Estimado participante su opinión es muy importante, por ello agradezco su
colaboración y sinceridad en la presente encuesta anónima, sobre distintos aspectos de la investigación “Aplicación del Control Interno en la ejecución de gastos presupuestal en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo ejercicio fiscal 2019”. En este sentido agradecemos antemano la seriedad exigida por una investigación.
II. INFORMACION SOBRE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION
Lea atentamente cada una de las preguntas, revise todas las opciones y elija la alternativa de su preferencia. Marque con una (X) solamente un numero de la columna correspondiente a su respuesta.
1.1. ALTERNATIVAS
Nunca Pocas Algunas Casi siempre
veces Veces siempre
1 2 3 4 5
N° ALTERNATIVAS CONTROL INTERNO 1 2 3 4 5 ¿Tiene conocimiento de la Ley del 1 Código de Ética de la función pública?
2 ¿La entidad cuenta con un Manual de
Organización y Funciones (MOF)?
3 ¿La entidad cuenta con un
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) actualizado?
4 ¿Se realiza rotación periódica del
personal asignado en puestos susceptibles a riesgos de fraude?
5 ¿La rendición de cuentas es exigida
periódicamente?
6 ¿se asignan responsabilidades de
acuerdo a las metas establecidas por la entidad?
7 ¿Se realiza coordinación entre áreas de
la entidad?
8 ¿Se registra oportunamente las
transacciones realizadas por la entidad?
9 ¿Existe en la entidad un control de
sistemas de información?
10 ¿existe eficiencia en la aplicación del
sistema de control interno?
11 ¿ se realiza periódicamente auditoria
del sistema de control interno de la entidad? III. INFORMACION SOBRE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION
Lea atentamente cada una de las preguntas, revise todas las opciones y elija la alternativa de su preferencia. Marque con una (X) solamente un numero de la columna correspondiente a su respuesta.
1.2. ALTERNATIVAS
Nunca Pocas Algunas Casi siempre
veces Veces siempre
1 2 3 4 5
N° ALTERNATIVAS
GASTO PRESUPUESTAL 1 2 3 4 5 ¿El compromiso de los gastos se 12 realiza según lo establecido en el plan operativo anual (POA)?
13 ¿La gerencia de planificación y
presupuesto realiza una buena distribución del presupuesto institucional?
14 ¿Se cumplen con las metas y objetivos
planificados?
15 ¿La gerencia de contabilidad efectúa
las conciliaciones de los saldos de las cuentas contables? 16 ¿La gerencia de contabilidad mantiene actualizados los libros contables principales y auxiliares ?
17 ¿La gerencia de contabilidad elabora y
presenta oportunamente los Estados Financieros?
18 ¿La gerencia de contabilidad ejecuta,
controla y supervisa el registro único del devengado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)?
19 ¿La gerencia de tesorería elabora el
Calendario de Pagos?
20 ¿La gerencia de tesorería emite en
forma oportuna y confiable reportes financieros?
21 ¿La gerencia de tesorería formula los
comprobantes de pago? 22 ¿El área de tesorería Gira los cheques para efectuar la cancelación de deudas que contrae la entidad?
