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CUESTIONARIO

Estimado participante su opinión es muy importante, por ello agradezco su


colaboración y sinceridad en la presente encuesta anónima, sobre distintos aspectos
de la investigación “Aplicación del Control Interno en la ejecución de gastos presupuestal
en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo ejercicio fiscal 2019”. En este sentido
agradecemos antemano la seriedad exigida por una investigación.

I. INFORMACION GENERAL

1.1. Genero F (1 ) M (2 )

1.2. Área que se desempeña

Logística ( 1 ) Administración ( 2 ) Contabilidad( 3 )

II. INFORMACION SOBRE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION

Lea atentamente cada una de las preguntas, revise todas las opciones y elija la alternativa
de su preferencia. Marque con una (X) solamente un numero de la columna correspondiente
a su respuesta.

1.1. ALTERNATIVAS

Nunca Pocas Algunas Casi siempre


veces Veces siempre

1 2 3 4 5

N° ALTERNATIVAS
CONTROL INTERNO
1 2 3 4 5
¿Tiene conocimiento de la Ley del
1
Código de Ética de la función pública?

2 ¿La entidad cuenta con un Manual de


Organización y Funciones (MOF)?

3 ¿La entidad cuenta con un


Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) actualizado?

4 ¿Se realiza rotación periódica del


personal asignado en puestos
susceptibles a riesgos de fraude?

5 ¿La rendición de cuentas es exigida


periódicamente?

6 ¿se asignan responsabilidades de


acuerdo a las metas establecidas por la
entidad?

7 ¿Se realiza coordinación entre áreas de


la entidad?

8 ¿Se registra oportunamente las


transacciones realizadas por la
entidad?

9 ¿Existe en la entidad un control de


sistemas de información?

10 ¿existe eficiencia en la aplicación del


sistema de control interno?

11 ¿ se realiza periódicamente auditoria


del sistema de control interno de la
entidad?
III. INFORMACION SOBRE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION

Lea atentamente cada una de las preguntas, revise todas las opciones y elija la alternativa
de su preferencia. Marque con una (X) solamente un numero de la columna correspondiente
a su respuesta.

1.2. ALTERNATIVAS

Nunca Pocas Algunas Casi siempre


veces Veces siempre

1 2 3 4 5

N° ALTERNATIVAS

GASTO PRESUPUESTAL 1 2 3 4 5
¿El compromiso de los gastos se
12
realiza según lo establecido en el plan
operativo anual (POA)?

13 ¿La gerencia de planificación y


presupuesto realiza una buena
distribución del presupuesto
institucional?

14 ¿Se cumplen con las metas y objetivos


planificados?

15 ¿La gerencia de contabilidad efectúa


las conciliaciones de los saldos de las
cuentas contables?
16 ¿La gerencia de contabilidad mantiene
actualizados los libros contables
principales y auxiliares ?

17 ¿La gerencia de contabilidad elabora y


presenta oportunamente los Estados
Financieros?

18 ¿La gerencia de contabilidad ejecuta,


controla y supervisa el registro único
del devengado en el Sistema Integrado
de Administración Financiera (SIAF)?

19 ¿La gerencia de tesorería elabora el


Calendario de Pagos?

20 ¿La gerencia de tesorería emite en


forma oportuna y confiable reportes
financieros?

21 ¿La gerencia de tesorería formula los


comprobantes de pago?
22 ¿El área de tesorería Gira los cheques
para efectuar la cancelación de deudas
que contrae la entidad?

¡Gracias por su colaboración!

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