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Implementacion del ISO 14001:2015 En el servicio de Mapeos térmicos y de humedad


en la empresa GESMIN SRL

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

“Implementacion del ISO 14001:2015 En el servicio de Mapeos térmicos y de humedad


en la empresa GESMIN SRL”

Sistemas de Gestión Ambiental

Aquino Franco, Gianella

Chavez Peralta Alex

Garcia Orrego Jennifer

Guillen Ayala Fidel

Huapaya Torres Isis

Ingenieria Ambiental, IX ciclo

Villa El Salvador-2019
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Implementacion del ISO 14001:2015 En el servicio de Mapeos térmicos y de humedad
en la empresa GESMIN SRL

ÍNDICE
I. MISIÓN ...................................................................................................................... 6
II. VISIÓN ....................................................................................................................... 6
III. OBJETIVOS ............................................................................................................... 6
3.1.Objetivo general .................................................................................................... 6
3.2.Objetivo especifico ................................................................................................ 6
IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ............................................................................... 6
4.1.Términos relacionados con organización y liderazgo ........................................ 6
4.1.1.Sistema de gestión ............................................................................................ 6
4.1.2.Sistema de gestión ambiental ........................................................................... 7
4.1.3.Política ambiental ............................................................................................. 7
4.1.4.Organización .................................................................................................... 7
4.1.5.Alta dirección ................................................................................................... 7
4.1.6.Parte interesada ................................................................................................ 7
4.2.Términos relacionados con planificación ........................................................... 8
4.2.1Medio ambiente ................................................................................................. 8
4.2.2.Aspecto ambiental ............................................................................................ 8
4.2.3.Condición ambiental ........................................................................................ 8
4.2.4.Impacto ambiental ............................................................................................ 8
4.2.5.Objetivo ............................................................................................................ 8
4.2.6Objetivo ambiental ............................................................................................ 8
4.2.7.Prevención de la contaminación ....................................................................... 8
4.2.8.Riesgo ............................................................................................................... 9
4.2.9.Riesgos y oportunidades .................................................................................. 9
4.3.Términos relacionados con soporte y operación ................................................ 9
4.3.1.Competencia ..................................................................................................... 9
4.3.2.Información documentada ................................................................................ 9
4.3.3.Ciclo de vida..................................................................................................... 9
4.3.4.Proceso ............................................................................................................. 9
4.4.Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora .... 10
4.4.1.Auditoría......................................................................................................... 10
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4.4.2Acción correctiva ............................................................................................ 10


4.4.3Mejora continua............................................................................................... 10
4.5.Desempeño ........................................................................................................... 10
4.6.Desempeño ambiental ......................................................................................... 10
V. Contexto de la organización ..................................................................................... 10
5.1.Comprensión de la organización y de su contexto ........................................... 10
5.2.Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas .... 11
5.3.Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.......................... 12
5.4.Sistema de gestión ambiental ............................................................................. 12
VI. LIDERAZGO ........................................................................................................... 14
6.1.Liderazgo y compromiso .................................................................................... 14
6.2.Política Ambiental ............................................................................................... 16
VII. PLANIFICACIÓN ................................................................................................... 19
7.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades .............................................. 19
7.2.Requisitos legales y otros requisitos .................................................................. 22
VIII. APOYO .................................................................................................................... 24
IX. Recursos, competencia y toma de conciencia .......................................................... 24
9.1.Comunicación ...................................................................................................... 25
9.2.Generalidades ...................................................................................................... 25
9.2.1.Comunicación interna .................................................................................... 25
9.2.2.Comunicación externa .................................................................................... 25
9.2.3Información documentada ............................................................................... 25
X. OPERACIÓN ........................................................................................................... 26
10.1.Planificación y control operacional ................................................................. 26
10.2.Preparación y respuesta ante emergencias ..................................................... 26
XI. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO......................................................................... 26
11.1.Seguimiento, medición, análisis y evaluación ................................................. 27
11.1.1.Generalidades ............................................................................................... 27
11.1.2.Evaluación de cumplimiento ........................................................................ 27
11.2.Auditoría Interna .............................................................................................. 28
11.2.1.Generalidades ............................................................................................... 28
11.2.2.Programa de auditoria interna ...................................................................... 28
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11.3.Revisión por la dirección .................................................................................. 29


XII. MEJORA ................................................................................................................. 29
12.1.Generalidades .................................................................................................... 29
12.2.No conformidad y Acción Correctiva ............................................................. 30
12.3.Mejora Continua ............................................................................................... 30
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MISIÓN
Para nosotros en GESMIN SRL es prioridad ofrecer a nuestros clientes una variabilidad
en Mapeos térmicos y de humedad que generen satisfacción y comodidad al momento
de ejecutarlo, enfocándonos en proveer resultados que se caractericen por su calidad,
presentación, veracidad y calibración ideal que nos llevan a estar a la vanguardia a nivel
nacional e internacional. Esto a partir de una vocación tecnológica, lo cual está soportado
por el talento, trabajo y capacidades de nuestros colaboradores, por lo tanto esta siempre
velara por el bienestar de los mismos.

VISIÓN
En GESMIN SRL buscamos al 2023 ser la empresa de “mapeo térmico y de humedad”
más eficiente a nivel nacional ofreciendo a nuestros clientes una variedad de resultados
de calidad, un ambiente de gran calidez y atención personalizada implementando
procesos innovadores.

OBJETIVOS
Objetivo general
 Desarrollar una propuesta para la consolidación del sistema de gestión ambiental para
la empresa GESMIN SRL bajo la NTC-ISO 14001:2015.
Objetivo especifico
 Realizar un diagnóstico del sistema de gestión ambiental actual de la empresa.

 Definir lineamientos para la actualización del sistema de gestión ambiental de la


empresa, considerando los criterios establecidos en la norma NTC-ISO 14001:2015.
 Establecer criterios para la implementación de un sistema de gestión ambiental
tomando como referencia la norma NTC-ISO 14001:2015

TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los propósitos de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.

Términos relacionados con organización y liderazgo

Sistema de gestión
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para el logro
de estos objetivos
Entendiéndose que sistema de gestión puede abordar una sola
disciplina o varias disciplinas (por ejemplo, calidad, ambiente, salud y
seguridad ocupacional, gestión de energía, gestión financiera).
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Sistema de gestión ambiental


Parte del sistema de gestión usada en la gestión de aspectos
ambientales, el cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos, además de abordar los riesgos y oportunidades.

Política ambiental
Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el
desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta
dirección.

Organización
Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus
objetivos.
El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador
independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad,
sociedad, organización benéfica o institución, o una parte o
combinación de éstas, ya estén constituidas o no sean públicas o
privadas.

Alta dirección
Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al
más alto nivel, quienes tiene el poder de delegar autoridad y
proporcionar recursos dentro de la organización.

Parte interesada
Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse
como afectada por una decisión o actividad, por ejemplo: Clientes,
comunidades, proveedores, entes reguladores, organizaciones no
gubernamentales, inversionistas, empleados.
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Términos relacionados con planificación


Medio ambiente
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.
El entorno puede abarcar desde el interior de una organización hasta
el sistema local, regional y global y puede describirse en términos de
biodiversidad, ecosistemas, clima u otras características.

Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente pudiendo
causar uno o varios impactos ambientales.

Condición ambiental
Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto
específico en el tiempo

Impacto ambiental
Cambio en el medio ambiente, ya sea positivo o negativo, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.

Objetivo
Resultado a lograr pudiendo ser estratégico, táctico u operacional.

Objetivo ambiental
Objetivo establecido por la organización, coherente con lo expresado
en su política ambiental.

Prevención de la contaminación
utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos,
servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada
o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo
de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales,
mediante la reducción o la eliminación en la fuente; cambios en el
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proceso, producto o servicio; uso eficiente de recursos, sustitución de


materiales y energía; reutilización; recuperación; reciclaje,
regeneración o tratamiento.

Riesgo
Efecto de la incertidumbre es decir una variación de lo esperado, ya
sea positivo o negativo. Con frecuencia el riesgo se caracteriza por
referencia a “eventos” potenciales y “consecuencias”, o a una
combinación de estos.

Riesgos y oportunidades
Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales
beneficiosos (oportunidades).

Términos relacionados con soporte y operación


Competencia
Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de
lograr los resultados previstos

Información documentada
Información que una organización tiene que controlar y mantener,
encontrándose en cualquier formato y medio, y puede provenir de
cualquier fuente.
Es la información generada para que la organización opere
(documentación) y la evidencia de los resultados alcanzados
(registros).

Ciclo de vida
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o
servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a
partir de recursos naturales hasta la disposición final.

Proceso
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que
transforman las entradas en salidas.
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Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora


Auditoría
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las
evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría

Acción correctiva
Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que
vuelva a ocurrir.

Mejora continua
Actividad recurrente para mejorar el desempeño. No es necesario que
la actividad ocurra simultáneamente en todas las áreas, o sin
interrupción

Desempeño
Resultado medible también se puede relacionar con la gestión de
actividades, procesos, productos (incluidos servicios), sistemas u
organizaciones.

Desempeño ambiental
Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Comprensión de la organización y de su contexto
GESMIN SRL establece las cuestiones tanto externas como internas que son
pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que pueden afectar a su
capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de Gestión Ambiental

a) Cuestiones externas:
 Factores ambientales: sin impactos significativos, intervención mínima.
 Factores económicos: tipo de cambio, en la actualidad no existe problema con
el cambio de dólar para comprar los equipos.
 Factores sociales: escaso conocimiento del Mapeo de temperatura y humedad
por lo tanto no presenta mayor demandada en el mercado, en cuanto a la
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percepción de seguridad, la empresa se ubica en los olivos, lugar conocido


como muy peligroso por delincuencia.
 Relaciones con empresas extranjeras: estable, con diversos proveedores de
equipos, por lo abundan los acuerdos comerciales internacionales.
 Factores tecnológicos: suministrado por diversas empresas americanas
 Factores de mercado (competencia): la exigencia del servicio de Mapeo de
temperatura y humedad, aun es poca, además cuentan con productos y
servicios similares; las tendencias de crecimiento de clientes van de manera
progresiva.
 Factores legales y reglamentarios que afectan al ambiente de trabajo, es la
información que se encuentra en la red 2494-2017-TCE-S4 como regulación
información inexacta a las Entidades por lo tanto esta sancionada y no puede
contratar con el Estado Peruano.
b) Cuestiones internas:
 Factores ambientales: Idóneos y seguros.
 Se caracteriza por el gran empeño global de la organización
 Factor de recursos: cuentan con infraestructura pertinente, entorno para la
operación de los procesos en óptimas condiciones, conocimiento
organizacional.
 Factor humano: Personal capacitado y concientizado, el comportamiento y la
cultura organizacional, las relaciones con los sindicatos son las adecuadas.
 Factores operacionales: todos los integrantes de GESMIN SRL cuentan con
las bases de desempeño del sistema de gestión Ambiental, también se realizan
preguntas para seguimiento de la satisfacción del cliente
 Documentación: Se respetan las reglas y procedimientos para la toma de
decisiones o la estructura organizacional. Esta todo documentado.
GESMIN SRL realizara el seguimiento y la revisión de la información sobre
dichas cuestiones externas e internas.
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Debido al efecto o efecto potencial de GESMIN SRL en su capacidad de
proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos
de sus clientes y los legales y reglamentarios aplicables, ha determinado que:
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a) Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión


ambiental

Clientes, accionistas, proveedores, personal, competidores, sociedad.

GESMIN SRL realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre


estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes, a través del Comité de
Gestión Ambiental

b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema


de gestión ambiental
Son considerados a la hora revisar las políticas comerciales, objetivos y la
definición de nuevos indicadores, etc.

Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental


Se definió el alcance de aplicación del sistema identificando las áreas de
control (todo el predio de la empresa GESMIN SRL, accionar de los
trabajadores dentro del mismo) y las de influencia (acciones de los
trabajadores fuera del predio y directamente relacionadas con el Mapeo de
temperatura y humedad, destino y valorización de los los residuos que
generen, zona geográfica y comunidad, medio que rodea a la planta).
a) los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el
apartado 4.2;
b) las unidades, funciones y límites físicos de la organización;
c) sus actividades, productos y servicios;
d) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.

Sistema de gestión ambiental


Para poner en marcha el sistema de gestión ambiental, es importante que como
primer requisito se cuente con el compromiso de la alta dirección de la
empresa. Desde el momento en que la alta gerencia asuma el compromiso de
implantar el sistema de gestión ambiental en la empresa, es cuando se procede
a dar inicio al proceso y sobre todo definir, tan específicamente y
minuciosamente como sean necesario las etapas de las que constará; es decir,
describir el sistema que se considere más apropiado. El modelo de SGA que
se propone consta de las siguientes etapas:
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a) Fase I
1. Revisión ambiental inicial
2. Política ambiental
b) Fase II
3. Planificación
 Identificación y evaluación de los aspectos
medioambientales
 Identificación de requisitos legales aplicables y otros
requisitos
 Planificación de acciones
 Objetivos y metas
c) Fase III
4. Elaboración de la documentación del SGA
 Creación y actualización
 Control de la información
d) Fase IV
5. Implantación del SGA
 Recursos, competencia y toma de consciencia
 Comunicación
 Operación
e) Fase V
6. Evaluación del desempeño
 Formación y sensibilización
f) Fase VI
7. Auditoría interna
 Auditoría medioambiental
 Revisión por el comité medioambiental
g) Fase VII
8. Revisión del SGA
 Revisión por la dirección
 Mejora
h) Fase VIII
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9. Auditoría externa
 Certificación

LIDERAZGO
Liderazgo y compromiso
Para demostrar el liderazgo y el compromiso con el SGA se han determinado los
siguientes aspectos: - La alta dirección de la organización GESMIN SRL ha determinado
la gerencia administrativa como encargados de la revisión y acompañamiento a los
sistemas de gestión que ejecuta la empresa, así el Gerente administrativo asume el
compromiso y la responsabilidad de supervisar las acciones que sean llevadas a cabo
dentro del SGA, Igualmente el comité ambiental se encargara de revisar el cumplimiento
de las metas ambientales planteadas para el sistema de gestión y la eficacia con la que
estas se están llevando a cabo.

- La alta dirección de la organización debe facilitar los recursos económicos y de talento


humano para desarrollar las actividades planificadas y no planificadas que conciernen a
la gestión ambiental.

- El comité ambiental está conformado por los cargos que se evidencian en la siguiente
tabla, dichos integrantes del comité deberán apoyar el proceso de gestión ambiental dentro
de la organización operando como supervisores frente a eventualidades que puedan
afectar el cumplimiento de los objetivos ambientales.

Tabla 1. Integrantes del Comité Ambiental

COMITÉ AMBIENTAL
Jefe de Infraestructura
Jefe de Recursos Humanos
Jefe de Mantenimiento Jefe de Producción
Jefe de Publicidad
Jefe de laboratorio
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo
Coordinador de Gestión Ambiental y de Calidad
(Fuente: Propia, 2019)
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Es necesario aclarar que el comité nombrado con anterioridad aún no ha sido establecido
por parte de la organización, este hace parte de la propuesta para los elementos a
incorporar dentro del SGA.

- Se procederá a hacer una revisión por parte del comité ambiental y la gerencia
administrativa de los objetivos ambientales, su cumplimiento y la eficacia del sistema
semestralmente, con el fin de evaluar la eficacia del SGA en lo se refiere a reducción de
costos, producción más limpia y reducción de impactos ambientales.

- Dichas revisiones deberán quedar sustentadas en las actas de asistencia con anexo del
informe presentado por parte del departamento de gestión ambiental para dicho semestre,
posterior a dicha revisión por parte del comité ambiental la alta gerencia debe
proporcionar las herramientas para facilitar la comunicación, esto por medio de la
plataforma del sistema de gestión de calidad donde serán publicados los documentos más
relevantes y los demás canales de comunicación que serán descritos en el apartado.

Al establecer sus sistemas de gestión bajo el ciclo PHVA la organización tiene como
objetivo a mediano plazo integrar los sistemas de gestión en búsqueda de la eficiencia y
efectividad de dichos sistemas,

La figura N° 1 se muestra a continuación.

SISTEMA INTEGRADOS DE GESTION

SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD

GESMIN
SRL
SISTEMA DE
GESTION DE SISTEMA DE
SEGURIDAD Y GESTION
SALUD EN EL AMBIENTAL
TRABAJO
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(Fuente: Propia, 2019)

Política Ambiental
La política ambiental de la organización fue actualizada en el mes de marzo del 2017,
dicha política fue basada en los aspectos que incorpora la NTC- ISO 14001:2015, la
elaboración de esta conto con el acompañamiento de diferentes personas dentro de la
organización, en primer lugar fue revisada y corregida por la Jefe de Recursos Humanos
y posteriormente revisada y aprobada por la Gerencia Administrativa y Financiera
estando de acuerdo con los compromisos allí plasmados. A continuación se presenta la
propuesta de la política ambiental de la organización para el año 2019
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POLITICA AMBIENTAL
GESMIN SRL está comprometida con la protección del medio ambiente a través de la
disminución de los aspectos e impactos ambientales, así como garantizar el cumplimiento
de la normatividad expedida por las autoridades ambientales. Para el buen desempeño
ambiental dentro de la organización es necesario sensibilizar nuestros colaboradores, este
es uno de los principios para mejorar el desarrollo del sistema de gestión para elaboración
de productos y prestación de servicios. Para dar cumplimiento a la política ambiental
GESMIN SRL. se compromete a:
 Promover el uso eficiente de recursos para disminuir el consumo excesivo y generación
de residuos.
 Darle cumplimiento a la normatividad ambiental pertinente para la actividad desarrollada.
 Dar un adecuado manejo a los subproductos y residuos generados durante los procesos
productivos para mejorar el desempeño ambiental de nuestra empresa.
 Promover campañas que orienten a nuestros colaboradores al ahorro y el consumo
responsable de energía y agua.
 Hacer seguimiento y control a los indicadores de nuestros programas para el
cumplimiento de nuestras metas ambientales.
 Fomentar la educación ambiental en los colaboradores para desarrollar en ellos una
cultura ambiental y un mejor sentido de pertenencia hacia la organización.
 Comunicar los cambios y mejoras al sistema de gestión a todos los colabores de la
organización.
 Mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental.

(Fuente: Propia, 2019)


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Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La organización debe incorporar un esquema de roles y responsabilidades donde se


sugiere generarle al SGA un nivel de independencia y autoridad más alta que le permita
llevar a cabo las operaciones y funciones que este requiere. Los cargos descritos a
continuación son aquellos que están involucrados activamente en el desarrollo del SGA,
por ello deberían comprender de manera clara que papel cumplen dentro del sistema de
gestión y de qué manera aportan al cumplimiento de la normatividad.

Tabla 2. Responsabilidades.

CARGO RESPONSABILIDAD AUTORIDAD


Encargado de facilitar la colaboración de los operarios en
el momento de realizar obras de infraestructura.
- Facilitar el personal en el momento de cargar los residuos
Jefe de aprovechables. Operarios de
- Promover el cumplimiento de las metas ambientales talleres
Infraestructura
dentro de su área a cargo.
- Velar por el buen manejo de los residuos en el proceso de
montaje y desmontaje de puntos de venta.
Jefe de -Apoyar los procesos dentro de los sistemas de Gestión.
- Promover el cumplimiento de las metas ambientales Personal de
Recursos
dentro de su área a cargo. Talento
Humanos - Facilitar espacios con el personal para jornadas de Humano
capacitación y socialización.
- Velar por el buen manejo del centro de acopio en la
fábrica Operarios de
Jefe de
- Promover el buen manejo de residuos peligrosos en la Mantenimiento
Mantenimiento fábrica (luminarias, bombillos, impregnados de pintura,
impregnados de pegante, vidrio)
- Promover el cumplimiento de las metas ambientales
dentro de su área a cargo.
Jefe de - Velar por el manejo de residuos dentro de la fábrica -
Promover el cumplimiento de las metas ambientales dentro Operarios de
Producción
de la fábrica. Producción
- Facilitar espacios con el personal para jornadas de
capacitación y socialización con los operarios en fábrica
- Velar por el buen manejo de las vallas publicitarias
cuando ya no son necesarios - Velar por el manejo Personal de
Jefe de
adecuado de los toners de impresora cuando cumplen su publicidad
Publicidad vida útil.
- Promover dentro de su área a cargo el manejo adecuado
del material publicitario y su adecuada disposición.
Jefe de -Buen manejo de residuos aprovechables dentro de las Personal de
bodegas laboratorio
laboratorio
- Promover el cumplimiento de las metas ambientales en el
laboratorio GESMIN SRL.
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Coordinador
- Coordinar con el departamento de gestión ambiental el Auxiliar
de Seguridad y
manejo de residuos sanitarios y peligrosos. seguridad y
Salud en el salud en el
trabajo
Trabajo
Coordinador - Promover el cumplimiento de las metas ambientales Personal que
- Generar programas ambientales en búsqueda de la tenga relación
de Gestión
disminución de impactos ambientales. con la gestión
Ambiental y de - Coordinar el almacenamiento y venta de residuos sólidos ambiental
aprovechables. dentro de la
Calidad
- Coordinar el almacenamiento y disposición final de organización
residuos sólidos peligrosos
- Promover la sensibilización con los integrantes del
comité ambienta.
- Promover la educación ambiental dentro de la
organización
- Comunicar las campañas ambientales
- Sensibilizar los colaboradores en temas ambientales
- Velar por la mejora continua del sistema de gestión
ambiental
(Fuente: Propia, 2019)

PLANIFICACIÓN

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La organización debe establecer los métodos y herramientas mediante los cuales


direccione las acciones para el funcionamiento adecuado y mejoramiento continuo de su
SGA. La organización debe enfocar sus acciones de planificación en pro del
cumplimiento de sus políticas ambientales, objetivos ambientales y normatividad legal
pertinente, de esta manera enfocara los recursos físicos y humanos necesarios para este
cumplimiento en las áreas más críticas y que requieran mayor atención.

La Matriz de Aspectos e impactos ambientales para la empresa CRISALLTEX S.A fue


construida a partir de la documentación existente, la experiencia obtenida al visitar las
diferentes áreas y finalmente el análisis de las entradas y salidas de sus procesos. Al
analizar la matriz de aspectos e impactos ambientales se obtuvo un insumo que permite
identificar los impactos ambientales significativos, siendo estos el insumo mediante el
cual se direccionaran los objetivos, metas y programas del SGA, buscando dar
cumplimiento a su política ambiental. Los impactos ambientales fueron calificados según
los siguientes criterios:

- Carácter: Se refiere al tipo de impacto que es generado el aspecto ambiental, este puede
ser positivo o negativo.
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- Frecuencia: Se refiere a periodicidad en la que la actividad genera el impacto ambiental,


esta puede ser baja, media o alta.

– Reversibilidad: Se refiere a la gravedad o el daño potencial que puede causar la


materialización del impacto ambiental, se categoriza en alta, media y baja.

- Duración: Es el lapso de tiempo en el cual los daños del impacto ambiental pueden
perdurar, se califica baja, media o alta duración.

- Alcance: Se refiere a la extensión que puede llegar a tener el impacto, se califica como
extensión local, regional y nacional.

(Fuente: Propia, 2019)

Al ser calificado cada uno de los criterios con una puntuación determinada, se procede a
sumar los resultados de la calificación y dividirlos entre 4 que es la cantidad de criterios
a tener en cuenta, según el resultado del ponderado se determina el grado de significancia
de los impactos ambientales verificando en cual grupo de calificación se encuentra el
resultado obtenido.

Se recomienda en el momento de realizar la calificación de los aspectos e impactos


ambientales reunir un grupo interdisciplinar que cuente con conocimientos básicos sobre
la valoración de matrices, esto con el fin de no tener sesgos al calificar los impactos.

(Fuente: Propia, 2019)


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Tabla 3.Descripción de aspectos e impactos significativos

ASPECTO IMPACTO AREA O SUB- DESCRICPCIÓN


AMBIENTAL GENERADO AREA

Consumo de Agua Degradación -Este impacto En Administrativos el consumo de


de recursos ambiental es agua se da principalmente por el
naturales transversal a todos uso de baños por parte de los
los procesos de la operarios y en algunas ocasiones
organización el lavado de vehículos y áreas
- La lavandería es comunes. La fábrica tiene un
uno de los procesos consumo de agua más alto debido
que demanda al proceso de lavandería y los
aproximadamente baños para aproximadamente 400
50% el consumo de Colaboradores.
agua en la fábrica Los laboratorios son quienes
de producción. menor consumo de agua tienen
debido al que el personal es menor
y las actividades de logística y
abastecimiento no requieren el uso
del recurso

Vertimientos Deterioro en -Este impacto Los vertimientos generados por la


la calidad del ambiental es lavandería son de características
agua transversal a todos no domesticas debido al uso de
los procesos de la suavizantes y detergentes, por
organización tanto los parámetros como grasas
- La lavandería es el y aceites, color y temperatura
proceso que más afectan la calidad del agua que es
vertimientos genera vertida directamente al
alcantarillado público.
Igualmente la calidad del agua es
afectada por la cantidad de
colaboradores que usan
frecuentemente los baños.

Generación de Disminución La generación de Los residuos sólidos ordinarios no


Residuos en el tiempo residuos sólidos aprovechables son generados por
de vida del ordinarios es todo el personal de la
relleno transversal a todos organización.
sanitario los procesos de la
organización Los residuos sólidos peligrosos
Disminución son generados por los talleres
en la calidad Talleres operativos allí se generan
del suelo por (Mantenimiento, principalmente (Impregnados de
lixiviación metalistería, pintura, impregnados de pegante,
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en la empresa GESMIN SRL

ebanistería, luminarias y bombillos, aceite


Propagación publicidad) penetrante, medicamentos
de vectores vencidos, RAEE)

Disminución
en la calidad
de la salud
humana

Generación de
malos olores
(Fuente: Propia, 2019)

Requisitos legales y otros requisitos


Este numeral tiene como fin brindarle a las organizaciones una herramienta para
consolidar la información legal y jurídica que debe ser cumplida al desarrollar la actividad
industrial que esta realice, asimismo incorpora los demás requisitos que son adquiridos
con los proveedores, exigencias de los clientes y otras normas internacionales con las
cuales la organización tenga relación.

Los requisitos legales y otros requisitos contraídos por GESMIN SRL deben ser
documentados a través del procedimiento de identificación y grado de cumplimiento de
requisitos legales e incorporarlos dentro de la matriz de requisitos legales general de la
organización, el aspecto de calificación llamado cumplimiento y otros criterios tenidos
en cuenta para la elaboración de la matriz no serán incluidos en el anexo debido a políticas
internas de la organización. Al determinar los impactos ambientales significativos se
realizó una consulta de la normatividad pertinente para cada recurso que se ve afectado
por la actividad productiva de la organización, en dicha matriz se analizaron los artículos
que eran aplicables, los responsables dentro de la organización en hacer cumplir dicha
normatividad y la fecha en la cual comenzó su aplicación.

Para este trabajo no será documentado el procedimiento de identificación de aspectos


legales y otros requisitos, se presenta la descripción de la matriz legal de la organización
que por políticas internas solo se entregará la original en digital. La tabla que se muestra
a continuación resume los aspectos más relevantes que fueron establecidos en la matriz
de requisitos legales y otros requisitos.
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Implementacion del ISO 14001:2015 En el servicio de Mapeos térmicos y de humedad
en la empresa GESMIN SRL

La organización debe establecer un procedimiento documentado para la implementación,


evaluación, seguimiento y mejora de los programas descritos anteriormente, de igual
manera se debe consolidar una mayor cantidad de datos históricos que permitan evaluar
el comportamiento de los aspectos ambientales y sean un insumo para la toma de
decisiones.

En caso de presentarse escenarios que impidan el desarrollo de los programas y


cumplimiento de las metas ambientales, la organización debe replantear las metas que
pueden ser afectadas y documentar la información necesaria que soporte los cambios en
los objetivos establecidos.
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Implementacion del ISO 14001:2015 En el servicio de Mapeos térmicos y de humedad
en la empresa GESMIN SRL

Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

La organización dentro de la planificación de acciones ha generado programas


ambientales pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos y metas ambientales, estos
programas deben ser monitoreados a partir de las bases de datos que posee la organización
y los indicadores ambientales que permitirán finalmente evaluar en parte el desempeño
ambiental de GESMIN SRL.

APOYO

Recursos, competencia y toma de conciencia


La empresa GESMIN S.A.C es responsable de proporcionar los recursos necesarios para
la instauración, implantación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión
ambiental.

De igual modo la empresa es quien tiene que tomar las riendas de los trabajadores que
tiene bajo su mando sabiendo que debe:

 Determinar las aptitudes del personal que tiene a su mando.


 Garantizar que el personal bajo su mando tiene las capacidades necesarias para
realizar las labores y actividades que se desempeña en los laboratorios de
GESMIN S.A.C.
 Determinar las necesidades de adiestramiento que vayan acorde con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestión ambiental.

GESMIN S.A.C se encarga que las personas bajo su mando sean conscientes de la ISO
14001:2015:

 La política ambiental.
 Los aspectos ambientales significativos, impactos ambientales reales o
potenciales relacionados, asociados con su trabajo.
 Su contribución a la eficacia del SGA, incluidos los beneficios de una mejora del
desempeño ambiental.
 Las implicaciones de no satisfacer los requisitos del SGA, incluyendo el
incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del laboratorio.
GESMIN S.A.C también cuenta con un manual de información que tiene toda la
documentación ambiental necesaria y es de manera electrónica.

Lo que hace como primer paso es entregar a los responsables una copia del manual
del sistema y de los procedimientos e instrucciones técnicas. Luego procede a la
distribución tomando nota de la persona a quien se le entrega y la fecha, esto con fines
de control y casos de revisión.

En cuanto al control de la documentación, se toma en consideración lo siguiente:


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1. Solicitud de material o insumos de manera digital (se fomenta el cuidado del


ambiente al no imprimir tantas hojas).
2. Conocer las cantidades de material almacenado.
3. Responsabilizar al trabajador del destino de dicho insumo/material.
Comunicación
Generalidades
GESMIN S.A.C tiene establecidos los canales de comunicación que garanticen que
los colaboradores tomen conocimiento de los temas relacionados con el SGA y
promuevan la eficacia del mismo.

Comunicación interna
La comunicación interna está orientada a que los colaboradores del laboratorio, en los
diversos niveles y funciones de la organización, tomen conocimiento de:

 La Política, objetivos generales, planes de acción y mapa de procesos.


 Documentación del Sistema de Gestión.
 Resultados de Mejora Continua.
 Responsabilidades y autoridad.
 Programa y resultados de auditorías.
 Definición y seguimiento a Acuerdos del Sistema de Gestión.
 Estado de las No Conformidades.
 Temas informativos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental.
 Invitaciones o Citas del Sistema de Gestión Ambiental.
 Sugerencias internas.
Comunicación externa
La empresa GESMIN S.A.C comunica externamente toda la información correspondiente
al SGA según y cómo se requieran los requisitos legales y otros requisitos

La comunicación de las partes interesadas externas referentes al tema ambiental es


recepcionada, registrada y evaluada por el área de Medio Ambiente en coordinación con
las áreas involucradas. De ser necesario se da respuesta a la comunicación recibida;
manteniendo registro de la misma.

Información documentada
El Sistema de Gestión de GESMIN S.A.C. incluye la siguiente documentación:

 Política y objetivos.
 Manual del Sistema de Gestión.
 Procedimientos y registros del sistema requeridos por la versión vigente de la
norma ISO 14001; así como aquellos determinados por GESMIN S.A.C

FIGURA N° 2 Pirámide documental


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en la empresa GESMIN SRL

Los documentos y registros establecidos en el SGA para proporcionar evidencia de la


conformidad con los requisitos y la eficacia de su desempeño, son controlados conforme
a procedimiento establecido.

OPERACIÓN
Planificación y control operacional
En laboratorios GESMIN S.A.C se desarrollan bajo Control Operacional los procesos y
actividades, incluidas las desarrolladas por subcontratistas en nuestras instalaciones, que
estén asociadas a la seguridad y salud ocupacional significativos o cuya falta de control
pudiera distorsionar el cumplimiento de la política del SGA, los objetivos y metas
establecidas.

Así mismo, la organización controla los cambios planificados y cambios no previstos que
puedan afectar el sistema de gestión ambiental, tomando acciones para mitigar los efectos
adversos según corresponda.

Preparación y respuesta ante emergencias

GESMIN S.A.C establece, implementa y mantiene procesos para prepararse y responder


ante situaciones potenciales de emergencias ambientales, para ello realiza lo siguiente:

- Planifica acciones para prevenir o mitigar aspectos ambientales adversos generados


por situaciones de emergencia.
- Responde adecuadamente a las situaciones de emergencia reales.
- Planifica acciones para prevenir o mitigar impactos las consecuencias generadas por
posibles situaciones de emergencia.
- Pone a prueba periódicamente las acciones establecidas.
- Evalúa y revisa periódicamente los procesos y acciones de respuesta planificadas.
- Mantiene la información documentada.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
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Seguimiento, medición, análisis y evaluación


En este punto se explicará el desarrollo de los requisitos que tiene que ver con el
“Verificar” dentro de la metodología PHVA, que corresponden a lo siguiente:

- Seguimiento y Medición
- Evaluación del Cumplimiento Legal
- No conformidad, acción correctiva y preventiva
- Control de los Registros
- Auditoría interna

Generalidades
Se realiza el seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental a
través del cumplimiento de los objetivos ambientales, las metas y actividades de GESMIN
S.R.L.

Para ello, ha establecido indicadores en relación a la generación de residuos, el consumo


de agua y energía, el tratamiento de aguas residuales, la aplicación de estrategias de
difusión, comunicación y capacitación en materia, así como del cumplimiento legal,
principalmente. El seguimiento y medición se realizará trimestralmente, los responsables
ambientales de GESMIN S.R.L. Entregaran el Informe de Indicadores al Responsable
Ambiental los primeros días de los meses de Julio, Octubre, Enero, Abril y Agosto. El
Responsable del SGA será quien reúna los resultados de los indicadores de desempeño
ambiental y la eficacia del SGA para informar sobre el cumplimiento del desempeño
ambiental y del SGA ante el Comité de Gestión Ambiental.

Evaluación de cumplimiento
GESMIN S.R.L estableció el formato Evaluación, seguimiento y cumplimiento del marco
legal y normativo, para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables. Así mismo los Responsables Ambientales de la mina entregarán
periódicamente el informe de avances. Los documentos generados con respecto a la
evaluación y el cumplimiento del desempeño ambiental, se encontrarán documentados
como evidencia y se podrán consultar en medios impresos y/o digitales. Para evaluar el
cumplimiento primero se procede a revisar todos los aspectos ambientales de la Empresa
GESMIN S.R.L y en función a estos se identifica la normativa aplicable para cada aspecto
ambiental, teniendo como premisa de normativa los siguientes:
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- Normativa legal (en todos sus rangos).


- Convenios adquiridos.
- Compromisos corporativos.
- Norma ISO 14001: 2018.

Una vez identificado la normativa aplicable se elaboró la matriz de “Evaluación de


Requisitos Legales”, definiendo que debe de cumplir la Empresa GESMIN S.R.L, ante
las normativas aplicables encontradas sean estas de forma administrativa y operacional;
para un mejor control en la matriz se incluye cuáles son esos deberes, las fechas de
cumplimento y las evidencias de cumplimiento, este requisito de la norma establece que
GESMIN S.R.L , debe establecer procedimientos para realizar una auto-evaluación del
cumplimiento legal.

Auditoría Interna
Generalidades
GESMIN S.R.L, en su SGA ISO 14001:2018, contempla la planificación y realización de
Auditorías Internas Ambientales conforme a las disposiciones planificadas para la gestión
ambiental, incluidos los requisitos de la Norma ISO 14001:2018. Se programan y son
coordinadas por el responsable de la gestión del programa de auditorías ambientales. La
auditoría interna es una herramienta importante porque es un elemento de entrada para la
revisión por la dirección y quizá el medio donde la gerencia adquiere el conocimiento de
cómo esta mantenido el Sistema de Gestión Ambiental de su organización.

Las auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental para un sistema joven como el
de la Empresa GESMIN S.R.L, debería realizarse a intervalos semestrales, con la
finalidad de conocer el estado de conformidad de la gestión y las oportunidades de mejora
de la empresa.

Programa de auditoria interna


Las auditorías internas son programadas anualmente y se realizan con base en lo
establecido en el procedimiento denominado programa anual de Auditorías Internas
Ambientales. Los registros generados como resultado de las actividades de auditoría son
tratados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento del Plan de Auditoria Interna
Anual. Después de realizada la auditoría interna ambiental, los resultados de la auditoria
se le dan a conocer al Comité de Gestión Ambiental a través del Informe de la Auditoría
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en la empresa GESMIN SRL

Interna Ambiental, para su análisis y posteriormente se dará seguimiento a sus resultados


para la atención a los resultados obtenidos en la Auditoría. La Empresa GESMIN S.R.L,
conservará la información documentada como evidencia de la implementación del
programa de auditoría y de sus resultados

Revisión por la dirección


GESMIN S.R.L, creo, implemento y mantuvo el procedimiento para la revisión por la
dirección cuyo objetivo principal es hacer una revisión anual del Sistema de Gestión
Ambiental, con el fin de cumplir la norma ISO 14001:2018, verificando el correcto
funcionamiento del SGA, asegurándose de si continúa siendo efectivo y apropiado,
siendo recomendable luego de cada auditoria interna para evaluar su conveniencia,
adecuación y eficacia total del Sistema de Gestión Ambiental. Esta revisión debería cubrir
todos aspectos ambientales que se encuentran dentro del alcance del sistema de gestión
ambiental, para poder esquematizar, documentar y ser más preciso. El Comité de Gestión
Ambiental de la Empresa GESMIN S.R.L , revisa periódicamente el SGA para asegurar
su eficacia y su adecuación continuadas mediante el procedimiento correspondiente para
la revisión, incluyendo.

- Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGA


- Los aspectos ambientales significativos
- Los riesgos y oportunidades
- Los resultados de auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los
requisitos legales aplicables que la organización suscriba
- Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluyendo las quejas
- El desempeño ambiental de GESMIN S.R.L.

MEJORA

Generalidades

El éxito del SGA de la Empresa GESMIN S.R.L, dependió del compromiso de todos los
colaboradores de la Empresa para aplicar las acciones lo establecidas en el mismo,
especialmente de la alta dirección. La mejora se alcanzará mediante la continua
evaluación del desempeño ambiental, la evaluación del cumplimiento, las auditorías
internas y la revisión por el Comité de Gestión Ambiental cuando se toman acciones de
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mejora, comparándolos con los objetivos y metas; con el propósito de identificar


oportunidades de ajustes y determinar la causa de las deficiencias

No conformidad y Acción Correctiva

GESMIN S.R.L creó, implementó y mantuvo el Procedimiento de No Conformidad,


Acción Correctiva y Preventiva, cuyo objetivo principal fue establecer y especificar pasos
sistemáticos para llevar a cabo acciones correctivas y preventivas con relación a la norma,
la cual exige en este punto. La organización debe establecer y mantener procedimientos
para definir la responsabilidad y autoridad en el manejo e investigación de las no
conformidades, llevando a cabo acciones encaminadas a mitigar cualquier impacto
producido, así como a iniciar y completar acciones correctivas y preventivas
correspondientes. Como el SGA se encontrará en constante evaluación, es susceptible de
recibir no conformidades, por lo que GESMIN S.R.L deberá atenderlas y tomar acciones
para controlarlas y corregirlas. Para establecer y mantener procedimientos de
investigación y corrección de no conformidades, debe incluir los elementos básicos como:
Identificación de la causa de la no conformidad; Identificación e implantación de las
acciones correctivas necesarias; Implantación o modificación de los controles necesarios
para evitar la repetición de la no conformidad; Registro de todos los cambios en los
procedimientos escritos que resulten de las acciones correctivas. Los documentos
asociados al procedimiento son:

- Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva.


- Método de elaboración de la acción preventiva/correctiva.
- Registro de Acciones Preventivas.
- Registro de Acciones Correctivas.

Mejora Continua.

tener en cuenta la retroalimentación de las partes interesadas, para contribuir a la mejora


continua se procederá de la siguiente manera: Las sugerencias, comentarios o propuestas
por una parte interesada se presentan al Comité del Sistema de Gestión Ambiental en
cualquier momento a través de la dirección encargada, por vía telefónica o por un escrito
libre. Una vez recibidas, por escrito libre o verbalmente, éstas continúan con el flujo
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mostrado. Asimismo, pueden presentarse al Responsable Ambiental de la empresa para


el análisis correspondiente, mismo que debe contener:

Objetivos de la propuesta de mejora.

- Diagrama de flujo operativo (en su caso)


- Partes interesadas y/o colaboradores que se beneficiarán con la mejora.
- Indicadores que se utilizarán para evaluar los resultados de la mejora.
- Justificación y demanda de solicitud en la mejora.
- Alineación con la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales.
- Inversión económica requerida.
- Acciones correctivas y preventivas realizadas previamente.
- Indicadores de evaluación.
- Resultados de las Auditorías Ambientales