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Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estandares Minimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estandares Minimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estandares Minimos
"No aplica justifica"
Columna "E"
Estandares Minimos
"No aplica No justifica"
Columna "I"
Estandares Minimos
"Calificacion"
Columna J"
Estandares Minimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
Estandares Minimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "M"Fecha
Estandares Minimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estandares Minimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha comp
Tabla de valores tabla de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empresa.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Grafico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA
valor maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Grafico por estandar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandares vers
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede quedar l
evaluacion evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
Indicacion
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica
a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa pero se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
De ser valida la justificacion se deberá ir a la columna
"E" y se debe seleccionar de la lista desplegable el
valor como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta
que las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
scritura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
otal obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la
iterios de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
scritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
scritura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
scritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C.
6.1.3
Decreto 1072/2015 Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema
Artículos: 2.2.4.6.31. de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que
parágrafo, 2.2.4.6.33., las medidas de prevención y control relativas a los peligros y
2.2.4.6.34. riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
7.1.2
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo
detectado.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.0% Justifica
Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado
correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo
establecido en el presente criterio. Se solicita el título de formación de
técnico, tecnólogo, profesional, especialista o maestría en Seguridad y
Salud en el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobación
del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el
Trabajo. A quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos
de formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente
resolución.
dole (4 %)
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se cuenta con formato de designación resposnable del Gestionar Documentación
SG-SST fimado por las partes involucradas.
La persona encargada del SG-SST es tecnologo, con
pregrado de ultimo semestre, el cual tiene el curso de
50 horas y licencia de tecnología
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
GERENTE GENERAL 43789 N/A Soporte documental, licencia de profesional
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –
0.5
SG-SST
Recursos financieros, técnicos, humanos y 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
de otra índole requeridos para coordinar y – SG-SST
desarrollar el Sistema de Gestión de la 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5
RECURSOS (10%)
Capacitación en el Sistema de Gestión de 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
2
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
I. PLANEAR
1
(1%) fechada y comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4
valoración de riesgos (15%) 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional,
3
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5
Medidas de prevención y control para 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
GESTION DE
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25
2.5
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
IV. ACTUAR
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 d
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
PESO
EMPRESA O
PORCENTUAL
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA
0 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
4 0.5 0 0 0 3.5
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
2 0 0 0
6 2 0 0 0 6
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
15 1 0 0 0 13
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
9 1 0 0 0 8
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
5 5
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
6 1 0 0 0 6
1 0 0 0
1 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
15 15
3 0 X 0
4 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
15 15
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
5 0 0 0
10 5
0 0 0 0
1.25 0 0 0
1.25 0 0 0
5 3.75
0 0 0 0
1.25 0 0 0
2.5 0 0 0
0 0 0 0
10 5
2.5 0 0 0
0 0 0 0
100 85.25 0 0 0 85.25
a cero (0).
En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
nes establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
ACEPTABLE
FECHA: 02/05/2019
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 22.5 Desarrollo por ciclo PHVA
II. HACER 60 54
70
III. VERIFICAR 5 3.75
IV. ACTUAR 10 5 60
60
50 54
40
Axis Title
30
20 25
22.5
10
0 5 3.75
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR
Axis Title
iclo PHVA
10
5 3.75 5
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
itle
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 9.5 Desarrollo por Estan
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15 30 30
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 13
GESTIÓN DE LA SALUD 20 19
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 30
20
GESTION DE AMENAZAS 10 5 19
Axis Title
Axis Title
Desarrollo por Estandar
30 30
20
19
10 10
5 5 5
3.75
Axis Title
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. L
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben real
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un pla
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN