LISTADO DE FORMATOS

Nº FORMATO NOMBRE DEL FORMATO

01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

03 ASIGNACIÓN DE RIESGOS
 Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 1
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 10/10/2019

“Mejoramiento y conversión de la capacidad resolutiva de los servicios de salud

Nombre del Proyecto del centro de salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital referencia, red de salud
DATOS GENERALES Chachapoyas- Amazonas”
2 DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica DISTRITO DE JAZAN - PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONAS

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R1
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1 TARDIA SOLICITUD DE MATERIALES A PROVEEDORES

Causa N° 2 PROVEEDORES CON INSUFICIENTE STOCK

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo

Prioridad
=Probabilidad x 0.060 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X

Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a.- RETRAZOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

5.3 ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO a.- REQUERIMIENTO DE MATERIALES CON ANTICIPACION EN CONCORDANCIA AL
CALENDARIOS DE ADQUISICION DE LOS MISMOS.
b.- MANEJO DE KARDEX POR PARTE DEL CONTRATISTA DE AFORMA ADECUADA Y
ACTUALIZADA.

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 Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

elaboración

DNI: Cargo:
Dependencia:

3 de 18
 Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 2
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 10/10/2019

“Mejoramiento y conversión de la capacidad resolutiva de los servicios de salud

Nombre del Proyecto del centro de salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital referencia, red de salud
DATOS GENERALES Chachapoyas- Amazonas”
2 DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica DISTRITO DE JAZAN - PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONAS

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R2
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DESABASTECIMIENTO DE MANO DE OBRA NO CLAIFICADA EN LA ZONA DEL
PROYECTO
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) MANO DE ONBRA NO CALIFICADA DEDICADA A LA AGRICULTURA EN
Causa N° 1
EPOCAS DE COSECHA

Causa N° 2 OBRAS EJECUTANDOSE EN SIMULTANEO

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo

Prioridad
=Probabilidad x 0.060 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X

Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a.- RETRAZOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

5.3 ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO
a.- PREVEER MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LA ZONA Y/O TRASLADAR DE OTRAS
LOCALIDADES.
b.- COMPROMISO CON EL JEFE DE LA COMUNIDAD Y SALARIO ACORDE A LA OBRA.

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Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

elaboración

DNI: Cargo:
Dependencia:

5 de 18
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Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 3
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 10/10/2019

“Mejoramiento y conversión de la capacidad resolutiva de los servicios de salud

Nombre del Proyecto del centro de salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital referencia, red de salud
DATOS GENERALES Chachapoyas- Amazonas”
2 DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica DISTRITO DE JAZAN - PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONAS

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R3
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
DEMORAS EN ABSOLUCION DE CONSULTAS AL EXPEDIENTE TECNICO
CONLLEVANDO A POSIBLES DEMORA EN LA EJECUCION DE PARTIDAS
PROGRAMADAS
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR
Causa N° 1 EN EL TIEMPO ADECUADO DE ACUERDO AL RLCE
DEMORA EN EL TRASLADO DE CONSULTAS A LA ENTIDAD PARA
Causa N° 2 PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA
DEMORA EN LA UBICACIÓN DEL PROYECTISTA COMO PERSONAL
Causa N° 3
EXTERNO A LA ENTIDAD.
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo

Prioridad
=Probabilidad x 0.060 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo

Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a.-NO CUMPLIMIENTO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL RLCE Y POSIBLES
RETRAZOS EN LA EJCUCION DE PARTIDAS CONTEMPLADAS EN LA RUTA CRITICA Y
POSIBLE SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE PLAZOS.

5.3 ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO
a.- CORRECTA EVALUACION DEL PROYECTO ANTESS DE SU APROBACION QUE EVITE LAS
CONSULTAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
B.- RESPUESTA EN LOS TIEMPO CONTEMPLADOS EN EL RLCE Y LA RAPIDA ATENCION
POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ENTIDAD EN CASO NO ENCONTRAR AL
PROYECTISTA.

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 Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

elaboración

DNI: Cargo:
Dependencia:

7 de 18
 Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 4
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 10/10/2019

“Mejoramiento y conversión de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del

Nombre del Proyecto centro de salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital referencia, red de salud
DATOS GENERALES Chachapoyas- Amazonas”
2 DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica DISTRITO DE JAZAN - PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONAS

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R4
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
ACCIDENTES DURANTE LA JORNADA LABORAL EN OBRA

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) INCUMPLIMIENTO DE LA ELABORACION Y DIFUCION DEL PLAN DE

Causa N° 1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INCUMPLIMIENTO EN LA ADQUISICION DE LOS EPP PARA TODO EL

Causa N° 2 PERSONAL OBRERO Y FALTA DE CHARLAS DE SEGURIDAD DE 5 MIN
ANTES DE INCIAR LA JORNADA LABORAL

AUSENCIA DEL ESPECIALISTA O PREVENCIONISTA DE RIESGO EN

Causa N° 3
OBRA Y ELABORACION DE LOS AST RESPECTIVOS
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 X Alto 0.40 X

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Alta 0.700 Alto 0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo

Prioridad
=Probabilidad x 0.280 Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X

Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a.-VERIFICACION CONSTANTE POR PARTE DEL SUPERVISOR / INSPECTOR DURANTE LA
EJEUCCION DE LA OBRA SOBRE LOS EPP DEL PERSONAL OBRERO Y LA ASISTENCIA DEL
PREVENCIONISTA DE RIESGO.

5.3 ACCIONES PARA DAR

a.-PRESENCIA CONSTANTE DEL PREVENCIONISTA DE RIESGO EN OBRA
RESPUESTA AL RIESGO
b.-ELABROACION DE AST RESPECTIVO ANTES DEL INICIO DE CADA TRABAJO.
c.-DIFUSION ENTRE EL PERSONAL SOBRE EL PLAN DE SEURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

8 de 18
 Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

elaboración

DNI: Cargo:
Dependencia:

9 de 18
 Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 5
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 10/10/2019

“Mejoramiento y conversión de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del

Nombre del Proyecto centro de salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital referencia, red de salud
DATOS GENERALES Chachapoyas- Amazonas”
2 DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica DISTRITO DE JAZAN - PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONAS

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R5
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO CON EL TERRENO

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1 DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

MAL PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS POR TOGRAFIA DE LA

Causa N° 2 ZONA

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo

Prioridad
=Probabilidad x 0.060 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X

Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a.-ELABORACIÓN DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD POR PARTE DEL RESIDENTE DE
OBRA Y SUPERVISOR / INSPECTOR AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL, INDICANDO LAS
INCONGRUENCIAS, CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN CAMPO.

5.3 ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO
a.-PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA.
b.-PRONUNCIAMINETO POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ENTIDAD AL NO PODER
UBICAR AL PROYECTISTA.
c.-ANOTAR LAS INCIDENCIAS EN EL CUADERNO DE OBRA Y POSTERGAR LOS TRABAJOS
DE INICIO DE ONBRA DE SER NECESARIO.

10 de 18
 Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

elaboración

DNI: Cargo:
Dependencia:

11 de 18
 INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01

Campo Información a consignar

Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
1
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
3.1
para identificar cada riesgo.

Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,

pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
3.2
proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
FODA, lista de chequeo, etc.

Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
3.3
posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
4.1
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.

Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda
4.2
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.

La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de

ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la
4.3
prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los
criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).

Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la

metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:

Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a

través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no
necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.

Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en
5.1
cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las
condiciones iniciales del proyecto.

Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.

Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la

responsabilidad de la respuesta.
Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner
5.2
en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.

Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
5.3
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1
 Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

OCURRENCIA

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta

13 de 18
 Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos

Número 1.00 Nombre del Proyecto

2. DATOS GENERALES
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
DEL PROYECTO

Fecha 10/10/2019 Ubicación Geográfica

4 PL
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el Transferir el

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
DE RIESGO DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo riesgo

a.- REQUERIMIENTO DE M
CALENDARIOS DE ADQU
R1 DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Prioridad Moderada X X 0 0
b.- MANEJO DE KARDEX
ACTUALIZADA.

a.- PREVEER MANO DE O

DESABASTECIMIENTO DE MANO DE OBRA NO CLAIFICADA EN LA ZONA
R2
DEL PROYECTO
Prioridad Moderada X X 0 0 LOCALIDADES.
b.- COMPROMISO CON E

a.- CORRECTA EVALUACI

DEMORAS EN ABSOLUCION DE CONSULTAS AL EXPEDIENTE TECNICO
CONSULTAS DURANTE L
R3 CONLLEVANDO A POSIBLES DEMORA EN LA EJECUCION DE PARTIDAS Prioridad Moderada X 0 0 0
PROGRAMADAS B.- RESPUESTA EN LOS T
PARTE DEL PERSONAL T

a.-PRESENCIA CONSTAN
R4 ACCIDENTES DURANTE LA JORNADA LABORAL EN OBRA Alta Prioridad X X 0 0 b.-ELABROACION DE AST
c.-DIFUSION ENTRE EL P

14 de 18
 Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos

a.-PRONUNCIAMIENTO D
b.-PRONUNCIAMINETO P
R5 INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO CON EL TERRENO Prioridad Moderada X X 0 0 UBICAR AL PROYECTISTA
c.-ANOTAR LAS INCIDENC
INICIO DE ONBRA DE SER

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboración
DNI: Cargo:
Dependencia:

15 de 18
Anexo N° 03
ara asignar los riesgos

“Mejoramiento y conversión de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del centro de salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital
referencia, red de salud Chachapoyas- Amazonas”

DISTRITO DE JAZAN - PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONAS

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
Entidad Contratista

a.- REQUERIMIENTO DE MATERIALES CON ANTICIPACION EN CONCORDANCIA AL

CALENDARIOS DE ADQUISICION DE LOS MISMOS.
X
b.- MANEJO DE KARDEX POR PARTE DEL CONTRATISTA DE AFORMA ADECUADA Y
ACTUALIZADA.

a.- PREVEER MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LA ZONA Y/O TRASLADAR DE OTRAS

LOCALIDADES. X
b.- COMPROMISO CON EL JEFE DE LA COMUNIDAD Y SALARIO ACORDE A LA OBRA.

a.- CORRECTA EVALUACION DEL PROYECTO ANTESS DE SU APROBACION QUE EVITE LAS
CONSULTAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
X
B.- RESPUESTA EN LOS TIEMPO CONTEMPLADOS EN EL RLCE Y LA RAPIDA ATENCION POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ENTIDAD EN CASO NO ENCONTRAR AL PROYECTISTA.

a.-PRESENCIA CONSTANTE DEL PREVENCIONISTA DE RIESGO EN OBRA

b.-ELABROACION DE AST RESPECTIVO ANTES DEL INICIO DE CADA TRABAJO. X
c.-DIFUSION ENTRE EL PERSONAL SOBRE EL PLAN DE SEURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

16 de 18
Anexo N° 03
ara asignar los riesgos

a.-PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA.

b.-PRONUNCIAMINETO POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ENTIDAD AL NO PODER
UBICAR AL PROYECTISTA. X
c.-ANOTAR LAS INCIDENCIAS EN EL CUADERNO DE OBRA Y POSTERGAR LOS TRABAJOS DE
INICIO DE ONBRA DE SER NECESARIO.

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

17 de 18
 INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03

Campo Información a consignar

Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
1
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
3.1
para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
3.2
proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
FODA, lista de chequeo, etc.
Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de
3.3
acuerdo al análisis realizado.
Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la
4.1
celda correspondiente.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
4.2
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.