PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE BIENES: PAPEL BOND, A4 DE 75 GRAMOS,

ENGRAMPADOR TIPO ALICATE, LAPICERO COLOR AZUL, JUEGO DE TINTA PARA IMPRESORA
EPSON L365, SEGUN: CUADRO DE REQUERIMIENTOS Nª1018, PECOSA Nª 0531, ORDEN DE
COMPRA Nª439, BOLETA DE VENTA Nª 0001-002785, PREVIO MEMORANDUM Nª 1998-2019-
MPPSS/GM, QUE AUTORIZA EL PAGO.

PARA CANCELAR EL SERVICIO PRESTADO EN DESCARGA CON TRES PERSONALES DE LOS BIENES
DONADOS POR LA ADUANA DE 30 TONELADAS EN EL ALMACEN DE LA MPPSS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019. SEGUN: CUADRO DE REQUERIMIENTO
Nº292, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-15, INFORME Nª 042-2019-
MPPSS/RGPA-ALM, ORDEN DE SERVICIO Nª 437, PREVIO MEMORANDUM Nª 2006-2019-
MPPSS/GM, QUE AUTORIZA EL PAGO.

PARA EL PAGO DE PLANILLLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS RDR DEL CAJERO,
POLICIA MUNICIPAL DE SERVICIOS, RESPONSABLE DE CAMAL, RECORREDOR DE AGUA,
LIMPIEZA DE PARQUE, JEFE DE ATM, ASISTENTE CONTABLE,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DE 2019, CON MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 2290-2019-
MPPSS/GM.

PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, DIESEL B5-S50, GASOHOL 90 OCT UV

SEGUN: CUADRO DE REQUERIMIENTOS Nª1168, PECOSA Nª 637, ORDEN DE COMPRA Nª540,
FACTURA ELECTRONICA Nª F001-1747, PREVIO MEMORANDUM Nª 2178-2019-MPPSS/GM,
QUE AUTORIZA EL PAGO.

PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE BIENES: PARES DE GUANTES, FRANELA, PATA DE GALLO

(ESCOBA METALICA), CAJA DE MASCARILLA.

SEGUN: CUADRO DE REQUERIMIENTOS Nª1174, 1187,1118, PECOSA Nª 672,671, ORDEN DE

COMPRA Nª567, FACTURA Nª 001-0000743, PREVIO MEMORANDUM Nª 2273-2019-
MPPSS/GM, QUE AUTORIZA EL PAGO.