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Presupuestos) 2011 AYUNTAMIENTO)DE)GIJÓN 1
Presupuestos) 2011 AYUNTAMIENTO)DE)GIJÓN 1

Presupuestos) 2011

AYUNTAMIENTO)DE)GIJÓN

Presupuestos) 2011 AYUNTAMIENTO)DE)GIJÓN 1
Objetivos*del*Presupuesto* 2011 Culminar el cumplimiento del Pacto de Gobierno y del Programa Electoral Mantener la
Objetivos*del*Presupuesto* 2011 Culminar el cumplimiento del Pacto de Gobierno y del Programa Electoral Mantener la

Objetivos*del*Presupuesto*2011

Culminar el cumplimiento del Pacto de Gobierno y del

Programa Electoral

Mantener la calidad de los servicios públicos

Atender nuestras prioridades económicas y sociales

Afianzar los programas sociales y de vivienda. Sostener el esfuerzo en los programas de empleo.

Todo ello en un contexto de presión fiscal moderada y unas cuentas públicas saneadas.

en los programas de empleo. Todo ello en un contexto de presión fiscal moderada y unas

Contexto*Presupuesto*2011 Menores recursos: Estabilidad (estancamiento) de los ingresos corrientes Disminución
Contexto*Presupuesto*2011 Menores recursos: Estabilidad (estancamiento) de los ingresos corrientes Disminución

Contexto*Presupuesto*2011

Menores recursos:

Estabilidad (estancamiento) de los ingresos corrientes Disminución importante ingresos de capital:

Restricciones al endeudamiento

Menores enajenaciones de patrimonio

Finalización planes de inversión estatales

Dificultad para financiar la inversión nueva

Presiones en el gasto por situación económica y social y puesta en marcha de nuevas instalaciones.

la inversión nueva Presiones en el gasto por situación económica y social y puesta en marcha
Evolución*Ppto.*Municipal*Consolidado ?9% Consolidación de) nuestras)prioridades : 325 vivienda,*empleo* y 300
Evolución*Ppto.*Municipal*Consolidado
?9%
Consolidación de)
nuestras)prioridades :
325
vivienda,*empleo* y
300
servicios*sociales
275
250
225
200
Presión*fiscal* baja
175
150
125
100
Contención*del*gasto*y*
75
reducción*de*la*deuda
50
25
0
Consolidado
Ayuntamiento
286.081.160) 200.319.500)
**Cifras*en*millones*de*Euros
1999
180*(134)
2000
197*(147)
2001
233*(177)
2002
259*(205)
2003
247*(195 )
2004
265*(200)
2005
264*(191)
2006
272*(198)
2007
288*(208)
2008
314*(233)
2009
329*(241)
2010
314*(223)
2011
286*(200)
Presupuesto*Ayuntamiento,* OO.*AA.*y*Empresas ENTIDADES*CONSOLIDADAS* PRESUPUESTO* * Ayuntamiento+de+Gijón + 2 00 ,3

Presupuesto*Ayuntamiento,*

OO.*AA.*y*Empresas

Presupuesto*Ayuntamiento,* OO.*AA.*y*Empresas ENTIDADES*CONSOLIDADAS* PRESUPUESTO* * Ayuntamiento+de+Gijón + 2 00 ,3
ENTIDADES*CONSOLIDADAS* PRESUPUESTO* * Ayuntamiento+de+Gijón + 2 00 ,3 2) (?10 ,31 %)) ) Organismos+autónomos+ )
ENTIDADES*CONSOLIDADAS*
PRESUPUESTO*
*
Ayuntamiento+de+Gijón +
2 00 ,3 2) (?10 ,31 %))
)
Organismos+autónomos+
)
Fundación)Municipal)de)Cultura,)Educación)y)Universidad)Popular )
1
0 ,53 ) (?6 ,98 %)
)
Fundación)Municipal)de)Servicios)Sociales )
13,69)(0 ,00 %)
)
Patronato)Deportivo)Municipal)
10
,68 ) (16 ,7 2 %)
)
Empresas+municipales+
+
Empresa)Municipal)de)Aguas)de)Gijón,)S.A.)(EMASA) )
34,68)( ?1,35%)
)
Empresa)Municipal)de)Sv.)de)Medio)Ambiente)Urbano,)S.A.)(EMULSA) )
38
,11 ) (0,90%)
)
Empresa)Municipal)de)Transportes)Urbanos,)S.A.)(EMTUSA) )
24,15 ) (?1 ,64 %)
)
Centro)Municipal)de)Empresas,)S.A.)
3,51) (?7 ,84 %)
)
Teatro)Jovellanos)de)Gijón,)S.A.)
6,8 9) (1 ,04 %)
)
Empresa)Municipal)de)la)Vivienda,)S.L. )
5
,29) (?27 ,07 %)
)
Jardín)Botánico)Atlántico,)S.A.)
2,04) (?6 ,71 %)
)
Sociedad)Mixta)de)Turismo,)S.A.) )
2,64) (?11 ,50%)
)
Cementerios)de)Gijón,)S.A.)(CEGISA))
1,51) (?12 ,39 %)
)
Centro)de)Transportes)de)Gijón,)S.A.)
0,90)( ?0 ,0 1 %)
)
Memoria*de*Ingresos*Consolidados Datos*expresados*en*millones ) Presupuesto) Presupuesto) Variación ) %) %) 2010
Memoria*de*Ingresos*Consolidados
Datos*expresados*en*millones
)
Presupuesto)
Presupuesto)
Variación )
%)
%)
2010
)
201
1 )
%)11/ 10)
Ingresos*corrientes** (1+2+3+4+5)*
261,82*
83,35*
260,35*
91,00*
W0,56*
Tributos)(1+2+3))
177,66)
56,56)
179,21)
62,64)
0,87)
Transferencias)corrientes )
70,81)
22,54)
68,11)
23,81)
? 3,81)
Ingresos)patrimoniales)y)o tros)ingresos)
13,35)
4,25)
13,03)
4,55)
? 2,41)
Ingresos*capital* (6+7+8+9)*
52,29*
16,65*
25,74*
9,00*
W50,78*
Enajenaciones)de)activos)
8,98)
2,86)
6, 04)
2, 11)
? 32,77)
Transferencias)capital*
19,90)
6,34)
12, 76)
4, 46)
? 35, 87)
Endeudamiento *
23,40)
7,45)
6,94)
2,42)
? 70,37)
TOTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
314,11*
100*
286,08*
100*
W8,92*
Deuda*viva*municipal*a*31*de*diciembre *
176,9*
*
169,4**
)
W4.3%*
)
0%)incremento)tipos)impuestos
1,9%)incremento)en)tasas)y)precios)públicos
Principales*variaciones*en*los*ingresos W 5,9*millones*transferencias*FEESL*gasto*corriente. W 5,3*millones* ICIO.

Principales*variaciones*en*los*ingresos

Principales*variaciones*en*los*ingresos W 5,9*millones*transferencias*FEESL*gasto*corriente. W 5,3*millones* ICIO.
Principales*variaciones*en*los*ingresos W 5,9*millones*transferencias*FEESL*gasto*corriente. W 5,3*millones* ICIO.

W 5,9*millones*transferencias*FEESL*gasto*corriente. W 5,3*millones* ICIO. W 2,9*millones* enajenación*de*activos. W 16,5*pasivos*financieros

+3,4*millones* Fondo*Complementario*de*Financiación

+3,5*millones* IBI* urbana*

16,5*pasivos*financieros +3,4*millones* Fondo*Complementario*de*Financiación +3,5*millones* IBI* urbana* 7
Memoria*de*Gastos*Consolidados Datos*expresados*en*millones ) Presupuesto) Presupuesto) Variación ) %) %) 2010 )
Memoria*de*Gastos*Consolidados
Datos*expresados*en*millones
)
Presupuesto)
Presupuesto)
Variación )
%)
%)
2010
)
201
1 )
%)11/ 1 0 )
Gastos*corrientes** (1+2+3+4)*
241,65*
76,93*
241,57*
84,44*
W0,04*
Gastos)personal)
120,85)
38,47)
120,33)
42,06)
? 0,43)
Gastos)bienes)corrientes)y)servicios )
96,11)
30,60)
95,16)
33,26)
? 0,98)
Gastos)financieros)
5,70)
1,81)
6,51)
2,27)
14,22)
Transferencias)corrientes )
19,00)
6,05)
19,57)
6,84)
2,98)
Inversiones** (6+7) *
53,05*
16,89*
29,49*
10,31*
W44,41*
Operaciones*financieras* (8+9) *
19,40*
6,18*
15,02*
5,25*
W22,56*
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
314,11*
100*
286,08*
100*
W8,92*
)
)
Contención*del*gasto*corriente
29,49*M Inversiones) y)transferencias
Presupuesto*consolidado:* distribución*por*programas Vivienda y Bienestar Social 38% Otros 7% 7% Administración

Presupuesto*consolidado:*

distribución*por*programas

Presupuesto*consolidado:* distribución*por*programas Vivienda y Bienestar Social 38% Otros 7% 7% Administración
Vivienda y Bienestar Social 38% Otros 7% 7% Administración General Promoción Económica y empleo 12%
Vivienda y
Bienestar Social
38%
Otros
7%
7%
Administración General
Promoción Económica y empleo
12%
8%

28%

Urbanismo y Mantenimiento urbano y rural

Medio Ambiente

General Promoción Económica y empleo 12% 8% 28% Urbanismo y Mantenimiento urbano y rural Medio Ambiente
GIJÓN*INNOVA Promoción*económica*y*políticas*de*empleo:* 23,54*M ( 22,16*M ) PROMOCION* ECONÓMICA*
GIJÓN*INNOVA
Promoción*económica*y*políticas*de*empleo:* 23,54*M ( 22,16*M )
PROMOCION*
ECONÓMICA*
INNOVACIÓN*Y*
TURISMO*7,77*M
EMPLEO*Y* FORMACIÓN
15,77*M
PLANES2LOCALES DE2EMPLEO:
9,56 M
PROGRAMAS2DE2APOYO2A2
EMPRENDEDORES:2 1,72M
FORMACIÓN:
3,19 M
FOMENTO2CONTRATACIÓN:
1,83 M
PLATAFORMAS2PARA2EL2
DESARROLLO2EMPRESARIAL:2
500.000
PLAN2DE2TURISMO2
GASTRONÓMICO:2 293.000
TOTAL:22,64222 M
Nueva*dotación*Fondo*
Capital*proyectos*
innovadores**1*millón*
TOTAL:23,5122M
Plan*Extraordinario*de*
empleo* 1,34* M
  TOTAL: 13,69 M     a los ahorros en capítulo I. Ayuda a domicilio:
  TOTAL: 13,69 M
 
  TOTAL: 13,69 M

TOTAL:

13,69 M

 

 

a los ahorros en capítulo I.

Ayuda a domicilio: 3,5 M

 

2010)

Incremento 6,23% programa apoyo personas en

especiales dificultades.

Incremento 14,15% ayudas económicas de emergencia.

Teleasistencia: 0,34 M(má s 4.500 asistidos)

Se mantiene presupuesto total. Se incrementan los recursos destinados a servicios y transferencias gracias

Becas de comedor escolar: 19,61 % (1.435 becas en

los recursos destinados a servicios y transferencias gracias Becas de comedor escolar: 19,61 % (1.435 becas
TOTAL: 5,29 M Inv.: 0,44 M Consolidación del presupuesto: esfuerzo centrado en ayudas al alquiler
TOTAL: 5,29 M Inv.: 0,44 M Consolidación del presupuesto: esfuerzo centrado en ayudas al alquiler
TOTAL: 5,29 M Inv.: 0,44 M Consolidación del presupuesto: esfuerzo centrado en ayudas al alquiler

TOTAL: 5,29 M

Inv.:

0,44 M

Consolidación del presupuesto: esfuerzo centrado

en ayudas al alquiler

Incremento de la aportación municipal del 0,74%, hasta 4.187.700

Crecimiento de los programas de ayudas y subvenciones: 3.820 ayudas y 3.617.400

4,6% presupuesto ayudas al alquiler (3.150

ayudas)

3.820 ayudas y 3.617.400 € 4,6% presupuesto ayudas al alquiler (3.150 ayudas) 0,44 M inversi ó

0,44 M inversión E. Vivienda

Total*Vivienda* y*Bienestar*social:* 109,85* M ( 83,79* M ) Reducción*del*gasto*en*FMC*y*Teatro*Jovellanos

Total*Vivienda* y*Bienestar*social:*

109,85* M ( 83,79* M )

y*Bienestar*social:* 109,85* M ( 83,79* M ) Reducción*del*gasto*en*FMC*y*Teatro*Jovellanos
y*Bienestar*social:* 109,85* M ( 83,79* M ) Reducción*del*gasto*en*FMC*y*Teatro*Jovellanos

Reducción*del*gasto*en*FMC*y*Teatro*Jovellanos

Puesta*en*funcionamiento*nuevas*instalaciones*PDM*(Piscina* Camocha*y*pabellón*CotoWCeares)*

Nueva*escuela*infantil*en*ROCES*600.000 y*puesta*en* funcionamiento*escuelas*infantiles*de*Nuevo*Gijón,*Vega*y*

ampliación*Montevil .

ampliación*Montevil . TOTAL: 10,7 M 0,85% COOPERACIÓN Y DESARROLLO: 1,700

TOTAL:

10,7 M

0,85% COOPERACIÓN Y

DESARROLLO: 1,700

TOTAL: 10,53 M

. TOTAL: 10,7 M 0,85% COOPERACIÓN Y DESARROLLO: 1,700 TOTAL: 10,53 M TOTAL: 6,89 M M

TOTAL:

6,89

M

M

. TOTAL: 10,7 M 0,85% COOPERACIÓN Y DESARROLLO: 1,700 TOTAL: 10,53 M TOTAL: 6,89 M M
. TOTAL: 10,7 M 0,85% COOPERACIÓN Y DESARROLLO: 1,700 TOTAL: 10,53 M TOTAL: 6,89 M M

M

. TOTAL: 10,7 M 0,85% COOPERACIÓN Y DESARROLLO: 1,700 TOTAL: 10,53 M TOTAL: 6,89 M M

TOTAL: 24,15

Inv.:

1,52 M

Urbanismo*y*Medio*Ambiente:* 99,19* M (42*M ) MEDIO*AMBIENTE,*ZONAS*VERDES,* PARQUES*Y*JARDINES Inversiones*EMA
Urbanismo*y*Medio*Ambiente:* 99,19* M
(42*M )
MEDIO*AMBIENTE,*ZONAS*VERDES,*
PARQUES*Y*JARDINES
Inversiones*EMA :*8.341.000*
Desdoblamiento*interceptor*Piles:*3,5*M
Saneamiento*Veriña :*1,3*M
Toma*CADASA*La*Perdiz:*1*M
URBANISMO Y*MANTENIMIENTO*
URBANO*Y*RURAL
Finalización*avenidas*500.000*
Plan*de*fachadas*y*accesibilidad:* 4* M
Mantenimiento*caminos*vecinales:*2,5*
Inversiones*EMULSA:* 2,6*M
Maquinaria*limpieza*urbana:*435.000
Gestión*de*residuos:** 1,27*M
Maquinaria*jardines:* 414.000*
M
Inversiones*asignadas*por*los*
distritos:* 600.000
TOTAL:
38,1 M
TOTAL: 34,68 M
Inv.:
2,6 M
Inv.:
8,3
M
TOTAL:
2,04
M
Inv.:
0 M
PRIORIDADES Total*inversiones* y*transferencias*de*capital:*29,5 Rehabilitación*fachadas,*Plan*Muro*y*accesibilidad
PRIORIDADES
Total*inversiones*
y*transferencias*de*capital:*29,5
Rehabilitación*fachadas,*Plan*Muro*y*accesibilidad
2ª*Fase*Albergue
Inversiones* planes*de*inserción*laboral
Inversiones*escuelas*taller
Finalización*de*avenidas*y*urbanizaciones
Nueva*Escuela*Infantil*en*Roces
Inversiones*en*distritos*
4.000.000
2.000.000
2.482.300
526.000
1.087.000
600.000
600.000
Finalización*obras*estadio* El+Molinón
500.000
Cubierta*patio*Colegio*Tremañes
Nave*Almacén*MEPA.*2ª*anualidad
Reforma*Centro*Social* Tremañes
Albergue*canino*2ª* Fase
190.000
118.000
200.000
160.000
15