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Matriz Legal
Matriz Legal
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl. % brecha
totalmente cumple
Total
Ley 20.096 Protección contra Radiación Ultravioleta Solar hacer evaluación 2 0 0 100% 0%
Ley 20.001 Ley Manejo o Manipulación Manual de Cargas hacer evaluación 2 0 0 100% 0%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl. % brecha
totalmente cumple
Total
¿La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o Se evidencian todas las Diat de los accidentados en carpeta Nº
1.10 76 CUMPLE
enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo? 10 accidentes 2015
10
CUMPLE 8
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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Resumen
co: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
Se evidencia carpetaNº 11 con programa de Radiación UV con
sus respectivos respaldos de cumplimiento (capacitaciones,
entrega EPP, publicación diaria, evaluaciones, difusion en
seremi e inspección de trabajo y entrega diaria de bloquedaor
solar.
<
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
1
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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Resumen
: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, por lo tanto, en nigún caso el personal
levanta mas de 50 kilos.
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, peronal femenino es solo de
administración.
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
5
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, por lo tanto, en nigún caso el personal
levanta mas de 50 kilos.
1
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
No existe registro de denuncIas realcionadas hasta ahora,
se evidencia ley 20005 en reglamento interno de higiene y
seguridad de la empresa actualizado.
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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Resumen
: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
IV.- DECRETO SUPREMO Nº 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Se evidencia desratización y
Se observa el ingreso o procreación de insectos, roedores y otras sanitización mensual la
4.10 11 CUMPLE
plagas, ¿ Existe control sobre ellas ? última con fecha 13 de
Septiembre 2014
Se evidencia entrega de
nomina de expuestos por
madesan, y programa de
¿Están los trabajadores expuestos a ruido, sometidos a algún
4.36 CUMPLE vigilancia médica ACHS
programa de vigilancia médica?
ejecutandose apartir de
Diciembre 2013 y también
IST 2014
¿Se ha evaluado la exposición promedio a que están sometidos los Se evidencia evaluación
4.46 CUMPLE
trabajadores? ACHS
Se evidencia evaluación
4.47 ¿Cumplen con lo dispuesto en el Art. 96 y 97 del D.S. 594/00? 96-97 CUMPLE
ACHS
¿El costo energético a que están expuestos los trabajadores cumple Se evidencia evaluación
4.48 86 CUMPLE
lo establecido en el Art. 86 , según evaluación? ACHS
¿Están expuestos algunos de los trabajadores a bajas
4.49 temperaturas, durante la jornada de trabajo, como por ejemplo 98 NO APLICA
frigoríficos?
¿Se cumple con los valores límites permisibles, establecidos en el
4.50 99-101 NO APLICA
Art. 99 y 101 , según evaluación?
¿ A los trabajadores expuestos a frío se les proporciona adecuada ?,
4.51 100 NO APLICA
¿ La ropa exterior es de material aislante ?
¿Las cámaras frigoríficas cuentan con sistemas de seguridad y de
4.52 vigilancia adecuadas que faciliten la salida rápida del trabajadores 102 NO APLICA
en caso de emergencia?
¿Existen evaluaciones del nivel de iluminación general de los Se evidencia evaluación IST
4.53 CUMPLE
puestos de trabajo? 2014
¿Existen mediciones del nivel de iluminación en los puestos de Se evidencia evaluación IST
4.54 CUMPLE
trabajo con iluminación localizada ? 2014
Se evidencia evaluación IST
4.55 ¿Los valores antes evaluados cumplen con el Art. 103 y 104 ? 103-104 CUMPLE
2014
4.56 ¿Se ha evaluado la luminancia, en los puestos de trabajo? NO APLICA
¿ Los valores de la luminancia cumplen con lo establecido en el Art.
4.57 105-106 NO APLICA
105 y 106 del D.S. 594/00, según evaluaciones?
¿ La empresa utiliza equipos o procesos que generen radiaciones
4.58 no ionizantes, como microondas, láser o radiación ultravioleta y/o NO APLICA
infrarroja ?
¿ Ha evaluado la exposición a que están sometidos los
4.59 NO APLICA
trabajadores?
¿ Estos valores son menores a los que exige la normativa en el Art.
4.60 107-110- NO APLICA
107,108,109 y 110 ?
¿Se ha realizado muestreos biológicos a los trabajadores expuestos
4.61 111 NO APLICA
a algún agente de riesgo?
¿Los valores de dichos monitoreos, cumplen con lo establecido en
4.62 113 NO APLICA
el Art. 113 ?
¿ Se ha sobre Los limites de tolerancia biológica, indicados en el
4.63 115 NO APLICA
Art. 115 ?
¿ Se han tomado acciones necesarias para evitar el daño a la salud
4.64 115 NO APLICA
del trabajador ?
7
CUMPLE 33
NO CUMPLE 1
NO APLICA 3
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
V.- DECRETO SUPREMO Nº 18: Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal contra Riesgos Ocupacionales
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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nes Legales
Observación/Evidencia
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
4.3 ¿La información del sistema de gestión esta respaldada por escrito? 10 CUMPLE
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nes Legales
Observación/Evidencia
Se evidencia carpeta con
documentación de contratista,
estadísta mensual entre otros.
Se evidencia difusión de Política
de seguridad y Salud
ocupacional a Buses Hualpén
Se evidencia documentación
mensual de seguimiento sistema
de gestión en carpeta Nº 25
contratistas
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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sposiciones Legales
Observación/Evidencia
Es responsabilidad de la mandante
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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sposiciones Legales
Observación/Evidencia
Es responsabilidad de la mandante
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Lega
Nº ITEM Disp.
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
nto Específico: Disposiciones Legales
tales o Graves
Cumplimiento Observación/Evidencia
Se evidencia procedimiento a seguir en caso de accidente y
CUMPLE flujograma canal de comunicación en caso de accidente grave o
fatal.
1
1
0
0
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