11 67.518,13 34.908,25 -32.609,88 -48,3 %
12 44.859,01 36.522,83 -8.336,18 -18,6 %
Total 575.964,92 917.341,61 341.376,69 59,3 %

Familia 2017_VENTA_NETA 2018_VENTA_NETA DIF_VENTA_NETA %_DIF_VENTA_NETA

Bebidas 91.735,62 230.356,83 138.621,21 151,1 %


Carnes 80.849,00 107.498,07 26.649,06 33,0 %
Condimentos 52.421,97 79.469,01 27.047,04 51,6 %
Frutas/Verduras
Granos/Cereales
39.910,48
54.490,24
73.706,44
65.802,19
33.795,96
11.311,95
84,7 %
20,8 %
575,96 mil 917,34 mil 341,38 mil
Lácteos 113.853,89 151.938,82 38.084,93 33,5 %
2017_VENTA_NETA 2018_VENTA_NETA DIF_VENTA_NETA
Pescado/Marisco 62.480,75 94.834,77 32.354,02 51,8 %
Repostería 80.222,97 113.735,48 33.512,51 41,8 %
Total 575.964,92 917.341,61 341.376,69 59,3 %

Bebidas DIF_VENTA_NETA
91.736 2017 300,00 mil

VENTAS_NETAS Año

Bebidas
230.357 2018
VENTAS_NETAS Año

Carnes 341,38 mil


0,00 mil 682,75 mil
80 849 2017
1/1
3/11/2019 RESULTADOS

COSTE_TOTAL y VENTAS_NETAS por Mes


COSTE_TOTAL VENTAS_NETAS
70 mil

68 mil
60 mil
55 mil 55 mil
50 mil 52 mil 51 mil
49 mil 50 mil
50 mil

43 mil 44 mil 44 mil 50 mil


42 mil 42 mil 42 mil
45 mil
40 mil 43 mil
38 mil 38 mil
34 mil 35 mil
30 mil
31 mil 30 mil
29 mil

20 mil
0 2 4 6 8 10 12
MesNumero

MesNum… 
Año  1 Año 2017 MARGEN_NETO
2017 MesNumero VENTAS_NETAS COSTE_TOTAL MARGEN_NETO
2       
12,5 mil 12,2 mil
2018 3 1 37.655 31.386,74 6.267,79
2 50.327 41.960,10 8.366,40
4
3 54.971 42.425,73 12.545,14
5 10 mil
4 34.473 30.217,96 4.255,21 8,4 mil
6 5 51.561 43.150,65 8.410,49
7 6 50.946 43.520,67 7.425,29 6,3 mil 6,0 mil 6,4 mil

8 7 35.329 28.549,24 6.779,31


4,3 mil
5 mil
9 8 48.931 42.123,27 6.807,24
9 49.836 43.789,53 6.046,58
10
10 49.560 42.617,19 6.943,22
11 11 67.518 55.299,46 12.218,67
12 12 44.859 38.486,10 6.372,91 0 mil
0 5 10
Total 575.965 483.526,65 92.438,27
1/1

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