COREXCAV LTDA

Programada P AÑO
Aplazada A
Ejecutada E 2018

Programación de
actividades
Requisito o elemento ÍTEM Actividad

1 Revisión Gerencial P

3 Divulgación de Revisión por la gerencia P

4 Seguimiento de Plan de acción de Revisión gerencial P

5 Revisión o Actualización de Políticas del SG-SST. P

6 Difusión de políticas P

7 Publicación de políticas P

Direccionamiento Estratégico 8 Definición de objetivos y metas del SG-SST. P

9 Establecimiento de plan de trabajo Anual P

10 Difusión objetivos y metas P

11 Seguimiento a cumplimiento de objetivos P

12 Actualización de Requisitos Legales y de Otra Índole P

13 Definición de presupuesto para el SG-SST. P

Seguimiento a cumplimiento del presupuesto P

14
establecido para el SG-SST.

Revisión,actualización y divulgacion P
20
responsabilidades SG-SST. del personal

PLAN ANUAL  Página 1
 COREXCAV LTDA

Programada P AÑO
Aplazada A
Ejecutada E 2018

Programación de
actividades
Requisito o elemento ÍTEM Actividad

21 Evaluación de responsabilidades en SG-SST. P

23 Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral P

Gestion Adninistrativa del SGSST 24 Elección del Comité de Convivencia laboral P

25 Registro de reuniones Comité de convivencia (Actas) P

Revisión y/o Actualización de conformación del P

27
COPASST-VIGIA

28 Registro de reuniones del COPASST (Actas) P

Revision de procedimiento de identificación de

32 peligros, evaluación de riesgos y determinación de P
Administración de los riesgos controles

Revisión o actualización de los Programas de Gestión P

33
del Riesgo

36 Estudios higiénicos Iluminación p

Subprograma de Higiene Industrial
37 Estudios de Puestos de trabajo p

38 Actualización identificación de tareas criticas P

39 Revisión de procedimientos seguros de trabajo P

40 Divulgación de procedimientos seguros P

PLAN ANUAL  Página 2
 COREXCAV LTDA

Programada P AÑO
Aplazada A
Ejecutada E 2018

Programación de
actividades
Requisito o elemento ÍTEM Actividad

41 Actualización Plan de emergencias P

43 Simulacros P

Subprograma de Seguridad Industrial Revisión y/o actualización planes de emergencia y P

44
diagramas de evacuación.

45 Revisión señalización de áreas P

46 Revisión identificación necesidades de EPP P

47 Revisión Programa de Mantenimiento Preventivo P

50 Revisión y actualización MSDS P

51 Actualización Programa de inspecciones P

Revisión procedimiento Examenes Médicos P

55
Ocupacionales

56 Exámenes de Ingreso P

57 Exámenes Periódicos p

58 Examen de Egreso P

59 Elaboración Diagnostico de Condicones de Salud P

Subprograma de Medicina Preventiva y del Definición y/o revisión protocolos de vigilancia P

60
Trabajo epidemiológica

PLAN ANUAL  Página 3
 COREXCAV LTDA

Programada P AÑO
Aplazada A
Ejecutada E 2018

Programación de
actividades
Requisito o elemento ÍTEM Actividad
Subprograma de Medicina Preventiva y del
Trabajo

63 Identificación de riesgos de salud publica P

65 Campañas contra alcohol, tabaco y drogas P

66 Vacunación P

67 Dotación botiquines P

Registro ausentismo, morbimortalidad y primeros P

69
auxilios

71 Identificación de necesidades de capacitación P

72 Desarrollo programa de capacitación P

Competencias, Capacitación e Inducción,
comunicación y participación
Revisar y/o actualizar programa de comunicación, P
79
motivación, participación y consulta

87 Revisión de Programas de Gestión Ambiental P

Gestion Ambiental
Implementación y difusión de Programas de Gestión P
88
Ambiental
Revisión procedimiento reporte, investigación y P
90
análisis de incidentes

91 Registros estadísticos de incidentes P

PLAN ANUAL  Página 4
Evaluación Sistema Gestión
 COREXCAV LTDA

Programada P AÑO
Aplazada A
Ejecutada E 2018

Programación de
actividades
Requisito o elemento ÍTEM Actividad

92 Análisis de incidentes P

Evaluación Sistema Gestión 94 Revisión procedimiento de auditoria interna P

95 Realización de auditorias Internas P

Revisión procedimiento acciones correctivas y P

96
Preventivas
Seguimiento a AC y AP (Acciones Correctivas y P
97
Acciones Preventivas) del sistema

Total Actividades Programadas

Cumplimiento en programación
60%
de actividades Aplazadas

Ejecutadas

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DEL SGSST

NOMBRE Y FIRMA VIGIA OCUPACIONAL

PLAN ANUAL  Página 5
 PLAN DE TRABAJO ANUAL EN

Fechas de Seguimiento (mensual)

Frecuencia Responsable

May
Ene

Feb

Mar

Abr
ANUAL REPRESENTANTE LEGAL P

Anual REPRESENTANTE LEGAL P

Trimestral REPRESENTANTE LEGAL P P

Anual REPRESENTANTE LEGAL P

ingreso personal, refuerzo

REPRESENTANTE LEGAL P P
trimestral

Anual (Después el ajuste) Responsable ./SGSST. P

Anual REPRESENTANTE LEGAL P

Anual Responsable ./SGSST. P E

ingreso personal, refuerzo

REPRESENTANTE LEGAL P P
trimestral

Trimestral REPRESENTANTE LEGAL P P

Bimensual Responsable ./SGSST. P P

Anual REPRESENTANTE LEGAL

Trimestral REPRESENTANTE LEGAL p

REPRESENTANTE LEGAL
Semestral Coordinador ./SGSST. p
Administrativos

PLAN ANUAL  Página 6
 PLAN DE TRABAJO ANUAL EN

Fechas de Seguimiento (mensual)

Frecuencia Responsable

May
Ene

Feb

Mar

Abr
Anual Administración

Mensual Administración p p p p p

Bi anual Administración

Trimestral Administración p p

Bi anual Administración

Mensual Administración P P P P P

Anual Responsable ./SGSST.

Semestral Responsable ./SGSST. p

Anual ARL p

Anual ARL p

Anual Responsable ./SGSST. P

Anual (Cuando se presenten P

Responsable ./SGSST.
cambios que afecten el sistema)

Trimestral Responsable ./SGSST. P

PLAN ANUAL  Página 7
 PLAN DE TRABAJO ANUAL EN

Fechas de Seguimiento (mensual)

Frecuencia Responsable

May
Ene

Feb

Mar

Abr
Anual ARL P
Responsable ./SGSST.
Anual Administración
ARL
Anual Responsable ./SGSST.

Semestral Responsable ./SGSST. p

Anual Responsable ./SGSST.
(Cuando se presenten cambios en Administración p
la operación) Compras
Anual Responsable ./SGSST. p

Anual p
Responsable ./SGSST.
(Cambios en la legislación)

Anual Responsable ./SGSST. p

Anual p
Coordinador ./SGSST.
(Cambios en la legislación)

Ingreso de personal IPS p

Anual IPS p

Salida de personal IPS

Anual IPS p

Anual Coordinador ./SGSST. p

PLAN ANUAL  Página 8
 PLAN DE TRABAJO ANUAL EN

Fechas de Seguimiento (mensual)

Frecuencia Responsable

May
Ene

Feb

Mar

Abr
Anual Coordinador ./SGSST. p

Semestral Coordinador ./SGSST.

Anual Coordinador ./SGSST. p

Mensual Coordinador ./SGSST. p p p p p

Mensual Administración p p p p p

Anual Administración p
Mensual
(según cronograma de Administración p p p p p
capacitaciones)

Anual Administración

Anual Responsable ./SGSST. p

Mensual Responsable ./SGSST. p

Anual Responsable ./SGSST. p

Mensual p p p p p
Responsable ./SGSST.
(Cuando ocurra incidentes)

PLAN ANUAL  Página 9
 PLAN DE TRABAJO ANUAL EN

Fechas de Seguimiento (mensual)

Frecuencia Responsable

May
Ene

Feb

Mar

Abr
Mensual p p p p p
Responsable ./SGSST.
(Cuando ocurra incidentes)

Anual Responsable ./SGSST. p

Anual Responsable ./SGSST.

Anual Responsable ./SGSST. p

Trimestral Responsable ./SGSST. p

58 27 16 11 9 11

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0
Porcentaje Cumplimiento Mensual (%): 4% 0% 0% 0% 0%
Porcentaje Cumplimiento Trimestral (%): 1.85%
Porcentaje Cumplimiento Anual (%): 0.77%
Total actividades Programadas trimestre: 54
Total actividades Aplazadas trimestre: 0
Total actividades Ejecutadas trimestre: 1

PLAN ANUAL  Página 10
 PLN-SG-001
FECHA: 22/05/201
L EN SST
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programadas

Ejecutadas
actividades
PERIODOS DEL AÑO

Aplazadas
Total
Ago.

Sep.
May

Nov
Jun

Oct

Dic
Jul

1 0 0

1 0 0

P P 4 0 0

1 0 0

P P 4 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 1

P P 4 0 0

P P 4 0 0

P P P 5 0 0

p 1 0 0

p p 3 0 0

p 2 0 0

PLAN ANUAL  Página 11
 PLN-SG-001
FECHA: 22/05/201
L EN SST
VERSION: 1
PAGINA 1 DE __

programadas

Ejecutadas
actividades
PERIODOS DEL AÑO

Aplazadas
Total
Ago.

Sep.
May

Nov
Jun

Oct

Dic
Jul

p 1 0 0

p p p p p p 11 0 0

0 0 0

p p p 5 0 0

0 0 0

P P P P P P 11 0 0

p 1 0 0

p 2 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

PLAN ANUAL  Página 12
 PLN-SG-001
FECHA: 22/05/201
L EN SST
VERSION: 1
PAGINA 1 DE __

programadas

Ejecutadas
actividades
PERIODOS DEL AÑO

Aplazadas
Total
Ago.

Sep.
May

Nov
Jun

Oct

Dic
Jul

1 0 0

p 1 0 0

0 0 0

p 2 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

p 1 0 0

1 0 0

1 0 0

PLAN ANUAL  Página 13
 PLN-SG-001
FECHA: 22/05/201
L EN SST
VERSION: 1
PAGINA 1 DE __

programadas

Ejecutadas
actividades
PERIODOS DEL AÑO

Aplazadas
Total
Ago.

Sep.
May

Nov
Jun

Oct

Dic
Jul

1 0 0

p 1 0 0

1 0 0

p p p p p p 11 0 0

p p p p p p 11 0 0

1 0 0

p p p p p p 11 0 0

0 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

p p p p p p 11 0 0

PLAN ANUAL  Página 14
 PLN-SG-001
FECHA: 22/05/201
L EN SST
VERSION: 1
PAGINA 1 DE __

programadas

Ejecutadas
actividades
PERIODOS DEL AÑO

Aplazadas
Total
Ago.

Sep.
May

Nov
Jun

Oct

Dic
Jul

p p p p p p 11 0 0

1 0 0

p 1 0 0

1 0 0

p p 3 0 0

11 9 10 8 11 8 10 0 130

0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.00% 0.0% 0.0%
0.77% 0.77% 0.77%
29 29 18
0 0 0
0 0 0

PLAN ANUAL  Página 15
 PLN-SG-001
FECHA: 22/05/2018
VERSION: 1
PAGINA 1 DE __

Cumplimiento
por actividad
%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

PLAN ANUAL  Página 16
 PLN-SG-001
FECHA: 22/05/2018
VERSION: 1
PAGINA 1 DE __

Cumplimiento
por actividad
%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

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 PLN-SG-001
FECHA: 22/05/2018
VERSION: 1
PAGINA 1 DE __

Cumplimiento
por actividad
%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

PLAN ANUAL  Página 18
 PLN-SG-001
FECHA: 22/05/2018
VERSION: 1
PAGINA 1 DE __

Cumplimiento
por actividad
%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

PLAN ANUAL  Página 19
 PLN-SG-001
FECHA: 22/05/2018
VERSION: 1
PAGINA 1 DE __

Cumplimiento
por actividad
%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0%

PLAN ANUAL  Página 20