FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2159986

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 22 EDUCACION 22 EDUCACION

DIVISIÓN FUNCIONAL
048 EDUCACION SUPERIOR 048 EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL 0108 EDUCACION SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA 0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION EDUCACION

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PROVISIÓN DE EDUCACION NO UNIVERSITARIAS

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE ALUMNOS SIN ATENCION

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS REGIONALES

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

OPMI GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

UF OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSION (OREPI)

UEI REGION HUANCAVELICA- SEDE CENTRAL REGION HUANCAVELICA- SEDE CENTRAL

UEP REGION HUANCAVELICA- SEDE CENTRAL REGION HUANCAVELICA- SEDE CENTRAL

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA HUANCAVELICA
PROVINCIA TAYACAJA TAYACAJA
DISTRITO COLCABAMBA COLCABAMBA

LOCALIDAD TODOS TODOS

Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
MEDIDA
AULAS AGROPECUARIA AULAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LABORATORIO AGROPECUARIA AULAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AULAS ENFERMERIA AULAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LABORATORIO ENFERMERIA AULAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPOS DE COMPUTO UNIDAD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
MOBILIARIO EDUCATIVO UNIDAD 122 131 139 147 156 164 175 182 190 201 1607
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
MEDIDA
AULAS AGROPECUARIA AULAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LABORATORIO AGROPECUARIA AULAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AULAS ENFERMERIA AULAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

LABORATORIO ENFERMERIA AULAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EQUIPOS DE COMPUTO UNIDAD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MOBILIARIO EDUCATIVO UNIDAD 122 131 139 147 156 164 175 182 190 201
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Tipo de Factor Costos de Inversión
Componente Activo estratégico UEI
Acción Productivo (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO Infraestructura M2 60 M2 1 2,841,268.82 INFRA

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Intangible KIT EDUCATIVO 1 KIT EDUCATIVO 1 51,198.00 INFRA

CAPACITACION Intangible CAPACITACION 1 CAPACITACION 1 2,120.00 INFRA

TOTAL
Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 26,760.00

Supervisión 110,239.49
Liquidación 0.00
TOTAL 3,031,586.31
 En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de Inversión
Activo estratégico UEI
Acción Productivo (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO Infraestructura M2 1 M2 1 3,615,498.38 INFRA

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Infraestructura UNID 1 UNID 1 97,367.58 INFRA

CAPACITACION Intangible Capacitación 1 Capacitación 1 16,623.07 INFRA

TOTAL 3,729,489.03

Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 26,000.00

Supervisión 128,640.00
Liquidación 0.00
TOTAL 3,884,129.03

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2013

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
Operación 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00
Operación 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00
Con Proyecto
Mantenimiento 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2014

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
Operación 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00 2,892.00
Operación 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00 125,608.00
Con Proyecto
Mantenimiento 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00 6,824.00
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable EXPEDIENTE TECNICO

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno

Costo / Beneficio*
(TIR)

Valor Anual Equivalente

(VAE)

Valor Actual de los

2,612,846.51 3,180,256.69
Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente

473,952.08
(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario

822.17 1,000.71
directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

PIP VIABLE

COSTO DE INVERSION
COMPONENTES PERFIL
EXPEDIENTE TECNICO 26,760.00
INFRAESTRUCTURA DE 2,656,715.58
LOSA ALIGERADA
MOBILIARIO Y 48,300.00
EQUIPAMIENTO
EVALUACION DE CLASES 2,952.00

IMPLEMENTACION DE 2,840.00
REGISTRO SISTEMATIZADO

CAPACITACION 2,000.00

MITIGACION AMBIENTAL 16,420.00

SUB TOTAL S/. 2,755,987.58

GASTOS GENERALES S/. 110,239.49

UTILIDAD S/. 0.00
IGV S/. 0.00
GASTOS S/. 55,119.75
ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE SUPERVISION S/. 110,239.49

TOTAL S/. 3’031,586.31

2,755,987.58
NVERSION
EXPEDIENTE TECNICO TOTAL GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVO
26,000.00 2,678,927.58 108,227.49 54,113.75

2,698,754.22

73,217.22 48,300.00 1,932.00 966.00

0.00

8,403.36

12,500.00 2,000.00 80.00 40.00

5,129.50

2,824,004.30 S/. 2,729,227.58 110,239.49 55,119.75

S/. 211,751.44
S/. 139,900.22
566938.07

S/. 12,895.00

S/. 128,640.00

S/. 3’884,129.03
 TOTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV
2,712,287.08 205,324.13 135,653.82 549,729.76

73,217.22 5,490.02 3,627.16 14,698.85

12,500.00 937.28 619.25 2,509.46

S/. 2,798,004.30 211,751.44 139,900.22 566,938.07

566938.07
ADMINISTRATIVO TOTAL
12,503.60 3,615,498.38

334.33
97,367.58

57.08 16,623.07

12,895.00 3,729,489.03

26000

S/. 128,640.00

S/. 3,884,129.03