Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión

Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión.

Auditoria interna para sistema de gestión integrado (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

Presentado por:
Andrés Carmona Vázquez

Profesor:
Diana María Poveda Niño

Fundación universitaria del área andina

Bogotá, Colombia
2019

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Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión

Introducción

Conocer cuál es la situación real de la empresa, detectar deficiencias, para así priorizar y definir
las vías de mejora. En este sentido, es una herramienta que conlleva un proceso de mejora, ya
que permite obtener indicadores concretos del nivel de desempeño de las distintas áreas
(procesos) de la cadena logística, orientando así la correcta toma de decisiones hacia un
mejoramiento integral de la cadena de abastecimiento.
Una auditoria logística es una radiografía de las distintas áreas y procesos involucrados en la
cadena de abastecimiento, desde la adquisición de insumo hasta la entrega del producto final,
incluyendo el flujo de devoluciones.

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Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión

Mapa Conceptual
Proceso de auditoría interna

Reunión inicial Ejecución de la auditoria

El equipo auditor emplea diferentes

 Se exponen los objetivos de métodos para la obtención de
la auditoria. información, grado de
 Alcance del sistema de cumplimiento de la normatividad y
gestión. objetivos.
 Revisión del plan de
auditoria.

 Revisión de la
Informe de auditoria documentación.
 Entrevistas personales con
los responsables.
 Visitar las instalaciones.
Se consigna los hallazgos
encontrados en la auditoria.

Acciones correctivas

En caso de no cumplimiento se
establecen las no conformidades.
Su objetivo es eliminar las
inconformidades detectadas en el
proceso de auditoría.

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Plan de auditoria

Plan de auditorías internas Versión: 2.0

ABC Código registro: 001 Página 1 de
LTDA. 1
Sistema de
Gestión Integral
Ciclo: Despacho y No.
Fecha: 6/11/2019 almacenamiento. Audit:01
Objetivo de la auditoria: Garantizar y velar por la correcta administración, uso y control de los recursos
humanos y materiales.

alcance de la auditoria: Optimizar las instalaciones, seguimiento a las actividades que desarrollan los
colaboradores,
inconformidades en el proceso de despacho y almacenamiento de producto terminado, en proceso y
devoluciones.

Auditor líder: Andrés Carmona Vásquez

Personal a auditar Departamento o área
Logística ( Despacho y
Sebastián Bocanegra, Sergio Ramírez, Víctor Escobar, Carlos almacenamiento.)
Humberto Vargas, Milena Ríos, Tilman Cardona, Carlos
Ancizar cuero, Eliseo Álvarez.

Día en que se llevará a cabo la auditoria: 6/11/2019

Lugar donde se hará la auditoria: Bodega Tecnoplast.
Qué se auditará: Proceso de despacho y almacenamiento, uso de
materiales como strech, cinta y caja, interacción entre el equipo logístico,
protocolo cuando ocurren inconformidades.

Hora de iniciación: 7:00am.

Requisitos que se auditarán::

Documentos solicitados para realizar la auditoria: Registro de
despacho, compra de materia prima, control de devoluciones, cuaderno
de llamados de atención, flujo de los pedidos.

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Equipo auditor Firma

Andrés Carmona Vásquez
Jaime Brand
Nelly Ochoa

Nombre y firma del auditor líder Autorizado por: Fecha

actualización
Fabián Corrales
Andrés Carmona Vásquez ( Director logístico.) 10/11/2019

Conclusiones

La auditoría aplicada a la empresa Tecnoplast específicamente al proceso de despacho y

almacenamiento, como auxiliar logístico y estudiante de administración de empresas adquiere la
experiencia de como recolectar información, seleccionar el tipo de información de acuerdo a la
investigación que se va a realizar, desarrollando de una manera sistemática el proceso de
auditoria pasando por la detención de inconformidades, los responsables, las acciones de mejora
y el seguimiento al cumplimiento de las acciones implementadas nos llevan a mejorar nuestro
proceso de despacho y almacenamiento optimizando tiempo y recursos.