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CUENTA DE COBRO No.

ANTES DE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON


ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

FECHA DE
ELABORACION 1 6 2019

DATOS PERSONALES
Apellidos: Nombre Completo:
BONILLA ALDANA JOHN JAIRO
Identificacion: Dirección: Teléfonos:
7,687,984 CALLE 58D No. 4D-46 3165721913

DATOS PARA DOCENTE (solo si el concepto es por honorarios)


Facultad: PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES
Programa Academico: TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO
Módulo: Organización, Clasificación y Registro de Soportes de Hechos Económicos
Fechas de prestacion: Mayo 22, 23, 29 y 30 De las 08:00 a las 12:00 horas
Número de Horas: 16 Valor por horas: 17,000

DATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (solo si el concepto es por prestación de servicios)


Nombre del proyecto: Área o unidad que prestó el servicio:
PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO
No. de contrato: Fecha de prestacion del servicio:

Mayo 22, 23, 29 y 30 - De las 08:00 a las 12:00 horas - GRUPO:


DCP001

OTROS SERVICIOS / COMPRAS


Por servicio o compra de:

No. de contrato: Fecha de servicio: No. orden de servicio/compra:

DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO


VALOR CORRESPONDIENTE A COBRO POR HONORARIOS DE DOCENTE, EN EL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN
AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO MIXTO DIURNO ORIENTADO EN LA FASE TEÓRICA DEL MÓDULO Organización,
Clasificación y Registro de Soportes de Hechos Económicos REALIZADO EN Mayo 22, 23, 29 y 30 - De las 08:00 a las
12:00 horas- GRUPO: DCP001 SEGÚN LISTAS DE ASISTENCIAS ADJUNTAS DEL INSTRUCTOR JOHN JAIRO BONILLA
ALDANA.

VALOR TOTAL A VALOR TOTAL A


PAGAR Doscientos setenta y dos mil pesos PAGAR $ 272,000
(en letras) (en números)
AUTORIZACIONES

Firma del beneficiario Autorización del ordenador del gasto

VoBo Decano de Facultad VoBo. Director de programa o área


Centro de Costos: 219901

VoBo Unidad de presupuestos


Nota: Para mayor información de requisitos puede comunicarse con el Centro de Atención al Proveedor (CAP) a la extensión
190 o 232 también puede visitar nuestra página www.usc.edu.co/financiero.
RECUERDE QUE EL TIEMPO PARA PAGO DE SU CUENTA, EMPIEZA A CORRER A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL
PROVEEDOR (CAP), CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS Y DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


GENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON
ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

OHN JAIRO

3165721913

or honorarios)

FINANCIERO
de Hechos Económicos
s
17,000

por prestación de servicios)

UXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO

s 08:00 a las 12:00 horas - GRUPO:


DCP001

cio/compra:

O
L PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN
TEÓRICA DEL MÓDULO Organización,
yo 22, 23, 29 y 30 - De las 08:00 a las
INSTRUCTOR JOHN JAIRO BONILLA

$ 272,000
219901

nción al Proveedor (CAP) a la extensión

DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL


TICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


CUENTA DE COBRO No.

ANTES DE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON


ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

FECHA DE
ELABORACION 2 9 2019

DATOS PERSONALES
Apellidos: Nombre Completo:
BONILLA ALDANA JOHN JAIRO
Identificacion: Dirección: Teléfonos:
7,687,984 CALLE 58D No. 4D-46 3165721913

DATOS PARA DOCENTE (solo si el concepto es por honorarios)


Facultad: PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES
Programa Academico: TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO
Módulo: CONTABILIZACION DE LOS RECURSOS II
Fechas de prestacion: AGOSTO 12,13,20,22,26,27 De las 08:00 a las 12:00 horas
Número de Horas: 24 Valor por horas: 17,000

DATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (solo si el concepto es por prestación de servicios)


Nombre del proyecto: Área o unidad que prestó el servicio:
PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO
No. de contrato: Fecha de prestacion del servicio:
AGOSTO 12,13,20,22,26,27 De las 08:00 a las 12:00 horas

OTROS SERVICIOS / COMPRAS


Por servicio o compra de:

No. de contrato: Fecha de servicio: No. orden de servicio/compra:

DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO

VALOR CORRESPONDIENTE A COBRO POR HONORARIOS DE DOCENTE, EN EL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO MIXTO DIURNO ORIENTADO EN LA FASE TEÓRICA DEL MÓDULO
CONTABILIZACION DE LOS RECURSOS II REALIZADO EN AGOSTO 12,13,20,22,26,27 De las 08:00 a las 12:00 horas-
GRUPO: DCP001 SEGÚN LISTAS DE ASISTENCIAS ADJUNTAS DEL INSTRUCTOR JOHN JAIRO BONILLA ALDANA.

VALOR TOTAL A VALOR TOTAL A


PAGAR CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS PAGAR $ 408,000
(en letras) (en números)
AUTORIZACIONES

Firma del beneficiario Autorización del ordenador del gasto

VoBo Decano de Facultad VoBo. Director de programa o área


Centro de Costos: 219901

VoBo Unidad de presupuestos


Nota: Para mayor información de requisitos puede comunicarse con el Centro de Atención al Proveedor (CAP) a la extensión
190 o 232 también puede visitar nuestra página www.usc.edu.co/financiero.
RECUERDE QUE EL TIEMPO PARA PAGO DE SU CUENTA, EMPIEZA A CORRER A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL
PROVEEDOR (CAP), CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS Y DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE PAGOS
R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019
ENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON
ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

N JAIRO

3165721913

honorarios)

NANCIERO

:00 horas
17,000

por prestación de servicios)

ILIAR CONTABLE Y FINANCIERO

7 De las 08:00 a las 12:00 horas

o/compra:

PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


EÓRICA DEL MÓDULO
,26,27 De las 08:00 a las 12:00 horas-
JOHN JAIRO BONILLA ALDANA.

$ 408,000
219901

ción al Proveedor (CAP) a la extensión

E ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL


CA DE PAGOS
R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019
CUENTA DE COBRO No.

ANTES DE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON


ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

FECHA DE
ELABORACION 2 9 2019

DATOS PERSONALES
Apellidos: Nombre Completo:
BONILLA ALDANA JOHN JAIRO
Identificacion: Dirección: Teléfonos:
7,687,984 CALLE 58D No. 4D-46 3165721913

DATOS PARA DOCENTE (solo si el concepto es por honorarios)


Facultad: PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES
Programa Academico: TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO
Módulo: CONTABILIZACION DE LOS RECURSOS II
Fechas de prestacion: AGOSTO 06,8,13,15,20,22,27,29 De las 06:15 PM a las -9:15 PM horas
Número de Horas: 24 Valor por horas: 17,000

DATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (solo si el concepto es por prestación de servicios)


Nombre del proyecto: Área o unidad que prestó el servicio:
PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO
No. de contrato: AGOSTO
Fecha 06,8,13,15,20,22,27,29
de prestacion del servicio: De las 06:15 PM a las -9:15 PM
horas

OTROS SERVICIOS / COMPRAS


Por servicio o compra de:

No. de contrato: Fecha de servicio: No. orden de servicio/compra:

DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO


VALOR CORRESPONDIENTE A COBRO POR HONORARIOS DE DOCENTE, EN EL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN
AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO MIXTO NOCTURNO ORIENTADO EN LA FASE TEÓRICA DEL MÓDULO
CONTABILIZACION DE LOS RECURSOS II REALIZADO EN AGOSTO 06,8,13,15,20,22,27,29 De las 06:15 a las 9:15
PM horas- GRUPO: NC011 SEGÚN LISTAS DE ASISTENCIAS ADJUNTAS DEL INSTRUCTOR JOHN JAIRO BONILLA
ALDANA.

VALOR TOTAL A VALOR TOTAL A


PAGAR CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS PAGAR $ 408,000
(en letras) (en números)
AUTORIZACIONES

Firma del beneficiario Autorización del ordenador del gasto

VoBo Decano de Facultad VoBo. Director de programa o área


Centro de Costos: 219901

VoBo Unidad de presupuestos


Nota: Para mayor información de requisitos puede comunicarse con el Centro de Atención al Proveedor (CAP) a la extensión
190 o 232 también puede visitar nuestra página www.usc.edu.co/financiero.
RECUERDE QUE EL TIEMPO PARA PAGO DE SU CUENTA, EMPIEZA A CORRER A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL
PROVEEDOR (CAP), CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS Y DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE PAGOS
R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019
ENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON
ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

N JAIRO

3165721913

honorarios)

NANCIERO

M a las -9:15 PM horas


17,000

por prestación de servicios)

ILIAR CONTABLE Y FINANCIERO

,29 De las 06:15 PM a las -9:15 PM


horas

o/compra:

PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


SE TEÓRICA DEL MÓDULO
5,20,22,27,29 De las 06:15 a las 9:15
RUCTOR JOHN JAIRO BONILLA

$ 408,000
219901

ción al Proveedor (CAP) a la extensión

E ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL


CA DE PAGOS
R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019
CUENTA DE COBRO No.

ANTES DE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON


ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

FECHA DE
ELABORACION 2 5 2019

DATOS PERSONALES
Apellidos: Nombre Completo:
CÓRDOBA MENA ASNORALDO
Identificacion: Dirección: Teléfonos:
11,801,755 CALLE 72A No. 2BCN-41 3127341839

DATOS PARA DOCENTE (solo si el concepto es por honorarios)


Facultad: PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES
Programa Academico: TÉCNICO LABORAL EN SANEAMIENTO AMBIENTAL
Módulo: Uso de las Aplicaciones Informáticas - TIC´s
Fechas de prestacion: Abril 1, 4, 8, 11 , 22, 25, 29 - De las 17:00 a las 22:00 horas
Número de Horas: 36 Valor por horas: 17,000

DATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (solo si el concepto es por prestación de servicios)


Nombre del proyecto: Área o unidad que prestó el servicio:
PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES TÉCNICO LABORAL EN SANEAMIENTO AMBIENTAL
No. de contrato: Fecha de prestacion del servicio:

Abril 1, 4, 8, 11 , 22, 25, 29 - De las 17:00 a las 22:00 horas -


GRUPOS: NSP001 - NBP001

OTROS SERVICIOS / COMPRAS


Por servicio o compra de:

No. de contrato: Fecha de servicio: No. orden de servicio/compra:

DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO

VALOR CORRESPONDIENTE A COBRO POR HONORARIOS DE DOCENTE, EN EL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


SANEAMIENTO AMBIENTAL MIXTO NOCTURNO ORIENTADO EN LA FASE TEÓRICA DEL MÓDULO Uso de las
Aplicaciones Informáticas - TIC´s REALIZADO EN Abril 1, 4, 8, 11 , 22, 25, 29 - De las 17:00 a las 22:00 horas - GRUPOS:
NSP001 - NBP001 SEGÚN LISTAS DE ASISTENCIAS ADJUNTAS DEL INSTRUCTOR ASNORALDO CÓRDOBA MENA.

VALOR TOTAL A VALOR TOTAL A


PAGAR SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS MCTE. PAGAR $ 612,000
(en letras) (en números)
AUTORIZACIONES

Firma del beneficiario Autorización del ordenador del gasto

VoBo Decano de Facultad VoBo. Director de programa o área


Centro de Costos: 219910

VoBo Unidad de presupuestos


Nota: Para mayor información de requisitos puede comunicarse con el Centro de Atención al Proveedor (CAP) a la extensión
190 o 232 también puede visitar nuestra página www.usc.edu.co/financiero.
RECUERDE QUE EL TIEMPO PARA PAGO DE SU CUENTA, EMPIEZA A CORRER A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL
PROVEEDOR (CAP), CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS Y DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


GENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON
ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

NORALDO

3127341839

or honorarios)

TAL

00 horas
17,000

por prestación de servicios)

N SANEAMIENTO AMBIENTAL

- De las 17:00 a las 22:00 horas -


NSP001 - NBP001

cio/compra:

L PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


ICA DEL MÓDULO Uso de las
e las 17:00 a las 22:00 horas - GRUPOS:
OR ASNORALDO CÓRDOBA MENA.

$ 612,000
219910

nción al Proveedor (CAP) a la extensión

DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL


TICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


CUENTA DE COBRO No.

ANTES DE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON


ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

FECHA DE
ELABORACION 1 6 2019

DATOS PERSONALES
Apellidos: Nombre Completo:
ARANGO LONDOÑO CLAUDIA PATRICIA
Identificacion: Dirección: Teléfonos:
29,875,821 CALLE 65 No. 18-104 3024068192

DATOS PARA DOCENTE (solo si el concepto es por honorarios)


Facultad: PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES
Programa Academico: TÉCNICO LABORAL EN SANEAMIENTO AMBIENTAL
Módulo: Ejecución de las Actividades Administrativas
Fechas de prestacion: Mayo 22, 24, 28, 29 y 31 - De las 18:00 a las 22:00 horas
Número de Horas: 20 Valor por horas: 17,000

DATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (solo si el concepto es por prestación de servicios)


Nombre del proyecto: Área o unidad que prestó el servicio:
PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES TÉCNICO LABORAL EN SANEAMIENTO AMBIENTAL
No. de contrato: Fecha de prestacion del servicio:

Mayo 22, 24, 28, 29 y 31 - De las 18:00 a las 22:00 horas - GRUPO:
NSP001

OTROS SERVICIOS / COMPRAS


Por servicio o compra de:

No. de contrato: Fecha de servicio: No. orden de servicio/compra:

DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO

VALOR CORRESPONDIENTE A COBRO POR HONORARIOS DE DOCENTE, EN EL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


SANEAMIENTO AMBIENTAL MIXTO NOCTURNO ORIENTADO EN LA FASE TEÓRICA DEL MÓDULO Ejecución de las
Actividades Administrativas REALIZADO EN Mayo 22, 24, 28, 29 y 31 - De las 18:00 a las 22:00 horas horas - GRUPO:
NSP001 - SEGÚN LISTAS DE ASISTENCIAS ADJUNTAS DE LA INSTRUCTORA CLAUDIA PATRICIA ARANGO LONDOÑO.

VALOR TOTAL A VALOR TOTAL A


PAGAR TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE. PAGAR $ 340,000
(en letras) (en números)
AUTORIZACIONES

Firma del beneficiario Autorización del ordenador del gasto

VoBo Decano de Facultad VoBo. Director de programa o área


Centro de Costos: 219910

VoBo Unidad de presupuestos


Nota: Para mayor información de requisitos puede comunicarse con el Centro de Atención al Proveedor (CAP) a la extensión
190 o 232 también puede visitar nuestra página www.usc.edu.co/financiero.
RECUERDE QUE EL TIEMPO PARA PAGO DE SU CUENTA, EMPIEZA A CORRER A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL
PROVEEDOR (CAP), CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS Y DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


GENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON
ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

DIA PATRICIA

3024068192

or honorarios)

TAL

horas
17,000

por prestación de servicios)

N SANEAMIENTO AMBIENTAL

las 18:00 a las 22:00 horas - GRUPO:


NSP001

cio/compra:

L PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


ICA DEL MÓDULO Ejecución de las
00 a las 22:00 horas horas - GRUPO:
LAUDIA PATRICIA ARANGO LONDOÑO.

$ 340,000
219910

nción al Proveedor (CAP) a la extensión

DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL


TICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


CUENTA DE COBRO No.

ANTES DE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON


ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

FECHA DE
ELABORACION 1 6 2019

DATOS PERSONALES
Apellidos: Nombre Completo:
ARANGO LONDOÑO CLAUDIA PATRICIA
Identificacion: Dirección: Teléfonos:
29,875,821 CALLE 65 No. 18-104 3024068192

DATOS PARA DOCENTE (solo si el concepto es por honorarios)


Facultad: PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES
Programa Academico: TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Módulo: Atender a los Clientes Internos y Externos
Fechas de prestacion: Mayo 22, 24, 28 y 31 - De las 08:00 a las 12:00 horas
Número de Horas: 16 Valor por horas: 17,000

DATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (solo si el concepto es por prestación de servicios)


Nombre del proyecto: Área o unidad que prestó el servicio:
PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR ADMINISTRATIVO
No. de contrato: Fecha de prestacion del servicio:

Mayo 22, 24, 28 y 31 - De las 08:00 a las 12:00 horas - GRUPO:


DAP001

OTROS SERVICIOS / COMPRAS


Por servicio o compra de:

No. de contrato: Fecha de servicio: No. orden de servicio/compra:

DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO

VALOR CORRESPONDIENTE A COBRO POR HONORARIOS DE DOCENTE, EN EL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


AUXILIAR ADMINISTRATIVO MIXTO NOCTURNO ORIENTADO EN LA FASE TEÓRICA DEL MÓDULO Atender a los
Clientes Internos y Externos REALIZADO EN Mayo 24, 28 y 31 - De las 08:00 a las 12:00 horas - GRUPO: DAP001 -
SEGÚN LISTAS DE ASISTENCIAS ADJUNTAS DE LA INSTRUCTORA CLAUDIA PATRICIA ARANGO LONDOÑO.

VALOR TOTAL A VALOR TOTAL A


PAGAR DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE. PAGAR $ 272,000
(en letras) (en números)
AUTORIZACIONES

Firma del beneficiario Autorización del ordenador del gasto

VoBo Decano de Facultad VoBo. Director de programa o área


Centro de Costos: 219902

VoBo Unidad de presupuestos


Nota: Para mayor información de requisitos puede comunicarse con el Centro de Atención al Proveedor (CAP) a la extensión
190 o 232 también puede visitar nuestra página www.usc.edu.co/financiero.
RECUERDE QUE EL TIEMPO PARA PAGO DE SU CUENTA, EMPIEZA A CORRER A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL
PROVEEDOR (CAP), CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS Y DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


GENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON
ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

DIA PATRICIA

3024068192

or honorarios)

IVO

ras
17,000

por prestación de servicios)

N AUXILIAR ADMINISTRATIVO

s 08:00 a las 12:00 horas - GRUPO:


DAP001

cio/compra:

L PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


ICA DEL MÓDULO Atender a los
s 12:00 horas - GRUPO: DAP001 -
ATRICIA ARANGO LONDOÑO.

$ 272,000
219902

nción al Proveedor (CAP) a la extensión

DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL


TICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


CUENTA DE COBRO No.

ANTES DE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON


ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

FECHA DE
ELABORACION 2 5 2019

DATOS PERSONALES
Apellidos: Nombre Completo:
RENTERIA PALACIOS ÁMPARO
Identificacion: Dirección: Teléfonos:
66,758,331 CARRERA 34 No. 44-14 3137520133

DATOS PARA DOCENTE (solo si el concepto es por honorarios)


Facultad: PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES
Programa Academico: TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO
Módulo: Organización, Clasificación y Registro de Soportes de Hechos Económicos
Fechas de prestacion: Abril 2, 3, 9, 10, 23, 24 y 30 De las 17:00 a las 22:00 horas
Número de Horas: 36 Valor por horas: 17,000

DATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (solo si el concepto es por prestación de servicios)


Nombre del proyecto: Área o unidad que prestó el servicio:
PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO
No. de contrato: Fecha de prestacion del servicio:

Abril 2, 3, 9, 10, 23, 24 y 30 De las 17:00 a las 22:00 horas - GRUPO:


NCP001

OTROS SERVICIOS / COMPRAS


Por servicio o compra de:

No. de contrato: Fecha de servicio: No. orden de servicio/compra:

DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO


VALOR CORRESPONDIENTE A COBRO POR HONORARIOS DE DOCENTE, EN EL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN
AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO MIXTO NOCTURNO ORIENTADO EN LA FASE TEÓRICA DEL MÓDULO
Organización, Clasificación y Registro de Soportes de Hechos Económicos REALIZADO EN Abril 2, 3, 9, 10, 23, 24 y 30
De las 17:00 a las 22:00 horas - GRUPO: NCP001 SEGÚN LISTAS DE ASISTENCIAS ADJUNTAS DE LA INSTRUCTORA
AMPARO RENTERÍA PALACIOS

VALOR TOTAL A VALOR TOTAL A


PAGAR SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS MCTE. PAGAR $ 612,000
(en letras) (en números)
AUTORIZACIONES

Firma del beneficiario Autorización del ordenador del gasto

VoBo Decano de Facultad VoBo. Director de programa o área


Centro de Costos: 219901

VoBo Unidad de presupuestos


Nota: Para mayor información de requisitos puede comunicarse con el Centro de Atención al Proveedor (CAP) a la extensión
190 o 232 también puede visitar nuestra página www.usc.edu.co/financiero.
RECUERDE QUE EL TIEMPO PARA PAGO DE SU CUENTA, EMPIEZA A CORRER A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL
PROVEEDOR (CAP), CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS Y DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


GENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON
ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

ÁMPARO

3137520133

or honorarios)

FINANCIERO
de Hechos Económicos
00 horas
17,000

por prestación de servicios)

UXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO

e las 17:00 a las 22:00 horas - GRUPO:


NCP001

cio/compra:

O
L PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN
SE TEÓRICA DEL MÓDULO
LIZADO EN Abril 2, 3, 9, 10, 23, 24 y 30
AS ADJUNTAS DE LA INSTRUCTORA

$ 612,000
219901

nción al Proveedor (CAP) a la extensión

DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL


TICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


CUENTA DE COBRO No.

ANTES DE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON


ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

FECHA DE
ELABORACION 2 5 2019

DATOS PERSONALES
Apellidos: Nombre Completo:
ORTÍZ DIANA LUCÍA
Identificacion: Dirección: Teléfonos:
29,676,770 CALLE 44 No. 45-42 3017165036

DATOS PARA DOCENTE (solo si el concepto es por honorarios)


Facultad: PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES
Programa Academico: TÉCNICO LABORAL EN ASISTENTE EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
Módulo: Pedagogía de la Practica Educativa 1
Fechas de prestacion: Abril 2, 3, 9, 10, 23, 25 y 30 De las 08:00 a las 12:00 horas
Número de Horas: 29 Valor por horas: 17,000

DATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (solo si el concepto es por prestación de servicios)


Nombre del proyecto: Área o unidad que prestó el servicio:
PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES TÉCNICO LABORAL EN ASISTENTE EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
No. de contrato: Fecha de prestacion del servicio:

Abril 2, 3, 9, 10, 23, 25 y 30 De las 08:00 a las 12:00 horas - GRUPO:


DIP001

OTROS SERVICIOS / COMPRAS


Por servicio o compra de:

No. de contrato: Fecha de servicio: No. orden de servicio/compra:

DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO

VALOR CORRESPONDIENTE A COBRO POR HONORARIOS DE DOCENTE, EN EL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


ASISTENTE EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MIXTO DIURNO ORIENTADO EN LA FASE TEÓRICA DEL MÓDULO
Pedagogía de la Practica Educativa 1 REALIZADO EN Abril 2, 3, 9, 10, 23, 25 y 30 De las 08:00 a las 12:00 horas -
GRUPO: DIP001- SEGÚN LISTAS DE ASISTENCIAS ADJUNTAS DE LA INSTRUCTORA DIANA LUCÍA ORTÍZ

VALOR TOTAL A VALOR TOTAL A


PAGAR CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE. PAGAR $ 493,000
(en letras) (en números)
AUTORIZACIONES

Firma del beneficiario Autorización del ordenador del gasto

VoBo Decano de Facultad VoBo. Director de programa o área


Centro de Costos: 219905

VoBo Unidad de presupuestos


Nota: Para mayor información de requisitos puede comunicarse con el Centro de Atención al Proveedor (CAP) a la extensión
190 o 232 también puede visitar nuestra página www.usc.edu.co/financiero.
RECUERDE QUE EL TIEMPO PARA PAGO DE SU CUENTA, EMPIEZA A CORRER A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL
PROVEEDOR (CAP), CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS Y DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


GENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON
ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

ANA LUCÍA

3017165036

or honorarios)

ÓN A LA PRIMERA INFANCIA

0 horas
17,000

por prestación de servicios)

TE EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

las 08:00 a las 12:00 horas - GRUPO:


DIP001

cio/compra:

L PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


O EN LA FASE TEÓRICA DEL MÓDULO
De las 08:00 a las 12:00 horas -
ORA DIANA LUCÍA ORTÍZ

$ 493,000
219905

nción al Proveedor (CAP) a la extensión

DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL


TICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


CUENTA DE COBRO No.

ANTES DE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON


ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

FECHA DE
ELABORACION 2 5 2019

DATOS PERSONALES
Apellidos: Nombre Completo:
MOSQUERA MOSQUERA CARMEN ELISA
Identificacion: Dirección: Teléfonos:
66,960,355 CALLE 18A 56-20 3168219108

DATOS PARA DOCENTE (solo si el concepto es por honorarios)


Facultad: PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES
Programa Academico: TÉCNICO LABORAL EN CONTABLE Y FINANCIERO
Módulo: Proyecto de Vida y Emprendimiento
Fechas de prestacion: Abril 2, 5, 9, 12, 23, 26, 30 de las 08:00 a las 13:00 horas
Número de Horas: 36 Valor por horas: 17,000

DATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (solo si el concepto es por prestación de servicios)


Nombre del proyecto: Área o unidad que prestó el servicio:
PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES TÉCNICO LABORAL EN CONTABLE Y FINANCIERO
No. de contrato: Fecha de prestacion del servicio:

Abril 2, 5, 9, 12, 23, 26, 30 de las 08:00 a las 13:00 horas - GRUPOS:
DCP001 - DIP001

OTROS SERVICIOS / COMPRAS


Por servicio o compra de:

No. de contrato: Fecha de servicio: No. orden de servicio/compra:

DETALLE DE LA CUENTA DE COBRO

VALOR CORRESPONDIENTE A COBRO POR HONORARIOS DE DOCENTE, EN EL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO MIXTO DIURNO ORIENTADO EN LA FASE TEÓRICA DEL MÓDULO Proyecto de
Vida y Emprendimiento REALIZADO EN Abril 2, 5, 9, 12, 23, 26, 30 de las 08:00 a las 13:00 horas - GRUPOS: DCP001 -
DIP001- SEGÚN LISTAS DE ASISTENCIAS ADJUNTAS DE LA INSTRUCTORA CARMEN ELISA MOSQUERA MOSQUERA.

VALOR TOTAL A VALOR TOTAL A


PAGAR SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS MCTE. PAGAR $ 612,000
(en letras) (en números)
AUTORIZACIONES

Firma del beneficiario Autorización del ordenador del gasto

VoBo Decano de Facultad VoBo. Director de programa o área


Centro de Costos: 219901

VoBo Unidad de presupuestos


Nota: Para mayor información de requisitos puede comunicarse con el Centro de Atención al Proveedor (CAP) a la extensión
190 o 232 también puede visitar nuestra página www.usc.edu.co/financiero.
RECUERDE QUE EL TIEMPO PARA PAGO DE SU CUENTA, EMPIEZA A CORRER A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL
PROVEEDOR (CAP), CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS Y DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019


GENCIAR LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO LEA CON
ATENCION Y TRAMITE CORRECTAMENTE.

RMEN ELISA

3168219108

or honorarios)

RO

horas
17,000

por prestación de servicios)

EN CONTABLE Y FINANCIERO

as 08:00 a las 13:00 horas - GRUPOS:


001 - DIP001

cio/compra:

L PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN


TEÓRICA DEL MÓDULO Proyecto de
as 13:00 horas - GRUPOS: DCP001 -
RMEN ELISA MOSQUERA MOSQUERA.

$ 612,000
219901

nción al Proveedor (CAP) a la extensión

DE ESTA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL


TICA DE PAGOS

R-GP001/VERSION 3 MARZO 04-2019

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