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    informes parciales para auditoria

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    AUDITORÍAS INTEGRALES DE

    PROCESO CÓDIGO IGFT05


    GESTIÓN

    FORMATO INFORME PARCIAL DE AUDITORIA VERSIÓN 1

    INFORME PARCIAL AUDITORIA AÑO (XXXX)

    AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)


    PROCESO/SUBSISTEMA:
    DUEÑO DEL PROCESO
    FECHA DE LA
    AUDITORIA
    EQUIPO AUDITORIA

    OBJETIVO .

    ALCANCE

    CRITERIOS

    ASPECTOS RELEVANTES-CONFORMIDADES

    ASPECTOS RELEVANTES-NO CONFORMIDADES

    ASPECTOS POR MEJORAR-OBSERVACIONES

    ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS/DE MEJORA

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    _______________________________

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