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Ventas Años
Categoría 2013 2014 2015 2016 2017
Mobiliario $ 23,168,341 $ 28,558,795 $ 38,978,837 $ 46,672,960 $ 625,784
Tecnología $ 23,977,748 $ 30,209,130 $ 37,005,078 $ 42,243,440 $ 645,953
Material de oficina $ 16,777,454 $ 19,922,252 $ 28,315,377 $ 30,356,430 $ 483,026
Total general $ 63,923,543 $ 78,690,177 $ 104,299,292 $ 119,272,830 $ 1,754,762
Ventas Años
País 2013 2014 2015 2016 2017
México $ 18,512,247 $ 26,433,453 $ 27,474,606 $ 33,203,231 $ 216,867
Brasil $ 9,384,593 $ 15,429,131 $ 16,163,087 $ 19,654,087 $ 714,919
El Salvador $ 6,231,962 $ 5,588,237 $ 8,973,707 $ 9,359,746 $ 30,682
Cuba $ 3,946,126 $ 5,150,345 $ 8,942,271 $ 8,825,221 $ 141,375
Nicaragua $ 6,136,640 $ 4,345,770 $ 6,797,030 $ 7,876,645 $ 290,716
Guatemala $ 3,831,067 $ 3,574,619 $ 7,222,623 $ 7,744,110
República Dominicana $ 4,921,296 $ 4,025,964 $ 5,773,686 $ 6,625,741 $ 97,211
Honduras $ 2,478,037 $ 3,215,112 $ 5,325,889 $ 4,302,322
Colombia $ 1,779,820 $ 2,154,910 $ 5,149,973 $ 4,770,727
Argentina $ 1,482,291 $ 1,184,247 $ 3,067,942 $ 4,042,523
Total general $ 58,704,079 $ 71,101,790 $ 94,890,815 $ 106,404,353 $ 1,491,770
GERENTES MAYOR RENTABILIDAD
Datos
% Part.
Gerente Ventas % Part. Venta margen
Jorge Jaimes $ 105,840,405 28.77% 18.38%
Ricardo Bustamante $ 104,885,751 28.51% -4.41%
Silvia Machado $ 102,086,702 27.75% 5.08%
Camilo Diaz $ 55,127,746 14.98% 8.09%
Total general $ 367,940,604 100.00% 6.24%
Datos Devolucion
% Part.
Ventas % Part. Venta margen
Categoría Sí Sí Sí
Material de oficina $ 8,102,785 28.53% 14.05%
Mobiliario $ 10,521,132 37.04% -5.76%
Tecnología $ 9,780,235 34.43% 14.62%
Total general $ 28,404,151 100.00% 9.77%
RENTABILIDAD EMPRESA
Datos
% Part.
Ventas % Part. Venta
Rentabilidad margen
Rent. Negativa $ 79,182,264 21.52% -40%
Rent. Positiva $ 288,758,340 78.48% 24%
Total general $ 367,940,604 100.00% 6%
Región (Todas)
Promedio de Marge Categoría
Descuento Material de oficina Mobiliario Tecnología
0% 25% 25% 25%
0% 23%
20% 7% 5% 8%
20% 0%
40% -24% -27% -24%
40% -31%
50% -53%
60% -90% -86% -87%
60% -92%
70% -161% -156% -143%
80% -230%
Total general 10% -3% 7%
Total general
$ 138,004,715
$ 134,081,349
$ 95,854,540
$ 367,940,604
Total general
$ 105,840,405
$ 61,345,817
$ 30,184,334
$ 27,005,339
$ 25,446,801
$ 22,372,419
$ 21,443,899
$ 15,321,360
$ 13,855,430
$ 9,777,003
$ 332,592,807
indica las ventas anuales el cual presenta un
rable, un incremento en las ventas del 2013 al 2014
a 2015 de 25% y de 2015 a 2016 de 13%. Es
ocer los objetivos de venta y crecimeinto esperado
ndicadres puenda ser medidos, tambien implementar
einto Ebitda con el fin de medir la rentablidad de la
Es este analisis se puede evidenciar las ventas por pais, tiene como
fin ver la evolución del crecimiento y decrecimiento de las ventas
por año prestando especial atención a los paises que han bajado
sus ventas en relación al año anterior como es el caso de Honduras
y Colombia (Color rojo) que presentan ventas mas bajas en el años
2016 en relación al año 2015, se debe buscar las razones por la cual
esta sucuediendo esto e implemetar estrategias que permitan
suber los niveles de ventas para recuperar participación en ese
mercado geografico. Por otro aldo estan los paises que han subido
sus ventas en el año 2016 (Color amarillo) pero no
siginificativamente.
Rentabilidad Rent. Negativa
Analisis de los margenes negativos, se puede evidenciar que la compañía tiene una venta total de $ 367.940.604 ded
acumulado de años la compañía tiene una ganancia de $ 37.711.000 lo que equivale a un margen aprox de 10,2 %, c
compañia a dejado de percibir $ 28.157.310 por concepto de perdida lo que equivale a un 7,65% sobre la venta tota
ganancia,si comparamos la perdica vs la ganancia esta equivale a un 74,76% lo cual es un indicador bastante alto. Po
para porder comprender dos situaciones, la primera es ver la la evolución de la ganacia y perdida por año y la segun
productos, región y gerente se encuentra la mayor perdida con el fin de tomar decisiones al respecto.
En la tabla que se genero se oberva que la evolución del margen negativo es ascendente lo que quiere decir que por
año 2015 se ve un incremento en la perdida preocupante de un 65% en relación al año 2014, esta perdida su mayor
en la región sur y centro correpondiente a los genrentes Ricardo Bustamante y Silvia Machado. Se recomienda hace
identificar los pruductos que corresponde a la categoría mencionada e identificar si la perdida se debe por precio o
Datos
Suma de Ganancia ($ Suma de Margen
Año Suma de Venta COP) %
2013 $ 63,923,542.61 $ 6,037,277.81 9.4%
2014 $ 78,690,176.97 $ 8,642,292.37 11.0%
2015 $ 104,299,292.17 $ 10,472,830.97 10.0%
2016 $ 119,272,830.08 $ 12,217,404.08 10.2%
2017 $ 1,754,762.32 $ 341,195.32 19.4%
Total general $ 367,940,604.16 $ 37,711,000.56 10.2%
El margen por año se ve estable sin embargo los margenes de perdida por
año son ascendentes lo que quiere decir que si esto se hubiese
indentifiaco a tiempo y solucionado los margenes de ganancia hubiesen
podido ser mayores.
2015 2016 2017 Total general
-$ 2,371,833 -$ 1,978,545 $ - -$ 6,376,596
-$ 829,687 -$ 1,353,255 -$ 3,605,174
-$ 739,080 -$ 809,925 -$ 57,771 -$ 2,468,794
-$ 595,056 -$ 819,790 -$ 2,095,495
-$ 4,535,655 -$ 4,961,514 -$ 57,771 -$ 14,546,058
-$ 1,095,287 -$ 1,216,457 -$ 4,221,228
-$ 787,801 -$ 1,063,327 $ - -$ 2,983,506
-$ 319,502 -$ 316,970 -$ 23,342 -$ 1,233,021
-$ 144 $ - -$ 994
-$ 2,202,735 -$ 2,596,754 -$ 23,342 -$ 8,438,749
-$ 915,156 -$ 766,517 -$ 2,950,217
-$ 547,935 -$ 678,324 -$ 1,799,914
-$ 149,524 -$ 89,336 -$ 24,797 -$ 422,372
$ - $ - $ - $ -
-$ 1,612,615 -$ 1,534,178 -$ 24,797 -$ 5,172,503
-$ 8,351,005 -$ 9,092,446 -$ 105,910 -$ 28,157,310
#REF!
#REF!
a venta total de $ 367.940.604 dede el año 2013 a las fecha de 2017, en este
le a un margen aprox de 10,2 %, con preucupación tambien se observa que la
ale a un 7,65% sobre la venta total lo que es una ciria muy similar a la
l es un indicador bastante alto. Por esta razon se hace un analiis a profundidida
nacia y perdida por año y la segunda es poder indentificar en que categoría de
isiones al respecto.
dente lo que quiere decir que por cada año las perdidas son mayores, desde el
año 2014, esta perdida su mayoria esta centrada en la categoría de Mobiliario
via Machado. Se recomienda hacer un analisis a mayor profundidad para
si la perdida se debe por precio o por costo.