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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

JENNIFER OMAYRA SÁNCHEZ BALLESTEROS ID: 475942


PAOLA ANDREA ESPINOSA JARAMILLO ID: 476664
VERÓNICA GALLEGO RAMÍREZ ID: 642210

PRESENTADO AL DOCENTE
ALEXANDER JAIR LARA OVIEDO
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
SAN JUAN GIRÓN
2019
PROGRAMA DE AUDITORIA
ENTIDAD: Empresa de Seguridad OYM CIUDAD: BUCARAMANGA

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la normatividad, políticas generales e


institucionales en el proceso de hojas de vida y registro de novedades, matrices y
examenes de admisión.

Verificar el cumplimiento de la normatividad, políticas generales e institucionales en los


procesos de contratistas.
ALCANCE: Aplica a recurso humano, contabilid
funcionarios contratados directos e indirec
Verificar que el proceso de seguridad y salud en el trabajocumpla con la nomatividad

Verificar el cumplimiento de la normatividad, políticas generales e institucionales en el


proceso de bienestar social, Copass y Balance Scored

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
* Verificar si el procedimiento establecido para contratacion, novedades, registro de examenes de admisión , politica de seguridad y salud en el trabajo

*Revisar el procedimieto para la identificacion y evaluacion de los riesgos en la actividades a ejecutar según parametros de la metodologia GTC 45 actualiza

* Revisar si se cumple con los programas de examenes de ingreso periodicos y retido del personal por actividades a ejecutar, analizando su indicador de cum

* Analizar si se ejecutan los procesos desde la parte de recurso humano como de seguridad y salud en el trabajo de la empresa OYM

CRITERIOS DE AUDITORIA:
Metodologia de identificacion y evaluacion de riesgos GTC 45 2012
Procedimiento para la contratacion del trabajador.
Procedimiento para la toma y control de examenes de ingreso, periodicos y de egreso del personal
trabajador.
Código Sustantivo de trabajo articulo 348
Constitución política articulo 83 de ley 09 de 1979 articulo 70 decreto 1295
Ley 1010/2006 acoso laboral AUDITORES:
Ley 1562/12 sistemas de riesgos ( contratistas)
Resolución 0156 Informe de accidente de trabajos y enfermedades profesionales
Decreto 727 /2012 Resolución 227 de 2005. Por la cual se aprueba el Programa de Salud Ocupacional y se
adoptan otras disposiciones
Resoluciones 652/2012de convocatoria a elecciones de miembros para integrar el Comité Paritario de
Salud Ocupacional

Auditor líder: CARLOS ARTURO PEREZ SILV


Auditor en Formación:

Según los criterios de auditoria se verificara tanto la parte documental tanto fisica, magnetica como la ejecucion del pro
PROCESO / REQUISITO
procedimientos ya establecidos en la organización.

BUCARAMANGA OFICINA PRINCIAPL


LUGAR - UBICACIÓN
Carrera 34 NO 26-03

Reunión de apertura febrero 27 del 2017 Reunión de Cierre

PRUEBAS SUSTANTIVAS Y DE CUMPLIMIENTO HECHO POR FEHA CARGO

sep 27 al 30
SMEG
Verificar el cumplimiento de la metodologia GTC45 en la matriz 2018
de riesgo según actividades a ejecutar.
Verificar el cumplimiento de la metodologia GTC45 en la matriz
de riesgo según actividades a ejecutar.

SMEG Auditor Líder


Verificación del procedimiento y revisar proceso de contratación Sep. 27 al
hoja de vida, pruebas y entrevistas 30/2018 Auditor en
Formación

SMEG Auditor Líder


Revisar resultados de examenes del mes de septiembre de Sep. 27 al
2018 de empleados recien ingresados y sus pagos 30/2018 Auditor en
EZMP
Formación

SMEG Auditor Líder


Revisar novedades de incapacidades y ausentismo laborales Sep. 27 al
contra los pagos realizados 30/2018 Auditor en
EZMP
Formación
SMEG Auditor Líder
Sep. 27 al
Revisar la sus provisiones para prestaciones de ley Auditor en
EZMP 30/2018
Formación
SMEG Auditor Líder
Revisar Balance Scored evaluación de desempeño
Revisar pago a contratistas elementos de protección personal Sep. 27 al
Revisar el copass y el comité paritario actividades 30/2018 Auditor en
EZMP
Formación

Preparado por: Aprobado por:


IA
INF-FO-
UDAD: BUCARAMANGA
19

: Aplica a recurso humano, contabilidad y a


narios contratados directos e indirectos

e seguridad y salud en el trabajo

os de la metodologia GTC 45 actualizada 2012

ejecutar, analizando su indicador de cumplimiento.

a empresa OYM

AUDITORES:

or líder: CARLOS ARTURO PEREZ SILVA


Auditor en Formación:

ica, magnetica como la ejecucion del programa y


anización.

IAPL

Sep 27 de 2018 Hora


unión de Cierre
02:00 p.m.

REFERENCIA / PAPEL DE TRABAJO

A1
A1

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A1 – BG 11

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