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INTEGRANTES:
TUTORA:
MARIA JULIANA PEREZ
UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)
ECAPMA
INGENIERIA AMBIENTAL
NOVIEMBRE 2018
IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
EVALUACION INICIAL
CT – Cumple totalmente; CP – Cumple parcialmente; NC – No cumple
N° CRITERIO CT CP NC OBSERVACIONES
1 Se ha identificado la normatividad x
vigente en materia de riesgos
laborales incluyendo los estándares
mínimos del SG - SST.
2 Se ha realizado la identificación de los x
peligros, evaluación y valoración de
los riesgos; la cual debe ser anual.
3 Se han definido las medidas de x No, se encuentra evidenciado todas las
prevención y control de acuerdo a medidas preventivas y control utilizado
la jerarquización (Eliminación, acuerdo a la jerarquización.
sustitución, controles de ingeniería,
controles administrativos, equipos y
elementos de protección)
4 Se ha evaluado la efectividad de las x No se encuentra en totalidad todos los
medidas implementadas, para reportes ni otro tipo de evidencia.
controlar los peligros, riesgos y
amenazas, que incluya los reportes Se recomienda hacer evaluación de las
de los trabajadores medidas y contar con las evidencias
necesarias.
5 Se ha realizado la identificación de las x
amenazas y evaluación de la
vulnerabilidad de la empresa; la cual
debe ser anual.
6 Existe un plan anual de capacitación, x
incluyendo la inducción y re inducción
en SST, el cual incluye a todos los
trabajadores, independiente de su
forma de contratación.
7 Se ha evaluado el cumplimiento del x El plan anual de capacitación no se ha
plan anual de capacitación establecido evaluados para conocer las falencias.
por la empresa, incluyendo la
inducción y re inducción, Se recomienda evaluar el plan anual de
independiente de su forma de capacitaciones para conocer las fallas de
contratación. este para buscar la mejora de este.
8 Se ha realizado la evaluación de los x
puestos de trabajo en el marco de los
programas de vigilancia
epidemiológica de la salud de los
trabajadores.
9 Se tiene la descripción x No cuentan descripción sociodemográfica de
sociodemográfica de los trabajadores los trabajadores y la caracterización de sus
y la caracterización de sus condiciones de salud.
condiciones de salud.
Se recomienda realizarla periódicamente
para conocer las condiciones de salud de los
trabajadores.
10 Se tiene la evaluación y análisis de las x No cuentan con evidencia de la realización
estadísticas sobre la enfermedad y la evaluación y análisis de las estadísticas
accidentalidad en los dos (2) últimos sobre la enfermedad y la accidentalidad.
años en la
empresa
11 Se tiene el Registro y seguimiento a
los resultados de los indicadores
definidos en el SG-SST de la empresa x
del año
inmediatamente anterior
12 Se tienen mecanismos para el auto
reporte de condiciones de trabajo y de x
salud por parte de los trabajadores o
contratistas.
13 Se tiene establecido el plan anual de
trabajo para alcanzar cada uno de los
objetivos en el cual se especificaron
metas, actividades, responsables,
recursos, cronograma y se encuentra x
firmado por el empleador.
14 Se encuentra establecida la Política y
los Objetivos de Seguridad y x
Salud en el Trabajo.
15 Se encuentra establecida la Política y
los Objetivos de Seguridad y x
Salud en el Trabajo.
16 Se ha realizado la revisión por la alta x
dirección.
17 Se han generado acciones correctivas x Se han generado acciones correctivas o
o preventivas preventivas pero no en totalidad.
Metodología para la identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos Guía técnica de implementación
del SG SST
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS
Identificación de peligros Evaluación de Valoración de Medidas de prevención y control
riesgos riesgos
Procesos Actividades Rutinaria No Maquinaria y Peligro Valor Valor Valor Acepta- Elimin sustitu Controles Controles Equipos y EPP
rutin equipo clasifica proba severidad Del bilidad ación ción De inge- Adminis- y
aria ción bilidad riesgo Del riesgo niería trativos colectivos
Presencia de
bioterminales Aceptable con
Físico
2 2 4
en el área control
computadores especifico
Laboratorio Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de
3 2 6
trativas todo el Aceptable con tiempo de apoyo para reposo
tiempo uso de control exposición de manos
mouse y especifico
teclado
cajones, Implementación
gavetas, de metodología
puertas de de las 5 S en
agua, suelo y alimentos.
3 1 3
archivo, Aceptable áreas de
x equipos para
la realización
laboratorio
Condiciones de
de análisis
seguridad
materiales y Delimitación de
utensilios de áreas donde se
vidrio Aceptable con Cabinas para el trabaja con Uso de Protector
Manipulación control uso de materiales materiales Visual y
de cosedoras,
3 2 6 sólidos que se sólidos que se Respiratorio
especifico
esferos, puedan proyectar puedan
bisturís, proyectar
grapadoras, Capacitación
saca ganchos auto cuidado
etc.
Análisis microbiológicos
Análisis fisicoquímicos de agua y suelos
de alimentos
x
x
Almacén de reactivos
x
POLÍTICA DEL SG-SST
___________________________________________________
Nombre del representante
Firma de representante legal INTRAPE
Identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles para mitigar accidentes y enfermedades laborales en los trabajadores.
Mejorar las condiciones del ambiente de trabajo con lugares de trabajos limpios
y ordenados, logrando así un entorno de trabajo más cómodo y agradable para
minimizar accidentes laborales.
___________________________________
Firma empleador