Ejemplo:

REDACCION DE LA NO CONFORMIDAD

Se evidencia la falta o inexistencia de los registros de las capacitaciones de residuos sólidos

planificadas para los días 5 y 6 de Julio y además la inexistencia de un plan de manejo de residuos
sólidos establecido con fecha del 05 de agosto, todos estos determinados como controles
operacionales del documento: Control de Aspectos Ambientales con codigo 14001-CAAS-REV0
con fecha de elaboración, revisión y aprobación del 13 de agosto del 2018 incumpliendo el
registro 8.1 de la norma internacional ISO 14001.

CASOS PARA REDACCION DE LA NO CONFORMIDAD

I. No se evidencia la evaluación del cumplimiento del plan de manejo de RRSS, el cual se

debió dar el 3 de julio / código 14001-PLN-REV01

Se evidencia la falta o inexistencia del plan de manejo de residuos sólidos establecido

con fecha del 03 de julio, el cual determinado como controles operacionales del
documento: control de aspectos ambientales con código 14001-PLN-REV01,
incumpliendo el registro 8.1 de la norma internacional ISO 14001

II. CAPACITACION ANUAL: de 20 capacitaciones, se pidieron 10 capacitaciones de los

cuales 7 no tienen registros. / código 14001-CA-REV01
Se evidencia la falta o inexistencia de las capacitaciones anuales

III. En un taller de maquinaria pesada se evidencia tierra contaminada de hidrocarburos,

se tiene como encargado (evidenciado) al señor Julio Pérez con DNI 448116237
/código 14001-PT-001-REV01, La empresa si cuenta con un plan de contingencia, el
cual no se llevó a cabo.

IV. Se pegunta a una empresa, de 20 trabajadores, 10 no sabían o desconocían de la

política de la organización