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EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Fecha: 05/05/2015
SOLICITUD DE ACCION Versión: 2
CORRECTIVA - PREVENTIVA

TIPO DE NO CONFORMIDAD
PRODUCTO __ PROCESO: RECLAMO __ AUDITORIA: X OTRO:

INVESTIGACIÓN ASIGNADA A : COORDINADORA DE SIG Y GESTIÓN HUMANA

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

No se evidencia que se esté haciendo evaluación y selección de proveedores en función de


su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización y
establecimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos
identificados de los bienes utilizados por la organización. No se evidencia que se esté
teniendo en cuenta evaluación de aspectos medio ambientales dentro de la evaluación del
proveedor de bienes. Se evidencia que para la compra de madero al proveedor
DECORMADERAS no se tuvo en cuenta solicitar las licencias y/o permisos antes de iniciar el
proceso de compra, el proveedor fue evaluado con un puntaje de 100% para la compra.
IDENTIFICADA POR: MARTHA CIFUENTES (AUDITOR EXTERNO)
FECHA: 30/03/2015
POSIBLES CAUSAS

La cobertura que tuvieron los proveedores de bienes y servicios en los aspectos HSEQ en los
procesos de selección y evaluación fue parcial.

No se definieron para los bienes (tangibles) lineamientos para la selección y evaluación de los
proveedores en materia ambiental.

No se incluyeron dentro de la planificación del proceso la definición de estándares HSEQ que


aseguraran la cobertura total en los procesos de selección y evaluación de proveedores de
bienes y servicios.

IDENTIFICACIÓN DE CAUSA RAÍZ

No se incluyeron dentro de la planificación del proceso la definición de estándares HSEQ que


aseguraran la cobertura total en los procesos de selección y evaluación de proveedores de
bienes y servicios.

CORRECIÓN

ACCIONES RESPONSABLES FECHA

Incluir dentro del formato de selección y Coord. de 30/05/2015


evaluación de proveedores de bienes y servicios, Compras / Coord.
en el ítem de proveedores de bienes los criterios SIG y Gestión
ambientales que se deben tener en cuenta. Humana
Definir dentro del procedimiento de evaluación y Coord. de 30/05/2015
selección de proveedores de bienes y servicios, Compras / Coord.
criterios ambientales para la selección de un SIG y Gestión
proveedor de bien. Humana
EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. Fecha: 05/05/2015
SOLICITUD DE ACCION Versión: 2
CORRECTIVA - PREVENTIVA

Definición de proveedores de bienes que Coord. de 30/05/2015


requieran para la selección y evaluación criterios Compras / Coord.
y/o estándares ambientales. SIG y Gestión
Humana
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES RESPONSABLES FECHAS

Incluir dentro de la planificación del proceso de Coord. de


compras la definición de estándares HSEQ, para Compras / Coord.
09/05/2015
la selección y evaluación de proveedores de SIG y Gestión
bienes y servicios Humana
Coord. de
Ajustar procedimiento de compras con
Compras / Coord.
lineamientos ambientales en la selección y 30/05/2015
SIG y Gestión
evaluación de proveedores de bienes y servicios
Humana
Coord. de
Socializar controles definidos en materia
Compras / Coord.
ambiental para la selección y evaluación de 30/06/2015
SIG y Gestión
proveedores de bienes
Humana
APROBADO POR: Directora Administrativa
PREPARADO POR: Coord. de SIG y Gestión
Humana
FECHA: 05/05/2015

VERIFICACIÓN DE CORRECIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS


SEGUIMIENTO RESPONSABLE FECHA ESTATUS
Se verifica modificación del Formato Selección y
Evaluación de Proveedores de Bienes y Servicios se Directora Cumplido
incluye dentro del formato criterio ambiental dentro Administrativa 08/06/2015
de los criterios de selección de un proveedor de bien
(V 01, Fechado 12-05-2015)
Se verifica inclusión del criterio ambiental dentro de Directora Cumplido
los criterios de selección de un proveedor de bien, Administrativa 08/06/2015
en el procedimiento (V 01, Fechado: 12-05-2015)
Se verifican criterios en materia ambiental para la Directora 30/05/2015
selección y evaluación de proveedores de bienes Administrativa Cumplido
(V01, Fechado:12-05-2015)
Se ajusta procedimiento de selección y evaluación Directora
de proveedores con lineamientos (criterios) Administrativa 30/07/2015 Cumplido
ambientales en la selección y evaluación de
proveedores de bienes y servicios (V01, Fechado:
12-05-2015)
Se socializa a la responsable del proceso de Directora 30-06-2015
compras el procedimiento ajustado de la selección y Administrativa Cumplido
evaluación de proveedores (30-05-2015)
Se verifica ajuste de caracterización del proceso de
compras para incluir dentro del proceso dentro de
las actividades planificadas “definir los
lineamientos y/o criterios HSEQ para los Directora
productos y servicios aplicables a la Administrativa 30/07/2015 Cumplido
organización”, Se verifica en los anexos 1 y 2 del
EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. Fecha: 05/05/2015
SOLICITUD DE ACCION Versión: 2
CORRECTIVA - PREVENTIVA

procedimiento de selección y evaluación de


proveedores estos lineamientos y procedimientos
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA

¿Las acciones tomadas fueron eficaces? Si ( x ) No ( )

CIERRE DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVAS


RESPONSABLE: Coord. SIG y Gestión Humana FECHA: 11-08-2015

ACCIÓN CORRECTIVA: ABIERTA: CERRADA: X